Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-21
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 21 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden 21-213. Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 21 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 13 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Utbildningsprognos avser hela KTH 22 Definitioner
CSC-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Flytten av examinationstillfällen från december 213 till januari 21 har medfört att GRUanslaget är väsentligt större första kvartalet 21 än tidigare vilket även påverkar resultatet för perioden. Hänsyn till detta har tagits i årets budget. Externa bidrag ligger under budget första tertialet men förväntas öka till halvårsskiftet i likhet med tidigare år. Kostnaderna totalt för perioden ligger nära budget. Verksamhetens utfall Fakultet Skolan har under 213 och 21 tillsatt ett antal fakultetstjänster ( bitr lektorer och 9 lektorer varav 2 befordrade och 1 professor, befordrad). Ytterligare 6 är under tillsättning eller beredning för anställning under 21. Många tillsättningar skedde under sista halvåret 213 och har inte slagit igenom fullt i statistiken. Den minskning av lärare (2 års ekv.) som skedde mellan 212 och 213 är därför skenbar. Antalet biträdande lektorer är 213 lågt, men kommer att öka i och med att de anställningar som tillsats får fullt genomslag under 21 och att ytterligare bitr. lektorat kommer att anställas under året. Antalet forskarstuderande fortsätter att öka som planerat. Lokaler Skolan fortsätter arbetet med att hålla nere lokalkostnader genom samlokalisering av avdelningar. För att ge ytterligare incitament till ett effektivt utnyttjande av lokalerna kommer avdelningarna att få ett ökat ansvar för kostnaden. GRU Ekonomiskt utfall Förändringen i läsårsindelning påverkar GRU-anslaget i förhållande till samma period föregående år (se vidare kommentarer ovan under Verksamhetens utfall), genom att en del av anslaget förskjutits från sista kvartalet 213 till första 21. Utifrån utfallet om 87,3 Mkr 213 och denna förskjutning framstår budgeten om 88,6 Mkr i GRU-anslag som väl försiktig, eftersom anslagets rörliga ersättning kan förväntas bli högre. GRU-anslaget under första kvartalet uppgår till 37,5% av budget, medan kostnader för lärare och lokaler, som väntat, ligger närmare en jämn fördelning över året. Att en större del av GRU-anslaget (och årsproduktionen av helårsprestationer), ligger under första kvartalet är en naturlig följd av den förändrade läsårsindelningen, som medför att andelen av anslaget under det sista kvartalet förväntas vara lägre. Prestationer Antalet helårsstudenter ökar med c:a 12 HST jämfört med första kvartalet 213. Ökningen ligger nästan i sin helhet inom Datalogi (95 HST). Vid en genomgång i VIS framkommer att detta beror dels på att det finns registreringar av HST på c:a 2 st fler kurser, dels på att antalet studenter på flertalet kurser ökat (snarare än markanta ökningar på ett fåtal kurser). Vår preliminära analys visar att en bidragande orsak till ökningen är att fler studenter från andra skolors program läser kurser vid CSC inom ramen för sina valfria kurser. Helårsprestationerna har ökat med c:a 1 HPR i jämförelse med samma period föregående år, vilket till stor del bör bero på den förändrade läsårsindelningen, där bortfallet i HPRproduktion under december 213 resulterar i en motsvarande ökning under innevarande års första månader. Noterbart är att ökningen främst sker från februari, gissningsvis beroende på en viss eftersläpning mellan examinationsdatum i januari och resultatrapportering i februari. 1
Resultaträkning med jämförelse Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall år: 21 tom period: 21 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 21 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag 33 288 25 29 131,8 88 759 37,5 Fofuanslag 33 5 35 235 9,8 12 235 32,7 Bidrag fr externa finansiärer 31 693 39 67 8, 12 8 26,3 Uppdrag fr externa finansiärer 1 9 2 918,9 6 1 31,1 Övriga intäkter 5 71 3 372 15, 2 2 21, Finansiella intäkter 191 12 186,5 7,7 Summa: Intäkter 15 58 13 586 11,9 32 12 3,8 Kostnader Personalkostnader 6 79 57 65 15, 186 92 32,5 Lokalkostnader 15 25 17 115 89,1 3 535 35, Resor och traktamenten 2 77 2 68 1,8 8 6 32,3 Utrustning exkl avskr 2 29 2 25 9, 7 3,9 Konsulttjänster 5 887 2 771 212,5 16 5 35,7 Drift och övrigt 3 5 2 338 13,6 9 3 32,8 Gemensamma kostnader 16 856 17 91 93,9 51 675 32,6 Avskrivningar 6 135 12 55 9,1 13 2 5,6 Finansiella kostnader 1 2 52,5 Summa: Kostnader 113 115 397 97,9 337 39 33,5 Verksamhetsutfall 7 53 11 811 78 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 112 72 155, 5 2,2 Transf/lämnade bidrag 112 72 155, 5 2,2 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 53 11 811 78 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu CSC 1 7 9 157 7 1 67 95 5 737 58 338 52 61 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 87 321 8 77 98 228 53 596 12 5 Fofuanslag 11 89 53 222 99 88 5 3 98 399 Bidrag fr externa finansiärer 19 238 7 38 135 28 69 33 12 525 Uppdrag fr externa finansiärer 8 688 2 816 2 6 2 832 Övriga intäkter 2 96 7 2 18 19 737 16 3 Finansiella intäkter 3 155 3 236 211 Summa: Intäkter 367 668 18 29 355 61 18 39 362 811 Kostnader Personalkostnader 177 216 87 29 17 72 9 85 173 93 Lokalkostnader 5 5 25 77 52 998 26 936 9 89 Resor och traktamenten 8 89 36 9 5 375 11 227 Utrustning exkl avskr 7 366 3 557 5 86 2 961 5 923 Konsulttjänster 11 8 6 151 12 23 5 527 9 623 Drift och övrigt 9 39 15 9 95 3 613 1 522 Gemensamma kostnader 55 36 27 237 52 15 28 339 52 231 Avskrivningar 33 92 18 796 975 21 1 3 91 Finansiella kostnader 17 6 21 1 3 Summa: Kostnader 35 6 176 939 353 259 18 76 356 53 Verksamhetsutfall 13 622 7 91 2 351 397 6 359 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 6 5 2 226 1 96 79 11 68 Transf/lämnade bidrag 6 5 2 226 1 96 79 11 68 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 13 622 7 91 2 351 397 6 359 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 87 321 8 77 98 228 53 596 12 5 Bidrag fr externa finansiärer 165 32 11 227 38 Uppdrag fr externa finansiärer 8 667 813 2 6 2 76 Övriga intäkter 3 85 736 3 287 1 15 2 8 Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter 99 637 9 7 16 7 57 33 17 Kostnader Personalkostnader 52 592 25 861 53 83 28 768 5 826 Lokalkostnader 16 772 8 358 1 89 7 283 13 8 Resor och traktamenten 311 197 322 21 632 Utrustning exkl avskr 1 736 1 39 1 311 77 1 321 Konsulttjänster 1 1 51 5 6 2 97 917 Drift och övrigt 2 811 1 5 3 165 1 532 2 56 Gemensamma kostnader 27 29 13 72 27 689 1 899 26 2 Avskrivningar 672 1 936 528 1 16 Finansiella kostnader 3 2 2 2 Summa: Kostnader 16 29 52 837 17 191 56 96 15 328 Verksamhetsutfall 6 653 3 363 721 28 2 76 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 18 96 298 55 286 Transf/lämnade bidrag 18 96 298 55 286 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 6 653 3 363 721 28 2 76 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Fofuanslag 11 89 53 222 99 88 5 3 98 399 Bidrag fr externa finansiärer 19 73 7 7 13 887 69 13 12 88 Uppdrag fr externa finansiärer 21 2 3 86 Övriga intäkter 16 611 6 688 1 732 3 632 1 22 Finansiella intäkter 3 155 3 236 211 Summa: Intäkter 268 31 13 555 29 1 126 975 255 8 Kostnader Personalkostnader 12 62 61 388 116 872 62 37 119 77 Lokalkostnader 33 678 17 119 38 18 19 653 36 1 Resor och traktamenten 8 538 163 8 682 5 13 1 595 Utrustning exkl avskr 5 63 2 28 95 2 255 62 Konsulttjänster 7 38 637 7 198 2 58 77 Drift och övrigt 6 583 2 651 6 329 2 81 7 958 Gemensamma kostnader 28 7 13 535 2 326 13 25 87 Avskrivningar 33 27 18 395 39 2 612 1 927 Finansiella kostnader 1 19 9 1 Summa: Kostnader 27 756 12 12 26 68 127 8 251 125 Verksamhetsutfall 2 275 1 53 3 72 825 283 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 5 87 2 13 1 667 2 11 323 Transf/lämnade bidrag 5 87 2 13 1 667 2 11 323 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 2 275 1 53 3 72 825 283
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 8 6 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat under året 1 12 1 8 6 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 12 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 5
Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat under året 28 2 2 16 12 8 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 12 8 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 6
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 7 6 5 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 3 2 1 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 18 16 1 12 1 8 6 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 12 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 1 2 1 8 6 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat över året 18 16 1 12 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 6 2 Antal HPR, ackumulerat över året 12 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 2 Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 12 1 8 6 2 211 212 213 21 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 7 6 5 3 2 1 211 212 213 21 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 16 1 12 1 8 6 2 Antal, ackumulerat under året 3 2 2 2 1 211 212 213 21 211 212 213 21 11
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 29 21 211 212 213 Lärare 81 8 69 6 58 Professor 19 18 18 21 2 Lektor 3 29 3 2 23 Bitr lektor 5 6 5 3 2 Forskarassistent 3 3 1 Adjunkt och gästlärare 2 23 13 11 9 Forskare och forskningsingenjör 38 35 6 7 Forskarstuderande 63 68 81 85 87 Adm inkl bibl-personal 29 3 29 32 31 Teknisk personal 28 36 36 3 28 1 9 8 7 6 5 3 2 1 29 21 211 212 213 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 12
Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA Oförbrukade bidrag 211 35 37 7 57 1 287 1 21 9 21 3 112 6 138 13 327 212-11 872 7 58 5 828 5 12-6 51 76 91 213 18 65 5 639 7 739 813 9 6 85 662 21 15 28 2 75 5 233 3 83 9 256 76 15 Myndighetskapital 211 1 72 6 7 22 79 7-5 58 1 97-5 85 31 33 772 212 8 875-22 28 52 8 73 5 - - 968-165 5 281 213 11 358 1 67 32 6 9 2 6 169-2 166 251 58 99 21 2 757-899 29 76 7 36 2 9-3 18 373 52 61 Myndighetskapital 211-7 367 - -7 367 - Utbildning 212-788 -788 213-7 1-7 1 21-5 737-5 737 Myndighetskapital 211 9 68 6 7 22 79 7-5 58 1 97-5 85 31 1 139 - Forskning 212 9 663-22 28 52 8 73 5 - - 968-165 6 69 213 18 799 1 67 32 6 9 2 6 169-2 166 251 66 31 21 25 93-899 29 76 7 36 2 9-3 18 373 57 338 ets kapitalförändring 211-639 95 7 33 2 21-2 35-237 1 5 1 689 6 359 212 2 55-5 16 5 573 1 6-1 825-882 -859 2 351 213 3 225 1 27 8 1 159 1 17 2 373 16 13 622 21 8 97-6 573-2 755-1 879-77 -387 122-7 53 ets kapitalförändring 211 2 76 2 76 - Utbildning 212-721 -721 213-6 653-6 653 21 1 7 1 7 ets kapitalförändring 211-6 715 95 7 33 2 21-2 35-237 1 5 1 689 283 - Forskning 212 3 271-5 16 5 573 1 6-1 825-882 -859 3 72 213 9 878 1 27 8 1 159 1 17 2 373 16 2 275 21 6 793-6 573-2 755-1 879-77 -387 122-9 157 Intäkter Totalt 211 19 568 91 773 83 152 15 91 12 98 19 39 28 686 3 362 811 212 11 77 995 91 522 18 89 23 99-28 891 397 355 61 213 18 191 82 625 95 12 22 295 31 227 27 919 367 668 21 2 77 16 55 26 89 718 7 95 6 76 15 58 - varav 211 15 87 31 329 3 2 9 12 362 8 7 1 21 2 72 21 12 Interna intäkter 212 18 752 27 865 36 581 8 993 1 911 13 79 397 211 28 213 99 117 27 83 39 6 11 177 16 338 1 279 27 855 21 866 8 19 9 77 2 319 3 35 3 275 67 392 - varav 211 562 55 39 8 915 6 7 7 613 1 1 13 328 677 12 525 Bidragsintäkter 212 11 6 2 55 527 9 87 7 73-15 59 66 135 28 213 173 51 72 56 15 1 98 1 678 15 722 19 238 21-86 7 2 15 97 2 326 2 83 3 72 31 693 Kostnader Totalt 211 11 27 9 868 75 822 12 88 1 3 19 276 27 21 1 715 356 53 212 111 5 83 11 85 99 17 89 25 735 28 9 1 256 353 259 213 1 966 81 35 91 3 21 136 3 57 25 56-16 35 6 21 3 273 23 118 29 56 6 598 12 22 7 18-122 113 - varav 211 7 99 17 56 2 65 6 918 7 17 1 692 15 791 2 35 173 93 Personalkostnader 212 68 939 15 97 7 22 8 31 13 197-15 556 1 17 72 213 6 938 21 1 5 893 9 975 15 693 13 378 1 2 177 216 21 22 275 7 9 16 519 3 59 6 6 2 369 6 79 - varav 211 19 785 18 229 5 889 923 1 17 1 61 2 16 296 9 89 Lokalkostnader 212 2 83 19 162 7 277 1 673 2 275 2 35 183 52 998 213 25 12 1 22 5 873 1 53 1 95 1 659 176 5 5 21 6 528 95 1 992 58 85 63 53 15 25 - varav 211 12 565 769 1 653 1 689 1 778 2 653 3 92 288 38 319 Täckningsbidrag TBK 212 11 152 25 11 956 2 17 3 31 3 98 36 718 till central KTH-nivå 213 9 655 5 856 13 123 2 562 12 3 31 38 639 21 3 727 1 957 29 773 1 678 1 13 39 Transfereringar 211 363 565 5 38 32 89 53 1 67 11 68 Utbetalningar 212 1 897 68 1 96 sarbetskrafter avser siffror per 21312 213 3 729 75 1 588 28 6 5 21 112 112 21 98 25 53 12 11 2 267 211 13 26 69 11 11 17 23 26 212 98 23 75 7 22 9 23 261 213 88 29 77 16 25 21 1 257 21 visar utfall tom 21 medan tidigare år visar helårsutfall 13
Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden 213-216 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 21 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/1 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 21. Från och med 21 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 215. 2. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 21 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 27-213 och utfall 1:ahandssökande för 21. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211.. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 21. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 1
(tkr) 1 15 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 5 Tak 1 95 Prognos 9 Utfall 85 8 27 28 29 21 211 212 213 21 215 216 Tak 959 886 969 222 982 2 1 79 31 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 1 17 679 Utfall/prognos 889 58 932 13 1 36 285 1 125 959 1 88 91 1 51 8 967 391 1 9 227 1 7 51 1 8 72 Diff: 7 828 36 89-53 861-6 65-25 227-1 972 27 989 23 531 36 59 9 27 15
16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 1 12 HST resp HPR 1 8 6 2 27 28 29 21 211 212 213 21 215 216 217 HST 11 927 12 23 13 3 1 73 13 296 12 377 11 13 11 931 11 91 11 951 11 961 HPR 9 787 1 55 1 9 11 33 11 2 1 895 8 72 9 283 9 293 9 33 9 313 16
5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 5 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 27 28 29 21 211 212 213 21 215 216 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 7 1 762 1 735 1 78 Arkitekt 16 111 113 11 1 1 112 Master/magister 1 15 1 617 1 67 1 9 683 78 75 Högskoleing 88 72 625 67 656 676 67 Civ ing 2 286 2 53 2 662 2 792 3 13 3 97 3 8 3 2 3 816 Arkitekt 569 679 89 965 959 975 1 16 88 Master/magister 3 26 3 252 192 66 Högskoleing 12 72 596 588 599 623 679 722 893 1 17
. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 1 2 1 8 In 6 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 21 215 216 Inresande 1 57 1 153 1 19 1 53 1 535 1 372 1 58 7 7 7 Utresande 338 359 386 37 3 59 618 7 7 7 18
12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 2 HT 211 212 213 21 215 216 Betalande 125 189 269 6 8 1 varav stipendier 62 7 5 5 6 6 19
6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 5 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 21 215 216 Antagna doktorander 318 391 37 7 35 2 316 3 5 55 2
7. Examina, utfall och mål 1 1 2 1 Antal examina 8 6 2 27 28 29 21 211 212 213 21 215 216 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 125 1 125 1 125 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 21 985 5 5 Hing 339 292 259 258 25 321 325 277 278 278 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 25 25 25 21
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 22