FV 29 KATEDRALEN KOSTNADER 605 Utbildning 5xxx 290 605 xxxx - Utbildning, katedralen 20 7xxx 290 605 xxxx - d:o, personalkostnader 1 610 Gudstjänster 5xxx 290 610 xxxx - Vaktmästeri, domkyrkan 519 540 640 530 573 700 450 450 7xxx 290 610 xxxx - d:o, personalkostnader 2 166 2 340 2 261 2 431 2 295 2 500 2 600 2 568 OBS! 630 Kör & musik 5xxx 290 630 xxxx - Kör & musik, katedralen 19 7981 Tillkomna ändamålsbestämda medel 283 7xxx 290 630 xxxx - d:o, personalkostnader 250 240 0 0 Proj.tj t 2010-12-31 633 Konsertverksamhet 5xxx 290 633 xxxx - Konsertverksamhet, domkyrkan 354 350 505 350 597 425 405 405 7xxx 290 633 xxxx - d:o, personalkostnader 534 644 826 652 916 685 712 700 OBS! 671 Vuxenverksamhet 5xxx 290 671 - Vuxenverksamhet, domkyrkan 25 7xxx 290 671 - d:o, personalkostnader 59 5xxx 290 671 6171 - d:o, Pilgrimsprojekt 22 150 196 220 67 300 284 284 7xxx 290 671 6171 - d:o, pilgrimsprojekt personal 3 144 0 352 0 146 146 Trygghetsanställning 5xxx 290 671 6172 - d:o, projekt Pilgrimsvägen 323 7xxx 290 671 6172 - d:o, pilgrimsprojekt personal 7 675 Katedralverksamhet 5xxx 290 675 xxxx - Katedralverksamhet, domkyrkan 465 0 148 250 171 250 135 135 7xxx 290 675 xxxx - d:o, personalkostnader 383 377 418 392 445 452 250 250 685 Diakoni 5xxx 290 685 xxxx - Diakoni, domkyrkan 48 60 53 60 77 60 50 50 7xxx 290 685 xxxx - d:o, personalkostnader 221 231 231 240 240 252 524 517 Korr 100826 691 Information 5xxx 290 691 - Information, domkyrkan 35 65 73 55 81 100 67 67 7xxx 290 691 - d:o, personalkostnader 228 232 213 241 169 263 274 270 Korr 100826 695 Bokbord 5xxx 290 695 - - Bokbord, Domkyrkan 120 150 342 150 320 150 100 100 7xxx 290 695 - - d:o, personalkostnader 0 3 0 0 0 0 0 696 Servering 5xxx 290 696-4713 Liberiet Café 17 0 93 25 59 50 50 50 7xxx 290 696-4713 d:o, personalkostnader 0 0 0 3 0 0 0 AU 2010-08-28 54
290 6xx KOSTN FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 5 140 5 139 6 146 5 596 7 327 6 427 6 047 5 992 varav Domkyrkan, övr kostnader 1 605 1 315 2 050 1 640 2 590 2 035 1 541 1 541 varav d:o, personalkostnader 3 535 3 824 4 096 3 956 4 737 4 392 4 506 4 451 290 896 Oföruts behov Katedralen - - - - - 290 ÖVRIGA KOSTNADER, KATEDRALEN 0 0 0 0 0 0 0 0 290 SUMMA KOSTNADER, KATEDRALEN 5 140 5 139 6 146 5 596 7 327 6 427 6 047 5 992 AU 2010-08-28 55
INTÄKTER 3xxx 290 605 - Intäkter, utbildning - - - - 21 - - - 3xxx 290 610 - Intäkter Gudstjänster, Domkyrkan 877 970 870 1 050 907 970 950 950 3xxx 290 630 - Intäkter Kör och musik, Domkyrkan - - 32-283 - - - 3xxx 290 633 xxxx - Intäkter Konsertverksamhet, Domkyrkan 101 100 189 100 288 125 110 110 3xxx 290 671 - Intäkter Vuxenverksamhet, Domkyrkan - 10 - - 87 - - - 3xxx 290 671 6171 - Intäkter pilgrimsprojekt 56 150 337 210 433 300 430 430 3214 290 671 6171 - Särskilt strukturbidragfrån Lunds stift 150 300 32812 290 671 6171 - Erh arbetsgivarstöd från Af 66 99 3289 290 671 6171 - Bidrag från Kultur Skåne 100 3679 290 671 6171 - Erh deltagarintäkter 19 21 3xxx 290 671 6171 - Övriga intäkter pilgrimsprojektet 2 13 3xxx 290 671 6172 - Intäkter Projekt Pilgrimsvägen 25 3xxx 290 675 xxxx - Intäkter Katedralverksamhet, Domkyrkan 614 600 596 750 585 650 650 650 3xxx 290 685 - - Strukturbidrag diakontjänst, Domkyrkan - - - - 118 118 118 118 3xxx 290 685 - - Övriga intäkter, diakoni Domkyrkan - - 1-26 - - - 3xxx 290 695 - - Intäkter Bokbord, Domkyrkan 265 300 355 400 387 400 300 300 3xxx 290 696-4713 Intäkter, Pilgrimsplats Liberiet (café) 17 0 46 30 78 50 50 50 INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 1 930 2 130 2 426 2 540 3 238 2 613 2 608 2 608 3640 290 370-4810 Ers för tillf upplåtelse, Domkyrkan 45 60 50 50 57 55 55 55 ÖVRIGA INTÄKTER 45 60 50 50 57 55 55 55 290 SUMMA INTÄKTER 1 975 2 190 2 476 2 590 3 295 2 668 2 663 2 663 NETTO FÖRSAMLINGSVERKSAMHET, KATEDRALEN 3 210 3 009 3 720 3 056 4 089 3 814 3 439 3 384 NETTO ÖVRIGT, KATEDRALEN -45-60 -50-50 -57-55 -55-55 290 NETTO 3 165 2 949 3 670 3 006 4 032 3 759 3 384 3 329 AU 2010-08-28 56
675 Specifikation: Katedralverksamhet Kostnader Katedralverksamhet 675 Ej fördelat 0 250 250 135 135 d:o, personalkostnader 377 392 452 250 250 290 675 4008 - Försäkringsskada - - 18 - - - - - 7xxx 290 675 7011 - Personalkostnader, guider 279-287 - 288 - - - 290 675 7021 - Påsklandskap 2-2 - 1 - - - 290 675 7022 - Julkrubba 2-6 - 6 - - - 290 675 7081 - Domkyrkomuséet Arkaden, museivärdar m m - - - - - - - - 290 675 7100 - Textilier - - 29 - - - - - 290 675 7127 - Bibliotek Katedralen - - 1 - - - - - 7xxx 290 675 7131 - Personalkostnader, sommarvärdar 101-126 - 148 - - - 290 675 7140 Pedagogiskt material - - - - - - - - 290 675 7141 - Turistinformation 4-23 - 6 - - - 290 675 7142 - Resor 24-28 - 4 - - - 290 675 7158 - Nattkyrkan - - - - - - - - 290 675 7159 - Utställningar 12-13 - 14 - - - 290 675 7160 - Besökscentrum - - - - - - - - 290 675 7161 - Textil performance - - - - - - - - 290 675 7162 - Signs in dialogue LWF 2007 204 - - - - - - - 290 675 7163 - Barnguidebok 21 - - - - - - - 290 675 7164 - PR 42 - - - - - - - 290 675 7165 - Stenarna lever 56 - - - - - - - 290 675 7167 - Illustrationer 53 - - - - - - - 290 675 7168 - Dansk folder - - - - 9 - - - 290 675 7169 - Apokalyps nov 2009 - - - - 8 - - - 290 675 7198 - Tele 2 - - - 2 - - - 290 675 7199 - Övrigt 99-33 - 130 - - - Kostnader Katedralverksamhet 675 901 377 566 642 616 702 385 385 AU 2010-08-28 57
Intäkter Katedralverksamhet 675 Ej fördelat 600 750 650 650 650 3261 290 675 4008 - Försäkringsersättning - - 6 - - - - - 3685 290 675 7011 - Guideintäkter, domkyrkan 55-34 - 65 - - - 3689 290 675 7081 - Entréavg, Domk.muséet Arkaden - - - - - - - - 3291 290 675 7141 - Bidrag från turistgrupper 44-31 - 23 - - - 3xxx 290 675 7142 - Reseintäkter 4 - - - - - 3299 290 675 7159 - Bidrag för konst & design - - - - - - - - 3216 290 675 7162 - Sodalitiebidrag, Signs in dialogue 35-71 - 6 - - - 3299 290 675 7162 - D:o, från Lunds Missionssällskap - - - - 41 - - - 32xx 290 675 7163 - Bidrag, barnguidebok 30 - - - - - - - 3216 290 675 7199 - Driftbidrag från Sodalitiet, allmänt 450-450 - 450 - - - 3xxx 290 675 xxxx - Övriga driftbidrag - - - - - - - Intäkter Katedralverksamhet 675 614 600 596 750 585 650 650 650 Netto Katedralverksamhet 675 287-223 -30-108 31 52-265 -265 AU 2010-08-28 58
FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING 5xxx 310 600 - - Församlingskyrkoråd Domkyrko 35 20 52 10 62 50 23 23 7xxx 310 600 - - d:o, arvodeskostnader (inkl soc avg) 9 10 10 10 12 10 10 10 5xxx 310 601 - - Präster Domkyrko 1 30 17 10 11 20 14 14 7xxx 310 601 - - d:o, personalkostnader 1 933 2 271 2 103 2 347 2 183 2 437 2 534 2 496 Korr 100826 5xxx 310 602 - - Specialpräster Domkyrko 11 18 7 5 10 10 14 14 7xxx 310 602 - - d:o, personalkostnader 1 260 1 550 2 016 2 087 1 850 2 150 1 721 1 699 Korr 100826, 1 tj vakant 7xxx 310 602 6171 - d:o, personalkostnader Pilgrimsprojekt 194 250 266 254 273 261 268 268 5xxx 310 603 - - Gymnasiepräster Domkyrko 1 25 1 25 8 25 9 9 7xxx 310 603 - - d:o, personalkostnader 239 256 239 264 249 270 281 276 Korr 100826 5xxx 310 605 - - Utbildning Domkyrko 70 60 85 82 59 100 90 90 7xxx 310 605 - - d:o, personalkostnader 15 30 17 18 27 50 45 45 5xxx 310 609 - - Övr personaltjänst Domkyrko 33 50 30 25 58 25 40 40 7xxx 310 609 - - d:o, personalkostnader 31 0-25 1 25 0 0 5xxx 310 625 - - Pensionärshem Domk - - - - - - - - 5xxx 310 630 xxxx - Kör o musik Domk 66 45 12 60 18 75 59 59 7xxx 310 630 - d:o, personalkostnader 579 621 725 652 684 685 712 700 OBS! 5xxx 310 631 - - Barnkör Domkyrko - 0-0 1 0 0 0 7xxx 310 631 - - d:o, personalkostnader 1 - - - - - - - 5xxx 310 632 - - Domkyrkans Gosskör 21 20 20 20 20 40 40 40 5410 310 632-4810 d:o, kåpor 22 - - - - - - - 7xxx 310 632 - - d:o, personalkostnader - - - - - - - - 5xxx 310 640 - - Konfirmand Domk 238 185 322 294 380 430 288 288 7xxx 310 640 - - d:o, personalkostnader -8 0 30 0 56 30 30 30 5xxx 310 651 - - Barnverks Domk 76 72 87 50 62 75 56 56 7xxx 310 651 - - d:o, personalkostnader 621 608 630 652 627 673 694 688 Korr 100826 5xxx 310 660 xxxx - Ungdomsverks Domk 34 50 18 40 35 20 18 18 7xxx 310 660 - - d:o, personalkostnader 0 0-0 - 0 0 0 5xxx 310 667 xxxx - Studentverks Domk - - 744 0 489 457 20 20 Exkl ÄB-medel 70 kkr 7xxx 310 667 - - d:o, personalkostnader 12-174 189 254 199 0 0 Tj flyttar till 691 Info AU 2010-08-28 59
FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) 5xxx 310 671 - - Vuxenverks Domk 17 30 27 20 23 30 27 27 7xxx 310 671 - - d:o, personalkostnader 2 0 0 0-0 0 0 5xxx 310 685 - - Församlingsdiakoni Domk 77 63 68 67 74 70 60 60 7xxx 310 685 - - d:o, personalkostnader 565 487 486 506 496 519 256 268 ½ diakontjänst Korr 100826 5xxx 310 691 - - Församlings-information Domkyrko 67 60 72 60 66 100 68 68 7xxx 310 691 - - d:o, personalkostnader 93 233 97 242 268 265 379 372 0,25 tj vakant Korr 100826 5xxx 310 692 - - Internationell verksamhet, Domkyrko 18 15 37 15 8 15 14 14 7xxx 310 692 - - d:o, personalkostnader - - - - - - - - 5xxx 310 696 - xxxx Servering Domk 63 50 65 60 79 75 5 5 7xxx 310 696 - xxxx d:o, personalkostnader 133 129 135 134 157 140 146 145 Korr 100826 5xxx 310 697 - Församlingsexp Domk 282 360 191 360 233 360 270 270 7xxx 310 697 - d:o, personalkostnader 347 189 333 196 321 389 405 399 Korr 100826 5xxx 310 699 xxxx Övr förs.verks. Domk 97 100 108 110 101 150 135 135 7xxx 310 699 xxxx d:o, personalkostnader 359 337 384 350 359 369 370 398 OBS! KOSTN FÖRSAML.VERKS. 7 614 8 224 9 608 9 239 9 614 10 599 9 101 9 044 310 896 - - Oföruts behov Domkyrko* - - - 40-0 0 0 310 890 - - Oförutsedda behov, tillf utökad ram * - 166 - - - - - - 310 899 - - D:o, Budgetreglering * - -30 - - - -372-235 -125 Korr 100826 ÖVRIGA KOSTNADER 0 136 0 40 0-372 -235-125 KOSTNADER 7 614 8 360 9 608 9 279 9 614 10 227 8 866 8 919 * = Budgetbelopp överföres från Oförutsedda behov som tilläggsanslag till resp verksamhet, där redovisning sker INTÄKTER: 321x 310 601 - - Strukturbidrag domprosttjänst m m 60 125 125 125 125 3xxx 310 601 - - Övriga bidrag till prästtjänster - - 6-60 - - - 321x 310 602 - - Strukturbidrag högskolepräster Domkyrko 950 950 775 952 657 1 220 800 800 bidrag diakontjänst, se 290-685 321x 310 602 - - Bidrag, arb.led komm studentprästerna - - 526 526 526 531 0 0 3219 310 602 6171 Intäkter, pilgrimsprojektet 194 250 250 280 250 250 250 250 3261 310 605 - - Bidrag från Mak Jeppssons stiftelse 7-21 - 10 - - - 3xxx 310 605 - - Övriga intäkter peronalutbildning Domkyrko - - 7-21 - - - 3xxx 310 630 - - Intäkter, kör & musik Domkyrko 8-3 - 1 - - - AU 2010-08-28 60
FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) 3677 310 640 - - Lägerintäkter konfirmandverksamhet Domkyrko 19 25 36 30 34 30 30 30 3679 310 651 - - Övr deltagaravg barnverks Domkyrko 21 20 26 20 29 20 20 20 3xxx 310 660 - - Intäkter ungdomsverks 0-0 - 0 - - - 3214 310 667 - - Stiftsbidr till studentverksamh Domkyrko (exkl tj) - - 492-492 492 0 0 Stiftsbidr upphör 3214 310 667 - - D:o assistenttjänst - - 174 189 174 164 0 0 Stiftsbidr upphör 3xxx 310 667 - - Ändamålsbest gåva från Sodalitiet - - 227-43 - - - 3261 310 667 - - Bidrag från Mak Jeppssons stiftelse - - 20 - - - - - 3297 310 667 - - Driftbidrag från studieförbund - - 1 - - - - - 3679 310 667 - - Deltagarintäkter studentverks - - 9-32 - 9 9 93xxx 310 667 6168 - Interna intäkter från församlingarna, Taizéhelg - - - - 3 - - - 3xxx 310 671 - - Intäkter vuxenverks - 0 - - 1 - - - 3676 310 685 - - Intäkter från utfärder, diakoni Domkyrko 12-8 10 8 10 10 10 3xxx 310 685 - - Övr intäkter församlingsdiakoni Domkyrko 18 15 21 15 31 15 0 0 3xxx 310 691 - - Intäkter församlingsinfo Domkyrko - - - - - - - - 3xxx 310 692 - - Intäkter internationell verksamhet - - 3 - - - - - 3661 310 696 - - Externa serv.intäkter (moms 25 %) 41 14 57 43 91 56 10 10 3662 310 696 - xxxx Externa serv.intäkter (ej moms) 28 24 26 30 21 26 0 0 Magasinet stängt 3663 310 696 - xxxx Sålda livsmedelsvaror (moms 12 %) - - - - - - - - 2011 pga ombyggnad 3946 310 696 - - Ers för sälda tjänster, servering (moms 25 %) 15 19 18 16 30 18 0 0 93662 310 696 - xxxx Interna serv.intäkter 1 3-1 2 - - - 32812 310 697 - - Erh arbetsgivarstöd fr Af - - - - 43 0 0 0 3xxx 310 699 - - Övriga intäkter - - - - - - - - 3946 310 699-4714 Sålda tjänster Magasinet 44-50 50 24 - - - INTÄKTER FÖRS.VERKS. 1 358 1 320 2 816 2 162 2 708 2 957 1 254 1 254 Ers tillf upplåtelse Domkyrkan, se 290 Katedralen 3640 310 360-4312 Hyresintäkter, Wieselgrens Minne (fsgd S:t Mikael) 24 40 11 25 10 20 20 20 3640 310 370-4713 Hyresintäkter, Liberiet 22 21 17 22 8 22 20 20 3640 310 370-4714 Hyresintäkter, Magasinet 174 159 172 178 267 178 0 0 ÖVRIGA INTÄKTER 220 220 200 225 285 220 40 40 INTÄKTER 1 578 1 540 3 016 2 387 2 993 3 177 1 294 1 294 NETTO FÖRSAML.VERKS. 6 256 6 904 6 792 7 077 6 906 7 642 7 847 7 790 NETTO ÖVRIGT -220-84 -200-185 -285-592 -275-165 TOTALT NETTO 6 036 6 820 6 592 6 892 6 621 7 050 7 572 7 625 AU 2010-08-28 61
SAMMANSTÄLLNING KATEDRALEN + DOMKYRKOFÖRS 290 Katedralen, kostnader 5 140 5 139 6 146 5 596 7 327 6 427 6 047 5 992 310 Domkyrkoförs, kostnader 7 614 8 360 9 608 9 279 9 614 10 227 8 866 8 919 KOSTNADER 12 754 13 499 15 754 14 875 16 941 16 654 14 913 14 911 290 Katedralen, intäkter 1 975 2 190 2 476 2 590 3 295 2 668 2 663 2 663 310 Domkyrkoförs, intäkter 1 578 1 540 3 016 2 387 2 993 3 177 1 294 1 294 INTÄKTER 3 553 3 730 5 492 4 977 6 288 5 845 3 957 3 957 290 Katedralen, netto 3 165 2 949 3 670 3 006 4 032 3 759 3 384 3 329 310 Domkyrkoförs, netto 6 036 6 820 6 592 6 892 6 621 7 050 7 572 7 625 NETTO 9 201 9 769 10 262 9 898 10 653 10 809 10 956 10 954 RAM 10 954 10 954 Diff -2 0 Kompletteringsresurs ingick i resp budget med följande nettobelopp: Konsertverksamhet 626 645 661 661 661 Katedralfunktion 1 909 1 966 2 015 2 015 2 015 Specialpräster 635 1 114 826 828 806 Gymnasiepräst 267 289 295 290 285 SUMMA kompletteringsresurs (netto) 3 437 4 014 3 797 3 794 3 767 I RAMEN inkluderad prel beräknad kompletteringsresurs 3 797 3 797 AU 2010-08-28 62
FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) Kostnader, församlingsverksamheten 12 754 13 363 15 754 14 835 16 941 17 026 15 148 15 036 Övriga kostnader 0 136 0 40 0-372 -235-125 Fastighetskostnader ** Wieselgrens Minne / Förs.gården S:t Mikael (Domk) 818 869 904 861 802 751 929 929 D:o periodiskt underhåll 62 0 478 0 0 150 150 150 Hyrlokaler, Domkyrko *** 697 656 600 811 699 738 785 785 Summa fastighetskostnader 1 577 1 525 1 982 1 672 1 501 1 639 1 864 1 864 KOSTNADER TOTALT 14 331 15 024 17 736 16 547 18 442 18 293 16 777 16 775 Procentuell fördelning Kostnader, församlingsverksamheten 89 89 89 90 92 93 90 90 Övriga kostnader 0 1 0 0 0-2 -1-1 Fastighetskostnader ** 11 10 11 10 8 9 11 11 TOTALT 100 100 100 100 100 100 100 100 ** = exkl Domkyrkan, som förvaltas av Domkyrkorådet *** = Mikaelssalen, FORUM (tom 1994), St Algatan 1996--1998, Prennegatan 2G 1997--1998, Liberiet och Magasinet (fr o m 1995--) AU 2010-08-28 63