Verksamhetsplan 2014 för Motormännens Riksförbund Inledning Motormännen ska vara bilistens bästa vän. Att leva upp till denna målbild, ställer organisationen inför krav och utmaningar de kommande åren. Med utgångspunkt i de underlag om utvecklingsbehov, intäktsanalyser och jämförande nyckeltal från systerorganisationer och omvärldsanalys som presenterats för styrelsen är ledningens uppfattning att den strategiska inriktningen på lång sikt bör sikta mot tillväxt och ökade intäkter. Denna färdriktning anger utgångspunkten för huvudkontorets arbete med verksamhetsplan och budget för 2014. Om inget oförutsett inträffar i vår omvärld kommer inriktningen att vara relevant även under 2015. Övergripande mål för verksamheten 2014 Ett starkt varumärke Ökande antal medlemmar En ekonomi i balans Målbild Bilistens bästa vän! Motormännen ska upplevas som, och vara bilistens bästa vän. Det innebär att: Bilister ska känna till oss Bilister ska uppskatta oss och vårt arbete Bilister ska använda våra tjänster I Motormännens ändamålsparagraf står att Motormännens Riksförbund för sina medlemmars talan genom att påverka politiker, samhälle och näringsliv i dessa frågor. Det sker framför allt genom opinionsbildning i trafikpolitiska frågor, i arbetet med trafiksäkerhet men också genom de tjänster som konsument- och bilistföreträdare vi erbjuder medlemmar och kunder. I den dagliga, löpande verksamheten arbetar vi med bilisters och medlemmars kännedom, uppskattning och nytta av Motormännens verksamhet för att förverkliga målbilden bilistens bästa vän. Under den gångna kongressperioden genomfördes två stycken undersökningar i syfte att förbättra Motormännens verksamhet. Gör vi rätt saker på rätt sätt? Tidigt hösten 2012 genomfördes en medlemsundersökning. Vad tycker medlemmarna om vår verksamhet? Vad tycker de är viktigast att vi arbetar med? När det gäller opinionsbildningen ville medlemmarna att vi skulle ha ett stort fokus på säkra vägar och säkra förare. Bland de förmåner vi erbjuder bör vi prioritera de som är bilrelaterade i någon form. Den tekniska och juridiska rådgivningen bör fokusera på att köpa och sälja bil samt på mötet med verkstaden. Medlemmarna uppskattade även de tips och inspiration kring bilresor utomlands reserådgivningen bidrar med. Under hösten 2013 genomfördes en bilistundersökning. Vad vill landets bilister ha hjälp med? Vilka krav ställer Sveriges bilister på en medlemsorganisation av det slag som Motormännen är? Även här lyftes säkrare vägar, vägunderhåll och säkra förare fram liksom rådgivningen inom resor, teknik och juridik som viktiga. I både medlemsundersökningen och bilistundersökningen framkom att bilens miljöpåverkan är ett område som engagerar. Styrelsens prioriteringar, de ovan redovisade undersökningarna samt mobilitetsprogrammet som antogs av kongressen 2012 är vägledande för de kommande årens arbete. Allt i syfte att bli bilistens bästa vän.
Bilister ska känna till oss Motormännens varumärke är välkänt. Men vårt varumärke måste hela tiden underhållas och fyllas på med ett relevant innehåll för att inte bli otydligt. Motormännens målgrupper för varumärkesarbete är i första hand medlemmar och potentiella medlemmar och som sekundär målgrupp bland annat politiker, beslutsfattare och journalister. Synlighet i media är Motormännens viktigaste utåtriktade varumärkesexponering En stor del av Motormännens opinionsbildningsarbete sker just mot den sekundära målgruppen. Förutom att påverka målgruppen ska givetvis medlemmar och presumtiva medlemmar få ökad kännedom och djupare kunskaper om Motormännens verksamhet genom medieexponering. I all vår kommunikation ska Motormännen framstå som trovärdiga och tydliga samt att kommunikationen ska upplevas som aktuell och relevant för våra målgrupper. I våra prioriterade frågor ska vi själva arbeta både proaktivt och reaktivt. Bland de proaktiva redskapen kan nämnas pressmeddelande och debattartiklar centralt. Vidare ska vi förse målgruppen journalister med god service samt med fakta och tips. Vissa av tidningen Motors reportage fungerar som ett utmärkt underlag för opinionsbildande aktiviteter som pressmeddelanden och debattartiklar. För att synas lokalt och regionalt är den lokala förankringen genom samverkan med och stöttning av klubbarna i deras pressarbete viktigt. Prioriterade nyhetsmedier under 2014 är SVT, TV4, SR, TT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen/GT/Kvällsposten, Metro, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Vi behöver stärka Motormännens närvaro i digitala/sociala medier som ex. Facebook och Twitter. Syftet med arbetet i dessa kanaler är, ytterst, att driva trafik till hemsidan, motormannen.se, och att bidra till bilden av Motormännen som en modern och transparant organisation. Under året ska även en blogg lanseras. Det proaktiva mediearbetet bidrar också till arbetet med rekrytering av nya medlemmar och arbetet med medlemmarnas lojalitet. I marknadskommunikation och värvning ska vi bearbeta de målgrupper som har störst intresse av våra tjänster eller ett medlemskap. Motormännens arbete med opinion, rådgivning, tjänster och rabatter etc. ska speglas i budskapet så att vår målgrupp känner till den personliga nyttan av vårt arbete. Utvecklingen av hemsidan ska styras av besökarnas verkliga beteenden och intresse enligt medlemsundersökningar och bilistundersökningen. Klubbverksamheten ska profileras tydligare genom nytt utställningsmaterial och profilkläder. Hanteringen av potentiella medlemmar som kontaktar M Service ska utvecklas och struktureras. Bilister ska uppskatta oss och vårt arbete Verksamheten ska bygga ställningstaganden, aktiviteter och erbjudanden med utgångspunkt i det medlemmar och bilägare efterfrågar. Innehållet i den tidigare genomförda medlemsundersökning samt resultatet av den bilistundersökning som genomfördes i slutet av 2013 är vägledande för arbetet med att bilister ska uppskatta oss och vårt arbete. Det av kongressen 2012 fastställda mobilitetsprogrammet är grunden för det trafikpolitiska arbetet. Under 2014 kommer trafikpolitiska frågor rörande säkrare vägar och säkrare förare att särskilt prioriteras. Motormännen ska verka för att alla högtrafikerade vägar ska mötessepareras, här ska särskild vikt läggas vid europavägarna, bland annat mellan Stockholm-Göteborg-Malmö- och mellan Stockholm-Köpenhamn-Oslo och ett fortsatt arbete med att få en tydlig lag gällande mobiltelefon och bilkörning.
I samverkan med klubbverksamheten genomförs 2 3 rikstäckande kampanjer som ligger i linje med dessa områden. Kampanjerna identifieras och genomförs i nära samverkan med tidningen Motor för ökad spridning av resultatet. Den lokala opinionsbildningen sker bl.a. med hjälp av dessa nationella trafiksäkerhetskampanjer klubbarna deltar i. Under valåret 2014 bevakas naturligtvis också de trafikpolitiska frågor som eventuellt kan få ökat fokus i de olika partiernas valstrategier och som är viktiga för våra medlemmar. Motormännens roll som bilkonsumentföreträdare är en viktig del i en positiv uppfattning om Motormännen och vårt arbete. Under 2014 kommer tekniker och jurister utveckla nya tjänster, dels för att stärka Motormännen som konsumentföreträdare men också skapa mervärde i medlemskapet. Under 2014 kommer också tester/stickprov på arbeten utförda av märkesverkstäder genomföras för presentation i tidningen Motor. En mycket viktig del i arbetet med att få medlemmarnas och bilisternas uppskattning, är återrapporteringen av resultatet av vårt arbete, i tillgängliga kanaler, (tidningen Motor, webb, e-brev etc.). Våra experter i form av tekniker, jurister och reserådgivare ska bistå med goda och relevanta exempel, inte minst där medlemmar fått betydande hjälp, och som kan lyftas fram i kommunikationen. Vägombudens verksamhet och arbetet med lokala/ regionala trafikproblem stärker Motormännens roll som bilistens bästa vän på det lokala planet. Marknads- och medlemskommunikation ska utgå ifrån de frågor och områden våra medlemmar och andra bilister ser som viktigt. Enligt medlemsundersökningen är det i synnerhet trafikpolitik/opinion, rådgivning, rabatter inom drivmedel, reparationer, reservdelar och däck. Det är också områden som ska prioriteras i tjänsteutvecklingsarbetet, tillsammans med ev. nya områden, identifierade i bilistundersökningen. Lojaliteten bland medlemmarna är en bra indikator, dels om de har kännedom om Motormännens arbete, men också att de faktiskt uppskattar det och tycker att vi arbetar med rätt saker. För att utveckla lojaliteten ska vi fokusera på fler kontakttillfällen, och ökad relevans i de erbjudanden vi ger. Det är också av stor vikt att återrapportera genomförda trafiksäkerhetskampanjer och lokalt opinionsarbete även i medlemskommunikationen. För att få bättre kunskap om medlemmarnas skäl till att avsluta sitt medlemskap, ska M Service på ett systematiskt sätt inhämta dessa. Bilister ska använda våra tjänster Detta perspektiv ska spegla dels försäljning av själva medlemskapet, d.v.s. värvning, de tjänster som ingår i medlemsavgiften och de tjänster och produkter som genererar kommersiella intäkter till förbundet. Lojaliteten ökar om medlemmarna utnyttjar våra tjänster eller köper våra produkter. Fler medlemmar och ökad försäljning leder till bättre ekonomi vilket möjliggör fortsatt verksamhetsutveckling. En mycket viktig del av verksamhetens intäkter består av medlemsavgifter. Förutom att medlemsantalet ger styrka i vår opinionsbildning, är det en förutsättning för verksamhetens omfattning. Målet för 2014 är att uppnå 114 000 medlemmar. Det sker dels genom värvning, dels genom fokus på lojaliteten hos befintliga medlemmar. En stor andel av värvningen sker genom telemarketing. För att sprida riskerna ska försöken med differentiering av värvningskanalerna fortsätta under 2014. Motormännens verksamhet är beroende av kommersiella intäkter för den löpande driften. För att öka intäkterna och försäljningen av våra tjänster och rabatter ska erbjudanden vara relevanta och åtkomsten tydlig och enkel, ex. genom en mer mekaniserade försäljning i de digitala kanalerna.
Under året ska försäljningen i M Shop utvecklas genom bättre sortiment, inköpspriser och marginaler. Genom en tydligare segmentering i e-breven kan vi nå en bättre relevans i de erbjudanden som går ut. Försäljningen i butiken och på webben bör samordnas i högre grad vad gäller produktsortiment och konkurrenskraftiga inköpspriser. Under 2013 inleddes ett samarbete med våra nordiska systerorganisationer kring inköp och hantering av produkter. Samarbetet ska fortsätta under 2014. Ett nytt medlemssystem ska införas under 2014. Genom det nya medlemssystemet kommer möjligheterna till segmentering och informationen om medlemmarnas köpbeteende förbättras avsevärt. Det nya medlemssystemet kommer även stödja ett mer aktivt försäljningsarbete inom M Service. I arbetet med att utveckla medlemskapets innehåll, ska partners och rabattgivare inom drivmedel, reparationer, reservdelar och däck, prioriteras i enlighet med resultaten i medlemsundersökningen och bilistundersökningen. Medlemsundersökningen hösten 2012 visade att den tekniska rådgivningen är viktig för våra medlemmar. Vanliga frågor rör bilköp, reparationer och övriga möten med verkstäder samt frågor om däck, reservdelar och bränsle. Teknikerna ska under 2014 i större omfattning medverka vid externa provkörningar för att därigenom kunna vara uppdaterade på bilmarknaden. De ska också aktivt verka för att upprätthålla en god kompetensnivå. Här handlar det om att följa tekniken på marknaden, att aktivt delta i tekniska utbildningar hos bland annat generalagenter. Juristerna erbjuder medlemmarna juridisk rådgivning och bistår verksamheten internt med juridisk service. Motormännens jurister deltar liksom teknikerna som ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att säkerställa Motormännens kunskaper om pågående och kommande EU lagstiftning deltar juristerna i FIA:s Legal and Consumer Working Group, det årliga nordiska specialistmötet, FIA:s Conference Week, samt IETL:s European Traffic Law Days. Rådgivningsarbetet ska organiseras så att så stor del av medlemmarna som möjligt får kunskap om och tillgång till personlig rådgivning. M Försäkrings verksamhet är en mycket viktig komponent i erbjudandet till medlemmarna med tydlig tillväxtpotential. Vi ser ständigt över våra försäkringar för att få ett så bra innehåll och pris som möjligt samt även kunna utöka med andra typer av försäkringar. Under 2012 gjordes en justering av premierna på bilförsäkringarna vilket resulterade i en mycket positiv försäljningsökning. Under 2013 gjordes även en justering på husbilsförsäkringen som också förväntas ge en positiv ökning av försäljningen. Arbetet med att se över såväl innehåll som pris kommer fortsätta under 2014. Ramar och mål för den dagliga verksamheten 2014 Målbild/vision för medarbetarna i det dagliga arbetet: Bilistens bästa vän Bilister ska känna till oss Bilister ska tycka att vi gör bra saker Bilister ska använda våra tjänster Prioriteringar i det dagliga arbetet Säkra vägar och säkra förare Konsumentfrågor, teknik, juridik, bilekonomi Medlemsnytta enligt senaste medlems- och bilistundersökningen Ramar operativ drift Stabil medlemsstock Värvning, ca 20 000, ökad lojalitet ettåringar 50 % Medlemsavgifter +/- 0 Försäljningsintäkter + 10 % Kostnader + 5 % (allmän kostnadsutveckling) Försäkringsbolaget; preliminär inriktning +15% försäljningsvolym
Löpande utvärdering och måluppfyllelse i den löpande verksamheten Den dagliga verksamheten utvärderas med hjälp av ett antal nyckeltal som redovisas i en särskild nyckeltalsrapport till styrelsen, varje månad. Särskilda insatser under 2014 Förbundsstyrelsen har identifierat ett antal prioriterade utmaningar för verksamheten under de kommande åren inom vilka man avser att sätta till särskilda utvecklingsresurser. Varumärkets styrka Medlemskapets innehåll Intäktsutveckling. Medlemsantal och värvning Den regionala närvaron och frivilligverksamheten Opinionsbildning Sammanlagd budget, särskilda insatser: 4 785 tkr
Motormännens koncern Budget 2014 och utfall 2009 till 2013 Tusental kronor, (kkr) Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 2014 2013 2012 2011 2010 2009 INTÄKTER Medlemsintäkter 45 246 44 300 43 799 43 604 44 086 44 285 Testintäkter 17 4 911 8 532 10 143 Tidningsintäkter 4 166 4 386 4 980 4 759 4 175 4 399 Försäkringsintäkter 8 102 14 852 6 538 4 911 4 122 2 847 Övriga intäkter 24 246 22 887 22 109 22 275 20 814 20 460 Rörelsens intäkter 81 760 86 425 77 443 80 460 81 729 82 133 KOSTNADER Inköpskostnader -3 928-3 606-3 658-3 298-3 216-2 135 M Väghjälp -7 127-7 959-7 113-7 410-6 937-6 104 M-rabatt -564-529 -569-923 -1 062-1 178 Produktion Motor -8 266-8 252-8 285-7 457-7 478-7 271 Personal - 26 019-29 669-24 686-28 129-29 159-30 203 Lokal -3 224-3 234-3 121-6 925-4 974-5 408 Marknadsföring -18 308-16 649-14 237-13 231-12 538-11 846 Tele, data, porto -10 277-10 603-9 472-9 315-9 085-7 843 Övrigt -8 472-9 445-6 663-9 943-9 760-9 622 Avskrivningar -1 035-1 081-1 217-2 069-2 019-2 100 Rörelsekostnader -87 220-91 027-79 021-88 700-86 228-83 708 Rörelseresultat -5 460-4 602-1 578-8 241-4 499-1 575 Finans.netto 3 600 86 203 3 501 13 468 512 479 Kaptalförvaltn/Extraordinärt 845 204-147 1 445 1 572 Årets skatt -577 0 Minoritetens andel av resultat -179-3 184 347 664 330 348 Resultat -2 039 78 674 2 474 5 744-2 212 824