Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan för budget i balans 2014-2016 till kommunfullmäktige. Rolf Samuelsson Ordförande
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson 2014-06-05 Socialchef s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan för budget i balans 2014-2016 till kommunfullmäktige. Sammanfattning beslutade 140325 om en handlingsplan för att åstadkomma budget i balans från och med år 2014. Flera av åtgärderna får effekt först år 2015. De hittills planerade åtgärderna leder till kostnadssänkningar med totalt 1 810 tkr helårseffekt 2014-2015. Bakgrund beslutade 140325 om en handlingsplan för budget i balans för 2014-2015. Ekonomisk konsekvensanalys De ekonomiska konsekvenserna framgår nedan. Ärendet Handlingsplanen har hittills lett till följande åtgärder: socialnämnden kommer inte att upphandla personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning inför 2015, nettobesparing 150 tkr. natt- och helgbemanningen inom hemtjänsten ses över, besparing 500 tkr helår med full effekt 2015. avtalet med Uppsala kommun om sjukvårdsteamet har omförhandlats, besparing 300 tkr 2014. avtalet med tekniska kontoret om skötseln av Sinnenas trädgård mellan äldreboendena sägs upp under förutsättning att den egna förvaltningen kan ansvara för den. Den ekonomiska effekten på 220 tkr infaller 2015. nämndens sammanträden ska effektiviseras genom utvidgad delegation och kortare möten, besparing 100 tkr på helår fr.o.m. våren 2014. vakanshållning av en tjänst inom Råd och stödenheten, besparing 100 tkr 2014. kommer också att säga upp avtalen med Uppsala kommun om
Trappan, gruppverksamhet för barn till föräldrar med sociala och psykiska problem, besparing 186 tkr 2015. säger också upp avtalen med landstinget om DD-teamet för personer med missbruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa, besparing 122 tkr. 2015. BPSD-teamet för unga med missbruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa, besparing 132 tkr. 2015. Utöver åtgärderna ovan gäller i hela verksamheten en allmän ekonomisk återhållsamhet vad gäller aktiviteter som inte behöver prioriteras under 2014. Handlingsplanen ses också över fortlöpande i syfte att hitta fler åtgärder som sänker socialnämndens kostnader under 2014 och 2015. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt separat checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen
Barnchecklista inför beslut Nämnd Datum för sammanträde Diarienummer Ärenderubrik 140617 Handläggare Mary Nilsson Handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Flera av de planerade åtgärderna vänder sig till barn och deras familjer. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Så till vida att socialnämnden säkrat att barn och deras familjer alltid kan vända sig till andra verksamheter i förvaltningen efter att avtalen om Trappan, DD-teamet och BPSDteamet sagts upp. Vakanshållningen inom Råd- och stödenheten jämte ett allmänt ansträngt läge på enheten innebär att familjer inte själva kan vända sig till enheten. Däremot kan familjer alltid säka insatser via socialsekreterare. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. har ett ansvar för att ge stöd och hjälp till barn och deras familjer. Nämnden måste dock p.g.a. av det ekonomiska läget prioritera insatser som följer av myndighetsbeslut och kommer därför att dra ned på det förebyggande arbetet. Åtgärderna kommer att påverka familjer som själva söker hjälp utan att ansöka om detta hos socialsekreterare. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Beslutet rör inte enskilda utpekade barn.