Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Transkript

1 Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun

2 Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka

3 Fakta om Nacka

4 Tredje störst i Stockholms län och nummer 19 i Sverige Nacka

5 En del av Storstockholm Landarealen: 96 km 2

6 Folkmängd personer 31 december 2010 Sicklaön Boo Älta Fisksätra/Saltsjöbad en

7 Befolkningsförändring

8 Nacka kommuns organisation

9 Nacka kommuns organisation Revision Kommunfullmäktige Arbetsutskott Valnämnd Kommunstyrelsen Verksamhetsutskott Stadsledningskontoret med funktioner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Utbildningsnämnden Tekniska nämnden Överförmyndarnämnden Arbets- och företagsnämnden Myndighets- och huvudmannagrupper Kultur och utbildning Bygglov, miljöfrågor, planfrågor, exploatering, lantmäteri Individ- och familj, äldre, funktionshinder Park, fritid, trafik, väg, VA och avfall Hållbar utveckling Överförmyndare Kontaktcenter Produktionsverksamheter Sociala stödresurser Förskola, Fritid och Skola Drift och underhåll Idrott, Vägar och Vatten Nacka Partner Social- och äldrenämnden Kulturnämnden Naturreservatsnämnden POLITIK TJÄNSTEMANNAORGANISATION PRODUKTION

10 Så styrs Nacka

11 Öppenhet och mångfald Bild människor Ex. bild finns på äldre som pratar med yngre på bibliotek

12 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar

13 Styrmodellen Visionen Den grundläggande värderingen Fyra styrprinciper Mål- och resultatstyrning Särskiljande av finansiering och produktion Konkurrens genom kundval eller upphandling Konkurrensneutralitet Överlåtelse av ansvar och befogenheter till lägsta Åtta övergripande mål Strategiska mål och nyckeltal för nämnderna Uppföljning och utvärdering

14 Åtta övergripande mål Fastställs av fullmäktige God kommunal service Starkt medborgarinflytande Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg och säker kommun Effektivt resursutnyttjande Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter Kommunal ekonomi i balans

15 Kundvalet (individuella tjänster)

16 Medborgarna kan välja Hemtjänst 1992 Skola 1992/1993 Barnomsorg 1994 Ledsagning & avlösning 1998 Särskilt boende, äldre, 2001 Familjerådgivning 2005 Vuxenutbildning 2005 Familjedaghem för eget barn 2009 Familjebehandling 2007 Musikskola 2007 Dagverksamhet äldre 2007 Karriärvägledning 2008 Vårdnadsbidrag 2009 Arbetsrehabilitering 2009 Boendestöd 2010 Sysselsättning, psyk, 2010 Öppenvård, missbruk, 2011

17 Kundval idag Andel i fristående verksamhet Förskoleverksamhet 51 % 49 % Andel i egen regi Andel i andra kommunala skolor Grundskola 19 % 79 % 2 % Gymnasieskola 37 % 44 % 19 % Musikskola 36 % 64 % Vuxenutbildning Ca 25 anordnare fristående och andra kommuners

18 Kundval idag, forts Privat verksamhet Hemtjänst 100 % (ca 50 anordnare) - Kommunal verksamhet Särskilt boende 57 % (7 boenden) 43 % (5 boenden) Familjerådgivning 100 % (20 anordnare) - Familjebehandling 11 anordnare 1 anordnare Dagverksamhet 1 anordnare 3 anordnare Arbetsrehabilitering 12 anordnare 1 anordnare

19 Så här fungerar det Kommunen fastställer mål och ramar Anordnaren utformar tjänsten Ersättning till anordnaren via checkar Kunden väljer och kan byta om han/hon inte är nöjd Konkurrens om kunderna på lika villkor

20 Varför kundval och inte upphandling? Demokrati och makt rösta med fötterna Den enskilda medborgaren i fokus Kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens Fokus på output istället för input Ökad mångfald och kvalitet genom fler små och medelstora aktörer Konkurrensneutralt Undvika oligopol

21 Internpriser i Nacka Styrmodellen genomsyrar hela den kommunalt finansierade verksamheten Särskiljande av finansiering och produktion Konkurrensneutralitet mellan privata och kommunala anordnare Överlåtelse av ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå ställer krav på att även interna tjänster ska prissättas Resultatenheterna ska belastas med de verkliga kostnaderna för nyttjade tjänster

22 Självkostnadskalkyl Exempel; informatörstjänst Enheten Medarbetaren Total årslönekostnad Overheadkostnader för enheten Köp av stödverksamhet Kurser, konferenser etc Lokalhyra Förbrukningsinv/-material Fördelade systemkostnader Tele-, datakommunikation, porto Transporter och resor Diverse kostnader Fördelade overheadkostnader Fördelade utvecklingskostnader Avskrivning och ränta Totalt Självkostnad

23 Timpris Självkostnad kr Fastställd debiterbar tid 70% Arbetstid/år tim Debiterbar tid tim Kalkylerad timkostnad 679 kr Timpris 700 kr

24 Självkostnadskalkyl Exempel: kundfakturering för Nacka kommun Total årslönekostnad; 3,0 ekonomiadministratör Andel av OH och gemensamma kostnader för enheten Utskrifter och porton Självkostnad Antal kundfakturor/år Självkostnad/kundfaktura 15 kr

25 Hur ser prismodellen ut? Konsulttjänster Timpris Offererat pris Funktionsentreprenader Fast årspris Styckpris

26 Motiv för att organisera stödfunktioner som resultatenheter 1. Avgränsa stödfunktionen från styrningsfunktionen 2. Avlasta kärnverksamheten ansvaret för administration 3. Bygga stordrift Högre effektivitet Samlade utvecklingsresurser 4. Höja kostnadsmedvetenheten i organisationen 5. Ett steg på väg mot konkurrensutsättning

27 Nacka kommun tar nu nästa steg Nacka Partner avvecklat Enheterna knyts till stödprocessägarna Tydligare styrning av stödprocesserna Fokusering inom varje stödprocess Högre effektivitet och kvalitet På sikt lägre kostnader