Tertialbokslut 2 för Arbets- och företagsnämnden

Transkript

1 28 av TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2012/ (13) Arbets- och företagsnämnden Tertialbokslut 2 för Arbets- och företagsnämnden Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut Sammanfattning Nämnden redovisar ett totalt nettokostnadsutfall motsvarande 60,1 mkr för perioden januari till augusti, en positiv avvikelse med 1,6 mkr jämfört med periodiserad budget som uppgår till 61,7 mkr. Nämnden nettokostnader för helåret 2013 prognostiseras till 92,5 mkr, i paritet med budget. Resultaten av verksamhetens insatser är fortsatt goda. Andelen som kommer ut i egen försörjning ligger kvar kring 55 procent. Individer som beviljas och genomför arbetsmarknadsinsatser ökar. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och kommunen med syfte att samordna våra insatser och förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande för våra medborgare. Ett nytt kundval för att underlätta etablering för nyanlända införs från september. Den bistra arbetsmarknaden innebär att efterfrågan ökar på vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) ökar. Glädjande är att studieresultaten för SFI ökat under perioden och en trolig orsak är införande av praktig och tydliga incitament för anordnaren att lycka med sitt uppdrag. SFI med arbetsmarknadsanknytning för personer med försörjningsstöd har utvecklats under året som en del i att underlätta för våra utrikesfödda att fortare etablera sig på arbetsmarknaden. Unga som inte studerar eller arbetar är fortfarande en utmaning. Här krävs det krävs det krafttag och innovativa lösningar för att hitta nya metoder och insatser för en ökad måluppfyllelse. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 29 av (13) Ärendet Verksamhetsresultat Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem. Många unga som inte får ett första jobb kan få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten ökade i samband med finanskrisen 2008 och har inte minskat nämnvärt sedan dess. Arbetslösheten bland unga kvinnor är lägre än bland unga män i riket (9,1 respektive 11,7). Skillnaden mellan könen är större bland unga än för övriga befolkningen, vilket troligtvis beror på att unga kvinnor studerar i högre utsträckning än män. Under åren hade vi en total befolkningsökning på fem procent i hela befolkningen, medan antalet personer i åldern år ökade med 18 procent. Detta är troligtvis också en bidragande orsak till att ungdomsarbetslösheten fortfarande befinner sig på en hög nivå. Men det finns också geografiska skillnader. Storstadsregionerna Stockholm och Göteborg har den lägsta ungdomsarbetslösheten och allra lägst ungdomsarbetslöshet har fyra förortskommuner till Stockholm. I Nacka låg arbetslösheten i förhållande till arbetskraften i juli på 5,1 procent (länet 7,1). Ungdomsarbetslösheten uppgick till 9,4 procent (länet 11,4) och för utrikesfödda 11,5 procent (länet 15,7). Andel arbetslösa ungdomar i Nacka har haft en sämre utveckling det senaste året i förhållande till länet, även om det skett en förbättring de sista två månaderna. Utvecklingen för utrikesfödda är positiv i förhållande till länet under perioden. Se vidare figur 1 och 2 nedan. Figur 1) Arbetslösheten i relation till länet

3 30 av (13) Figur 2) Arbetslösheten i Nacka och i länet Unga som inte studerar eller arbetar, drop-outs, fortfarande en utmaning Situationen för unga vuxna som vare sig arbetar eller studerar är fortfarande en utmaning och ett angeläget samhällsproblem. Elever som lämnar skolan och blir så kallade drop outs riskerar att hamna utanför i samhället och det är en av våra främsta prioriteringar att fånga upp dessa ungdomar snarast för att erbjuda stöd för återgång till studier i första hand eller annan lämplig insats i andra hand. Under året har 58 ungdomar hoppat av gymnasiet och varit aktuella för uppföljning via arbets- och företagsenheten. Drygt 20 procent av dessa har återgått till gymnasiet efter vägledning från oss. 25 procent har beviljats insats via arbets- och företagsenheten i form av studieförberedande praktik eller arbetsmarknadsinsats check. 15 procent är ej nådda. Övriga ungdomar är under uppföljning eller har tackat nej till stöd från oss. Vägledning har även givits för elever som i realiteten inte befunnit sig i skolan men varit inskrivna till vårterminen slut. Det kan röra sig om elever som behöver extra resurser i skolan, kontakt med andra enheter i kommunen eller samordning av insatser (LSS, BUP eller resurssamordnare), yrkesvägledning eller anpassad studieplan. Oftast är det elevens förälder som kontaktar arbets- och företagsenheten, men även skolor, BUP, LSS handläggare hör av sig för rådgivning Trainee och praktik för fler i arbete Under perioden mars-juni 2013 genomförde Nacka kommun i samarbete med Företagarna Nacka Värmdö och Arbetsförmedlingen ett pilotprojekt, kallat Nacka Business Trainee Program. Syftet med projektet var dels att fånga upp unga personer mellan 18 till 24 år som står utanför arbete eller studier och dels hitta arbetsgivare som vill ta emot unga praktikanter.

4 31 av (13) Nu växlas projektet upp under Välfärd i Nackas (samordningsförbundets) regi, till att bli ett praktik-/traineeprogram som omfattar två tydliga målgrupper: unga mellan år som saknar kontakt eller etablering på arbetsmarknaden och som kan stärkas av en praktik inom olika branscher, utlandsfödda personer som har en flerårig bakgrund inom akademiska studier eller arbetsliv och rimligtvis kvalificerade för ett antal olika arbeten, men saknar kontakter, nätverk och eventuellt vissa kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Därutöver riktar sig projektet till arbetsgivare, både inom privat och offentlig sektor, som utmanas att ta emot praktikanter/trainee för framtida kompetensförsörjning samt varumärkesstärkning. Målet är att 75 procent av deltagarna ska ha någon form av anställning alternativt återgått till studier, samt att 90 procent av arbetsgivarna ska vara öppna och positiva för fortsatt mottagande av praktikanter efter avslutat projekt. Ungt inflytande- succé igen Ungt inflytande startade Uppdraget syftade till att få en grupp ungdomar att ge tio goda råd för hur Nacka ska bli ännu bättre på att leva upp till FN:s barnkonvention. Ett av råden ungdomarna gav i slutpresentationen 2008 var att genomföra ungt inflytandeprogrammet varje år med nya uppdrag - vilket sedan gjorts. I år har 22 ungdomar arbetat med ungt inflytande i tre olika uppdrag. Uppdraget var att återkomma till oss med fem goda råd på hur kommunen kan underlätta för unga med funktionsnedsättning att få en anställning i Nacka kommuns olika verksamheter, samt återkomma med fem goda råd på hur kommunen kan underlätta för unga med funktionsnedsättning att skapa sysselsättning hos privata arbetsgivare verksamma inom kommunen. JobbEtt- första jobbet Under mars 2013 höll kommunen sin årliga sommarjobbsmässa JobbEtt, tillsammans med arbetsförmedlingen. Drygt 500 ungdomar sammanstrålade med ett fyrtiotal arbetsgivare från såväl kommun som från privata sektorn. Totalt sökte 983 ungdomar de 349 kommunala feriejobben. Antalet sökanden var 300 färre än föregående år. Fördelningen mellan pojkar och flickor var relativt jämn (495/488). De kommunala platserna fördelades därefter till 166 pojkar och 188 flickor. Flest arbetsplatser att fördela fanns inom områdena skolgård/trädgård samt äldreomsorg, 93 respektive 88 och attraktivaste arbetsplatserna från ungdomarna var inom utearbete park & trädgård samt restaurang.

5 32 av (13) Sommarverksamhet Utöver feriejobb ges ungdomar, som har ekonomiskt bistånd, under sommaren en insats för att närma sig arbetsmarknaden. Målgruppen för sommarverksamheten är studerande och arbetslösa som sökt ekonomiskt bistånd under sommaren. Totalt deltog 47 personer i åldrarna år, 21 kvinnor och 26 män. Den praktiska delen av verksamheten förlades vid Nacka kommuns seniorcenter, stödboende och korttidshem. Nytt för i år var samarbetet med Skolgårdsprojektet som många av deltagarna uppskattade positivt. På Arbetscentrum färdigställde deltagarna sina arbetsportföljer (CV, förslag på olika ansökningar och personligt brev) sökte arbete och intervjutränade. Tre deltagare fick arbete under perioden. Värderingsplattform - del i vårt systematiska kvalitetsarbete Arbets- och företagsenheten påbörjade under våren ett utvecklingsarbete där kommunikationen och budskapen kring vårt arbete i arbetsmarknadsfrågor setts över tillsammans med våra anordnare och medborgare. Tanken är att det som kommunicerar ska spegla vad som görs och vara i samklang med medborgares och näringslivets erfarenheter och förväntningar på kommunen i arbetsmarknadsfrågor. Målet är arbeta fram ett värderings- och kommunikationsdokument. Dokumentet skall underlätta samarbetet mellan myndigheten och våra anordnare i arbetet med våra kunder. Ett annat syfte är att kvalitetssäkra förhållningssättet och lärandet mellan deltagare, anordnare och medarbetare.

6 33 av (13) Andel i egen försörjning efter genomförd insats Andel i egen försörjning efter avslutad insats ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående period. En mindre andel, 3,8 procentenheter, har avbrutit sin insats och sitt försörjningsstöd pga. föräldraledighet, kriminalvård eller har flyttat från kommunen. Figur 3) Prestationer och resultat Arbetsmarknadsinsats, per tertial T1 T2 Differens Kunder Antal % Antal kunder per sista i perioden Antal kunder under perioden Antal avslutade kunder under perioden Antal nya kunder under perioden Andel egen försörjning efter avslut 56,5 58,8 2,3 Insatser Summa beviljade insatser, varav: Kundval check AF insats/uppföljning Kompetensen SFI med arbetsmarknadsanknytning Karriärgallerian 16-24år Summa övriga rehabiliterande/uppföljande aktiviteter, varav: Arbetsprövning Projekt (välfärd i Nacka) Kartläggningsprogram Arbeta med din närmiljö OSA (varav 1 avslutad)

7 34 av (13) Antal hushåll med försörjningsstöd ökar men kostnaden minskar Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med sex procent i augusti, jämfört med motsvarande månad föregående år. Trots det minskar kostnaden totalt och per hushåll med fyra respektive sex procent. En förklaring är att andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd minskar. En annan förklaring kan vara att genomsnittligt antal individer med försörjningsstöd minskar. Figur 4) Försörjningsstöd Nacka Försörjningsstöd, augusti År Differens Absolut Relativt Antal hushåll % Snitt utbetalt per hushåll, tkr 57,5 54, % Kostnad totalt rullande 12 månader, mkr 58,2 55, % Andel hushåll med 10 eller fler utbetalningsmånader av totala antalet hushåll, % 30,1 26,7-3,4 Andel hushåll med 4-12 utbetalningsmånader av totala antalet hushåll, % 65,0 59,5-5,5 Fortsatta utmaningar med etablering för nyanlända Från och med december 2010 har 74 personer upprättat en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlingen i Nacka. Svenska för invandrare och samhällsorientering ingår som en obligatorisk del i etableringsplanen. Fram till idag har 25 personer avslutat sin etableringsplan. Totalt har 12 personer fått arbete, vilket motsvarar en andel på 16 procent. Länet uppvisar en motsvarande andel på 18 procent och det innebär att vi har en bit kvar till vårt målvärde, som anger att Nacka ska ha fem eller fler procentenheter bättre andel som fått egen försörjning under etableringstiden. För att möjliggöra måluppfyllelse planeras kundval för samhällsorientering from september där det egna valet och egen planering om vart man vill genomföra sin samhällsorientering, t ex hos samma anordnare som erbjuder SFI, beräknas ge effekt. Lokalt samarbetsavtal för att underlätta arbetet med fler i egen försörjning Ett samarbetsavtal har upprättats mellan Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och Nacka kommun med syfte att förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller företagande för medborgare i Nacka kommun. Avtalet innefattar även ett förhållningssätt där parternas mål är att förenkla för arbetssökande att få insatser som näringslivet efterfrågar, samt att arbetsgivare får den arbetskraft de behöver. Samarbetet ska leda till att dubbelarbete undviks bland annat genom att arbetsförmedlingens individuella handlingsplan och arbets- och företagenhetens handlingsplan samordnas.

8 35 av (13) Arbetsförmedlingens insatser ska gälla i första hand och arbets- och företagsenhetens beviljade insatser ska ses som ett värdefullt komplement. Arbetsförmedlingen och Nacka kommun ska verka för att insatserna kommuniceras så att de är lättförståeliga och tillgänglig för såväl arbetssökande som arbetsgivare. Utvecklingsprojekt som bedrivs i samverkan via samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska ses som gemensamma verktyg för att få fler personer i egen försörjning. Varje huvudman ansvarar utifrån sitt regelverk ta fram tydliga rutiner för hur genomförda projekt ska implementeras i ordinarie verksamhet. Det lokala samarbetsavtalet mellan Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och Nacka kommun ska följas upp årligen. Samhällsorientering som nytt kundval från september 2013 Den 23 september fattar kommunfullmäktige beslut om ett nytt kundvalssystem för Samhällsorientering i Nacka kommun. I det nya kundvalssystemet utvidgar Nacka målgruppen för Samhällsorientering, där alla nyanlända har rätt till samhällsorientering. Utbildning och integration - ökad efterfrågan på svenska som andra språk Under vårterminen 2013 fullföljde 75 procent av kursdeltagarna den grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg, en ökning med 4 procentenheter i jämförelse med höstterminen Det går inte att göra några jämförelser med riksnivå då det inte redovisas motsvarande uppgifter. Nacka har inbjudit rektorer för vuxenutbildningen i sju kommuner i Stockholms län till diskussioner om möjligheter att bygga upp gemensamma system för att följa upp resultat inom vuxenutbildningen. Därmed skapas möjligheter att jämföra resultaten. Det har skett en kraftig volymtillväxt inom vuxenutbildningen, plus 47 procent från hösten 2012 till våren Den mest efterfrågade kursen i den grundläggande vuxenutbildningen är svenska som andra språk, som vänder sig till personer som inte har svenska som modersmål. Kursen utgör cirka 80 procent av volymen. Den kraftiga ökningen speglar vuxenutbildningens viktiga roll i integrationsarbetet. Omkring 30 procent av eleverna i grundläggande vuxenutbildning är elever från andra kommuner. Nackas vuxenutbildning lockar alltfler elever från andra kommuner och andelen ökar. Nacka får full kostnadstäckning för dessa elever. Nacka uppmuntrar elever med annat modersmål som vill lära sig svenska att i första hand välja kursen svenska som andra språk. Innehållsmässigt överlappar dessa kurser varandra. En av fördelarna med kursen svenska som andraspråk, i jämförelse med SFI, är att den går att kombinera med yrkesutbildningar, som många elever efterfrågar. En annan är att eleverna har rätt till studiemedel.

9 36 av (13) Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning ökat med 27 procent Vårterminen 2013 fullföljde 84 procent av eleverna den gymnasiala vuxenutbildningen i Nacka, en nedgång med två procentenheter i jämförelse med hösten Det går inte att göra några jämförelser med riket då det inte redovisas motsvarande uppgifter på den nivån. Nacka har inbjudit rektorer för vuxenutbildningen i sju kommuner i Stockholms län till diskussioner om möjligheter att bygga upp gemensamma system för att följa upp resultat inom vuxenutbildningen. Med systemstöd skapas möjligheter att jämföra resultaten. Det har skett en volymtillväxt på 27 procent från hösten 2012 till våren Det finns mycket som talar för att situationen på arbetsmarknaden och Nackas befolkningstillväxt ligger bakom ökningen. Vuxenutbildningen medverkar i arbetet med att skapa en framgångsrik matchning mellan arbetslivets efterfrågan på kompetens och utbildningens utbud. Ett ökat matchningsarbete leder till ökad efterfrågan. Över 30 procent av Nackas elever i gymnasial vuxenutbildning läser yrkesvux. Av eleverna i gymnasial vuxenutbildning kommer 21 procent från andra kommuner. Nackas vuxenutbildning lockar alltfler elever från andra kommuner och andelen ökar. En mätning av hur stor andel av eleverna som har en egen försörjning sex månader efter avslutad yrkesinriktad utbildning planeras till årsskiftet 2013/2014. Ökad andel godkända kursdeltagare inom SFI Andelen SFI-elever som erhåller ett godkänt kursbetyg senast terminen efter kursstart har ökat från 37 till 41 procent från hösten 2012 till våren Denna resultatförbättring beror sannolikt på två faktorer: Vid årsskiftet ändrade arbets- och företagsnämnden reglerna för ersättning till sfianordnarna, det blev mer lönsamt att få eleven till kursslut Förbättrad kvalitet i SFI-undervisningen Elva SFI-elever har beviljats praktik under våren 2013, i enlighet med det nya systemet som startade under våren. Arbets- och företagsenheten kommer under hösten 2013 att besöka samtliga SFI-anordnare och verka för att anordnarna förstärker arbetsmarknadsanknytningen.

10 37 av (13) Figur 5) Måluppfyllelse Verksamhetsresultat Övergripand e mål God kommunal service God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Vi är den ledande Andel procentenheter fler kursdeltagare i 10,0 i.u. 1 arbetsmarknadsaktöre grvux som fullföljt kurs med lägst betyg n i Sverige genom en godkänt, jmf med riket. högkvalitativ Andel procentenheter fler kursdeltagare i 5,0 i.u. 2 vuxenutbildning som gyvux som fullföljt kurs med lägst betyg möter individens och godkänt, jmf med riket. företagets Andel individer som har en egen 90 i.u. kompetensbehov. försörjning sex månader efter genomförd yrkesinriktad vuxenutbildning, %. Vi är den ledande arbetsmarknadsaktöre n i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet. Vi är den ledande arbetsmarknadsaktöre n i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen. Stor valfrihet Vi är den ledande arbetsmarknadsaktöre n i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar. Andel av ungdomar som hoppar av gymnasiet som efter aktivitet från kommunen återgår till arbete eller studier, % Antal procentenheter lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för Stockholms län. Antal procentenheter lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för Stockholms län Andel procentenheter högre andel som får egen försörjning under etableringstiden (2,0 år), jmf med snittet i länet. Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget Godkänt. Andel valda kurser inom yrkesvux som matchar efterfrågad arbetskraft i regionen, % Andel individer som har en egen försörjning efter genomförd arbetsmarknadsinsats. Andel nöjda kunder (vux/sfi/arb.m). 90/90/ ,0 4,2 (Nacka 11,5 länet 15,7) 5,0 2,0 (Nacka 9,4, länet 11,4) 5,0-2 (16 % Nacka, Länet 18 %) >63 58 i.u/96/i.u 1 Inga uppgifter för riket finns att tillgå. Utvecklingen för Nacka innebär en försämring med 2 procentenheter till 85 procent för perioden, jämfört med samma period förra året. 2 Inga uppgifter för riket finns att tillgå. Utvecklingen för Nacka innebär en försämring med 1 procentenheter till 86 procent för perioden, jämfört med samma period förra året.

11 38 av (13) Insatta resurser Prognostiserat resultat enligt budget Nämnden redovisar ett totalt nettokostnadsutfall motsvarande 60,1 mkr för perioden januari till augusti, en positiv avvikelse med 1,6 mkr jämfört med periodiserad budget som uppgår till 61,7 mkr. Nämnden nettokostnader för helåret 2013 prognostiseras till 92,5 mkr, i paritet med budget. De största prognostiserade avvikelserna är för verksamheterna: Grundläggande vuxenutbildning en negativ avvikelse med tkr. Orsaken är större efterfrågan jämfört med antaganden i budget. Gymnasial vuxenutbildning en positiv avvikelse med tkr, summan av större intäkter för statsbidrag, yrkesinriktade kurser ( tkr) och större kostnader p.g.a. ökad efterfrågan ( tkr). svenska för invandrare en negativ avvikelse med tkr till följd av ökad efterfrågan och därigenom högre kostnader. Figur 7) Resultatrapport Verksamhet, tkr Period (januari-augusti) Årsprognos 2013 Kostnader (-), Intäkter (+) Utfall Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Prognos Budget Avvikelse Check Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Arbetsmarknadsinsatser Avtal Köpta tjänster VSS Sommarverksamhet projekt Särvux Tolkservice flykting Välfärd i Nacka Konsumentrådgivning & KC-service Samhällsorientering M&H Nämnd Summa AFN

12 39 av (13) En markant ökning av antalet kunder i arbetsmarknadsinsats check Kostnadsutfallet för arbetsmarknadsinsats check har den största positiva avvikelsen (1 152 tkr) i förhållande till den periodiserad budget. Trots det prognostiseras endast en mindre positiv avvikelse för helåret och orsaken är en markant ökning av deltagare. Under perioden har antalet kunder som deltar i arbetsmarknadsinsatsen check ökat och det har lett till att det vid perioden slut fanns 153 aktiva kunder i checkinsats. Figur 8) Antal beslut och antal individer i checkinsats

13 40 av (13) Måluppfyllelse Måluppfyllelsen av nämndens strategiska mål sker genom att mäta hur effektiv, i avseende insatskostnader och ledtider. Kortare ledtider i form av tid med försörjningsstöd, kartläggningar och insatser har två positiva effekter. Dels sparar kommunen pengar och dels kommer individen fortare ut i egen försörjning med allt positivt detta medför. För att kunna avgöra graden av effektivitet så relaterar Nacka sina prestationer med ett antal referenskommuner. Samarbetet med de övriga kommunerna haltar något och det återstår en del innan vad som ska mätas och definitionerna av dessa har satt sig. I mätningen i samband med denna period finns endast Trelleborg med som referenskommun. Se resultat och kommentarer i tabellen nedan. Figur 9) Måluppfyllelse Insatta resurser Övergripande Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall mål Effektivt resursutnyttjande Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser Antal procentenheter lägre genomsnittlig insatskostnad fram till egen försörjning, jmf med referenskommuner 10 i.u. som är Antal procentenheter lägre genomsnittlig kostnadseffektiva och insatstid fram till egen försörjning, jmf med långsiktigt hållbara referenskommuner Antal procentenheter lägre andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre, %, jmf med snittet för referenskommuner. Antal procentenheter lägre genomsnittlig tid med försörjningsstöd, jmf med referenskommuner 5 i.u. Malin Westerback Arbetsmarknadsdirektör Arbets- och företagsenheten 3 Endast utfall från Nacka och Trelleborg. Nacka har 280 dagar och Trelleborg har 407 dagar 4 Endast utfall från Nacka och Trelleborg. Nacka och Trelleborg har 27 respektive 23 procent.