Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387 17 308 44 645 27 337 17 308 0 Vinterväghållning 0 8 609-8 609 0 10 583-10 583 0 10 783-10 783-200 Gatubelysning 0 3 212-3 212 0 6 725-6 725 0 6 525-6 525 200 Park 5 125 4 583 542 17 113 17 113 0 17 113 17 813-700 -700 Idrott 5 974 4 540 1 434 14 407 14 407 0 14 407 14 407 0 0 Lokalvård 14 220 16 534-2 313 40 802 40 802 0 40 302 41 002-700 -700 Summa 53 975 66 373-12 397 117 017 117 017 0 116 467 117 867-1 400-1 400 Vatten och avlopp 39 431 44 304-4 873 110 981 110 981 0 111 981 117 981-6 000-6 000 Återvinning 18 083 18 421-338 59 429 59 429 0 60 679 59 429 1 250 1 250 Summa 57 514 62 725-5 212 170 410 170 410 0 172 660 177 410-4 750-4 750 Totalt 127 964 82 517-20 926 343 258 343 258 0 345 958 352 108-6 150-6 150 Gata/Trafik: Totalt prognosticerar Gata/Trafik ett nollresultat. Prognosen pekar på överskott i Hällefors för gatubelysning och i Lindesberg för grusvägsunderhåll. I Nora visas underskott för vinterväghållning. Park skog: Under den varmaste perioden i sommar avstannade aldrig grästillväxten och följden blev fler antal klippningar som medförde högre kostnader. Idrott: I samtliga kommuner prognosticeras ett nollresultat. Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. Översyn i samarbete med kommunerna pågår. Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på många vattenläckor samt VAarbeten för gång- och cykelväg i Rya. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningsdelen pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Stab: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabsbudgeten.
Hällefors kommun Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Gata trafik 4 036 1 239 2 797 8 049 4 468 3 581 8 099 4 518 3 581 0 Vinterväghållning 0 1 334-1 334 0 2 026-2 026 0 2 026-2 026 0 Gatubelysning 0 451-451 0 1 555-1 555 0 1 355-1 355 200 Park 703 1 075-372 1 688 1 688 0 1 688 1 888-200 -200 Idrott 89 46 43 214 214 0 214 214 0 0 Lokalvård 1 938 2 379-441 6 164 6 164 0 5 664 5 864-200 -200 Summa 6 766 6 524 242 16 115 16 115 0 15 665 15 865-200 -200 Vatten och avlopp 8 074 6 860 1 214 19 580 19 580 0 19 580 19 580 0 0 Återvinning 3 086 2 578 508 9 300 9 300 0 9 400 9 300 100 100 Summa 11 160 9 438 1 722 28 880 28 880 0 28 980 28 880 100 100 Totalt 17 926 15 962 1 964 44 995 44 995 0 44 645 44 745-100 -100 Gata/Trafik: Prognosen visar ett överskott på 200 tkr för gatubelysning. Detta beror på lägre kostnader för elektricitet tack vare ett nytt elavtal samt lägre underhållskostnader. Park/Skog: Det svala vädret under sommaren innebar att grästillväxten aldrig avstannade under den varmaste perioden. Detta fick till följd att fler klippningar behövdes vilket medförde högre kostnader än budgeterat, prognosen visar ett underskott på 200 tkr. Lokalvård: Efter en genomgång av nuvarande städobjekt i ett program för beräkning av städkostnader baserat på ytor och svårighetsgrad konstateras att ersättningen för objekten ligger 200 tkr under beräknad kostnad. Dialog förs med kommunen. Vatten och avlopp: Prognosen pekar på ett nollresultat.
Lindesbergs kommun Gata trafik 13 015 15 843-2 828 18 588 11 347 7 241 18 588 11 247 7 341 100 Vinterväghållning 0 3 885-3 885 0 4 481-4 481 0 4 481-4 481 0 Gatubelysning 0 1 504-1 504 0 2 760-2 760 0 2 760-2 760 0 Park 2 442 1 366 1 076 8 953 8 953 0 8 953 9 453-500 -500 Idrott 4 536 2 902 1 634 10 523 10 523 0 10 523 10 523 0 0 Lokalvård 8 377 8 556-179 20 537 20 537 0 20 537 21 037-500 -500 Summa 28 370 34 056-5 686 58 601 58 601 0 58 601 59 501-900 -900 Vatten och avlopp 12 316 16 543-4 227 36 730 36 730 0 36 730 41 230-4 500-4 500 Återvinning 6 900 7 294-394 22 846 22 846 0 23 296 22 846 450 450 Summa 19 216 23 837-4 621 59 576 59 576 0 60 026 64 076-4 050-4 050 Totalt 47 586 57 893-10 307 118 177 118 177 0 118 627 123 577-4 950-4 950 Gata/Trafik: Då sommaren varit gynnsam har grusvägsunderhåll inte behövts i samma utsträckning som budgeterat vilket medför ett prognosticerat överskott med 100 tkr. Park/Skog: Det svala vädret under sommaren innebar att grästillväxten aldrig avstannade under den varmaste perioden. Detta fick till följd att fler klippningar behövdes vilket medförde högre kostnader än budgeterat, prognosen pekar på ett underskott på 500 tkr. Lokalvård: Prognosen visar ett underskott som främst beror på högre personalkostnader än budgeterat. Översyn av bemanning inklusive vikarietillsättning pågår i syfte att hålla ner kostnaden och dialog angående problemet skermed kommunen. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett budgetunderskott med 4 500 tkr varav 2 500 tkr hänför sig till VAarbeten för Gång- och cykelväg i Rya och 2 000 tkr beror bl a på många vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader.
Ljusnarsbergs kommun Gata trafik 3 938 3 491 447 5 132 2 005 3 127 5 032 2 005 3 027-100 Vinterväghållning 0 1 479-1 479 0 2 017-2 017 0 2 017-2 017 0 Gatubelysning 0 489-489 0 1 110-1 110 0 1 110-1 110 0 Park 0 380-380 1 689 1 689 0 1 689 1 689 0 0 Idrott 0 275-275 561 561 0 561 561 0 0 Lokalvård 117 1 377-1 260 3 709 3 709 0 3 709 3 709 0 0 Summa 4 055 7 491-3 436 11 091 11 091 0 10 991 11 091-100 -100 Vatten och avlopp 7 404 7 008 396 17 260 17 260 0 18 260 19 760-1 500-1 500 Återvinning 2 212 2 340-128 7 855 7 855 0 8 255 7 855 400 400 Summa 9 615 9 348 267 25 115 25 115 0 26 515 27 615-1 100-1 100 Totalt 13 670 16 839-3 168 36 206 36 206 0 37 506 38 706-1 200-1 200 Gata/Trafik: Budgeterat driftbidrag är högre än vad Ljusnarsbergs kommun avser att betala ut under året. Detta medför ett intäktsunderskott med 100 tkr. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budgetunderskott med 1 500 tkr beroende på projektet Huvudledning Bångbro.
Nora kommun Gata trafik 4 811 4 547 264 6 925 3 566 3 359 6 925 3 566 3 359 0 Vinterväghållning 0 1 911-1 911 0 2 059-2 059 0 2 259-2 259-200 Gatubelysning 0 768-768 0 1 300-1 300 0 1 300-1 300 0 Park 1 283 1 065 218 2 849 2 849 0 2 849 2 849 0 0 Idrott 500 468 32 1 199 1 199 0 1 199 1 199 0 0 Lokalvård 3 119 3 117 2 7 725 7 725 0 7 725 7 725 0 0 Summa 9 713 11 876-2 163 18 698 18 698 0 18 698 18 898-200 -200 Vatten och avlopp 4 006 6 263-2 256 17 600 17 600 0 17 600 17 600 0 0 Återvinning 2 472 2 796-324 10 485 10 485 0 10 785 10 485 300 300 Summa 6 478 9 058-2 580 28 085 28 085 0 28 385 28 085 300 300 Totalt 16 191 20 934-4 743 46 783 46 783 0 47 083 46 983 100 100 Gata/Trafik: Prognosen pekar på ett underskott med 200 tkr beroende på högre kostnader för vinterväghållning under årets första månader. Framförallt är det halkbekämpning och därefter sandupptagning som överskrider budget. Vatten och avlopp: Prognosen pekar på ett nollresultat.