Budget 2012 Arbets- och företagsnämnden 2011-11-23
AFN:s beslutad budgetram 2012 AFS budgetram uppgår till 84,5 mkr år 2011 KS beslutade att AFN:s ram ökas med 10,3 till 94,7 mkr 2012. Merparten (6,0 mkr) besår av volymökningar inom checkverksamhet, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. M&H ökas med 2,8 mkr Resterande del av ökningen (1,4 mkr) är pris- och lönekompensation. Budgetram 2012, tkr Budgetram 2011 84 450 Ökning i ramärendet ( KS maj/juni) 8 651 Summa ramärendet 93 101 Ökning i AFN:s yttrande (sep) 2 514 Summa yttrande AFN 95 615 Minskning beslut KS, majoritetsförslag (okt) -913 Summa budgetram 2012 94 702
AFN - 2,3% av kommunens totala nämndkostnader Nämndernas nettokostnader är preliminärt budgeterade till 4 101 mkr år 2012. AFN:s del är 94,7 kr, motsvarande 2,3 % -104,4-25,0-9,2-6,3-154,5-128,6-122,1 Kommunstyrelsen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden Fritidsnämnden -2232,8-1224,1 Kulturnämnden Social- och äldrenämnden Arbets- och företagsnämnden Utbildningsnämnden -94,7
AFN:s budget i fem olika delar Nämnd (politik) Myndighets- och huvudmannauppgifter Vuxenutbildning inkl. SFI Arbetsmarknadsinsatser check Arbetsmarknadsinsatser avtal Budget 2012, tkr Nämnd 884 Myndighets- och huvudmannauppgifter 18 638 Kärnverksamhet, check vux+sfi 41 523 Kärnverksamhet, check arbetsmarknadsinsatser 6 537 Kärnverksamhet, avtal 27 121 Summa 94 702
Nämnd - politikkostnader Fasta arvoden till ordförande + 1:a och 2:a vice ordförande Rörliga mötesersättningar till övriga Sammanträdeskostnader består a lokalhyror, tryckkostnader mm. AFN - Nämnd, tkr Arvoden nämndledamöter 625 Sammanträdeskostnader 130 Övrigt 129 Summa 884
Myndighets- och huvudmannauppgifter Tjänstemän som ger sakkunnigt stöd till politiken. Utreder och tar fram förslag till beslut i olika ärenden. Fattar också beslut på nämndens vägnar, med stöd av delegationsordningar All personal för M&H organiseras under KS AFE - M&H, tkr Köp av myndighets- och huvudmannauppgifter från: KS, Arbets- och företagsenheten (AFE) 13 900 KS, direktör 1 227 KS, Informatör 140 KS, jurist 211 KS, Kultur & Utbildning, administration mm vux 525 Systemkostnader (Nacka24, Goldware & kommungemensamma) 1 000 Konsultkostnader 1 250 Övrigt 385 Summa 18 638 AFE : 22 tjänster (varav 1,25 arbetar för VIN), vara: 9 arbetsvägledare, 3 karriärvägledar, 1 rektor, 4,5 ledning och administration Genomsnittlig lönekostnad 590 tkr/tjänst 100 tkr per tjänst för lokalhyra, telefon/it mm
Vuxenutbildning Gy: Budget 2012 innehåller 33 000 tkr checkersättningar varav 3 500 tkr för elever från andra kommuner. KS beslutade om att ta bort möjligheten för elever som är 65 år och äldre att studera på vux. Budgeten bygger på oförändrat statsbidrag. Gr: Budget 2012 har antagandet om en volymminskning. SFI: Relativt kraftiga volymökningar 2011 som antas plana ut 2012. Tkr Gr Gy SFI Budget 2011 3 653 23 599 9 206 Checkar 2011 3 150 30 000 11 053 Statsbidrag -2 400 Intäkter andra kommuners elever -3 000 Fel IST 209 1 866 1 947 Prognos 2011 3 359 26 466 13 000 Fel IST -209-1 866-1 947 Volymökning 0 3 000 0 Ökade intäkter andra kommuners elever 0-500 0 P&L, 1,5% 47 407 166 Besparing; ej 65+ -400 Budget 2012 3 197 27 107 11 219
Arbetsmarknadsinsatser, check Budget 2012 bygger på 225 helårsindivider i insats. 225 individer i pågående insats (70% av checkbelopp) 80 procent förväntas på en regelbunden sysselsättning som genererar bonus till anordnare (30% av checkbelopp) Check insats Genomsnittlig checknivå, kr 30 907 Antal i insats 225 Pågående insats, tkr 4 868 70 % av check Bonus (80% av individerna), tkr 1 669 30 % av check Summa, tkr 6 537 Check 2011 2012 Nivå 1 10 150 10 302 Nivå 2 20 300 20 605 Nivå 3 30 450 30 907 Nivå 4 50 750 51 511 Nivå 5 81 200 82 418
Avtal mm AFN - Avtal mm Tkr Not Konsumentrådgivning 2 466 Service till medborgarna i konsumentrådgivning samt budget- och skuldsanering. 3 heltidstjänster som köps från Kontaktcenter. Särvux 500 Utbildning för vuxna elever med begränsning i sin inlärningsförmåga. Vi köper för närvarande platser från Stockholm stad och Värmdö kommun. Cirka 10-15 elever/år. Tolkservice, Flykting 150 I snitt var 10:e individ som genomgår kartläggning behöver stöd av tolk. Samhällsorientering 676 Utbildning i samhällsorientering på 60 timmar för nyanlända invandrare, flyktingar eller anhörig. Vi köper utbildningen från Stockholms stad. Välfärd i Nacka 1 800 Samordningsförbund mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Nacka kommun med ett gemensamt ansvar för att öka graden av egen försörjning. Oförändrat bidrag 2012 jmf med 2011. Feriearbete projekt 2 741 Skolungdomar i Nacka som är mellan 16 och 18 år erbjuds feriejobbsplatser under sommaren. Bör minst generera 300 sommarjobb. Köpt produktion från VSS 18 788 Fördjupad kartläggning - Få klarhet i individens arbetsförmåga och/eller eventuella arbetshinder. Sommarverksamhet - Erbjuder program för arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd eftersom de inte fått arbete under sommarlovet. Karriärgallerian - Ska förbättra ungdommars möjlighet till egen försörjning och stärka dessa på sin väg ut i arbetslivet. Tex. jobbsökningsaktiviteter och entreprenörskurser. Av Egen Kraft ingår fr om 2012 i Karriärgallerians verksamhet. Business Minds övergår till arbetsmarknadsinsatser check. Offentligt skyddat arbete - Personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, får möjlighet till anställning med rehabiliterande inslag. På sikt ska anställningen leda till arbete på denr eguljära arbetsmarknaden. Omfattar 45 vuxna och 10 ungdomar. Kartläggningsprogram - Två till 4 veckors kartläggning för personer som är 25 år eller äldre för att stödja dom till egen försörjning. Summa 27 121