Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa

TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2013, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2013 2012 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1 297 147 0 1 444 587 2 031 2 014 Intendentgruppen 1 058 3 341 2 033 2 366 693 3 059 2 932 -varav vaktmästeri 1 008 1 519 50 2 477 682 3 159 3 032 -varav gasförråd 25 375 411-11 11 0 0 -varav flytande kväve 25 202 227 0 0 0 -varav torris 45 45 0 0 0 -varav kem o biol avfall 1 200 1 300-100 -100-100 Gästrum 431 6 446 6 897-20 20 0 0 Bibliotek 1 227 1 062 150 2 139 1 315 3 454 3 414 Husstyrelsen - att disponera 1 000 1 000 1 000 900 - avskrivningar 200 200 200 300 Ombyggnad hus 3 300 300 300 332 Huvudskyddsombud 151 151 151 149 Skolsamverkan 600 600 600 600 Husprefekt 279 279 279 201 Lokalvård 768 300 468 552 1 020 1 008 Övriga gem lokaler 0 1 612 1 612 1 387 Tomma lokaler 0 230 230 281 Salar och sem rum 450 4 000-3 550 4 799 1 249 1 183 Läsplatser +1 0 926 926 926 Renovering sal A 150 150 150 0 Kostnad att fördela 4 443 600 13 864 13 380 5 527 10 734 16 261 15 627 Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra 9 972 6 500 3 472 3 472 tas på kapitalet Ombyggnad hus 2 -avskrivningar 0 0 0 Summa 0 0 9972 6500 3472 0 3472 Fördelning tabell 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2012 bibl-anslag hyresutjämning 2013 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik 40 029 13,86 2 253 174 350 1 729 208 1 521 1 705 Inst för livsmedelsteknik 35 090 12,15 1 975 152 307 1 516 183 1 333 1 373 Kemiska institutionen 213 782 74,00 12 033 374 755 10 903 1 314 9 590 9 356 varav KILU-NF 127 431 59,61 7 173 0 0 7 173 864 6 308 5 427 varav KILU-LTH 86 351 40,39 4 860 374 755 3 731 450 3 281 3 929 Summa 288 901 100,00 16 261 700 1 412 14 149 1 705 12 444 12 434 *lön + drift under perioden 20110701-20120630

TABELL 2 A Budget KILU 2013, GEMENSAMMA FUNKTIONER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2013 inkl hyra 2+3+4+5 6+7+8 2012 KILU-adm 1 518 280 1 798 218 2 016 2 157 KILU-ekonomiadm 4 940 10 4 950 576 5 526 5 597 Prefekten 1 207 20 1 227 16 1 243 1 129 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 350 350 350 350 -varav avskrivningar 150 150 150 150 Rekryteringsgruppen 50 50 50 0 Arbetsgrupp FU 283 200 30 453 453 517 Ombyggnad hus 3 2 300 0 2 300 2 300 2 287 Lokalvård 2 877 2 877 2 877 2 834 Övriga lokaler 248 248 248 Delsumma 1* 7 948 0 6 237 30 14 155 1 058 15 213 15 269 Tomma Lokaler NF** 317 317 356 Lokaler östra sidan NF*** 524 524 0 Tomma Lokaler LTH** 215 215 279 Lokaler östra sidan LTH*** 979 979 0 Delsumma 2 0 0 0 0 0 2 035 2 035 635 Summa 7 948 0 6 237 30 14 155 3 093 17 248 15 904 Fördelning tabell 2A Lön+drift**** andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma 1 2013 2012 KILU-NF 127 431 59,61 9 068 8 551 KILU-LTH 86 351 40,39 6 145 6 718 213 782 100,00 15 213 15 269 TABELL 2 B Budget KILU-LTH 2013, KILU-LTH SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2013 2012 Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU 147 241 TABELL 2 C Budget KILU-NF 2013, KILU-NF SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2013 2012 Gemensam personal 1 536 1 588 Drift 554 936 Hyra 4 969 5 691 Salhyra 1 450 1 450 GU-anslag hyra -2 906-2 939 FFU-anslag hyra -3 513-4 202 Gemensamma OH-kostnader att fördela 2 090 2 524 * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell *** Lokalkostnaden dras av från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell ****Lön + drift under perioden 20110701-20120630

TABELL 3 BÅ13 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ13 BÅ12 +/- FFU -Prof/Doc 5 920 1 350 4 570 -Examina 8 580 8 450 130 -Bastilldelning (enheter) 8 264 17 091-8 827 -Bidrag till EU-overhead 989 978 11 -Särskilda anslag 3 800 4 200-400 -Prem dr/lic 0 800-800 -Prefekt 0 300-300 -LTH:s strategisk satsn 500 875-375 -Postdoc 550 1 100-550 -Investeringsstöd (utgår fr avskr) 1 471 0 1 471 -Sökt investeringsstöd 400 0 400 -FO utb 200 0 200 -Extra tilldelning 2 965 2 730 235 Summa FFU 33 639 37 874-4 235 GU -GU KURSER 24 071 23 906 165 -Lab lokaler 5 306 5 306 0 -Ped akademi 300 300 0 -Internationalisering 127 104 23 -Återtag -1 444 0-1 444 Summa GU 28 360 29 616-1 256 SUMMA ANSLAG 61 999 67 490-5 491 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 20 066 22 166-2 100 - varav GU 8 154 11 037-2 883 - varav FO 11 912 11 129 783 HYRA KILU-LTH 23 064 22 693 371 HYRESUTJÄMNING -5 313-5 259-54 SUMMA DEBITERINGAR 37 817 39 600-1 783 NETTO TILL KILU-LTH 24 182 27 890-3 708

TABELL 4 BÅ13, KILU-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avd ANTAL GU- Ped Interna- Lab- Återtag BÅ13 BÅ12 Diff HST ANSLAG akademi tionaliseing lokaler -6% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 41,24 3 163 50 9 658-190 3 690 4 002-312 Bioteknik 43,26 3 342 50 57 690-201 3 938 4 285-347 CAS 143,63 9 623 150 31 2 291-577 11 518 11 335 183 Teknisk mikrobiologi 46,82 3 343 50 22 747-201 3 961 3 581 380 Tillämpad biokemi 57,72 4 017 9 921-241 4 705 5 042-337 Delade kurser utanför inst 9,22 583-35 548 1 389-841 Summa 341,88 24 071 300 127 5 306-1 444 28 360 29 634-1 274 kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser kolumn 5 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST

TABELL 5 BÅ13, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Invest- Bidr EU-OH Övr ffu BÅ13 BÅ12 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% stöd Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 4,00 7,0 3 398 6 794 1442 965 297 227 230 35 3 196 3 647-451 Bioteknik 5,75 29,5 4 201 31 409 2073 4065 367 1049 235 359 200 8 349 9 022-673 CAS 9,25 9,5 12 095 12 949 3335 1309 1057 432 638 52 4 050 10 873 13 202-2 329 Teknisk analytisk kemi 2,25 2,5 2 275 811 345 76 23 22 1 277 1 994-717 Teknisk mikrobiologi 4,00 14,0 3 510 10 848 1442 1929 307 362 146 345 800 5 331 5 911-580 Tillämpad biokemi 2,08 9,0 4 997 9 480 750 1240 436 317 118 174 3 035 3 819-784 Mikroskopicentrum 384 384 0 384 Summa kemiska institutionen 27,33 71,50 28 201 73 755 9 854 9 854 2 463 2 463 1 774 987 5 050 32 445 37 595-5 150 24 634 7 811 Investeringsstöd tilldelas i förhållande till uppkomna avskrivningar (3 års snitt) 1 374 kkr + sökt och beviljat stöd till CAS 400 kkr Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 987 kkr Övr FFU: CAS 3 000 kkr S Lidin, CAS 500 kkr konsolidering ämnesområde, CAS 550 kkr postdoc, Tekn mikrob 800 kkr Gorwa-Grauslund, Bioteknik 200 kkr fo/utb 1 194 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".

TABELL 6 A BÅ13, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biofysikalisk kemi 1 619 14,0 5 160 8,0 466 581 677 370 63 262 91 450 2 959 Bioteknik 1 899 16,4 26 237 40,6 546 2 952 794 1 880 74 1 331 107 2 289 9 973 CAS 4 828 41,8 14 646 22,6 1 389 1 648 2 018 1 050 188 743 271 1 278 8 584 Teknisk mikrobiologi 1 429 12,4 9 525 14,7 411 1 072 597 683 56 483 80 831 4 213 Tillämpad biokemi 1 780 15,4 6 377 9,9 512 717 744 457 69 324 100 556 3 480 Mikroskopicentrum 0 0,0 2 733 4,2 0 307 0 196 0 139 238 880 Kurslab 0 S:a kemiska inst 11 555 100 64 678 100 3 324 7 277 4 830 4 635 450 3 281 649 5 643 30 089 *lön+drift utfall 20110701-20120630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 10 601 Omr oh 9 465 KC-gem oh tabell 1 3 731 KILU-gem oh tabell 2A 6 145 KILU-gem oh tabell 2B 147 Summa OH 30 089

TABELL 6 B BÅ13, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 8 Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader 2013 2012 Biofysikalisk kemi 2 959 1 114 243 1 357 4 316 4 410-94 Bioteknik 9 973 5 034 255 5 289 15 262 16 725-1 463 CAS 8 584 3 563 848 4 411 12 995 14 306-1 311 Teknisk mikrobiologi 4 213 1 800 276 2 076 6 289 6 481-192 Tillämpad biokemi 3 480 2 083 341 2 424 5 903 6 512-608 Mikroskopicentrum 880 439 439 1 319 1 448-129 Kurs lab 0 0 0 0 0 0 S:a kemiska inst 30 089 14 033 1 963 15 996 46 085 49 882-3 797 *fördelas i förhållande till HST

TABELL 3 BÅ13, anslag KILU-NF ANSLAG BÅ13 BÅ12 kkr +/- FFU GRUNDTILLDELNING 38 083 39 795-1 712 UNDERSKOTTSHANTERING 5 090 5 090 0 BIBLIOTEK 813 859-46 PROFESSOR 2 655 1 500 1 155 BITRÄDANDE UL (BUL) 2 145 2 637-492 KVINNLIG UL (KUL) 1 329 645 684 EXTRA STUDIESTÖD 480 1 870-1 390 PERSTATIONSDEL 34 083 32 736 1 347 MEDEL TILL HYRA 0 550-550 SUMMA 84 678 85 682-1 004 GU FORMEL 14 438 14 608-170 INTERNATIONALISERING 0 83-83 BIBLIOTEK 203 222-19 ÖVRIGT 466 600-134 HYRESANSLAG (2906) (2939) SUMMA 15 107 15 513-406 SUMMA ANSLAG 99 785 101 195-1 410 BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH 20 398 18 331 2 067 - varav GU 2 633 3 530-897 - varav FO 17 765 14 801 2 964 Hyra KILU-NF 28 361 28 783-422 SUMMA DEBITERINGAR 48 759 47 114 1 645 NETTO TILL KILU-NF 51 026 54 081-3 055

TABELL 4 BÅ13, KILU-NF, GU Fördelning av GU medel 2013 Avdelning/ Projekt/ Fördelning TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs examensarbeten Kurs/k-ställe 2013 2012 1 2 3 4 5 6 Biokemi 609 3 620 4 229 4 553-324 varav alt ingång 376 Fysikalisk kemi 267 998 1 265 1 320-55 Kemisk fysik 134 497 631 847-217 CAS 779 4 176 4 955 4 458 497 Teoretisk kemi 141 914 1 055 1 112-57 ej KILU-N 67 67 62 5 GU-lokaler 2 906 2 906 2 939-33 Summa 1 996 13 111 15 107 15 291-184

TABELL 5 BÅ13 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ13 BÅ12 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ13 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld BUL/KUL Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,40% 40% 1,60% 10% fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM 0 0 0-1414 -1414 0-1 414 Analytisk kemi 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 0 7 680-7 680 0 0 0 0 Biokemi o strukturbiologi 13,71 40,0 3 470 14 772 7 816 8 898 347 1 273 1 144 314 1 900 21 692 20 017 1 675 0 0-565 21 127 Biokemi S 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0-1069 0 0-119 CAS 7,00 26,0 3 110 6 357 3 991 5 784 311 548 1 868 1 230 1 340 480 15 551 10 633 4 918 0 0-288 15 264 Fysikalisk kemi 12,58 17,0 1 105 21 407 7 172 3 782 111 1 845 665 2 375 15 949 16 198-249 0 0-424 15 525 Kemisk fysik 5,00 9,5 767 13 193 2 851 2 113 77 1 137 1 237 7 414 6 635 779 0 0-220 7 194 Oorganisk kemi 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0-1372 -422 0-422 Teoretisk kemi 10,10 10,0 675 10 416 5 758 2 224 68 898 628 950 150 10 676 10 060 616 0 0-235 10 441 GU-lokaler 3 513 3 513 4 202-689 -105 3 408 Summa 48,39 102,5 9 127 66 145 27 587 22 800 913 5 700 2 381 3 475 8 355 5 003 480 76 695 77 325-630 -3 855-1 836-1 836 71 004 57 001 19 694 Kol 10 Fullmaktsprofessorer Kol 11 BUL/KUL: biokemi, teoretisk kemi, CAS o fysikalisk kemi Kol 12 Ssk satsning fakultet: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi och teor kemi plus riktat stöd till Schurtenberger och Somfai Kol 13 Ssk satsning KILU: CAS 340 kkr kompensation för studierektorskap, CAS 500 kkr doktorand Turner, CAS 500 kkr studiestöd Somfai, teor kemi 150 kkr fläk-doktorand Kol 14 Riktade studiestöd från fakulteten: CAS Turner 841 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 7 142 kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 813 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och fördelas ut med "modellfördelat" fr o m 2013

TABELL 6 A BÅ13, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Analyt kemi 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biokemi 1 977 39,1 30 837 29,0 741 3 508 289 1 641 338 1 829 449 2 901 11 696 CAS 1 778 35,2 13 685 12,9 666 1 557 259 728 304 812 404 1 287 6 018 Fys kemi 1 336 6,6 31 146 29,3 126 3 544 49 1 657 57 1 847 76 2 930 10 287 Kemisk fysik 418 8,3 15 749 14,8 157 1 792 61 838 71 934 95 1 482 5 430 Teor kemi 548 10,8 14 968 14,1 205 1 703 80 796 94 888 125 1 408 5 299 GU 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S:a kemiska inst 5 057 100,0 106 385 100,0 1 895 12 104 738 5 661 864 6 309 1 149 10 009 38 729 *lön+drift 20110701-20120630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 13 999 Omr oh 6 399 KC-gem oh tabell 1 7 173 KILU-gem oh tabell 2A 9 068 KILU-gem oh tabell 2C 2 090 Summa OH 38 729

TABELL 6 B BÅ13, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU 2013 2 012 Analyt kemi 0 0 0 0 0 Biokemi 11 696 5 345 17 041 16 601 440 CAS 6 018 2 119 8 137 8 464-327 Fys kemi 1 10 287 4 467 14 754 12 968 1 786 Kemisk fysik 5 430 1 833 7 263 5 827 1 436 Teor kemi 5 299 1 224 6 523 5 712 811 GU 0 4 969 4 969 5 691-722 Summa 38 729 14 988 4 969 58 688 55 264 3 424 Lokalkostnad för GU GU avd lokaler 4 969 Salar o sem rum 1 450 Kostnader att täcka 6 419 Avgår GU-anslag till lokaler 2 906 Resterande täckning genom FFU-anslag 3 513

PREL.. YTOR & HYROR 1 januari 2013 2011 11 08 Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra 2 727 1 364 Area Area Area Total yta Hyra 2013 ovan markunder mark bunker 2013 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* 0 0 Biofys kemi 394 29 423 1 113 980 Bioteknik 1 846 1 846 5 034 042 CAS LTH 1 307 1 307 3 563 098 Tekn mikrob 660 660 1 799 820 Tillämpad biokemi 752 24 776 2 083 428 nchrem 161 161 439 047 Kurslab 720 720 1 963 440 LTH 5 840 53 0 5 893 15 996 855 Analyt kemi* 0 0 Biokemi och strukturbiologi 1 890 140 2 030 5 344 920 Fysikalisk kemi 1 638 1 638 4 466 826 Kemisk fysik 672 672 1 832 544 CAS NF 777 777 2 118 879 Teor kemi 449 449 1 224 423 GU-avd 1 822 1 822 4 968 594 NF 7 248 140 0 7 388 19 956 186 Administration KILU 297 0 297 809 919 Övrigt 91 91 248 157 Tomma lokaler 186 18 204 531 765 Lokaler östra sidan (FO) NF 192 192 523 584 Lokaler östra sidan (FO) LTH 359 359 978 993 KI-gem 1 125 18 0 1 143 3 092 418 totalt KI 14 213 211 0 14 424 39 045 459

REDOVISNING AV HYROR 2013 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten 51 424 549 B Medel från lokalförsörjningsreserven -7 141 999 C Hyresjustering LTH -5 313 000 D Total hyreskostnad att fördela 38 969 550 E Total yta (m 2 ) 14 318 F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) - avrundad 2 727 G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2013 (bifogas) 39 045 459 H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D) 75 909