TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter september 2015. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport/uppföljning inkl. helårsprognos i Socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter september 2015 Statistik efter september 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Handläggare Datum Kristina Appert 2015-10-14 0480-450950 Ekonomisk rapport efter september månad 2015 Socialnämndens utfallsprognos pekar fortfarande på ett minusresultat med ca 5 mkr vid årets slut. Det åtgärdsprogram som fastställts för att klara en budget i balans kräver omfattande omställningar i verksamheterna. Det medför att de ekonomiska effekterna inte kommer att få helhetseffekt förrän nästa år. Det är förklaringen till att prognosen visar ett minusresultat för innevarande år. En osäkerhetsfaktor i prognosen är hur det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kommer att påverka kostnaderna. Hittills har mottagandet finansierats av Migrationsverket men då det är mycket svårt att hitta boenden kan vissa dygnskostnader överstiga Migrationsverkets ersättning. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Inom funktionshinderomsorgen har verksamheten anpassats utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Det har skett ett mycket stort förändringsarbete - anpassning av organisationen, översyn av bemanningsprocessen, resurstider, scheman etc. Därför väntas kostnaderna inom funktionshinderomsorgen totalt sett att balansera budgeten vid årets slut. Inom bostad med särskild service både för vuxna och barn samt korttidsvistelse visar prognosen ett plusresultat medan kostnaderna för personlig assistans, bemanningsservice, boendestöd ligger något högre än budgeterat. Volymökningen följer i stort sett fortfarande den plan som upprättats för året. Undantag är boendestöd och daglig verksamhet där ökningen varit något större. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter. Fram till den 14 oktober har 99 ungdomar anvisats till Kalmar. Under hela 2014 var antalet 30. Överinskrivningar sker på samtliga interna boenden och övriga placeringar sker i första hand i familjehem. Ett 17-tal har placerats i nätverkshem. Men det är svårt att hitta familjehem och därför har hittills drygt 10 externa institutionsplaceringar ägt rum för att klara mottagandet. Parallellt arbetar förvaltningen med att dels hitta lokaler och dels rekrytera personal för att kunna starta upp nya interna boenden. Dessutom sker rekrytering av socialsekreterare till handläggningsarbetet. Stort fokus läggs på att klara läget i det korta perspektivet Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, 391 21 Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-450968 kristina.appert@kalmar.se
2 (2) men det sker även planering hur verksamheten med mottagandet ska bedrivas långsiktigt. Det är svårt att göra prognos över det ekonomiska utfallet för ensamkommandeverksamheten 2015. Tidigare år har kostnaderna täckts av ersättningarna. Migrationsverkets ersättningsnivåer är dock oklara när det gäller vissa placeringsformer, bl a. ersätts inte den faktiska kostnaden för vissa externa institutionsplaceringar. Därför finns risk för underskott. Försörjningsstödet Försörjningsstödet har ökat med 2,7 mkr jämfört med förra året och antalet hushåll är i snitt ca 50 fler varje månad. Underskottet mot budget beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras än mer för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet institutionsplaceringar (exkl ensamkommande flyktingbarn) har minskat från 35 till 26 placeringar i snitt per månad. Trots detta visar prognosen ett underskott på 2 mkr då antalet placeringar fortfarande är fler än vad som beräknades inför 2015. Det samma sker inom familjehemsvården. En ökning av antalet familjehemsplaceringar innebär ökade kostnader och underskottet beräknas här till 3 mkr vid årets slut. Vuxna missbruksvården Jämfört med 2014 har antalet externa institutionsplaceringar minskat från 8 till 7 placeringar i snitt per månad och beläggningen på Smedbacken har ökat markant. Externplaceringar har i stor utsträckning skett för att förhindra antalet omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef ekonomi
Statistik efter september månad 2015
Utfallsprognos helår 2015 Avvikelse mot budget mkr Funktionshinderomsorg Bostad med särskild service 1,2 Personlig assistans -2,6 Korttidsvistelse 0,8 Bemanningsservice -0,3 Övrigt inom funk 0,9 Individ- och familjeomsorg Placeringar vuxna -2,0 Placeringar institution barn exkl ekb -2,0 Placeringar familjehem barn exkl ekb -3,0 Försörjningsstöd -1,0 Gemensamt Genomförda effektivseirngar 3,0 Total avvikelse -5,0 Ensamkommande flyktingbarn?
Ekonomiska förutsättningar Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Total ram minskning Effektivisering funk mkr -5-5 Effekivisering funk mkr -3-3 Stabil ekonomi mkr -7-7 -7-21 Total ramminskning mkr -5-10 -7-7 -29 2014 Budget i balans Klarade effektiviseringen inom funk 2015 Prognos - 5 mkr Fortsatta effektiviseringar inom funk Volymökning inom försörjningsstöd Färre institutionsplaceringar barn/ungdomar Fler familjehemsplaceringar Färre placeringar vuxna Påbörjat ytterligare effektiviseringar 2016 Prognos budget i balans Slutföra beslutade effektivieringar Entreprenaddrift personlig assistans Koncentrerad administration Stabil ekonmoi 2017????
Effektiviseringar Förändring anhörigstöd Förändring budgetrådgivning Förändringar inom sysselsättning SoL Minskning av vissa föreningsbidrag Förändringar inom avdelningarna Minskning av sjukfrånvaron Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Fortsatt översyn av bemanningsprocessen Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Fortsatt genomgång av externplaceringar Entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistans
Antal personer med insats, funktionshinderomsorgen Uppgifterna efter september är färdigställda till nämndens sammanträde
Statistik ensamkommande flyktingbarn Presenteras vid sammanträdet
Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad 6000 5000 4784 4507 4485 4615 4000 4091 3860 3000 3758 3722 3246 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 2000 Budget 1000 Flykting 2015 Flykting 2014 0 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
Hushåll med försörjningsstöd 2015 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ensam kvinna med barn 61 63 72 78 78 91 86 73 83 Ensam kvinna utan barn 121 122 132 129 120 128 118 106 109 Ensam man med barn 8 8 13 19 15 14 16 14 13 Ensam man utan barn 209 210 240 242 221 225 229 179 194 Gift/sambo med barn 103 93 112 107 112 120 115 93 115 Gift/sambo utan barn 35 36 39 36 33 32 34 27 28 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 0 0 0 2015 Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-24 84 82 99 88 94 93 92 77 77 25-30 81 81 87 95 81 84 88 67 78 31-40 120 122 143 144 138 141 130 110 118 41-50 108 103 120 134 118 138 136 109 137 51-64 126 125 140 135 134 142 139 118 119 65-18 19 19 15 14 12 13 11 13 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 0 0 0
Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare Vuxna missbrukare 2015 - pågående beslut Antal beslut Totalt antal Totalt antal unika personer Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari 13 3 8 24 23 23 1 Februari 13 3 12 28 26 27 1 Mars 12 2 8 22 22 22 0 April 12 4 7 23 23 23 0 Maj 12 5 8 25 24 25 0 Juni 12 7 10 29 28 28 1 Juli 10 6 12 28 27 28 0 Aug 12 7 11 30 30 29 1 Sept 12 7 8 27 26 26 1 Okt Nov Dec
Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ Antal IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Ensamk. Januari 30 0 1 31 4 1 30 0 13 18 9 1 Februari 31 4 0 27 4 1 26 0 13 14 9 1 Mars 27 0 1 28 5 1 27 4 14 14 9 1 April 28 3 1 26 4 1 25 4 13 13 9 1 Maj 26 3 1 24 4 1 23 4 11 13 9 1 Juni 24 3 1 22 4 1 21 4 9 13 9 1 Juli 22 1 5 26 4 1 24 4 13 12 9 4 Aug 26 4 8 30 4 26 8 7 Sept 30 3 9 36 7 29 19 17 10 Okt 36 0 4 40 13 Nov Dec