Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av tertial 1 och har även ett avsnitt om temat nybörjare, med fokus på KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 7 HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 8 Examina på grundnivå och avancerad nivå 9 Examina på forskarnivå 1 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema nybörjare 11 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 13 Definitioner
Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: 18 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt:,7% Intäkter GRU-anslag 1 88 13 31 9,8% 17 8 7,3% FOFU-anslag 8 98 1 39 83,% 117 7,% Bidrag fr externa finansiärer 1 3 11 87 1,7% 199 73 1,% Uppdrag fr externa finansiärer 1 9 1,%,7% Övriga intäkter 18 8,% 88,% Finansiella intäkter 1,1% Summa: Intäkter 7 31 8 98 8,7% 397 731,1% Kostnader Personalkostnader -11 8-11 9 11,1% -191 19,9% Lokalkostnader -3 8-888,% -3 797 8,1% Resor och traktamenten -3 81-3 78 11,3% - 8,7% Utrustning exkl avskr -8 9-9 9 8,% - 93 173,% Konsulttjänster - 8-9 8,1% - 8,3% Drift och övrigt -3-3 18 1,% -9,% Gemensamma kostnader -7 81-7 73 98,% -3 317 3,% Avskrivningar -18 7-18 8 1,8% -31 9,3% Finansiella kostnader -77-8 78,3% Summa: Kostnader -8 99-8 7 9,% -1 71,% Verksamhetsutfall -11 8-1 73-17 31 Transfereringar Medel för transfereringar 7 71 11,8% Transfereringar -7 71-11,8% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -11 8-1 73-17 31 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för bioteknologi (BIO) 1 7-1 83 11 117 18 1 1 883 17 7 18 1 1
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) 1 11 1 11 1 Intäkter GRU-anslag 1 7 19 3 1 837 19 3 11 87 FOFU-anslag 1 17 3 77 1 79 8 119 Bidrag fr externa finansiärer 93 77 18 33 89 7 18 17 7 87 Uppdrag fr externa finansiärer 83 1 8 1 738 Övriga intäkter 1 97 9 11 1 3 8 71 31 3 Finansiella intäkter 3 77 1 7 38 Summa: Intäkter 189 9 9 18 818 31 797 198 7 Kostnader Personalkostnader -88 88-17 391-88 19-1 38-8 373 Lokalkostnader -17 7-77 93-37 -8-38 31 Resor och traktamenten - 89-989 - 97-1 - 99 Utrustning exkl avskr - 83-1 3-8 9-1 9-9 Konsulttjänster - -1 99 - -11 899-887 Drift och övrigt -1 31-83 13-7 1-9 8-3 3 Gemensamma kostnader - 9 - -1 188-37 -18 11 Avskrivningar -13 88-9 39-13 77-3 -1 397 Finansiella kostnader -83-879 -8-73 -1 Summa: Kostnader -19 7-8 1-7 17-1 83-19 8 Verksamhetsutfall -7 93 1 1-89 9 3 77 Transfereringar Medel för transfereringar 9 17 8 1 1 13 831 9 3 Transfereringar - 9-17 8-1 1-13 831-9 3 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -7 93 1 1-89 9 3 77
Utbildning på grund och avancerad nivå 1 11 1 11 1 Intäkter GRU-anslag 1 7 19 3 1 837 19 3 11 87 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 7 7 13 89 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter 8 11 31 Finansiella intäkter 8 33 Summa: Intäkter 1 83 19 378 1 87 19 77 11 Kostnader Personalkostnader - 33-1 - 89-1 - 73 Lokalkostnader -1-1 99-1 - 79-1 33 Resor och traktamenten -3 - -8-1 - Utrustning exkl avskr -8-77 - -7-38 Konsulttjänster -1 7-839 -1 37-1 -1 7 Drift och övrigt -18-1 198-191 -7-19 Gemensamma kostnader -3 8-1 Avskrivningar -89-11 -7-88 -3 Finansiella kostnader -1-1 Summa: Kostnader -1 9-1 3-1 83-19 -9 9 Verksamhetsutfall 7-1 8 1 8 1 98 Transfereringar Medel för transfereringar 13 1 1 18 13 Transfereringar -13-1 -1-18 -13 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 7-1 8 1 8 1 98 Forskning och utbildning på forskarnivå 1 11 1 11 1 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 1 17 3 77 1 79 8 119 Bidrag fr externa finansiärer 93 77 18 31 89 717 18 3 7 738 Uppdrag fr externa finansiärer 83 1 8 1 738 Övriga intäkter 1 89 9 1 3 8 1 31 Finansiella intäkter 3 77 1 78 Summa: Intäkter 178 83 3 1 9 971 1 3 187 Kostnader Personalkostnader -83-1 39-8 -1 13-7 8 Lokalkostnader -1 91-7 9-3 13-83 7-3 998 Resor och traktamenten - 838-99 - 99-8 - 9 Utrustning exkl avskr - 7-1 9-8 3-1 19-31 Konsulttjänster -3 177-1 131 - -9 8-3 Drift och övrigt -1 1-81 9-7 3-8 97-3 19 Gemensamma kostnader Avskrivningar -13 739-9 188-13 - 3-1 37 Finansiella kostnader -8-879 -79-7 -1 Summa: Kostnader -18-7 1-1 7-391 7-18 89 Verksamhetsutfall -7 9 789-3 37 1 9 Transfereringar Medel för transfereringar 17 79 1 7 13 9 313 Transfereringar - -17 79-1 7-13 -9 313 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -7 9 789-3 37 1 9 3
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 18 1 1 1 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 1 1 8 HPR 13 1 1 1 13 1 1 1 Antal HST, ackumulerat under året 1 1 8 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 18 1 1 1 1 8 HPR 13 1 1 1 13 1 1 1
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 1 1 1 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 8 HPR 13 1 1 1 13 1 1 1
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 1 HPR 13 1 1 1 13 1 1 1
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 18 1 1 1 1 8 HPR 13 1 1 1 13 1 1 1 Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 1 HPR 13 1 1 1 13 1 1 1 7
Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: BIO - Skolan för bioteknologi Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året 3 3 1 1 Antal, ackumulerat under året 8 1 1 8 13 1 1 1 13 1 1 1 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 3 3 1 1 13 1 1 1 8
Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: BIO - Skolan för bioteknologi Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 1 1 8 Antal, ackumulerat under året 3 1 13 1 1 1 13 1 1 1 9
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 1 13 1 1 1 ²) Lärare 3 3 33 37 39 Professor 1 17 17 1 1 Lektor 7 8 13 1 1 Bitr lektor ¹) 9 Forskarassistent 1 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing 7 88 1 11 11 Forskarstuderande 7 9 7 Adm och bibl personal 7 11 1 1 1 Teknisk personal 9 3 1 1 1 1 8 1 13 1 1 1 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 1-1
Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 1:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: BIO - Skolan för bioteknologi Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 1 1 8 13 1 1 1 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % % % 3% % 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 13 1 1 1 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 1 1 8 Masterutbildning, HT 13 1 1 1 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % % % 3% % 1% % Masterutbildning, HT 13 1 1 1 Nybörjare Män Kvinnor 11
Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Augusti 1 BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT Totalt Oförbrukade externa medel 1 33 83 1 39 3 71 87 1 1 3 17 71 9 1 1 8 717 3 3 87 13 7 83 7 1 1 789 9 3 31 1 13 881 3 88 997 13 33 1 3 3 1 9 38 3 7 7 7 Myndighetskapital 1 7 1 91 77 937 17 73 3 93 9 1 9 83 1 91 18 1 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 1 9 8 779 1 8 37 71 1 7 11 81 13 79 1 38 17 1 1 9 8 88 717 33 8 1 938 1 71 1 87 1 13-9 13 3 3 871 19 7 788 7 778 1 37-1 9 1 78 187 9 1 97 1 91 1 37 1 883 1 8 779 1 37 1 398 1 11 9 8 1 8 73 1 8 13-9 13 3 17-1 11 1 1 8 7 17 73 3 93 9 1 9 83 1 91 17 7 1 711 1 37 71 1 7 11 81 13 79 1 38 9 819 1 1 1 87 39 33 8 1 938 1 1 1 87 198 17 13-91 3 871 19 7 788 73 1 1 37-1 9 1 78 17 981 ets kapitalförändring 1 1 31 13 7 1-1 1 1 3-1 9 - -1 7-11 8 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 1 71-1 73 1 783-8 88-7 -1 7-878 1 1 1 1 1 19 9 8-318 7 89 9-97 9 13-8 7 1 8 19 81 7 788 1 78 1 37-8 19 89 71 1-3 13-1 7 1 9-1 73-3 -73-1 8 1 11-7 8 13-1 99 8 3 1 1 897 7-1 1 1 3-1 9 - -1 7-1 83 1 7 1 817-8 88-7 -1 7-1 1 789 1 18 9 73-318 7 89 1-97 37 13-8 3 8 19 81 7 788 13 79 1 37-8 19 3 7 73 Intäkter totalt 1 11 97 3 1 33 8 379 1 339 1 17 7 31 1 13 97 73 17 11 99 8 1 731 3 8 9 18 1 9 93 19 7 198 979 8 1 19 9 37 187 17 98 31 797 13 38 18 387 1 1 1 9 17 7 1 9 1 7 17 311 19 98 33 89 - varav interna intäkter 1 1 9 9 7 1 17 1 9 3 8 1 1 99 99 3 - varav Bidrag externa finansiärer 1 1 81 7 8 11 9 8 391 33 18 78 11 117 19 1 9 83 19 7 8 77 7 8 38 7 18 13 9 1 8 197 9 13 13 18 387 7 891 37 31 7 198 1 7 8 1 1 99 19 7 1 8 9 11 17 77 9 1 1 1 3 1 7 79 8 38 7 1 8 1 778 9 3 18 33 1 13 7 3 93 18 871 19 811 78 7 19 18 17 13 19 8 3 83 11 37 11 7 17 Kostnader totalt 1 9 931 3 911 89 88 7 78 7 7 11 98 78 13 81 8 99 1 7 897 1 189 733 11 87 17 18 188 91 19 1 8 1 1 7 19 1 189 13 8 9 3 81 18 3 33 18 1 83 13 1 39 1 118 31 9 87 8 3 1 937 11 9 8 7 8 17 1 17 39 3 - varav Personalkostnader 1 1 9 1 11 1 7 1 1 8 13 789 8 87 11 8 1 13 81 88 9 81 9 31 8 11 17 391 1 1 18 8 39 1 1 1 9 19 7 1 1 1 38 13 1 7 7 3 18 811 93 3 79 9 118 1 8 83 1 7 13 38 - varav Lokalkostnader 1 8 39 1 898 9 1 93 1 31 9 1 3 8 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 1 1 3 1 93 8 18 3 1 9 7 1 77 93 1 9 11 1 1 13 3 1 99 31 3 913 1 3 8 13 9 9 1 831 1 99 71 13 1 13-3 7 1 1 73 7 1 11 3 3 918 3 17 1 731 3 38 338 113 1 1 38 981 7 3 9 899 1 3 789 13 1 818 31 3 Transfereringar 1 13 1 98 98 1 7 71 1 1 3 18 87 1 38 9 17 8 1 18 1 31 91 33 1 13 831 13 1 138 1 98 17 1 3 37 13 818 Antal årsarbetskrafter BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT Totalt sarbetskrafter 1 1 1 38 3 13 33 1 7 1 17 1 1 38 3 13 3 13 8 1 1 1 7 1 89 31 8 1 31 13 13 11 3 1 7 7 13 1 1 1 1
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. (Från 1-7-1 inrättas inga nya utbildningsbidrag vid KTH. Från 1 finns inga utbildningsbidrag kvar.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 1 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott på programmet. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 13