Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -9-18 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 31 augusti och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar varje tertial en fördjupad ekonomisk uppföljning. Socialnämndens budgetram för uppgår till 393 283 tkr och prognosen per den 31 augusti uppvisar ett underskott på 6 936 tkr. Handlingar 1. Tertialrapport 2, Socialnämnden Helena Åhman Tf socialchef Ska expedieras till: Akten KS SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 8-587 85 FAX 8-587 85 88 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

T E R T I AL 2 Socialnämnden Delårsrapport januariaugusti

Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 6 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 8 Styrkort... 9 Ekonomisk analys... 11 Sammanfattning... 11 Driftsredovisning... 11 Investeringsredovisning... 13 Personal... 15 Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2(16)

Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Valfrihet Upplevd service Attraktiv gymnasieskola Bra grundskolor Bra kultur och rekreation Trygghet i samverkan Stöd till självständighet Nöjda kunder/invånare Val av utförare Kundens makt och inflytande Upplevd service Bra kultur och rekreation Trygghet i samverkan Rättssäkra beslut Stöd till självständighet Stärkt förmåga genom förebyggande arbete Avser ej nämnd Avser ej nämnd Sammanfattning Målen under det strategiska perspektivet "Kund/invånare" handlar mycket om nöjda kunder, valfrihet, inflytande och trygghet. En genomförandeplan har tagits fram, vilken beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå dessa mål. T.ex. har uppdragsbeskrivningar för kommunens utförare arbetats fram. Inom myndighetsavdelningen sker en översyn av riktlinjer för handläggning och en omvärldsbevakning pågår löpande vad gäller evidensbaserade metoder samt implementering av dessa inom lämpliga områden. Efter åtta månader har inget av målen uppnåtts, men inom alla områden har ett arbete påbörjats och målen bedöms därför som delvis uppnådda. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Kunder/invånare ska vara nöjda/mycket nöjda med den verksamhet socialnämnden bedriver Uppdragsbeskrivningar ska tas fram för verksamheterna inom kommunens utföraravdelning. Beskrivningar avseende uppdrag för särskilt boende för äldre, särskilt boende för personer med funktionshinder, hemtjänst och för öppenvården är klara. Uppdrag för övriga områden kommer att tas fram under året. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 3(16)

En översyn av riktlinjer för myndighetsavdelningens handläggning inom olika områden är planerad. Nya och omarbetade riktlinjer kommer löpande under året att presenteras för socialnämnden för beslut. Arbetet kommer att fortsätta även under 213.Under våren beslutade socialnämnden om riktlinjer gällande handläggning av bistånd till ensamkommande flyktingbarn. Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter Inom hemtjänsten infördes valfrihet 21. Information om utförare presenteras löpande på kommunens hemsida. I samband med ansökan och beslut får kunder inom hemtjänst information om aktuella utförare av biståndsbedömare. Ett nytt förfrågningsunderlag för hemtjänst har utarbetats och införts under året. Plan för en eventuell utveckling av valfrihet, enligt Lagen om valfrihet (LOV) inom andra verksamheter ska presenteras för nämnden. Detta arbete har ännu inte påbörjats. Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna I den övergripande kvalitetsuppföljningen är den individuella genomförandeplanen utgångspunkt för uppföljning. Uppföljningen pågår och i dagsläget är äldreomsorgen i fokus. Kvaltitetsuppföljningen kommer att fortsätta inom övriga verksamhetsområden utifrån en fastställd plan. I december 211 påbörjade biståndsbedömare inom myndighetsavdelningen att, tillsammans med individ och utförare, följa upp beviljat bistånd avseende särskilt boende för äldre. Varje sådan insats ska följas upp ca 3 månader efter beslut för att säkerställa individens delaktighet i utformningen av insatsen. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Alla som har behov av socialnämndens tjänster ska enkelt, snabbt och smidigt få sitt ärende behandlat Förenklad biståndsbedömning införs för trygghetslarm och serviceinsatser inom hemtjänsten. Planering för detta pågår och förenklad biståndsbedömning kommer att införas under hösten. Arbete med tydligare riktlinjer för handläggningstid av olika ärendetyper håller på att tas fram. Kartläggning av tid från beslut till verkställighet inom olika insatser kommer att göras samt redovisas för socialnämnden under året. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet för socialnämndens målgrupper Ett kontinuerligt samarbete pågår mellan kultur-, fritids- och socialförvaltningens verksamheter för att utveckla utbudet av fritidsaktiviteter. Socialnämndens målgrupper erbjuds möjlighet till sommarsemester/lägerverksamhet, öppen fritidsverksamhet och det samhället i övrigt erbjuder. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 4(16)

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Socialnämnden ska i samverkan med andra nämnder bidra till att skapa trygghet i Vallentuna Socialförvaltningen medverkar i utvecklingen av "Tryggare Vallentuna" samt Brottförebyggande rådet. Nordostkommunerna har infört en gemensam social jour, "Socialjour Nordost", under icke kontorstid. Vallentuna är huvudman för jouren som är lokaliserad i Täby med närhet till polismyndigheten. Socialförvaltningen har en fungerande POSOM-grupp där också ett samarbete med Täby har etablerats. Den sociala mötesplatsen Träffpunkten bidrar till att skapa trygghet genom att bryta isolering och därmed förebygga ensamhet. Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Omvärldsbevakning av evidensbaserade metoder samt implementering inom lämpliga områden sker löpande, vilket också kommer att fortsätta under innevarande planperiod. Arbetet sker till stor del i samarbete med FOU-enheterna (Forskning och utveckling). Patientsäkerhetsberättelse ska redovisas årligen inom alla särskilda boendeformer för äldre. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas till medicinskt ansvarig sjuksköterska. En översyn av riktlinjer för myndighetsavdelningens handläggning inom olika områden är planerad. Nya och omarbetade riktlinjer kommer löpande under året att presenteras för socialnämnden för beslut. Arbetet kommer att fortsätta även under 213. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Socialnämnden ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv Ett utökat samarbete mellan arbetsmarknadsenhetens, Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och socialförvaltningens verksamheter har påbörjats. Socialförvaltningen har även inlett ett samarbete i det länsövergripande projektet Consensio där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner i länet ingår och vars mål är att öka samverkan mellan olika myndigheter och skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen har vid ett flertal tillfällen påtalat bostadsbehovet för olika målgrupper. En kartläggning angående hemlöshet har under året presenterats för socialnämnden. Ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen har initierats av socialförvaltningen för att i ett tidigt skede komma in i bostadsbyggnadsprocessen. Vallentuna har sedan 4-5 år tillbaka varit mottagarkommun för ensamkommande asylsökande barn. Boendemöjlighet har tidigare inte funnits i kommunen, men från juni finns ett avtal med Vårljus AB avseedne nio platser i kommunen. Detta möjliggör en god introduktion i samhället. Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga Ett projekt för ytterligare utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst har genomförts. Resultatet presenterades för förvaltningschefer i maj. Socialförvaltningen erbjuder ett flertal stödformer för barnfamiljer, både biståndsbedömda och generella. Dessa verksamheter utvecklas hela tiden utifrån behov som konstateras inom myndighetsavdelningen. Förebyggande verksamheter för olika behov utvecklas tillsammans med andra kommuner eller andra samarbetspartners."tryggare Vallentuna" är kommunens samarbetsorgan för utveckling av förebyggande insatser för barn och unga. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 5(16)

I de uppdrag som nämnden beslutat för den kommunala verksamheten uttrycks vikten av att alltid ha fokus på barnperspektivet vid verkställigheten av insatser. Detta kommer att följas upp. God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Kostnadseffektivt och god kvalitet Goda medarbetare Goda medarbetare Sammanfattning Nästa strategiska perspektiv handlar om "God ekonomisk hushållning", vilket gäller såväl ekonomi och kvalitet som personal. Eftersom orsaken till långtidsberoende av försörjningsstöd i de flesta fall visat sig vara sjukskrivna personer utan sjukpenning, ses detta över i samarbete med en förtroendeläkare. För att säkra kvaliteten inom olika områden följs verksamheter kontinuerligt upp utifrån en fastställd uppföljningsplan och flera kompetensutvecklingsprojekt för personal anställda inom socialförvaltningen pågår. Vid jämförelse med andra jämförbara kommuner ligger den genomsnittliga kostnaden för att bedriva verksamhet i Vallentuna under detta genomsnitt inom flertalet områden. Målen bedöms delvis uppnådda eftersom ett arbete pågår inom samtliga områden. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Socialnämndens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Förvaltningen presenterar kontinuerligt ekonomiskt utfall med årsprognos för socialnämnden. Vid en översyn av orsaken till långtidsberoende av försörjningsstöd konstaterades att ett flertal i denna grupp är sjukskrivna personer utan sjukpenning. En översyn med medverkan av en förtroendeläkare pågår. Uppföljning av verksamheten sker utifrån fastställd uppföljningsplan och presenteras kontinuerligt för socialnämnden. Ett sätt att bedöma om socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt är att jämföra kostnader i Vallentuna med andra jämförbara kommuner, dvs kommuner med liknande demografi och struktur. Vid en sådan jämförelse kan vi se att Vallentuna inom flertalet områden ligger under genomsnittet. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Socialnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunden och som har kraft och vilja att utveckla verksamheten Kompetensutveckling pågår för personal inom äldreomsorgen genom projektet äldreliv, för personal inom området funktionsnedsättning genom projektet Carpe 2 och Forum Carpe och för personal inom socialpsykiatrin, öppenvården och beroendevården gemensamt genom stimulansmedel. Samtliga satsningar omfattar personal inom både myndighets- och utföraravdelningen. Medel har beviljats av Socialstyrelsen för omvårdnadslyftet i syfte att stärka kompetensen hos medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 6(16)

Socialstyrelsen har även beviljat medel för att i kommunen tillsammans med landstinget implementera Nationella riktlinjer inom demensvården. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Företagsvänlig kommun Ökat samarbete Byggnads- och markinnehav Medverkan i ett tidigt skede av planeringsprocesser Ökat samarbete för ökad kundnytta Sammanfattning Det strategiska perspektivet "Tillväxt och utveckling" innebär bl.a. att socialnämnden ska vara med i ett tidigt skede vid planeringen av framtida Vallentuna. Det handlar också om att förbättra olika former av samverkan inom flera områden. För detta har bl.a. en plan tagits fram för att öka engagemanget i Träffpunktens lokaler och ett arbete med att skapa gemensamma beslutsforum mellan kommun och landsting pågår. Målen bedöms delvis uppnådda. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Socialnämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom att i ett tidigt skede medverka i en god planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer Socialnämnden/socialförvaltningen har för avsikt att delta i strategiskt viktiga samhällsplaneringsforum. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Socialnämnden ska bidra till ett ökat samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Framtagandet av en plan för hur vi ska få ett ökat engagemang i Träffpunkten från föreningar, privata utförare och offentliga aktörer pågår. Ett arbete pågår för att försöka skapa gemensamma beslutsforum mellan kommun och landsting i Stockholms län. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 7(16)

Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet Sjöar och vattendrag Avser ej nämnd Sammanfattning Det sista strategiska perspektivet är "Energi och miljö". Inom socialnämndens olika verksamheter pågår ständigt ett arbete för att medverka till att utvecklingen av Vallentuna blir långsiktigt hållbar. Att konkret mäta eventuell måluppfyllelse är dock svårt inom detta område. Eftersom det arbete som görs ändå bidrar till att nå detta mål bedöms målet som delvis uppnått. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Socialnämnden ska medverka till att utvecklingen av Vallentuna blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Verksamheterna arbetar långsiktigt med att minska energiförbrukningen genom att öka kunskapen hos medarbetarna. Vid inköp i butik ska i möjligaste mån väljas kravmärkt och och socialnämndens tjänstebilar ska köras med så kallad ecodriving. Målet är inte mätbart på verksamhetsnivå. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 8(16)

Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål perioden 211 Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 9(16) 21 Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 298, 31 258 298, 288, Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -19 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer 21-64 år) Andel vuxna med boende enligt LSS* (av antal personer 21 år och äldre) *LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital 5,5 5,7 4,7 5,6 5,3,9 %,8 %,7 %,8 %,8 % 6,84 % 6,98 % 6,89 % 6,85 % 6,93 % 2,5 % 22, % 22, % 21,6 % 23,4 %,3 %,3 %,3 %,4 %,4 %,45 %,45 %,45 %,45 %,43 % Budget perioden Avvikelse Avvikelse 211 Avvikelse 21 Socialnämnden totalt 393 283 262 491-6 936 6 85-1 713 Politisk verksamhet 1 64 4-319 26 Förvaltningsövergripande 36 891 21 42 2 561 3 44-747 Individ- och familjeomsorg 53 915 34 534 55-1 71-485 Äldreomsorg 151 191 17 329-8 689 3 166-2 357 Funktionsnedsättning, LSS* 133 471 88 67-1 946-1 88-565 Funktionsnedsättning, SoL* 16 815 9 962 1 43 2 678 2 415 SoL = Socialtjänstlagen LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Invånare/kund Mått Mål Utförarverksamhet perioden 211 21 Antal nöjda med Socialtjänsten totalt 9 % Individ- och familjeomsorg 91 % Äldreomsorg 92 % Funktionsnedsättning, LSS* 81 % Funktionsnedsättning, SoL* 94 % Myndighetsutövning

Mått Mål perioden 211 Antal nöjda med socialtjänsten totalt 8 % Vuxna (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri) 81 % Barn och familj (inkl. ungdom) 84 % Familjerätt och faderskap 9 % Äldreomsorg 83 % Funktionsnedsättning, LSS* 74 % 21 SoL = Socialtjänstlagen LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Medarbetare Mått Mål Medarbetarenkäten, andel positiva svar perioden 211 21 Sjukfrånvaro < 5% 5,2 % 5,4 % 5,5 % Könsfördelning, andel män 12, % 12,5 % 12,8 % 85 % Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 1(16)

Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens positiva resultat 211 på 6,8 mkr berodde till stor del på en minskad efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgen. Under året stod platser oväntat tomma och det var möjligt att sälja platser till andra kommuner, vilket gav intäkter. De tomma platserna kunde även tillfälligt användas för växel-/korttidsboende i avvaktan på öppnandet av den nya enheten för växel- /korttidsboende på Väsbygården. Under har denna situation förändrats. Efterfrågan på boendeplatser ökar och även inom hemtjänsten har en kraftig volymökning skett, speciellt under de sista två månaderna. Socialnämndens budget för uppgår till 393,3 mkr, medan nettokostnaderna beräknas till 4,2 mkr, dvs ett underskott på 6,9 mkr prognostiseras. Den främsta orsaken till underskottet är öppnandet av Väsbygårdens äldreboende, etapp 2, vilken endast delvis återfinns i budget. Här saknas knappt 6 mkr. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Budget Bokfört perioden % Avvikelse Budget 211 Bokfört perioden % Bokslut 211 K 47 844 313 254 67 % 48 382-9 538 439 377 288 156 66 % 442 137 I -77 561-5 763 65 % -8 163 2 62-6 277-44 789 74 % -69 843 N 393 283 262 491 67 % 4 219-6 936 379 1 243 367 64 % 372 295 Politisk verksamhet K 1 515 1 12 74 % 1 68-165 1 2 831 69 % 1 128 I -515-48 93 % -721 26-4 % -9 N 1 64 64 % 96 4 8 831 14 % 1 119 Förvaltningsövergripande verksamhet K 4 391 24 125 6 % 38 187 2 24 45 972 28 671 62 % 43 494 I -3 5-2 75 77 % -3 857 357-2 56-935 45 % -3 18 N 36 891 21 42 58 % 34 33 2 561 43 916 27 736 63 % 4 476 Individ- och familjeomsorg K 66 361 41 157 62 % 66 858-497 54 764 36 933 67 % 59 224 I -12 446-6 623 53 % -12 998 552-6 481-6 233 96 % -9 87 N 53 915 34 534 64 % 53 86 55 48 283 3 7 64 % 49 354 Äldreomsorg K 189 557 133 9 71 % 21 11-11 544 172 583 114 35 66 % 174 412 I -38 366-26 571 69 % -41 221 2 855-27 953-22 38 79 % -32 947 N 151 191 17 329 71 % 159 88-8 689 144 63 92 312 64 % 141 464 Funktionsnedsättning enligt LSS Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 11(16)

Tkr Budget Bokfört perioden % Avvikelse Budget 211 Bokfört perioden % Bokslut 211 K 154 86 11 556 66 % 154 785-699 145 586 96 198 66 % 147 9 I -2 615-12 949 63 % -19 368-1 247-21 794-14 52 67 % -22 126 N 133 471 88 67 66 % 135 417-1 946 123 792 81 696 66 % 124 883 Funktionsnedsättning enligt SoL K 18 934 11 397 6 % 17 771 1 163 19 272 11 173 58 % 16 871 I -2 119-1 434 68 % -2-119 -1 593-1 81 68 % -1 873 N 16 815 9 962 59 % 15 772 1 43 17 679 1 92 57 % 14 998 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Efter 8 månader har 66,7 % av socialnämndens budget förbrukats, vilket ligger precis på riktmärket vid denna tidpunkt. Detta är dock högt med tanke på att kostnaderna under hösten, och speciellt i december månad, alltid tenderar att bli högre än nettokostnaderna vid årets början. Förbrukningen ligger även högre än bokförda värden vid samma tidpunkt de senaste 5 åren. Motsvarande värde vid samma tidpunkt förra året var 64,2 %. Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår efter 8 månader till 11,7 mkr, vilket motsvarar 81% av budgeten på 14,5 mkr. Räknas detta upp linjärt på årsbasis hamnar vi på 17,7 mkr. Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd har successivt ökat. Ett mer aktivt arbete hos handläggarna i kombination med en större kontroll har dock inneburit att ett flertal ärenden kunnat avslutas och under de senaste månaderna har istället antalet ärenden minskat. I genomsnitt har i år 151 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd. Antalet har varierat mellan som mest 164 hushåll i februari ner till 134 hushåll i augusti. Nettokostnaden prognostiseras i dagsläget till 17 mkr och därmed 2,5 mkr i underskott. Denna prognos utgår ifrån att antalet hushåll ligger kvar på den lägre nivån. Anledningen till att blocket som helhet, trots ett större prognostiserat underskott för ekonomiskt bestånd, visar nettokostnader i stort sett motsvarande budget, är att kostnaderna för placeringar av barn och unga beräknas ge ett överskott på över 3 mkr. Dessa kostnader har kunnat hållas nere bl.a. tack vare större satsningar på öppenvård, där istället ett underskott på drygt 1 mkr prognostiseras. Äldreomsorg Den totala nettobudgeten för boende för äldre uppgår till 15,3 mkr. et beräknas till 113,6 mkr, dvs. ett underskott på 8,3 mkr. en är beräknad utifrån flera variabler, med osäkerhet bl.a. vad gäller behovet av köp av enstaka platser och hur många platser som kommer att säljas till andra kommuner under året. Den främsta orsaken till det beräknade underskottet är öppnandet av Väsbygårdens etapp 2, vilken endast till viss del återfinns i budget, knappt 6 mkr saknas. I samband med planeringen av byggnationen planerades en utökning av socialnämndens driftsbudget. Nämndens ramar i verksamhetsplan för -214 saknar dock utrymme för kostnadsökningen till följd av öppnandet. I budget för återfinns endast 1 platser för växelboende samt kostnaderna för lokalerna. För att rymma detta ligger även en budget för försäljning av 21 årsplatser. Ett avtal har tecknats med Vaxholm avseende försäljning av 1 platser. Eftersom avtalet inte löper från årets början motsvarar avtalet intäkter på drygt 7 årsplaceringar under. Totalt 21 årsplatser beräknas säljas, vilket överensstämmer med budget, men ligger något lägre än tidigare prognoser. Detta p.g.a. Den ökade efterfrågan på boende hos kommuninvånarna. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 12(16)

Antal årsplatser Kostnader (tkr) Antal sålda årsplatser Intäkt för sålda platser (tkr) Netto (tkr) Budget 21, 117 777 21, -13 557 14 22 213,6 126 868 21,4-14 7 112 798 Differens 12,6 9 91,4-513 8 578 Även behovet av hemtjänst ökar. Under årets första åtta månader har i genomsnitt 312 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. En volymökning har skett från 36 i januari till 323 i augusti. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt 9 2 i januari till drygt 11 1 i augusti, vilket innebär en utökning med 21%. Den största ökningen har skett under de sista två månaderna. Till följd av volymökningen beräknas de totala nettokostnaderna uppgå till 37,8 mkr under, vilket innebär ett underskott på 1,7 mkr. en baseras på en fortsatt hög, men konstant volym. Funktionsnedsättning enligt LSS 68% av kostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bl.a. korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. en för året totalt sett ligger 1,9 mkr över ram, vilket är en försämring jämfört med tidigare prognos. Orsaken är ökade nettokostnader för personlig assistans. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att påverka volymen och gör dessutom verksamheten svår att prognostisera. För övrigt återfinns större variationer vad gäller prognostiserade över- och underskott inom detta block. Boende för vuxna prognostiseras till 68,1 mkr, vilket innebär 4 mkr mer än budgeterat och närmare 6 mkr mer än förra året. Kostnadsökningen beror inte enbart på volymförändringar utan även på avtalsreglade kostnadsökningen för externa placeringar, vilka bara inom denna verksamhet uppgår till ca 1 mkr. Underskottet inom boende för vuxna vägs upp av ett större överskott på barnsidan. Framför allt kommer elevhemsplaceringarna bli färre än budgeterat. Eftersom en elevhemsplacering i genomsnitt kostar ca 1,4 mkr per år, har antalet placeringar stor inverkan på det totala utfallet. Funktionsnedsättning enligt SoL I blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Vid en sammanräkning av verksamheterna beräknas utfallet hamna ca 1 mkr under budgeterad nivå. Överskott återfinns inom boendestödet och sysselsättning, medan tillkommande placeringar för särskilt boende innebär ett prognostiserat underskott för den verksamheten. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt Budget Bokfört perioden % Avvikelse Totalt (tkr) 2 916 1 181 41 % 1 585 1 331 7735 - Verksamhetssystem 1 331 1 331 7748 - Inventarier nya Korallen 85 4 47 % 85 9999 - Årligt investeringsanslag 1 5 76 % 358 7762 - Ombyggnad Väsbygården 1 42 1 42 7764 - Investering, LSS (Hammarbacken) 1 1 Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 13(16)

Investeringskommentarer Av det totala investeringsanslaget för har följande investeringsprojekt ombudgeterats från 211: 7735 - Verksamhetssystem 1 331 tkr 7748 - Inventarier nya Korallen 85 tkr Investeringsbudgeten för nytt verksamhetssystem kommer troligtvis inte att tas i anspråk i år. Ett förfrågningsunderlag för att handla upp ett nytt system har tagits fram för beslut, men kostnaderna för själva investeringen kommer troligtvis att löpa först fr.o.m. 213. Det årliga investeringsanslaget på 1,5 mkr har till stor del använts för inköp av trygghetslarm, sängar och möbler i samband med öppnandet av Väsbygårdens etapp två. I samband med saneringen/ombyggnaden av Hammarbackens gruppbostad köptes en taklyft till en kostnad av 1 tkr. Även denna kostnad har tagits från det årliga investeringsanslaget. Under hösten planeras en viss omflyttning i samband med att kulturförvaltningen flyttar till nybyggda lokaler. Kulturförvaltningens nuvarande lokaler kommer att övertas av socialförvaltningen. Flytten innebär att viss ombyggnad av lokalerna kommer att bli nödvändig. Kostnaden och finansieringen av detta är i dagsläget osäker, men troligtvis kommer del av nämndens årliga anslag att användas för detta ändamål. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 14(16)

Personal Personalnyckeltal Mått Mål Perioden Perioden 211 211 21 Antal anställda 451 399 416 399 Antal årsarbetare 392,4 344,7 36,1 343,2 Medelålder (år) 45,1 44,8 44,1 44, Medellön (tkr) 23,8 24, 23,7 23,4 Medianlön (tkr) 22,1 22,2 22, 21,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 6 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Perioden 211 211 Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 15(16) 21 47,3 % 5,2 % 47,5 % 46,2 % Män 2,6 % 3,1 % 3,3 % 4,3 % Kvinnor 5,6 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 3,9 % 4,2 % 3,7 % 3,8 % 3-49 år 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,4 % 5 år och äldre 5,8 % 5,8 % 5,9 % 6,4 % Samtliga < 5% 5,2 % 5,3 % 5,4 % 5,5 % Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden 211 211 21 Totalt 5,7 % 8,2 % 11,2 % 11, % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden 211 211 21 Antal anställda, andel män 12, % 11,3 % 12,5 % 12,8 % Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål 211 21 Ledarskap - - 86 % Arbetstillfredställelse - - 93 % Kompetensutveckling - - 9 % Delaktighet - - 91 % Effektivitet - - 86 %

Mått Mål 211 21 Kundorientering - - 94 % Arbetsmiljö - - 8 % Jämställdhet och mångfald - - 79 % Medarbetarindex (andel positiva svar) - - 87 % Kommunen som arbetsgivare, en fråga - - 85 % Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 16(16)

DNR SN.157 SOCIALNÄMNDEN Tertialuppföljning 2 - fördjupad analys

-9-17 SID 2/17 DNR SN.157 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Rådgivning... 6 Ekonomiskt bistånd... 6 Äldreomsorg fördjupad analys... 8 Hemtjänst... 8 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre... 9 Dagvård... 1 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys... 11 Personlig assistans... 11 Korttidsvistelse i korttidshem... 12 Externa utförare... 12 Kommunala utförare... 12 Skolbarnomsorg... 12 Elevhem, externa platser... 13 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS... 13 Externa utförare... 13 Kommunala utförare... 14 Daglig verksamhet... 14 Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys... 15 Särskilt boende, socialpsykiatri... 15 Boendestöd inom socialpsykiatri... 15 Träningsboende... 16 Sysselsättning, socialpsykiatri... 16 SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 3/17 Socialnämnden totalt Socialnämnden Budget Bokfört -8-31 Bokfört % av budget Avvikelse Förvaltningsövergripande 37 891 22 6 58,2% 35 29 2 61 Individ- och familjeomsorg 53 915 34 534 64,1% 53 86 55 Äldreomsorg 151 191 17 329 71,% 159 88-8 689 Funktionsnedsättning, LSS* 133 471 88 67 66,4% 135 417-1 946 Funktionsnedsättning, SoL* 16 815 9 962 59,2% 15 772 1 43 Totalt 393 283 262 491 66,7% 4 219-6 936 *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättninövergripande Förvaltnings- SoL 9% 4% Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning 13% LSS 34% Äldreomsorg 4% Socialnämndens budgetram för uppgår till 393,3 mkr. Efter åtta månader har 262,5 mkr förbrukats, vilket motsvarar 66,7% av budget. Motsvarande siffror vid samma tidpunkt var 243,4 mkr och 64,2% av budget. Totala nettokostnader för året beräknas till 4,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 6,9 mkr. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 4/17 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Avvikelse familjeomsorg Boende, vuxna 3 395 3 237 158 Boende, barn 18 61 15 355 3 255 Öppen vård och behandling 1 327 11 42-1 75 Rådgivning 7 83 6 851 232 Ekonomiskt bistånd 14 5 17 15-2 515 Totalt 53 915 53 86 55 Ekonomiskt bistånd 32% Rådgivning 13% Boende, vuxna 6% Öppen vård och behandling 21% Boende, barn 28% Antal 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 Budget Antal års-placeringar Nettokostnad (tkr) År HVB-placeringar, vuxna Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn 27 9, 4 18 1 222 28 7,1 3 398 1 319 29 4,7 2 963 1 744 21 4,2 3 43 1 975 211 3,5 3 971 3 137 Budget 4, 3 395 2 325 4,3 3 237 2 62 Tkr, netto 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 HVB-placeringar, barn och unga Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Under årets första åtta månader har antalet HVB-placeringar varierat mellan 4-6 stycken per månad och det totala antalet vårddygn uppgår till 1 35 dygn. Det är drygt 2 dygn mer i jämförelse med samma period förra året. Motsvarande siffra var då 798 dygn. Budgeten baseras på 4 årsplaceringar och en total kostnad på ca 3,2 mkr. en ligger kostnadsmässigt något under denna nivå. 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) Antalet HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. I januari erhöll 11 barn/ungdomar denna insats och i augusti var motsvarande antal 5. Antal 12 1 8 6 4 2 HVB - placeringar, barn och unga jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 Budgeten baseras på ett genomsnitt på 8,5 placeringar, vilket i dagsläget bedöms något högt. en ligger på 7,5 placeringar och ett överskott på 1,5 mkr. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 5/17 Antal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HVB-placeringar, barn och unga 27 28 29 21 211 Budget Års-placeringar Netto-kostnad (tkr) Tkr, netto 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal placeringar 4 35 3 25 2 15 1 5 Familjehemsplaceringar jan-11 mar-11maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12maj-12 jul-12 Familjehem Konsulentstödda familjehem År Netto, Tkr Kr / dygn 27 7,4 6 495 2 395 28 8,3 8 881 2 94 29 7, 9 28 3 628 21 7,4 8 966 3 32 211 7,6 8 152 2 948 Budget 8,5 9 27 2 988 7,5 7 82 2 85 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 9,3 mkr och baseras på 32 placeringar, varav 8 konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är nästan det dubbla jämfört med vanliga familjehem. På grund av detta har dessa placeringar i möjligaste mån undvikits och prognosen idag ligger på 2,5 konsulentstödda årsplaceringar. Dessutom har behovet totalt sett inte ökat i den omfattning som budgeterats för. Färre placeringar, och framför allt färre dyra placeringar än förväntat, gör att ett överskott på 1,8 mkr prognostiseras. År Årsplaceringar Familjehem 211 23,1 6,6 7 915 731 Budget 24, 8, 9 34 8 25,5 2,5 7 553 739 Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn Antalet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. Det innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. I augusti uppgick antalet placerade ungdomar till 19 jämfört med 14 i januari. en för året är 17,5 årsplaceringar. I kostnaden i diagrammet nedan ingår fr.o.m. 211 förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning av dessa ärenden. Årsplaceringar Konsulentstödda År Årsplaceringar tkr tkr Kostnader, Intäkter, Kr / dygn 28 5,3 668-2 15 349 29 7,4 5 2-5 92 1 848 21 8,2 5 171-5 166 1 735 211 12,1 5 298-5 3 1 23 Budget 18, 1 957-1 957 1 668 17,5 1 4-1 4 1 628 Kommunen erhåller, utifrån vissa bestämda krav, ersättning från Migrationsverket för mottagandet av flyktingbarnen och för placeringskostnader. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar i genomsnitt SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 6/17 under åren 28 och framåt, samt budget och prognos för. Kostnaderna redovisas här brutto, dvs. exklusive ersättningen från Migrationsverket. Antal 2 16 12 8 4 Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr 28 29 21 211 Budget Öppenvård och behandling Tkr, brutto 12 1 8 6 4 2 Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för såväl kommunal som extern öppenvård. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. På grund av volymökningen prognostiseras ett underskott på knappt 8 tkr. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr 28 14,8 3 958 266 891 29 9,6 2 912 33 967 21 6,6 2 151 326 9 211 4,6 1 993 434 818 Budget 5, 2 144 428 8 9, 2 9 322 222 Rådgivning De totala nettokostnaderna för rådgivningsverksamhet beräknas uppgå till 6,9 mkr, vilket är ca 2 tkr under budgeterad nivå. Här ingår Addictusmottagningen, familjerätt, familjerådgivning, Tunaskolan, Barncentrum, stöd till unga brottsoffer, och ungdomsmottagningen, vilken är ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Tkr, netto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Öppenvård, barn och unga 28 29 21 211 Budget Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Antalet barn och unga med extern öppenvård är fler i dagsläget än budgeterat, vilket även kan utläsas på kostnaden i diagrammet ovan. Totalt 14 barn/ungdomar har hittills i år erhållit denna insats, medan antalet placeringar på årsbasis beräknas till 9 stycken. Ekonomiskt bistånd I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande. Kostnaderna har successivt ökat, men från juni månad ligger antalet hushåll på en lägre nivå. Ett mer aktivt arbete hos handläggarna i kombination med en större kontroll har inneburit att ett flertal ärenden kunnat avslutas. Exempelvis begärs nu kontouppgifter in månadsvis, en noggrannare kontroll sker av kostnadsförslag från tandläkare, och vid bedömning av extra ersättning till aktiviteter för barn utgår man i större utsträckning från vad en normal familj kan tänkas ha råd med. Förutom detta har ett samarbete med en SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 7/17 förtroendeläkare inletts i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning. I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll och kostnad per månad från 29 och framåt. I genomsnitt har 151 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd under. Antalet har varierat mellan som mest 164 hushåll i februari ner till 134 i augusti. Totalt har 258 hushåll hittills någon gång under året fått bistånd. Antal hushåll 17 16 15 14 13 12 11 1 Antal hushåll per månad Ekonomiskt bistånd Utbetalt försörjningsstöd per månad 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 Tkr 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av genomsnittligt belopp per hushåll och månad. I genomsnitt uppgår detta belopp till drygt 8 6 kr under, jämfört med knappt 8 1 kr 211. Kr /månad 95 9 85 8 75 7 65 Försörjningsstöd - Genomsnittligt belopp per hushåll och månad 12 månaders glidande medelvärde jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 14,5 mkr, vilket innebär en utökning med 2 mkr jämfört med 211 års budget. Trots denna utökning ligger årets budget under förra årets utfall på drygt 15 mkr. Efter 8 månader har 81% av budgeten förbrukats (riktmärke efter 8 månader är 66,7%). Nettokostnaderna beräknas till 17 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,5 mkr. baseras på att antalet hushåll och kostnader ligger kvar på den något lägre nivå som de senaste tre månaderna uppvisat. Om hittills bokförda kostnader istället räknas upp på årsbasis skulle vi hamna på drygt 17,7 mkr. År Netto Förändring Förändring (tkr) (tkr) (%) 28 1 49 29 1 67 621 6,2% 21 12 94 2 234 2,9% 211 15 38 2 134 16,5% 17 15 1 978 13,2% SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 8/17 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Avvikelse Äldreomsorg Hemtjänst, intern 3 457 32 22-1 763 Hemtjänst, extern 5 656 5 568 88 Övrigt 9 736 8 492 1 244 Boende, externt 47 48 398-1 398 Boende, internt 58 342 65 23-6 861 Totalt 151 191 159 88-8 689 Antal kunder Hemtjänst 35 3 25 2 15 1 5 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Kommunal utförare Externa utförare Boende, internt 41% Hemtjänst Hemtjänst, intern 2% Boende, externt 3% Hemtjänst, extern 4% Övrigt 5% 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sju godkända privata utförare. Av dessa sju har för närvarande fem utförare kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet kunder fördelat på kommunal och privata utförare. Ca 1% har valt en privat utförare. Under årets första åtta månader har i genomsnitt 312 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. En volymökning har skett från 36 i januari till 323 i augusti. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt 9 2 i januari till drygt 11 1 i augusti, vilket innebär en utökning med 21%. Den största ökningen har skett under de sista två månaderna. Antal kunder 335 325 315 35 295 285 275 Hemtjänst jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Antal kunder Antal timmar 12 månaders glidande medlvärde (antal kunder) 12 månaders glidande medelvärde (antal timmar) Antal timmar 11 5 1 5 9 5 8 5 7 5 6 5 En volymökning har alltså skett både vad gäller antal kunder och antal timmar. Antalet timmar har dock ökat i högre grad och därmed det genomsnittliga antalet timmar per kund, vilket illustreras i diagrammet nedan. I genomsnitt erhöll varje kund 34,4 timmar under augusti månad. 2 Lag om valfrihetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 SID 9/17 Timmar 36 34 32 3 28 26 24 Hemtjänst - Antal timmar per kund och månad jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Antal timmar per kund i genomsnitt 12 mån glidande medelvärde Budgeten baseras på totalt 117 22 timmar och nettokostnader på 36 mkr. Till följd av volymökningen uppskattas i dagsläget antalet timmar till ca 125 och totala nettokostnader på 37,8 mkr, dvs. ett underskott på 1,7 mkr. Denna prognos baseras på att volymen ligger kvar på drygt 11 timmar i månaden under de återstående 4 månaderna i år. Om volymökningen fortsätter kommer med andra ord denna prognos inte att hålla. Permanent- och växel- /korttidsboende för äldre Den totala nettobudgeten för boende för äldre uppgår till 15,3 mkr. et beräknas till 113,6 mkr, dvs. ett underskott på 8,3 mkr prognostiseras. en är beräknad utifrån flera variabler, med bl.a. osäkerhet vad gäller behovet av köp av enstaka platser och hur många platser som kommer att säljas till andra kommuner under året. Den främsta orsaken till det beräknade underskottet är öppnandet av Väsbygårdens etapp 2, vilket endast till viss del återfinns i budget. Vid en beräkning, baserad på faktiska öppnandedatum av två enheter på Väsbygården med totalt 18 lägenheter, fattas knappt 6 mkr i budget. tiserat underskott är dock högre, vilket i första hand beror på att de kommunala enheterna redovisar högre nettokostnader än budgeterat (framräknade budget + faktisk budget). Detta underskott finns inte med i tidigare prognoser. Bemanningen har visat sig vara högre än vad som ryms inom angivna ramar. Detta kan till viss del förklaras av att en enhet under en period tog emot boende med mycket speciella behov, men för övrigt måste detta åtgärdas. För att komma ner på rätt kostnadsnivå sker bl.a. en översyn av schema och bemanning inom samtliga enheter. Åtgärderna kommer dock inte att kunna få fullt genomslag förrän 213. Behovet av platser i särskilt boende för äldre minskade under förra året och platser stod då även tomma. Under har efterfrågan åter ökat och i dagsläget har de olika boendena fyllts upp. Under augusti månad uppgick antalet tomma platser till knappt 5 i genomsnitt. Detta motsvarar ca 2% av det totala antalet tillgängliga platser i kommunal regi och hos kommunens entreprenörer. Eftersom en omsättning av platser sker kontinuerligt, kommer det alltid finnas dagar då lägenheter står tomma. Dagens nivå på tomma platser motsvarar troligtvis ungefär denna nivå. Antal tomma platser 3 25 2 15 1 5 Särskilt boende för äldre Antal tomma platser i genomsnitt per månad Väsbygården Korallen Augustendal Stångberga VårdBo Samtidigt som nämnden försöker att sälja så många platser som möjligt för att reducera det befarade underskottet, är det viktigt att inte sälja fler platser än att kommuninvånarnas behov av boende kan tillgodoses. I dagsläget ligger prognosen på budgeterad nivå, dvs. 21 årsplatser. Detta är något lägre än vid tidigare uppföljningar, då intäkterna beräknades hamna på en något högre nivå. en SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 1/17 baseras på antalet faktiska placeringar hittills i år och som löper i dagsläget, vilket innebär att om någon placering avslutas kan intäkterna bli lägre än denna beräkning. Staplarna i diagrammet nedan illustrerar antal sålda årsplatser och kurvan visar budgeterad intäkt respektive faktisk intäkt/prognos. Antal sålda platser 25 2 15 1 5 Sålda platser - Särskilt boende för äldre Antal sålda platser utöver budget Antal sålda platser (utfall/ budget ) Intäkt, tkr ( för ) Budget, tkr 27 28 29 21 211 16 14 12 1 8 6 4 2 Om vi studerar nettokostnadsutvecklingen för äldreboende i relation till antal invånare, 8 år och äldre i kommunen, kan vi se en nedgång av kostnaderna 211. Orsaken är den minskade efterfrågan av boende, vilken alltså inte kan förklaras utifrån befolkningsutvecklingen. Den minskade efterfrågan innebar att behovet av att köpa enstaka externa platser minskade samtidigt som fler platser kunde säljas till andra kommuner, vilket gav intäkter och därmed minskade nettokostnader. Utöver detta använde nämnden, i avvaktan på öppnandet av den nya enheten för växel-/ korttidsboende på Väsbygården, tillfälligt tomma permanenta platser för att tillgodose kommunens invånares behov av växel- och korttidsboende. Nu ökar åter efterfrågan på platser och därmed kostnaderna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antal personer i Vallentuna 8 år och äldre och kostnaden i relation till detta. Kr 125 12 115 11 15 1 95 9 Dagvård 94 92 9 88 86 84 82 8 78 76 Dagvård bedrivs dels kommunalt och dels av externa utförare. Den kommunala dagvården, demensdagvård, bedrivs i lokaler i Augustendals äldreboende. Den sociala dagvården återfinns på VårdBo/Attendo Care. Diagrammet nedan visar budgeterad nettokostnad och utfall/prognos 28-. Orsaken till den minskade kostnaden mellan 21 och 211 är ett nytt avtal med Attendo Care, vilket baseras på ett färre antal individer jämfört med tidigare avtal. Utöver detta avslutades en extern placering under 211, vilket är förklaringen till att budgeten för reducerats ytterligare något. Kostnaden prognostiseras hamna något under budgeterad nivå. Tkr, netto 5 5 5 4 5 4 3 5 3 Särskilt boende för äldre, inkl växel-/korttidsboende Kostnad per invånare (kr), 8 år och äldre Antal personer, 8 år och äldre 27 28 29 21 211 Intern och extern dagvård för äldre 28 29 21 211 Antal Budget, tkr netto, tkr netto (prognos för ) SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 11/17 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Funktionsnedsättning Budget Avvikelse enligt LSS Boende för vuxna 64 66 68 1-4 34 Sysselsättning för vuxna 24 851 24 32 531 Boende för barn 22 234 18 876 3 358 Personlig assistans 14 329 15 627-1 298 Övrigt* 7 991 8 495-54 Totalt 133 471 135 417-1 946 Personlig assistans 12% Boende för barn 14% Övrigt 6% Sysselsättning för vuxna 18% Boende för vuxna 5% Efter 8 månader har 72,7% av budgeten förbrukats (rikvärde 66,7%) och ett underskott på 1,3 mkr prognostiseras. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att påverka volymen. Detta, i kombination med att nettokostnaden för verksamheten varierar mycket från månad till månad, gör det svårt att prognostisera nettokostnaderna för verksamheten. Diagrammet nedan visar nettokostnaden per månad 29 och fram till idag. en baseras på en uppräkning av kostnader och intäkter på årsbasis. En liknande uppräkning, innan sommaren (med hänsyn till olika variationer mellan månaderna) gav nettokostnader motsvarande budget. Ett underskott har därför tidigare under året inte prognostiserats. Tkr, netto 32 Nettokostnad per månad - personlig assistans 27 Personlig assistans Antal personer med behov av personlig assistent har successivt ökat och därmed även kostnaderna. Diagrammet nedan visar nettobudget i förhållande till utfall/prognos från 28 och fram till idag. Tkr, netto 15 13 11 9 7 5 Personlig assistans Nettokostnader, tkr Budget / 28 29 21 211 22 17 12 7 2-3 jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 Kostnader och intäkter för personlig assistent avser främst: kostnader till försäkringskassan för de 2 första timmarna/vecka för samtliga personer med assistentersättning (såväl med kommunal som med extern utförare) Kostnaden uppgår till 267 kr/timme för, vilket är 3,5% högre än 211 års belopp på 258 kr/timme. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SID 12/17 personalkostnader för kommunalt anställda personliga assistenter kostnader för sjuk- och jourersättning till externa utförare intäkter från försäkringskassan för personer med kommunal utförare. Korttidsvistelse i korttidshem Vallentunabarn erhåller korttidsvistelse i korttidshem såväl i kommunal regi som av privata utförare. Externa utförare Hittills i år har totalt 17 barn haft beslut om insats hos en extern utförare. Antalet avtalade vårddygn och vårddygnsersättning är olika för varje barn, och har stor betydelse vid beräkning av den totala kostnaden. Dagens placeringar summeras upp till uppåt 1 vårddygn på årsbasis. Den volymökningen som vi såg under 211 slår nu i år igenom på årsbasis och även under har en tillströmning skett. Trots att budgeten utökades inför beräknas ett underskott på drygt 7 tkr. Antal Barn/ungdomar 14 12 1 8 6 4 2 Korttidsvistelse för barn, LSS externa placeringar jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Antal barn Antal vårddygn År Placeringar Netto, Tkr Antal dygn 29 7,8 1 78 527 21 7,5 1 537 42 211 8,5 2 375 556 Budget 12, 3 59 748 14, 3 8 97 Antal vårddygn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kommunala utförare Den kommunala korttidsverksamheten återfinns på Bällsta korttidshem och i Åbyvillan. Dessa verksamheter erbjuder förutom korttidsvistelse även skolbarnomsorg (fritidsverksamhet för barn över 12 år) samt koloniverksamhet för flertalet inskrivna barn. Diagrammet nedan visar antal barn med korttidsvistelse i kommunal regi. Förutom Vallentunabarn kommer även barn från andra kommuner till dessa verksamheter. Nettokostnaderna beräknas till knappt 9 mkr, vilket är något lägre än budgeterad nivå. Antal 6 5 4 3 2 1 Korttidsvistelse för barn, internt, LSS jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Vallentuna-barn Skolbarnomsorg Barn från andra kommuner Socialnämnden ansvarar för barn över 12 år med behov av skolbarnomsorg (fritidshem) med stöd av LSS 3. Före 12 års ålder ligger ansvaret hos barn- och ungdomsnämnden. Det totala antalet barn med extern skolbarnomsorg har legat relativt konstant under de senaste åren, men under har volymen ökat. Ökningen var väntad och budgeten utökades därför till 2,8 mkr (1,9 mkr 211). Antalet barn/ungdomar med denna insats uppgår hittills i år till 21. Antalet helårsplatser beräknas dock till 18 stycken. I dagsläget bedöms nettokostnaderna hamna på budgeterad nivå. 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE