Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023. Sammanfattning Lokalförsörjningsplanen utgår från de anvisningar som kommunstyrelsens förvaltning utformat. Äldreomsorgsnämnden har reviderat lokalförsörjningsplanen som gällde 2013 2022. I den reviderade lokalförsörjningsplanen för 2014 2023 beskrivs vilka uppdrag som är genomförda samt kommande lokalbehov. De pågående och planerade projekt som beskrevs i lokalförsörjningsplanen 2013 2022 är genomförda eller pågår. Lokalförsörjningsplanen 2014 2023 grundar sig på befolkningsprognosen och en behovsanalys av antalet bostäder som behövs fram till år 2023. Befolkningsprognosen visar att befolkningen blir äldre och att antalet äldre ökar. Slutrapporten Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar visar att utifrån befolkningsprognosen skulle man kunna beräkna hur stor andelen demenssjuka blir under tio år framåt, men det är dock osäkert eftersom man inte vet hur utvecklingen av bromsmediciner och eventuella botemedel kommer att se ut. Av Demenscentrums skrift Fakta om demens från 2012 framgår att år 2025 beräknas 180 000 personer i landet ha insjuknat i en demenssjukdom om dagens befolkningsprognos slår in och inget botemedel utvecklas. Huddinge kommun hade i november 2012 totalt 100 894 invånare. Med ovanstående beräkningsgrund kan det antas att det totalt kommer att finnas 589 personer med en begynnande eller mer utvecklad demenssjukdom i Huddinge år 2025. I pågående och planerade projekt (bilaga 1) finns en redovisning för behov av lokaler och kostnader årsvis fram till år 2023. Det finns förslag på ett äldreboende i Segeltorp som beräknas vara klart år 2016 (förstudie pågår). Det finns ett förslag på ett äldreboende i Huddinge med 90 lägenheter som behövs senast år 2019. En tänkbar placering skulle vara Stuvsta eller centrala Huddinge med omnejd eftersom behovet finns i alla kommundelar. Med de om- och nybyggnationer som är på förslag skulle Huddinge kommun POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 378 20 E-POST OCH WEBB aldreomsorg@huddinge.se www.huddinge.se

2013-11-14 AN-2013/569.182 2 (10) tillgodose de behov som uppstår om inte befolkningsprognosen ändras. Genom den här planeringen skulle även de äldre kunna bo kvar i sin närmiljö. Under rubriken Ekonomi i förslaget till lokalförsörjningsplan finns en analys av de ekonomiska förutsättningarna samt budgetram och uppskattad kostnad för åren 2014 2022. Beskrivning av ärendet Enligt lokalförsörjningsprocessen ska nämnden i samband med verksamhetsplanen även besluta om hur avsatta medel för lokaler ska användas under planeringsperioden. Lokalförsörjningsplanen sträcker sig tio år framåt och revideras varje år. I lokalförsörjningsplanen finns en detaljerad information för de kommande tio åren. Lokalförsörjningsplanen ska göra det möjligt för nämnden att få ett avgörande inflytande i lokalförsörjningsprocessen för sitt område. Kommunen ska långsiktigt kunna planera kostnadsutvecklingen för lokaler. Förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 för äldreomsorgsnämnden Inledning Äldreomsorgsnämnden har reviderat lokalförsörjningsplanen som gällde 2013 2022. I den reviderade lokalförsörjningsplanen för 2014 2023 beskrivs vilka uppdrag som är genomförda samt kommande lokalbehov. En långsiktig lokalförsörjningsplan skapar förutsättningar för kommunen att planera för behov flera år framåt och för framtida kostnader. Lokalplaneringsenheten sammanställer, analyserar och redovisar nämndernas lokalförsörjningsplaner i en gemensam plan med fokus på kommunnyttan. Enligt lag ska kommunen verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 65 år. Äldreomsorgsnämnden ska kunna erbjuda olika verksamheter som följer de krav som finns för till exempel sjukhem. Lokalförsörjningsplanen för äldreomsorgsnämnden kommer i huvudsak grunda sig på befolkningsprognosen och personer som idag väntar på äldreboende. Äldreomsorgsnämnden måste ibland göra avsteg från lokalförsörjningsplanen då akuta behov uppkommer. Nulägesbeskrivning I kommunens regi finns 416 platser och externa köp uppgår till 113 platser den 1 oktober 2013. Det finns 42 korttidsplatser inom kommunen. Kommunen köper även korttidsplatser men antalet förändras ständigt.

2013-11-14 AN-2013/569.182 3 (10) Ombyggnad pågår i B-huset på Stortorp och beräknas bli klart den 1 oktober 2014. Under 2014 kommer ombyggnad till fullvärdiga lägenheter att ske på Tallgården i H-huset. På kommunens äldreboenden finns lägenheter som inte är fullvärdiga och lägenheter på korttidsboende som det bor två personer i. Förvaltningen har gjort en inventering och en planering för ombyggnad. Ombyggnaderna kan revideras på grund av förändrade behov. Tabell 1 Enhet Antal Saknar Saknar handikapp- Ombyggnad lägenheter Pentry anpassat badrum År, förslag * Stortorp Hus C 40 40 2014 **Stortorp Hus A 40 40 2016 Sjödalen 5 5 2018 Stuvstagården 15 15 2018 Totalt 100 100 * Beroende på vilken verksamhet som ska finnas i C huset. ** Förslag ombyggnad av 40 lägenheter eftersom vissa avdelningar används till palliativ vård och korttidsplatser. Uppgifter från 1 oktober 2013 Projekt som pågår eller är genomförda under år 2013 Tallgårdens äldreboende var klar med ombyggnad av etapp fyra och tilläggsbeställningen av sex lägenheter i juni 2013. Tallgårdens äldreboende hus H påbörjar en ombyggnad i november, december 2013 och beräknas vara klar september 2014. Beslut togs gällande ombyggnad av Stortorp, hus B i maj 2012. Beräknas vara färdigt den 1 oktober 2014. Planering- och personalutskottet tog beslut den 10 april 2013 om en beställning av förstudie av ett äldreboende i Segeltorp.

2013-11-14 AN-2013/569.182 4 (10) Befolkningsprognos Tabell 2 Källa: Huddinge kommun, Ekonomiavdelningen Befolkning 31 december 2012 och prognos 31 december 2013 2022 Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 65-79 10114 10431 10716 10893 11039 11187 11315 11499 11711 11888 12045 80-w 2945 2965 2992 3070 3151 3254 3363 3446 3546 3685 3855 Totalt 13059 13396 13708 13963 14190 14441 14678 14945 15257 15573 15900 Befolkningsprognosen visar att befolkningen blir äldre och att antalet äldre ökar. Slutrapporten Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar visar att utifrån befolkningsprognosen skulle man kunna beräkna hur stor andelen demenssjuka blir under tio år framåt, men det är dock osäkert eftersom man inte vet hur utvecklingen av bromsmediciner och eventuella botemedel kommer att se ut. Av Demenscentrums skrift Fakta om demens från 2012 framgår att år 2025 beräknas 180 000 personer i landet ha insjuknat i en demenssjukdom om dagens befolkningsprognos slår in och inget botemedel utvecklas. Huddinge kommun hade i november 2012 totalt 100 894 invånare. Med ovanstående beräkningsgrund kan det antas att det totalt kommer att finnas 589 personer med en begynnande eller mer utvecklad demenssjukdom i Huddinge år 2025. Enligt prognosen ökar antalet personer över 65 år med 2 841 personer mellan åren 2012 och 2023. Behovet av särskilt boende kommer därför att öka successivt fram till och med år 2022. År 2018 behövs totalt 690 platser (4,7 procent av personer 65 år-w) och år 2022 behövs totalt 746 platser (4,7 procent av personer 65 år-w). Vecka 37 år 2013 gjordes en prognos hur det såg ut enligt Kommuninvånarregistret (KIR). Denna prognos visade en avvikelse mot prognosen den 31 december 2013 med en ökning av 284 personer över 65 år. Av dessa var 147 personer 80 år och äldre. Det är endast de äldre som ökar i antalet i förhållande till prognosen. Denna ökning är inte med i behovsanalysen nedan. Men den visar att det inte blir någon minskning av äldre i förhållande till prognosen.

2013-11-14 AN-2013/569.182 5 (10) Behovsanalys av särskilt boende Tabell 3 Behovsanalys 2013-10-01 Äldreomsorgen särskilt boende Behovsanalys av antalet Flemings- Vårby Segel- Sjödalen- Stuvsta- Trångsund- Externa Summa bostäder berg torp Fullersta Snättringe Skogås köp Nuvarande bostäder 72 164 76 104 113 529 Korttids/växelboende 7 35 42 Beslut nya bostäder (Inklusive evakuerade bostäder under ombyggnad) Tallgården Hus H klart 2014-09-01 16 Stortorp Hus B klart 2014-10-01 87 Summa per kommundel 0 0 16 87 103 Planerad om- och nybyggnation Stortorp Hus C ombyggnad 2014 Inte beslutat Stortorp Hus A ombyggnad 2017 Inte beslutat Segeltorp äldreboende Beslut om förstudie Klart 2016 72 Summa per kommundel 72 84 13 25 44 40 Totalt antal befintliga, beslutade och planerade bostäder år 2018 72 0 72 164 99 142 100 649 Behov av bostäder år 2018 88 70 88 172 109 160 687 Summa brist eller överskott på bostäder år 2018 16 70 16 8 10 18 100 38 Planerad om - och nybyggnation Stuvstagården Inte beslutat 24 Sjödalen Inte beslutat 16 Stortorp hus A är ombyggt Inte beslutat 40 Nytt äldreboende i kommun 90 lgh Inte beslutat 90 90 Totalt antal befintliga, beslutade och planerade bostäder år 2022 72 0 72 148 165 182 100 739 Behov av bostäder år 2022 105 78 91 184 112 176 746 Summa brist eller överskott på bostäder år 2022 33 78 19 36 53 6 100 7 Möjliga köp av externa platser Skutan i Flemingsberg 83 Vårby Plaza i Vårby 54 Summa externa platser 83 54 137

2013-11-14 AN-2013/569.182 6 (10) Behovsanalysen visar vilka behov av särskilda boende som kommer att behövas fram till år 2023. Förvaltningen har under många år tillbaka köpt omkring 100 platser på externa särskilda boenden både inom och utanför kommunen. I analysen finns förslag på åtgärder för framtida behov vilka inte är beslutade. Dessa förslag är skrivna med kursiv stil. Förklaring till förslagen i behovsanalysen När ombyggnaden av hus B är klar i oktober 2014 så flyttas verksamheten från hus C över till hus B. Förslaget i behovsanalysen är att hus C inte byggs om och lämnas tillbaka till Huge Fastigheter AB. Skälet är att vid en preliminär kostnadsberäkning skulle ombyggnaden ligga på cirka 60 miljoner kronor vilket beror på att det behövs en total ombyggnad av huset. Ytan som finns skulle inrymma 32 fullvärdiga lägenheter. Behovet av dessa lägenheter finns inte i Skogås eller Trångsund. Personerna som bor på Stortorp idag kommer från hela Huddinge. Enligt analysen skulle platserna på hus A och B täcka behovet för Skogås och Trångsund. Segeltorps äldreboende byggs (förstudie pågår) med 72 lägenheter eftersom det finns ett stort behov av lägenheter i det området. Kostnaden beräknas till 135 miljoner kronor. Beräknas vara klart år 2016. När Segeltorps äldreboende är klart börjar ombyggnaden av 40 lägenheter på Stortorp hus A som idag saknar pentry. Det huset byggdes om 2003 så ombyggnaden består av komplettering av pentryn och underhåll. Förslag finns i behovsanalysen att Stuvstagården och Sjödalen flyttar sina särskilda boendeenheter. Om dessa platser ska vara kvar måste de byggas om till fullvärdiga lägenheter. Denna flytt kan bli möjlig då förslag finns att bygga ett nytt äldreboende i kommunen som bör vara klart senast år 2019, alternativt när Segeltorps äldreboende är klart. Annars måste dessa särskilda boende byggas om till fullvärdiga lägenheter. Verksamhetsbeskrivning Behoven ökar eftersom befolkningen blir äldre och befolkningen i Huddinge ökar framför allt då med personer från 65 år. Planeringen av fler särskilda boende är mycket viktig. Efter beslut av ett nytt boende kan tiden från start till inflyttning ta cirka fyra till fem år.

2013-11-14 AN-2013/569.182 7 (10) Eftersom kraven på särskilda boenden har förändrats finns även kraven på ombyggnad av befintliga äldreboende för att uppfylla nya regler. Problemet kan då vara att kostnaden blir högre vid ombyggnad än vid nybyggnad. Detta beror på hur statusen är på de befintliga byggnaderna och hur effektiva de blir utifrån vissa begränsningar. Prioriteringen inom äldreboende är planering för särskilda boenden som kan innebära ombyggnad eller nybyggnad för att uppnå Boverkets krav på fullvärdiga lägenheter och den tillgänglighet som krävs. Vid om- och nybyggnation är målet att det byggs en Miljöbyggnad nivå guld. Det vill säga att när byggnaden klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat, samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. För vidare läsning http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/144610.pdf, tillgänglig: 2013-10-23. Nybyggnationer ska i framtiden kunna användas till andra ändamål om byggnaden inte behöver användas till äldreboende. Ett alternativ är till ungdomslägenheter. Huddinge kommun planerar ny bebyggelse i kvarteret Mjölner i Stuvsta. I markanvisningen finns det ett krav på att exploatören ska bygga ett antal lägenheter som ska utgöra ett trygghetsboende. Lokalbestånd Kontorslokaler för gemensam administrativ personal och myndighetsutövning finns på Gymnasietorget 1 plan 5, 6, 7 och 8 och Patron Pehrs väg 10. Personalbostäder finns på Bridgevägen och Vistvägen. Verksamheternas befintliga lokaler består av servicehus, särskilda boende, korttidsboende och seniorcentrum. På enheterna finns lokaler och lägenheter.

2013-11-14 AN-2013/569.182 8 (10) Lokaler för hemtjänstpersonalen. Lokalbeståndets totala yta: 63 096 kvadratmeter. Av Huge Fastigheter AB: 60 468 kvadratmeter. Av Huge personalbostäder: 1 469 kvadratmeter. Av externa hyresvärdar: 1 159 kvadratmeter. Siffrorna ovan gäller den 1 oktober 2013. Ekonomi Tabell 3 Budgetram för lokaler 2014 TKR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ingående saldo 8 460 Nämndens budgetram 988 935 1 212 1 370 1 330 1 247 1 402 1 805 Uppskattad tillkommande hyra 9 200 4 800 10 800 1 600 14 400 Summa utrymme -8 212-3 865-9 588 1 370-270 -13 153 1 402 1 805 Ackumulerat saldo 248-3 617-13 205-11 835-12 105-25 258-23 856-22 051 Budgetramen för lokaler medger inte att tillkommande behov kan finansieras inom ram från år 2015. Genom att göra omdisponeringar av lokaler och säga upp vissa kontrakt kan ett visst utrymme skapas för att få lokalpengen att räcka. I ovanstående tabell redovisas tillkommande bruttohyror. När nya bostäder för äldre tillkommer erhålls samtidigt hyresintäkter och momskompensation. Intäkterna bör beaktas för att få en rättvisande bild av den tillkommande nettohyran. Ovanstående tabell visar att från och med år 2015 saknas 3,6 miljoner kronor, därefter stiger summan varje år fram till år 2021. Hyreskostnadens andel är 14,97 % år 2013 (15,31) procent av verksamhetens samlade budget. Demografiska förändringar Viktigt att ta hänsyn till är att dessa förändringar helt bygger på befolkningsprognosen och är svåra att förutse om det stämmer med det behov som framtiden visar. Behovet kan minska eller öka. Det beror troligtvis på att forskningen utvecklar bättre mediciner, de äldre bor hemma längre och de flyttar oftare. Samtidigt kan detta motverkas av fler äldre och färre platser på akutsjukhus. Förslaget om ett nytt äldreboende med 90 lägenheter är att det kan ligga i Stuvsta eller Sjödalen-Fullersta. Vårby Äldreboendet Vårbacka Plaza i Vårby har 54 platser där äldreomsorgsnämnden i mån av efterfrågan kan köpa platser och kunderna får vara kvar i sitt närområde. Prognosen visar att det finns ett behov av 70

2013-11-14 AN-2013/569.182 9 (10) platser till och med år 2018 och ytterligare 8 platser till och med år 2022. Förslaget om att bygga ett äldreboende i Segeltorps kommundel kan täcka en del av Vårbys behov. Segeltorp I kommundelen finns inga särskilda boenden. Prognosen visar att det finns ett behov av 18 platser till och med år 2018 och ytterligare 3 platser till och med 2022. Det nya äldreboendet i Segeltorp är medräknat med 72 platser. Flemingsberg I kommundelen finns 72 platser på Björnkulla äldreboende. Prognosen visar att det finns ett behov av 16 platser till och med år 2018 och ytterligare 17 platser till och med år 2022. På Skutan, ett privat äldreboende i Flemingsberg, kan äldreomsorgsnämnden i mån av efterfrågan köpa platser och kunderna får vara kvar i sitt närområde. Sjödalen och Fullersta I kommundelen finns 164 platser på särskilt boende. Prognosen visar att det finns ett behov av 8 platser till och med år 2018 och att det är brist på 28 platser till och med år 2022. Om ett nytt äldreboende med 90 platser byggs så finns det platser som även täcker övriga Huddinge. Stuvsta och Snättringe I kommundelen finns 99 platser på särskilt boende (inklusive 7 korttidsplatser). Prognosen visar att det finns ett behov av 10 platser till och med år 2018. Om ett nytt äldreboende med 90 platser byggs så finns det platser som även täcker övriga Huddinge. Trångsund och Skogås I kommundelen finns 142 platser på särskilt boende på Stortorps äldrecentrum. Prognosen visar att det finns ett behov av 18 platser tills Stortorp hus A är ombyggt. Då blir det ett överskott på 6 platser. De som idag bor på Stortorp kommer från hela Huddinge. Med de om- och nybyggnationer som är på förslag skulle Huddinge kommun tillgodose de behov som uppstår om inte befolkningsprognosen ändras. Genom den här planeringen skulle även de äldre kunna bo kvar i sin närmiljö. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Elisabeth Bern Lokalintendent

2013-11-14 AN-2013/569.182 10 (10) Referens Chalmers Examensarbete 2011:20, http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/144610.pdf, tillgänglig: 2013-10-23. Bilagor 1. Pågående och planerade projekt Beslutet delges Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen, Controllerenheten

Lokalförsörjningsplan 2014-2023 Äldreomsorgsnämnden Bilaga 1 Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande hyreskostnad Brutto Beräknad tillkommande investeringsutgift* - Mnkr Mnkr (anges med en decimal) Pågående Antal avd./platser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentarer **Tallgården ombyggnad etapp 4 0,9 11,9 Inga nya platser **Tallgården komp pentry 6 lgh etapp 4+ 0,2 3,8 Inga nya platser **Tallgården ombyggnad etapp 5 0,2 5,1 Inga nya platser **Stortorp Hus B ombyggnad 9 180 Inga nya platser Planerade ***Segeltorps äldreboende Förstudie beslutad 72 10,8 135 Klart 2016/2017 Stortorp hus A komplettering av pentry 1,6 20 Inga nya platser Inte beslutad Beräknad kostnad Stortorp hus C Inte beslutad 4,8 60 Vid ombyggnad Summa (mnkr) 1,1 9,2 4,8 10,8 0 1,6 15,7 185,1 60 135 0 20 Beräknad kostnad Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande hyreskostnad Beräknad tillkommande investeringsutgift* - Mnkr Mnkr (anges med en decimal) Pågående Antal avd./platser 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Kommentarer Planerade Nytt äldreboende i Huddinge. Inte beslutad 90 14,4 180 Beräknad kostnad Summa (mnkr) 14,4 0 0 0 0 180 0 0 0 0 * Investeringsutgiften tas upp när lokalen tas i bruk, dvs samma år som hyran börjar debiteras. Hyran är beräknad på 8% av investeringen OBS På hyreskostnaden som gäller bostadsytan minskas hyran med "Ludvikamoms" och hyresintäkter från de boende. ** OBS När det gäller ombyggnader är det merkostnad för kommunen eftersom det redan finns en hyra som betalas för objektet. *** Nytt förslaget är att byggnaden ska innehålla 72 lägenheter för äldreboende och 4-5 förskoleavdelningar. Gemensamt storkök och samlingssal. Kostnaden för äldreboendet bör minska i förhållandet till om det som planerat endast var äldreboende. Kostnaden bör minska från 160 mkr till 135 mkr. Beräknad kostnad är osäker och det är kostnad om det skulle byggas år 2013 Stortorp hus C kostnaden för ombyggnaden uppstår inte om beslut fattas om att huset inte ska vara kvar 2013-12-11