Sid. 1 (12) 2016-05-19 Utfallsrapport Tertial 1 2016 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se
Sid. 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 1. Ett Stockholm som håller samman... 3 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla... 3 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar... 5 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo... 7 Bolagsspecifika inriktningar... 8 2. Ett klimatsmart Stockholm... 8 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade... 8 Bolagsspecifika inriktningar... 8 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm... 9 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva... 9 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar... 9 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 10 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika... 10 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor... 10 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 11 Individbaserade indikatorer... 11
Sid. 3 (12) Sammanfattande kommentar KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsägare/förvaltare Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna studentlägenheter för förmedling bibehålla ett högt antal förmedlade studentlägenheter (prognos för 2015: 1700 studentlägenheter inkl korridor). Genomföra 12 aktiviteter för måluppfyllelse av stadens program Stockholm - en stad för alla Arbeta löpande med samtalscoaching för att förbättra kundbemötandet Bygga en tillgänglig toalett på plan 2 så att det finns en tillgänglig toalett på varje våningsplan Genomföra kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor. Samverka med Arbetsmarknadsförvaltni ngen vid rekryteringar för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få jobb hos
Sid. 4 (12) Bostadsförmedlingen Säkerställa att arbetsplatser är anpassade till de enskilda medarbetarnas särskilda behov. Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner. Tillgängliggöra vårt tryckta informationsmaterial på lättläst och begriplig svenska Återkommande utvärdera hur förturskunderna anser sig bemötta. Öka tillgängligheten i alla våra informationskanaler genom att använda lättläst och begriplig svenska. Öka webbens tillgänglighet med fokus på hjälp till användaren att navigera och hitta innehåll. Öka webbens tillgänglighet med fokus på lättförståeligt innehåll och information Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna in lägenheter som sk ungdomslägenheter vidmakthålla en hög volym förmedlade ungdomslägenheter (pr ognos 2015:800 lägenheter). Genomföra riktad kampanj mot regionens 18-åringar om att anmäla sig som kund
Sid. 5 (12) hos Bostadsförmedlingen. 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % Fortsätta det reguljära utvecklingsarbetet för att öka antalet försöks- och träningslägenheter. Särskild vikt ska läggas på samverkan med privata fastighetsägare Utveckla arbetet med att öka antalet försöks- och träningslägenheter, särskilt i förhållande till privata fastighetsägare I samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort Samråd med SBR kring informationsinsatser Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion Löpande publicera nyheter om nyproduktion på bolagets webb Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet Lyfta fram
Sid. 6 (12) ytterstaden i Kulturhusutställningen Lyfta fram ytterstaden på bolagets webb Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter Bredda marknaden på fastighetsägarsidan genom tydlig regional närvaro Utveckla relationen med fastighetsägarna genom att säkerställa kvalitet och utveckling i våra tjänster, för tydlig affärsnytta för fastighetsägarnas samverkan med bostadsförmedlingen. Utreda möjligheten att skapa ett system av utbyteslägenheter med andra läns-kommuner för kvinnor som pga. hot inte kan bo kvar i sin hemkommun Utreda möjligheten att skapa ett system av utbyteslägenheter med andra länskommuner för kvinnor som på grund av hot inte kan bo kvar i sin hemkommun Utreda et av förlustverksamheten med avseende på personer som utsatts för våld i nära relationer Utreda et av förtursverksamheten med avseende på personer som utsatts för våld i nära relationer
Sid. 7 (12) Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter Antal inlämnade lägenheter 4 044 12 000 12 000 Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index) 72 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med Bostadsförmedlingen (NKI) avseende de kunder som förmedlats lägenhet 72 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med Bostadsförmedlingen (NKI) avseende de kunder som inte förmedlats lägenhet. 54 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Bidra i arbetet med att förmedla minst 400 försöks- och träningslägenheter samt Bostad Först-lägenheter per år och nå nollvisionen för hemlösheten inom fem år Antal förmedlade försöks- och träningssamt Bostad förstlägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF) 164 st 450 st 450 st Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla branschsamarbetet Stockholm Bygger samt utveckla Stockholmsrummet i Kulturhuset
Sid. 8 (12) Genomföra minst 1 dialogmöte under 2016 Bolagsspecifika inriktningar Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav Kvalitetssäkra förmedlingsarbetet genom internkontrollen Pröva möjligheterna att upprätta en bytes- och andrahandsförmedling (arbete pågår) Utreda möjligheten att införa en bytes- och andrahandsförmedling KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Vid transporter ska miljövänliga färdalternativ väljasföreträdesvis kollektivtrafik Bolagsspecifika inriktningar Arbeta för ett minskat antal utskrifter på kontoret Avfall som uppkommer i verksamheten ska källsorteras
Sid. 9 (12) Inköp av kaffe, frukt mm ska uppfylla kriterierna för KRAV Minska antalet postala utskick genom att fortsätta utvecklingen av e- tjänster och vidareutveckla kommunikation genom e-post, e-faktura, SMStjänster mm. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st 1 st 1 st 4 st 0 1 1 st 16 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 18 % God budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Sid. 10 (12) Avvikelse investeringsbudget 0 % 0 mnkr 0 mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 3,38 1 1 1,4 0 KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etniskt- och könssegregerad bostadsförmedling. Förmedla lägenheter i ett transparent system, strikt efter kötid Samverka med rådet för mänskliga rättigheter 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 83 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial
Sid. 11 (12) arbetsmiljö Medelantal anställda 92 st Sjukfrånvaro 10,3 % 9,8 % 4,4 % Analys 14 längre sjukskrivningar under den senaste 12- månaders perioden drar upp sjuktalen rejält. Av de 14 bedöms 2 ha en arbetsrelaterad koppling. Övriga har ett rent medicinskt ursprung eller är av privat karaktär. Av de 12 längre sjukskrivningarna som inte bedöms ha en arbetsrelaterad koppling har 2 fullföljda rehabkedjor där utgången är att anställningsförhållandet har upphört eller är på väg att upphöra. Därutöver har bolaget, över alla avdelningar, drabbats ovanligt hårt av influensen vilket har lett till en högre korttidssjukfrånvaro än normalt, med sjukperioder på runt en vecka. Vi prognosticerar ett års i nivå med förra året med anledning av den tuffa starten av 2016 med högre korttidssjukfrånvaro än normalt samtidigt som flera längre sjukskrivningar ligger kvar. Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med vår rehabprocess och bedriver även ett proaktivt och omfattande friskvårdsarbete. 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 st 0 st 0 st Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats Index Bra arbetsgivare
Sid. 12 (12) Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 10,3 % 12,4 % 2,3 %