Socialnämnden. Verksamhetsplan

Transkript

1 2013 Socialnämnden Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 9 Tillväxt och utveckling... 9 Energi och miljö Budget Driftsbudget Investeringsbudget Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

3 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för Inledning Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." Kommunplanens 16 mål byggs upp runt fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

4 Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

5 Förutsättningar Socialnämnden i Vallentuna kommun står inför stora utmaningar under kommande planperiod. Just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur som påverkar Vallentuna precis som övriga landet. Vallentunas befolkning ökar och kommunens demografiska utveckling går mot fler äldre och stor inflyttning av barnfamiljer. Detta kommer att innebära ökade behov av insatser från socialtjänsten. Verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde är starkt lagreglerade och kraven ökar från lagstiftaren när det gäller kvalitet och uppföljning. Ett särskilt fokus ligger här på uppföljning av placerade barn, vilket kommer att kräva utökade handläggarresurser. Från 1 januari 2014 kommer socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden att börja gälla. Den föreskriver krav på individuella bedömningar av insatser (hemtjänst inom särskilt boende), vilket i sin tur kan innebära ökade krav på bemanning inom särskilda boenden och mer resurser för individuella bedömningar inom myndighetsutövning. Socialförvaltningen har sedan mitten av 1990-talet verksamhetssystemen Sofia omfale och Sofia IFO. Det här är de datasystem som anställda inom förvaltningen använder för registrering gällande allt från handläggning, utredning och beslut till utförardokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Eftersom de nuvarande systemen är omoderna och håller på att avvecklas av leverantören, är förvaltningen i stort behov av ett nytt system. Upphandling sker under hösten 2012 och planen är att implementera ett nytt system under Ett intensivt år är med andra ord att vänta, där extra resurser i både tid och pengar kommer att krävas. Förhoppningen är att från 2014 ha ett system som är både mer lättarbetat och som ger bättre möjligheter att ta fram olika typer av statistik mm. Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen är att erbjuda en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård kommer att öka under planperioden genom att hemsjukvården planeras övergå från landstinget till kommunen. Kommunerna blir då huvudman för sjukvård för vuxna som bedrivs i den enskildes hem, med undantag av läkarinsatser. Uppdraget avser basal hemsjukvård. Hur detta kommer att påverka kommunen praktiskt och ekonomiskt är i dagsläget osäkert. Diskussioner pågår bl.a. vad gäller skatteväxling och mer konkret vilka uppgifter som ska föras över till kommunerna. En annat viktigt hälso- och sjukvårdsfråga är läkemedelsanvändning för våra äldre. Under planperioden kommer ett fortsatt fokus att riktas mot denna fråga. Forskning visar att många äldre har ett flertal läkemedel som i värsta fall motverkar varandra. Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

6 Bostäder för socialnämndens målgrupper är även fortsättningsvis ett prioriterat område. Insatser som kan ges i den enskildes bostad är i de flesta fall mer effektiva både vad gäller goda resultat för den enskilde och utifrån ekonomiska aspekter. Saknar den enskilde en bostad kanske det enda alternativet blir en dyr institutionsplacering. Framöver kommer behovet av bostäder yterliggare att öka utifrån kommunens åtaganden vad gäller nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Socialförvaltningen kommer fortsätta att utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande utvecklingen av bostadsfrågan i kommunen. De av kommunfällmäktige anvisade driftsramarna för planperioden innebär stora utmaningar för socialnämnden. Beräkningar visar att det blir svårt att rymma volym- och kostnadsökningar inom givna ramar. De kommunala enheternas budgetar har i denna beräkning endast räknats upp med hänsyn till det effektiviseringskrav och justering av sociala avgifter och internränta som anges i kommunplanen. Ca 45% av socialnämndens totala budgetram avser placeringar och andra insatser som utförs av en extern vårdgivare. Kostnaderna för dessa regleras i avtal. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommenderar kommuner att använda OPI (Omsorgsprisindex) för uppräkning av avtal inom vård och omsorg. OPI baseras till 80% på lönekostnadsförändring och 20% på inflationstakt enligt konsumentprisindex. Trots effektiviseringskravet kommer alltså samtliga avtalsreglerade kostnader att räknas upp fullt ut. Uppräkningen för 2013 beräknas kosta 5,2 mkr, vilket är 3,1 mkr mer än vad denna del av ramen räknats upp med. För att klara effektiviseringskravet måste därför en större besparing göras inom de kommunala enheterna och/eller volymer minskas och/eller andra åtgärder sättas in. För att rymma samtliga verksamheter inom anvisade ramar har volymer generellt sett räknats upp mycket marginellt eller inte alls. Det största tillskottet är lagt inom äldreomsorgen och samtliga platser inom Väsbygårdens äldreboende återfinns nu i budget, vilket inte var fallet Driftsramarna är snäva, men socialnämnden kommer även fortsättningsvis att arbeta för att hålla ner kostnaderna och hitta kostnadseffektiva lösningar. Målet är att bedriva verksamheterna inom givna ramar. Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

7 Kommunens mål under treårsperioden Utgångspunkter Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder inte detaljstyra våra liv. Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för utvecklingen. Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitets-granskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kund/invånare 1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar - Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna - Alla med biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

8 Läkemedelsanvändningen ska göras mer effektiv och patientsäker i särskilda boenden för äldre - Antalet olämpliga läkemedel inom särskilt boende för äldre ska minska jämfört med Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. Indikator: - Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten - Under planperioden utreda effekten av ett eventuellt införande av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom flera av socialnämndens verksamhetsområden 3. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. - Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat 7. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Indikator: - Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare - Redovisa antal besök på Träffpunkten Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra - Redovisa antal överklagade beslut - Redovisa antal överklagade beslut som står sig 8. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Indikator: - Andel individer med försörjningsstöd ska minska - Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

9 - Redovisa antal sociala kontrakt Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga - Redovisa förebyggande insatser God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. God ekonomisk hushållning 9. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Indikator: - Positivt ekonomiskt resultat - Kostnad för särskilt äldreboende lägre än jämförbara kommuner 10. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Indikator: - Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram - Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

10 Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Tillväxt och utveckling 13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta - Redovisa samverkan med föreningar, privata utförare och offentliga aktörer engagerade i Träffpunkten och anhörigstöd - Redovisa antal organiserade samverkansmöten mellan privat- och egenregiverksamhet 11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer - Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket inne-bär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmnings-metoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt håll-bart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO ska inledas under mandatperioden. Energi och miljö 15. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Indikator: - Källsorteringen av sopor ska öka - Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

11 Budget Driftsbudget Driftsbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan Ram enligt kommunplan 400,2 411,5 425,1 443,6 Totalt K 480,4 490,1 506,3 526,6 I -80,2-78,6-81,2-83,0 N 400,2 411,5 425,1 443,6 Politisk verksamhet K 1,7 1,5 1,5 1,5 I -0,7-0,5-0,5-0,5 N 1,0 1,0 1,0 1,0 Förvaltningsövergripande K 38,2 39,7 40,3 40,9 verksamheter I -3,9-2,4-2,4-2,4 N 34,3 37,4 37,9 38,6 Individ- och familjeomsorg K 66,9 73,1 78,1 83,6 I -13,0-18,7-21,7-24,8 N 53,9 54,4 56,4 58,7 Äldreomsorg K 201,1 203,5 209,9 217,2 I -41,2-39,3-39,4-37,7 N 159,9 164,2 170,5 179,5 Funktionsnedsättning K 154,8 152,5 156,0 162,0 enligt LSS I -19,4-16,0-15,5-15,8 N 135,4 136,5 140,5 146,1 Funktionsnedsättning K 17,8 19,8 20,5 21,4 enligt SoL I -2,0-1,7-1,7-1,7 N 15,8 18,1 18,8 19,6 * K=kostnad, I=intäkt, N=netto Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)

12 Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt Socialnämnden projekt Boende, södra Vallentuna 10,00 90,00 Verksamhetssystem 1,33 (1,33 mkr ombudgeteras från 2012) Årligt investeringsanslag 1,50 1,50 1,50 - Ombyggnad Väsbygården 1,04 - Investering, LSS (Hammarbacken) 0,10 - Övrigt 0,36 Inventarier nya Korallen 0,09 Totalt 1,58 1,50 1,50 11,5 Totalt projekt kan innehålla flera år än vad som visas ovan. Socialnämnden, Verksamhetsplan (12)