BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför Mål ch budget 2015 ch plan för 2016-2017 Förslag till beslut Nämnden beslutar för egen del Nämnden gdkänner förvaltningens förslag till synpunkter på underlag inför Mål ch budget år 2015 ch plan för åren 2016-2017 ch överlämnar förslaget till kmmunstyrelsen för avstämning. Nämnden begär hs kmmunstyrelsen Nämnden begär att investeringsramen utökas med 2,0 mnkr för investeringar enligt lkalplan samt 3,0 mnkr för övriga investeringar. Sammanfattning Barn- ch utbildningsförvaltningens tre pririterade mråden Den senaste PISA-undersökningen visar att svenska 15-åringars kunskaper i matematik ch läsförståelse frtsätter att försämras. Under 2014 identifierade barn- ch utbildningsförvaltningen tre pririterade mråden sm vi inledningsvis kmmer att ha ett särskilt fkus på till ch med 2016. De tre pririterade mrådena är: Språkutveckling Matematikutveckling IT i undervisningen Satsningar gällande språk ch matematik görs även från Sklverkets sida genm matematiklyftet ch den kmmande satsningen på läs- ch skrivutveckling. Syftet är att stärka ch utveckla kvaliteten i undervisningen ch på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Frtbildningen sker genm kllegialt lärande. Huddinge kmmuns sklr har redan påbörjat arbetet med matematiklyftet ch till hösten kmmer vi även att söka statsbidrag för deltagande i Sklverkets satsning på läs- ch skrivutveckling. När det gäller IT i undervisningen arbetar vi vidare för att realisera vår e-strategi, dels genm att frtsätta arbetet med att öka andelen tekniska hjälpmedel i våra verksamheter ch dels genm förvaltningens två IT-pedagger ch de ITinspiratörer sm finns i verksamheterna. POSTADRESS Barn- ch utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietrget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 2 (5) I kmmunstyrelsens förvaltnings PM finns förslag på generella uppräkningar på sammanlagt 27,4 mnkr vilket mtsvarar 2 prcents uppräkning för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Uppräkningen ska inrymma kmmande års löne- ch kstnadsökningar. Ökningar över 2 prcent kan innebära att verksamheten måste göra ytterligare effektiviseringar. Den frtsatta löneutvecklingen för lärargrupperna de kmmande åren kmmer att påverka budgetutrymmet för 2015 ch framåt. Sklrnas kstnader består till cirka 90 prcent av persnalkstnader. Löneutvecklingen har därför mycket str betydelse för nämndens eknmi. I Mål ch budget 2014 ingick pris- ch lönekmpensatin på drygt 2 prcent. Huddinge är en växande kmmun ch vlymen i grundsklan frtsätter att växa med cirka 400 elever per år åren 2015-2017. På ti års sikt beräknas vi ha 3 100 fler elever än innevarande läsår. Elevökningen ställer krav på nya sklr, mbyggnatiner av befintliga sklr men även rganisatinsförändring av befintliga sklr. Vi knstaterar ckså att kmmunens planering av nya skllkaler inte ligger i fas med elevantalet. Två sklr planeras att tas i drift, 2015 Kästasklan för 400 elever ch 2016 Glömstasklan för 700 elever. De stra utmaningarna i planeringsperiden ligger i Sjödalen-Fullersta ch i Segeltrp. Förvaltningen anser att resursfördelningssystemet för lkaler måste ses över ch att det behöver utgå en kmpensatin vid stra renveringar av våra äldsta sklbyggnader ch vid nybyggnatin av grundsklr för del av kstnaden sm inte täcks av den årliga tilldelningen på 8 mnkr. Inm lppet av två år byggs nu två nya grundsklr med sammanlagda årshyrr på nära 30 mnkr. Samtidigt belastas lkalkstnaderna med ökade lkalbidrag per friskleelev både i ch utanför kmmunen. Förvaltningen bedömer att investeringsram för 2015 på 8,0 mnkr kmmer att nyttjas för inventarieinköp i samband med nybyggnatinen av Kästasklan, samt för mindre investeringar i andra skllkaler. För 2015 begär förvaltningen en utökad ram med 2,0 mnkr för Kästasklan för att klara utrustning av en mdern skla. För investeringar i övriga inventarier sm datrer, möbler ch annan utrustning har nämnden en ram för 2015 på 10,0 mnkr. Förvaltningen anhåller m en utökning av ramen för övriga investeringar med ytterligare 3,0 mnkr, till ttalt 13 mnkr. Förvaltningen bedömer frtsatta investeringar i utbyggnad av nätverk ch accesspunkter.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 3 (5) Beskrivning av ärendet Enligt kmmunens budgetrdning beslutar kmmunfullmäktige m mål ch budget i juni månad. Nämnderna fastställer därefter en verksamhetsplan i nvember, sm redvisas i Kmmunplanen till kmmunfullmäktige i januari 2015. Vid ett utökat PPU-möte i februari redvisade kmmunstyrelsens förvaltning en mvärldsanalys ch en samlad bild av utmaningar för framtiden ch det eknmiska läget i kmmunen inför år 2015-2017. Redvisningen ligger till grund för en dialg m det eknmiska utrymmet ch den frtsatta budgetprcessen. Mål ch budget behandlas i kmmunstyrelsen i maj. Kmmunfullmäktige behandlar ärendet i juni. Nämndernas budgetunderlag Kmmunstyrelsens förvaltning har beräknat förslag till eknmiska ramar för respektive nämnd för 2015 ch för periden 2016 2017. I de förutsättningar sm tagits fram sm underlag för den eknmiska planen har hänsyn tagits till: vlymer för vissa verksamheter lkalförändringar enligt beslutad resursfördelningsmdell generell uppräkning för samtliga nämnder på 2,0 prcent för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Nämndens budgetunderlag ska innehålla en beskrivning av hur nämnden internt pririterat inm ch mellan verksamheterna utifrån nämndens eknmiska situatin i dagsläget ch de eknmiska ramarna. Nämnden ska krtfattat på ett övergripande plan ange vilka satsningar ch effektiviseringar sm kan bli aktuella utifrån det eknmiska läget. Uppgifter m prestatiner, vlymer eller mtsvarande redvisas per verksamhet. I eknmiplanen har medel för tillkmmande lkalhyrr beräknats. Den föreslagna resurstilldelningen ska, under budgetprcessen, ytterligare stämmas av mt förutsättningar under den kmmande planeringsperiden. Nämnden stämmer av preliminär beräkning med nämndens lkalförsörjningsplan ch redvisar i budgetunderlaget. Omfattning av planerade/uppskattade investeringar ska anges per verksamhetsmråde. Beträffande investeringar för inventarier till följd av nybyggnatin ska en avstämning göras med lkalförsörjningsplanen.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 4 (5) Förvaltningens synpunkter Uppräkning av löner, hyrr, priser I planeringsförutsättningarna finns förslag på 2 prcents uppräkning för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Den frtsatta löneutvecklingen för lärargrupperna de kmmande åren kmmer att påverka budgetutrymmet för 2015 ch framåt. Sklrnas kstnader består till cirka 90 prcent av persnalkstnader. Löneutvecklingen har därför mycket str betydelse för nämndens eknmi. I Mål ch budget 2014 ingick pris- ch lönekmpensatin på drygt 2 prcent. Vlymer Nämndens ram innehåller kmpensatin för vlymförändringar enligt beflkningsprgns. Huddinge är en växande kmmun ch vlymen i grundsklan frtsätter att växa med cirka 400 elever per år åren 2015-2017. På ti års sikt beräknas vi ha 3 100 fler elever än innevarande läsår. Elevökningen ställer krav på nya sklr, mbyggnatiner av befintliga sklr men även rganisatinsförändring av befintliga sklr. Vi knstaterar ckså att kmmunens planering av nya skllkaler inte ligger i fas med elevantalet. Elevernas val av huvudman påverkar eknmin Elevantalet har varit växande sedan 2007 med 200-350 elever/år. Elevantalet har ökat både i våra kmmunala sklr ch hs annan huvudman, frisklr ch annan kmmun. Från att har utgjrt cirka 17 prcent utgör andelen elever hs annan huvudman 19 prcent för 2014 inkluderat den utbyggnad av frisklr sm sker i Huddinge. Nämndens kstnader för lkaler påverkas av hur elever väljer skla/huvudman. För elever hs annan huvudman betalas lkalbidrag. För lkalbidrag har nämnden inget ramtillägg utan medel för lkalbidrag har tidigare mdispnerats från grundbelpp. Det tillägg på 8 mnkr avseende lkaler sm ligger i nämndens ram har reserverats till ny- ch mbyggnatin av kmmunala sklr. Ökad efterfrågan på mdersmål ch studiehandledning Förvaltningen nterar att vlymtillskttet på 51 elever för 2015 följer beflkningsökningen. Inm ram finns dck inte utrymme att göra utbyggnad för att höja andelen elever sm läser mdersmål. Vlymtillskttet täcker enbart nya elever på samma nivå sm idag. Alla elever sm är berättigade till mdersmålsundervisningen erbjuds mdersmålsundervisning, men trts detta har vi en str mängd barn sm idag inte deltar. Det kan finnas flera rsaker till detta. En av rsakerna kan vara en lång resväg till den skla där undervisning ges. Ett sätt att kmma till rätta med detta är att erbjuda mdersmålsundervisning på fler sklr.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 5 (5) Förutm mdersmålsundervisning erbjuds ckså studiehandledning på elevens mdersmål. Denna verksamhet efterfrågas allt mer. Utan särskilt riktade medel finansieras all utbyggnad genm mdispnering inm ram. Vlymtillsktt inm sklbarnsmsrg följer beflkningsprgnsen Förvaltningen nterar att vlymtillskttet följer beflkningsökningen. Inm ram finns inte utrymme att göra någn generell kvalitetssatsning sm exempelvis ökad persnaltäthet inm sklbarnsmsrgen. Jukka Kuusist Utbildningschef Jan-Eric Jhanssn Grundsklechef Bilagr 1. Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för grundsklenämnden 2. Investeringar 2015-2017 Beslutet delges Kmmunstyrelsen Akten
GSN-2014/154 Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för grundsklenämnden Barn- ch utbildningsförvaltningen/grundskleavdelningen MARS 2014
Innehåll Innehåll... 2 Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 6 Attraktiv arbetsgivare... 8 Sund eknmi... 9
Visin ch mål Huddinges visin är att vara en av de tre mest ppulära kmmunerna i Stckhlms län att b, besöka ch verka i. Att kmmunen har en gd måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visinen. I Mål ch budget pekar kmmunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd ch möjlig framtid med fkus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig ch vilka vägval kmmunen bör göra för att kmma dit samt knkreta målsättningar att uppnå inm mrådena: Ansvar för naturresurser Gemenskap ch delaktighet i samhällslivet Attraktiva bstadsmråden Gd utbildning ch kreativt näringsliv Rik fritid ch gd hälsa. Genm arbete med mål ch delmål på krt sikt ska nämnderna sträva efter målbilden för 2030. Kmmunfullmäktiges mål ch delmål: Nöjda invånare Bra att leva ch b i Huddinge Gd kmmunal verksamhet Inflytande i vardagen Valfrihet Likvärdig behandling Hållbar samhällsutveckling Eksystem i balans Demkrati Jämlikhet Ansvarsfullt bstadsbyggande Kunskap ch livslångt lärande Psitivt näringsklimat för fler jbb Flkhälsa Internatinellt arbete Attraktiv arbetsgivare Aktivt ledarskap Vilja ch förmåga Gda förutsättningar Sund eknmi Budgethållning Långsiktig balans Successivt minskat skatteuttag I underlag inför mål ch budget 2015 2017 beskriver nämnden de viktigaste frågrna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demgrafiska förändringar ch annat sm påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa ch eventuella åtgärder. Barn- ch utbildningsförvaltningens viktigaste frågr för ökad måluppfyllelse Genm att kraftsamla kring barn- ch utbildningsförvaltningens kärnuppdrag utveckling ch lärande bidrar förvaltningen till att nå kmmunens visin att vara en av de tre mest attraktiva kmmunerna i Stckhlms län. Skllagen betnar att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund ch beprövad erfarenhet. Därför fkuserar barn- ch utbildningsförvaltningen särskilt på att lyfta in frskning ch att stärka ch utveckla kllegialt lärande ch erfarenhetsutbyte i arbetet. Aktuell sklfrskning visar på att läraren är den viktigaste kvalitetsfaktrn för att barn ch elever ska få möjlighet att utvecklas maximalt. För att kunna rekrytera ch behålla skickliga lärare i våra verksamheter har vi därför påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka lärarens prfessin ch sprida gda exempel. Barn- ch utbildningsförvaltningen gör nu ett flertal gemensamma satsningar för att utveckla ch förbättra utbildningen inm våra sklfrmer; Attraktivt ch knkurrenskraftigt arbetsgivarerbjudande Karriärtjänster för lärare; förstelärartjänster samt lektrat ch särskilda frskningstjänster där lärare får möjlighet att delta i frskarsklr ch få en licentiandutbildning. Vi erbjuder ckså nätverk ch utbildningsinsatser. Pedaggisk plattfrm; anger tydligt vad sm förväntas av pedagger ch pedaggiska ledare sm arbetar i Huddinge Pedagg Huddinge; en webbresurs sm ska synliggöra det gda ch viktiga arbete sm redan idag görs i Huddinges sklr ch försklr. Den ska även inspirera ch stimulera andra pedagger till att vidareutveckla sitt arbete. Shw and tell; utbildningsmässa i egen regi påbörjas hösten 2014 för pedagger i Huddinge. Mässan syftar till att synliggöra gtt arbete ch ge input i det frtsatta arbetet genm föreläsningar ch erfarenhetsutbyte. GRUNDSKOLENÄMNDEN 3
Barn ch utbildningsförvaltningens tre pririterade mråden Den senaste PISA-undersökningen visar att svenska 15- åringars kunskaper i matematik ch läsförståelse frtsätter att försämras. Under 2014 identifierade barn- ch utbildningsförvaltningen tre pririterade mråden sm vi inledningsvis kmmer att ha ett särskilt fkus på till ch med 2016. De tre pririterade mrådena är: Språkutveckling Matematikutveckling IT i undervisningen Satsningar gällande språk ch matematik görs även från Sklverkets sida genm matematiklyftet ch den kmmande satsningen på läs- ch skrivutveckling. Syftet är att stärka ch utveckla kvaliteten i undervisningen ch på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Frtbildningen sker genm kllegialt lärande. Huddinge kmmuns sklr har redan påbörjat arbetet med matematiklyftet ch till hösten kmmer vi även att söka statsbidrag för deltagande i Sklverkets satsning på läs- ch skrivutveckling. När det gäller IT i undervisningen arbetar vi vidare för att realisera vår e-strategi, dels genm att frtsätta arbetet med att öka andelen tekniska hjälpmedel i våra verksamheter ch dels genm förvaltningens två IT-pedagger ch de ITinspiratörer sm finns i verksamheterna. Nöjda invånare Gd kmmunal verksamhet E-förvaltning I januari 2014 sjösattes e-tjänsten för att söka förskleklass. E-tjänsten är den största i kmmunen ch mfattar även försklans tjänster avseende ansökan, scheman ch förändring av inkmstuppgifter. E-tjänsten skall säkerställa ett antal funktiner, dels att rätt persn registrerar uppgifter, att vi i ett miljöperspektiv minskar pappersblanketterna, att förvaltningen är en 24- timmars myndighet ch att den manuella registreringen inm förvaltningen minskar ch därmed felkällr i registreringen. E-tjänsten kräver därför att brukarna använder e- legitimatin. Erfarenheter från sklvalet i januari-februari visar på en rad prblem, vissa webbläsare ch vissa versiner av webbläsare fungerar inte, vissa certifikat har lämnat felmeddelanden, kmmunens webbplats bedöms sm säker ch mbilt bank-id fungerar inte. Resultatet blev att endast cirka 45 prcent av de sökande använde sig av e- tjänsten. För att förvaltningen skall kunna leva upp till målen med e-förvaltningen krävs att dessa prblem pririteras löses inm kmmunens IT-avdelning i ett kmmunperspektiv eftersm prblemen med e-legitimatin ch mbilt bank-id i en nära framtid inte bara berör barn- ch utbildningsförvaltningens tjänster. Verksamhetsutveckling med stöd av IT I december 2013 antg kmmunfullmäktige en strategi för Huddinges väg in e-samhället 2014-2019, vilken ska kmpletteras med en årlig handlingsplan. Strategin pekar ut ambitiösa mål för utvecklingen ch beskriver de insatser sm är nödvändiga för att skapa förutsättningarna för att nå kmmunens visin ch övergripande mål. Med en målmedveten satsning på utveckling ch införande av nya digitala tjänster, utveckling av e-förvaltningens prcesser ch arbetssätt samt en högre grad av IT-standardisering kan kmmunens väg in i e-samhället realiseras. För att åstadkmma detta krävs en samrdnad verksamhetsutveckling ch finansiering med en tydlig fördelning mellan rller ch ansvar. IT-investeringar är kstsamma ch för att investeringar ska tillföra nytta ch kstnadsbesparingar krävs samrdning, styrning ch kmmungemensamma pririteringar. För att kmmunens centrala IT-rganisatin ska kunna möta förvaltningarnas allt mer ökade behv av verksamhetsutveckling med stöd av IT är det därför väsentligt att det i likhet med periden 2012-2014 avsätts kmmungemensamma medel för ändamålet. 4 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
Valfrihet med kvalitet Önska skla Vi ser sedan ett antal år en ökande svårighet i att kunna möta vårdnadshavares önskemål m vilken skla de vill att deras barn skall gå i. I grafen nedan redvisas elevutvecklig för elever i förskleklass samt andel sm inte fått sitt förstahandsval. Orsakerna till detta är dels en bristfällig sklplanering, dels avsaknad av tmter för nya sklr. Detta i kmbinatin med en växande beflkning. För att möta detta har förvaltningen under ett antal år fått göra tillfälliga lösningar med paviljnger. Detta har dck medfört besvär med funktiner sm sklmatsalars kapacitet, minskande sklgårdsytr, svårigheter att klara av timplanerna i specialsalarna ch att fler elever berörs av sklskjutsande. Bra att leva ch b i Huddinge Sklr ch sklrganisatin Vi kan utifrån kmmunens beflkningsprgns se ett ökande elevantal i grundsklan. På ti års sikt beräknas vi ha 3100 fler elever än innevarande läsår. Detta ställer krav på nya sklr, mbyggnatiner av befintliga sklr men även rganisatinsförändring av befintliga sklr. Detta innebär att vi under 2015 kan kmma att föreslå förändringar av sklrs rganisatin så att vissa stadier försvinner från sklr ch/eller kncentreras mt vissa sklr för att på ett bättre sätt möte de växande kullarna i de yngre åldrarna. Ombyggnatin ch rganisatinsförändringar kmmer givetvis att medföra ökade kstnader sm vi inte kan se ryms inm den resursfördelningsmdell sm idag gäller för grundsklenämnden. Samkraft Genm Samkraft har Huddinge kmmun skapat en struktur för samverkan kring det förebyggande arbetet sm bidrar till att skapa förbättrade livschanser för alla barn ch unga. Det primära målet är att i gemensamma satsningar förebygga missbruk, psykisk hälsa ch kriminalitet. Målet förverkligas genm en väl fungerande samverkan för att skapa ett tydligt, målmedvetet ch långsiktigt förebyggande arbete. Samkraft, sm etablerades hösten 2009, är en samverkan mellan tre förvaltningar i Huddinge kmmun, Stckhlms läns landsting ch närplisen i Huddinge. Från ch med 2012 gick arbetet, med stöd av kmmungemensamma resurser, in i en ny fas med en tydligare verksamhetsplanering ch uppföljning av genmförda insatser. Under 2014 ska Samkrafts verksamhet utvärderas ch det är angeläget att hela Samkrafts rganisatin ch arbete utvärderas gentemt de riktlinjer sm beslutats för verksamheten. GRUNDSKOLENÄMNDEN 5
Hållbar samhällsutveckling Kunskap Pedaggisk plattfrm Barn- ch utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedaggisk plattfrm sm baseras på aktuell pedaggiskfrskning. Arbetet med den pedaggiska plattfrmen tydliggör vad alla barn ch elever ska möta i förvaltningens verksamheter. Genm detta visar förvaltningen på md ch driv den mångfald sm finns i verksamheterna mtanke m alla barn ch elever Plattfrmen syftar till att bidra till högre måluppfyllelse ch likvärdighet i verksamheten. Den ska tydligt ange vad sm förväntas av pedagger ch pedaggiska ledare sm arbetar i Huddinge. Plattfrmen är gemensam för alla sklfrmer ch förmedlar grundläggande förhållningssätt sm varje barn ch elev ska möta i Huddinges försklr ch sklr varje dag. Arbetet med den pedaggiska plattfrmen är indelat i tre etapper; 1. Ta fram en pedaggisk plattfrm Arbetet inleddes med en frskningsöversikt sm presenterades på chefsmöten ch i våra plitiska nämnder. Genm wrkshps i vanstående grupper, samt med pedagger ch fackliga företrädare, arbetades ett förslag till en pedaggisk plattfrm fram. 2. Arbete kring definitin ch effektmråden Arbetet frtsätter med att definiera kännetecken ch begrepp i den pedaggiska plattfrmen. Detta görs genm pedaggiska diskussiner i alla Huddinge kmmuns försklr ch sklr. I etapp två ingår även att identifiera effektmråden för den pedaggiska plattfrmen. 3. Implementering Den pedaggiska plattfrmen anses vara implementerad då den är integrerad i verksamheternas vardagliga arbete all pedaggisk persnal känner till plattfrmen ch kan berätta m innehållet den används sm bas i lika sammanhang i syfte att utveckla verksamheten Den första etappen inleddes september 2012 ch avslutades i ch med att den pedaggiska plattfrmen beslutades i VP 2014. Etapp två har nu påbörjats. Smmaren 2016 är riktmärke för prjektavslut ch arbetet med den pedaggiska plattfrmen går då in i rdinarie arbete. Pririterade mråden Förvaltningens tre pririterade mråden; språkutveckling, matematik ch IT i undervisningen - ch särskilt då de två förstnämnda - kmmer att vara i fkus många år framöver. För alla verksamheter gäller att skapa energi ch fkus kring de tre pririterade mrådena. De pririterade mrådena behöver utgöra en väsentlig del av det sm diskuteras på chefsmöten ch pedaggmöten i verksamheterna. På samma sätt är det viktigt att förvaltningen i sitt stödjande ch ledande arbete fkuserar på de tre pririterade mrådena vid uppföljningar, resultatutvärderingar ch andra sammanhang sm berör kvalitet ch resultat. Även kmpetensutvecklingsinsatser bör tydligt riktas mt de tre pririterade mrådena, där resultat ch erfarenheter från bland annat de tre prjekten nedan tas till vara. För tidsperiden 2014 till 2016 har förvaltningen etablerat tre prjekt sm ska följa, värdera, stödja ch sprida verksamheternas arbete inm respektive mråde van. Under 2014 sker etableringen av prjekten ch kartläggnings/inventeringsarbete inm beslutade avgränsningar ska finnas att rapprtera till framför allt verksamhetsberättelsen för 2014. För 2015 gäller att verksamheternas fkuserade arbete inm de pririterade mrådena går vidare ch man bör under året kunna dra nytta av värderingar av prjektens sammanställningar av det lkala arbetet gentemt frskning ch beprövad erfarenhet, liksm erfarenheter från mvärldsspaning ch eventuell lkal eller annan benchmarking. Pedagg Huddinge Barn- ch utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att sm ett av flera målmråden för periden 2014-2016, stödja den vidare utvecklingen av ett psitivt förhållningssätt i rganisatinen genm att synliggöra gd verksamhet. Ett led i det arbetet är att förvaltningens utvecklingsavdelning under vår ch höst 2014 tar fram ch etablerar webresursen Pedagg Huddinge. Syfte för denna resurs är att sprida pedaggiskt material ch idéer för ch inm Huddinges kmmunala verksamheter samt att synliggöra gtt pedaggiskt arbete. Pedagg Huddinge kmmer ckså att fungera sm kanal för spridning av resultat 6 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
från prjekten sm följer de tre pririterade mrådena; språkutveckling, matematik ch IT i undervisningen. 2014 är ett uppbyggnadsår ch 2015 räknar förvaltningen med att Pedagg Huddinge är en etablerad resurs ch kmmer att spela en viktig rll för att utveckla ett psitivt förhållningssätt ch bidragit till en kultur där det är naturligt att dela med sig av gtt pedaggiskt arbete ch kunnande. Strategidkument studie- ch yrkesvägledning Utifrån mål ch budget ch prcessutbildningen i Huddinge så finns ett pririterat mråde kring övergångarna mellan grundskla ch gymnasiet. Under 2014 har därför förvaltningen i uppdrag att inm ett prjekt ta fram ett strategidkument för studie-ch yrkesvägledning sm när det implementerats garanterar eleverna i Huddinges kmmunala sklr en likvärdig ch högkvalitativ studie- ch yrkesvägledning. Strategidkumentet ska utgå från sklverkets allmänna råd ch knkretisera vad de natinella målen för studiech yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten i kmmunen. På sikt skall detta leda till en förbättrad studiech yrkesvägledning en viktig del i arbetet för att minska avhpp ch byten inm gymnasiesklan. Vi kan redan idag utifrån en självvärdering sm gjrts på sklrna ch utifrån sklverkets allmänna råd se knsekvenser sm kmmer att innebära ökat behv av kmpetensutveckling ch handledning, båda av studie- ch yrkesvägledare men även av den pedaggiska persnalen. Åtgärderna kan även kmma att innebära ett ökat behv av fler studie- ch yrkesvägledare. Ansvar ch inflytande ELIT Utbildningen i Entreprenöriellt lärande ch IT (ELIT) genmför just nu för tredje året i rad med 35 deltagande lärare från ni grundsklr. För läsåret 2014-2015 erbjuder Östra grundsklan samtliga elever i årskurs 9 möjligheten att driva ett eget företag under ett läsår, vilket breddar vår verksamhet inm entreprenörskapsperspektivet företagande. För verksamhetsåret 2015 frtsätter pririteringen av satsningen på entreprenörskap. Under året ligger fkus på sklrnas frtsatta egna utveckling inm entreprenörskap ch digitalt lärande samt förstärkning av ELIT-nätverket med kmpetensutveckling, inspiratin ch spridning. ELIT-satsningen tillvaratar ch utvecklar lärarnas entreprenöriella förhållningssätt ch digitala lärande sm kmmer eleverna tillgd samtidigt sm prfilen stärker Huddinges varumärke sm en kunskapsrienterad kmmun. Jämlikhet Pedaggisk utredare RCN Förvaltningen genmför under 2014 en översyn av Resurscentrum för nyanlända, RCN. Inriktningen på uppföljning handlar m RCNs verksamhet i förhållande till de riktlinjer sm är tagna i de lika nämnderna men ckså en mer framåtsyftande översyn då man även undersöker m de nuvarande riktlinjerna stämmer överens med sklrnas nuvarande behv av stöd i sitt mttagande av nyanlända. Det finns redan idag ett behv av ett utökat stöd i den pedaggiska kartläggningen av nyanlända elever på samma sätt sm RCN idag kan erbjuda elever i gymnasieåldrarna. Detta framgår även i den nu pågående översynen. Mdersmålsundervisning ch studiehandledning på mdersmål I ch med förvaltningens mfördelning av medel under 2013 ch 2014 har vi lyckats få till en utökning av studiehandledningen på elevernas mdersmål. Genm att vi har kunnat erbjuda mer studiehandledning har ckså sklrna fått upp ögnen för denna möjlighet ch efterfrågan har ökat. En frtsatt utökning av studiehandledningen ryms dck inte inm given budgetram. För mdersmålet finns det en vlymuppräkning baserat på beflkningsökningen. Denna medger dck inte en utökning av verksamheten utan innebär att man frtsatt erbjuder mdersmålsundervisning i samma mfattning sm idag. Områdesutveckling Matematikutvecklare I syfte att lyfta resultaten i matematik har sex lärare, matematikutvecklare, rekryterats. Matematikutvecklarna finns på sklr med elever i de yngre åldrarna i Vårby, Flemingsberg, Skgås ch på Tmtbergasklan. Finansiering med särskilt riktade medel från kmmunfullmäktige. Internatinellt arbete Internatinell plicy Kmmunen arbetar under våren med att ta fram en internatinaliseringsplicy. Utvecklingsavdelningen på BUF kmmer när kmmunens plicy är klar arbeta fram en övergripande plicy för förvaltningens tre verksamheter. Denna plicy kan fungera sm stöd för enheternas egna internatinaliseringsstrategier. Någt sm i det nya regelverket (Erasmus+) måste kunna relateras till i de prjektansökningar sm sklrna sänder in till Prgramkntret. GRUNDSKOLENÄMNDEN 7
Ansvarsfullt byggande Fler sklr i takt med att Huddinge växer Huddinge är en växande kmmun, tyvärr hänger inte byggandet av försklr ch sklr med i samma takt sm beflkningsökningen. Vi kan nu se ett antal mråden där vi redan under flera år ch även framöver ser växande prblem med att ta emt elever till förskleklass men även att i närmrådena ta emt nyinflyttade elever i närliggande sklr. Vi är även i vissa mråden på väg mt en situatin där elever inm sklrnas rganisatin inte kan tas m hand i de högre årskurserna. Vi har två sklr sm vi planerar att ta i drift, 2015 Kästasklan för 400 elever ch 2016 Glömstasklan för 700 elever. Dessa sklr kmmer att lösa en str del av prblematiken inm Flemingsberg ch Glömsta. Vi ser dck i beflkningsprgnsen att vi på 10 år kmmer att öka med 3100 elever. De stra utmaningarna ligger i Sjödalen-Fullersta ch i Segeltrp där vi behöver tillgång till tmter ch beslut m sklutbyggnad. I Slgård prjekteras för en skla ch vi behöver även få tillgång till den tmt där Tekniska kntret idag huserar ch vill att kmmunen påskyndar en utflytt ur TK innan det finns ett nytt kmmunhus. Här ser förvaltningen en möjlighet att TKs verksamheter flyttar in i de ersättningspaviljnger sm Sågbäcksgymnasiet ch Kvarnbergssklan använder under sina mbyggnatiner. Även stra prblem finns i Segeltrp, paviljnger har satts upp vid Utsäljesklan ch en utbyggnad av Utsäljesklan är på gång. Vi har dck under de två senaste åren flyttat cirka 45 6-åringar per år från Segeltrp till Utsälje då Segeltrpssklans kapacitet är fylld ch vi ser att denna prblematik kmmer att frtsätta. Detta löses inte med en utbyggnad av Utsäljesklan, vi behöver snabbt få till en ny skla i Segeltrp/Smista med inriktning mt de yngre åldrarna. Attraktiv arbetsgivare Gda förutsättningar Ledarskap Det pedaggiska ledarskapet ch chefskapet kmmer att frtsätta att stärkas genm rektrsgruppen ch andra ledningsutvecklingsinitiativ. En ny prcess för chefsrekrytering har etablerats i syfte att säkerställa att de chefer sm rekryteras till förvaltningen har rätt kmpetens för uppdraget sm chef ch ledare. Olika typer av chefsutbildningar genmförs i syfte att ge chefer gda förutsättningar att utöva sitt uppdrag ch enskild handledning erbjuds. Resultatet av 2014 års medarbetarenkät kmmer analyseras ch chefer kmmer i ökad utsträckning kunna få stöd från förvaltningen när det gäller uppföljning ch åtgärder. Persnalförsörjning ch behörighet Persnalförsörjningen är en ständigt aktuell fråga i en str ch växande verksamhet. För att säkerställa behörigheten i verksamheterna har förvaltningen genmfört en inventering av examina ch behörigheter. Vidareutbildning sker inm ramen för Lärarlyftet. Övergångsregler för lärare km i december 2013. Förslag m att nyutexaminerade lärare ska få sin legitimatin vid examenstillfället ska beslutas i maj 2014. Barn- ch utbildningsförvaltningen dispnerar årligen cirka en tredjedel av de medel sm finns avsatta i kmmunen för persnalförsörjningsinsatser för bristyrken. Dessa medel används bland annat för att stärka arbetet med frtbildning ch kllegial handledning. Karriär- ch utvecklingstjänster Karriär- ch utvecklingstjänster är ett viktigt inslag i verksamheten för att medvetet arbeta för att öka elevers måluppfyllelse ch ger alla elever bästa möjligheter att lyckas. Tjänsterna är ckså en viktig del i målet att vara en attraktiv arbetsgivare för lärare ch sklledare. Karriärch utvecklingstjänsterna är ett resultat av en analys av de pririterade utvecklingsbehv sm finns på sklan. Förvaltningen kmmer att frtsätta att inrätta förste-lärare under 2015 sm en del av den statliga refrmen. Förvaltningsövergripande uppdrag sm förste lärare kmmer ckså att utvecklas. Möjligheter till frskartjänster inm grundsklan ska ckså kunna erbjudas för behöriga lärare. Frmerna för detta kmmer att utvecklas under 2014. 8 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
Sund eknmi Drift Generell uppräkning I kmmunstyrelsens förvaltnings PM finns förslag på generella uppräkningar på sammanlagt 27,4 mnkr vilket mtsvarar 2 prcents uppräkning för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Förvaltningens kmmentar: Uppräkningen ska inrymma kmmande års löne- ch kstnadsökningar. Ökningar över 2 prcent kan innebära att verksamheten måste göra ytterligare effektiviseringar. Eftersm sklrnas kstnader till cirka 90 prcent består av persnalkstnader har löneöversynen 2015 en str betydelse för nämndens eknmi. Resultatet av löneöversyn 2014 får följder in i 2015. I ramarna för 2014 ingick pris- ch lönekmpensatin på drygt 2 prcent. Vlymer Nämndens ram innehåller kmpensatin för vlymförändringar. Avstämning ch prgnser av antalet elever görs löpande ch till de samlade delårsuppföljningarna, verksamhetsplan ch inför bkslutet. Detta gäller samtliga vlymer. Grundskla Grundsklans vlymer avser elever i sklan från förskleklass till årskurs 9. Här används kmmunens beflkningsprgns för barn ch ungdmar i åldersintervallen 6 år, 7-11 år samt 12-15 år. Elever i särsklan räknas brt ch budgeteras särskilt under särsklan. Utifrån statistik uppskattas antalet elever till 99,5 prcent av resterande barn/ungdmar. Förvaltningens kmmentar: Vi knstaterar att grundsklan frtsätter att växa med cirka 400 elever per år åren 2015-2017. I ramen för 2015 erhåller nämnden 29,8 mnkr för 415 fler grundsklelever. På ti års sikt beräknas vi ha 3 100 fler elever än innevarande läsår. Elevantalet har varit växande sedan 2007 med 200-350 elever/år. Elevantalet har ökat både i våra kmmunala sklr ch hs annan huvudman, frisklr ch annan kmmun. Från att har utgjrt cirka 17 prcent utgör andelen elever hs annan huvudman 19 prcent för 2014 inkluderat den utbyggnad av frisklr sm sker i Huddinge. Nämndens kstnader för lkaler påverkas av hur elever väljer skla/huvudman. För elever hs annan huvudman betalas lkalbidrag. För lkalbidrag har nämnden inget ramtillägg utan medel för lkalbidrag har tidigare mdispnerats från grundbelpp. Det tillägg på 8 mnkr avseende lkaler sm ligger i nämndens ram har reserverats till nych mbyggnatin av kmmunala sklr. Vi knstaterar ckså att kmmunens planering av nya skllkaler inte ligger i fas med elevantalet. Se mer under avsnitt m lkaler. Mdersmål ch studiehandledning på annat mdersmål Resurser för mdersmålsundervisning har sedan budget 2013 en egen vlymberäkning. Följaktligen ingår den inte längre i den vanliga beräkningen av grundsklans vlymer. Antalet elever i mdersmålsundervisning har beräknats öka med 40-50 elever per år för planperiden Förvaltningens kmmentar: Vi nterar att vlymtillskttet på 51 elever för 2015 följer beflkningsökningen. Inm ram finns dck inte utrymme att göra utbyggnad för att höja andelen elever sm läser mdersmål. Vlymtillskttet täcker enbart nya elever på samma nivå sm idag. Alla elever sm är berättigade till mdersmålsundervisningen erbjuds mdersmålsundervisning, men trts detta har vi en str mängd barn sm idag inte deltar. Det kan finnas flera rsaker till detta. En av rsakerna kan vara en lång resväg till den skla där undervisning ges. Ett sätt att kmma till rätta med detta är att erbjuda mdersmålsundervisning på fler sklr. Förutm mdersmålsundervisning erbjuds ckså studiehandledning på elevens mdersmål. Denna verksamhet efterfrågas allt mer. Utan särskilt riktade medel finansieras all utbyggnad genm mdispnering inm ram. Sklbarnsmsrg Sklbarnmsrgens vlymer avser dels elever i sklbarnmsrg från förskleklass till årskurs 3 ch dels elever i sklbarnmsrg för 10-12 åringar. Här används kmmunens beflkningsprgns för barn ch ungdmar i åldersintervallen 6-9 år respektive 10-12 år. Antalet elever i sklbarnsmsrg 2015 beräknas att öka med 160 jämfört med kmmunplan 2014. Förvaltningens kmmentar: Vi nterar att vlymtillskttet följer beflkningsökningen. Inm ram finns inte utrymme att göra någn generell kvalitetssatsning sm exempelvis ökad persnaltäthet inm sklbarnsmsrgen. Utbyggnad inm de äldre barnen sklbarnsmsrg har tidigare år finansierats inm nämndens ram utan vlymtillsktt. GRUNDSKOLENÄMNDEN 9
Särskla Särsklans vlymer avser elever i särsklan. Här bedöms att beflkningsprgnsen inte speglar behven på ett bra sätt. För beräkning av vlymer används verksamhetsstatistik ch prgnser. Antalet elever är i eknmiplanen förändrat jämfört med kmmunplan 2014. Förvaltningens kmmentar: Förvaltningen ser att gränsen mellan grundskla ch grundsärskla blir allt mer flytande. Trts att vi har en beflkningsökning i sklåldrarna ökar inte vlymen i särskla. Istället minskar vlymen, en situatin sm inte är unik för Huddinge. Lkaler Planeringsförutsättningar 2015-2017 I beskrivningen av kmmunens planeringsförutsättningar för 2015-2017 görs en preliminär beräkning av elevantalsökningen från 2013 fram till 2018 med ttalt cirka 1 900 elever. Ökningen sker succesivt samtidigt med att vi till höstterminerna 2015 ch 2016 skapar sammanlagt 1 100 elevplatser i de nya sklrna i Kästa ch Glömsta. Den beräknade ökningen av bende elever i kmmundelarna Vårby ch Trångsund/Skgås, bör kunna klaras i befintliga sklr där det råder överkapacitet ch/eller genm förändringar av sklrganisatinen. Samtidigt medför den nya friskleetableringen ett tillsktt av elevplatser. En frtsatt ökning av Huddingeelever i frisklr är svårbedömd. I förslaget till renvering av Utsäljesklan beräknas 1900 kvadratmeter nybyggnad inklusive 10 nya klassrum med integrerade lkaler för sklbarnsmsrg. Sklans kapacitet sm treparallellig skla klaras idag bara med hjälp av prvisrer ch tillfälliga lkallösningar. Detta bedöms kunna vara åtgärdat ch genmfört till läsåret 2017/18. Därmed friställs en paviljng med fyra klassrum sm kan avvecklas eller användas ända fram till 2023 m behvet kvarstår. Trts detta kvarstår stra prblem i Segeltrp. Vi har dck under de två senaste åren flyttat cirka 45 6-åringar per år från Segeltrp till Utsälje då Segeltrpssklans kapacitet är fylld ch vi ser att denna prblematik kmmer att frtsätta. Detta löses inte med en utbyggnad av Utsäljesklan, vi behöver snabbt få till en ny skla i Segeltrp/Smista med inriktning mt de yngre åldrarna. Omfattande renvering ch nybyggnad av matsal planeras i Kvarnbergssklan med beräknat färdigställande till höstterminen 2016. Nämndärenden redvisas under april ch maj 2014 för både Utsälje- ch Kvarnbergssklan. Tmtbergasklans planerade renvering ch utbyggnad med cirka 1 200 kvm bör kunna starta till vårterminen 2017 ch därmed kan den paviljngetablering sm planeras för Kvarnbergssklan från 2015 återanvändas av Tmtbergasklan. Utredningen startar under våren 2014. Trts vanstående insatser finns frtsatt ett behv av kraftig skyndsam sklutbyggnad framförallt i centrala Huddinge ch Segeltrpsmrådet. Scial Hållbarhet Eknmisk ch miljömässig hållbarhet i våra skllkaler är idag närmast självklarheter när vi nu bygger energieffektivt ch med sunda byggnadsmaterial. Men den sciala dimensinen är frtfarande ett mråde sm behöver utvecklas ch sättas i fkus. Det handlar i vid mening m att ställa höga kvalitetskrav på arbetsmiljön för elever ch lärare. Akustikförhållanden i våra skllkaler ch elevernas utemiljöer har idag stra brister sm vi är i färd med att långsiktigt åtgärda. Med investeringar i bra studie- ch utemiljöer följer förstås kstnader, men de ska vägas mt att vi bygger långsiktigt ch renverar skllkaler för minst ett halvsekel framåt. Att i efterhand ch flera år senare, sm nu är fallet, behöva åtgärda sådant sm från början inte blev bra är långsiktigt dålig eknmi. Förvaltningen har utvecklat ett samarbete med akustisk expertis ch kmmer att skapa en strategi för att ställa högsta möjliga krav på gda akustiska lärmiljöer såväl vid mbyggnad sm vid nybyggnad av skllkaler. Frskningen visar att dåliga akustiska studiemiljöer försämrar elevers kncentratin ch inlärningsförmåga. Särskilda akustiksatsningar görs till smmaren vid fem grundsklr avseende idrtts-, slöjd- ch musiksalar. Medel har avsatts för frtsatta satsningar under den närmaste treårsperiden. En annan satsning med ett klart hälsperspektiv är elevernas utemiljöer där vi både satsar på upprustning av våra befintliga sklgårdar samt ställer krav på tillräckliga ytr vid nybyggnatin. Förvaltningen anser att ambitinen bör vara att minst 20 kvm/elev ch helst 30 kvm/elev sm riktmärke när nya sklr planeras i framtiden. Den högre siffran är vad frskare på mrådet rekmmenderar så att barn ges möjlighet till att få sitt behv av fysisk aktivitet tillgdsett. Det statliga Bverket har fått regeringens uppdrag att tillsammans med SLU/Mvium (Sveriges lantbruksuniversitet) ta fram vägledning för barns ch ungdmars utemiljöer. Vägledningen ska användas för planering, utfrmning ch skötsel av urbana miljöer i samhällsplaneringen med särskilt fkus på förskle- ch sklmiljöer. Analys av hyreskstnader 2015-2017 Kstnadsberäkningarna för de stra renveringsprjekten inklusive kstnader för evakueringspaviljnger är i tabellen nedan preliminärt beräknade då prduktinsbeslut ännu inte är fattade. Även tillkmmande hyreskstnader för akustik- ch tillgänglighetsåtgärder i befintliga sklr är preliminärt beräknade. Därtill kmmer kstnader för flyttknsult, materialflytt till paviljnger ch mellanlagring av 10 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
inventarier under prduktinstiden sm delvis belastar slutet av 2014 men huvudsakligen 2015 ch slutet av 2016. Förvaltningen återkmmer i delår 2 ch i Lkalförsörjningsplan 2015-19 med närmare beräkningar. För 2015 beräknas ökade hyreskstnader med 21,0 mnkr samtidigt sm planerad lkalavveckling ch minskade hyrr reducerar kstnaderna med 10,4 mnkr. Resursfördelningsramen på 8 mnkr överskrids då med 2,6 mnkr. En säkerhet föreligger ckså kring avetableringskstnader sm uppstår när Vistasklans paviljnger tas brt i samband med färdigställande av Kästa förskla ch skla till höstterminen 2015. Kstnaderna har i nuläget inte kunnat beräknas. Sannlikt behöver del av hittills fnderade lkalmedel på 4,7 mnkr utnyttjas för att täcka nu beräknat undersktt 2015. För 2016 beräknas kstnaderna öka ytterligare till 25,9 mnkr då hyreseffekterna för både Kästa förskla ch skla ch Glömstasklan slår igenm. Beräknade minskade hyreskstnader uppgår till 14,8 mnkr ch budgetramen överskrids då med 3,1 mnkr. För 2017 beräknas kstnadsökningen till 19,8 mnkr då Glömstasklan får full årshyreseffekt. Minskade kstnader uppgår då till 10,1 mnkr vilket ger ett överskridande av ramen på 1,7 mnkr. Förvaltningen anser att resursfördelningssystemet måste ses över ch att det behöver utgå en kmpensatin vid stra renveringar av våra äldsta sklbyggnader ch vid nybyggnatin av grundsklr för del av kstnaden sm inte täcks av den årliga tilldelningen på 8 mnkr. Inm lppet av två år byggs nu två nya grundsklr med sammanlagda årshyrr på nära 30 mnkr. Samtidigt belastas lkalkstnaderna med ökade lkalbidrag per friskleelev både i ch utanför kmmunen. Minskade hyreskstnader för vissa prjekt under prduktin Tillsammans med Huge har vi gjrt en preliminär uppskattning av tillkmmande hyres- ch paviljngkstnader för de mest kstsamma prjekten Kvarnbergssklan ch Utsäljesklan. Vi har ckså förhandlat m en preliminär hyresminskning för de befintliga skllkalerna sm inte kan användas under prduktinstiden. För Kvarnbergssklan reduceras den befintliga hyran med ca 8 mnkr för både 2015 ch 2016. För Utsäljesklan reduceras den befintliga hyran med 2,6 mnkr under samma perid. För Kvarnbergssklan, sm måste evakueras under prduktinstiden, föreslås frtsatt förhyrning, från 1 ktber 2014 ch ett ch halvt år framåt, av de paviljnger sm nu dispneras av Sågbäcksgymnasiet. Förvaltningen föreslår ckså att en lösning utreds så att eleverna kan äta i Huddingegymnasiets ch Tmtbergasklans matsalar under prduktinstiden. Ttalt skulle dessa lösningar med användning av Sågbäcksgymnasiets paviljnger ch användning av befintliga matsalar, innebära att kstnader på flera miljner kan undvikas. GRUNDSKOLENÄMNDEN 11
Beräknad tillkmmande lkal- ch hyreskstnad 2015 2016 2017 Sklgårdssatsningar 0,4 0,4 0,4 Akustikåtgärder 0,3 0,3 0,3 Flemingsberg/Kästa nya skla F-6 5,4 7,5 Glömsta/Enliden 4-9 7,0 10,4 Edbsklan, mbyggnad kök lastkaj Stenmssklan, verksamhetsanpassning Vistasklan Paviljng III 2,1 Utsäljesklan, mbyggnad entréer Utsäljesklan, Om- ch nybyggnad Utsäljesklan, Evakueringspaviljng Kvarnbergssklan, m- ch nybyggnatin Kvarnbergssklan, evakueringspaviljng Tmtbergasklan, paviljng, renvering Tmtbergasklan, tillgänglighet 0,5 1,3 0,3 0,4 0,1 0,1 2,7 1,9 9,0 3,0 0,1 0,1 2,5 4,0 6,2 S:a Kstnader/hyra 21,0 25,9 19,8 Budgetram 8,0 8,0 8,0 Beräknad minskad hyreskstnad genm lkalavveckling 2015 2016 2017 Vistasklan, paviljnger I +II+III Visättravägen23/ Lilla Rsenhill -3,3-3,5-0,2 Elevstödslkal Vårby -0,1 Utsäljesklan, minskad befintlig hyra -1,3-1,3 Utsäljesklan, entréer -0,1 Utsälje minskad paviljnghyra Kvarnbergssklan, minskad befintlig hyra -5,5-2,5-2,3 Kvarnbergssklan. minskad paviljnghyra -7,5-7,5 Förrådsvägen avgående hyra -0,2 Summa minskad hyra -10,4-14,8-10,1 Förvaltningen bedömer att ramen för nya kmmunala lkaler överskrids under planperiden. 2015 2016 2017 Ökade hyrr 21,0 25,9 19,8 Minskade hyrr -10,4-14,8-10,1 Nett 10,6 11,1 9,7 Budgetram 8,0 8,0 8,0 Sald -2,6-3,1-1,7 12 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
Persnal Vi ser redan en ökande knkurrens m erfarna ch behöriga lärare i länet ch bedömer att detta frtsätter under 2015, då ckså behörighetsrefrmen träder i kraft i juli. Flera huvudmän genmför, liksm Huddinge kmmun, satsningar på lärargrupperna i löneöversynen 2014 ch flera signalerar frtsatta lönesatsningar de kmmande åren. Vi har ckså den statliga refrmen med förstelärare ch särskilt skickliga lärare med frskningsanknytning sm påverkar löneutrymmet ch därmed kstnaderna, då lönetillägget för dessa lärare räknas in i löneutrymmet. Detta sammantaget ger en kstnadsutveckling ch bör därmed påverka budgetplanering ch budgetallkering inför 2015-2017. Investeringar Förvaltningens bedömning av investeringsbehvet 2015-2017 I beslutad Mål ch budget för 2014 har nämnden för 2015 tillstyrkts 18 mnkr, varav 8 mnkr avseende lkalbjekt ch 10 mnkr för specificerade ändamål inm nämnden. Investeringar enligt lkalplan Plan 2015 Kästasklan 7,0 Plan 2016 Plan 2017 Ospecificerade investeringar Plan 2015 Plan 2016 Pan 2017 Datrer, möbler m m 10,0 10,0 10,0 Begäran 3,0 3,0 3,0 S;a inklusive begäran 13,0 13,0 13,0 För investeringar i övriga inventarier sm datrer, möbler ch annan utrustning har nämnden en ram för 2015 på 10 mnkr. Förvaltningen anhåller m en utökning av ramen för specificerade ändamål med ytterligare 3 mnkr, till ttalt 13 mnkr. Förvaltningen bedömer frtsatta investeringar i utbyggnad av nätverk ch accesspunkter. Under 2014 ch 2015 frtsätter digitaliseringen av sklan ch barn- ch utbildningsförvaltningen genmför ett antal aktiviteter för att stödja detta. Många lika satsningar ch prjekt med IT-verktyg genmförs ckså av barn- ch utbildningsförvaltningens enheter. En utökad investeringsram möjliggör denna utbyggnad. Vid nyttjande av investeringsanslag innebär det att kstnaden fördelas över 3 år, 4 år, 5 år eller 10 år ch belastar enheten med så kallad kapitaltjänstkstnad. Det är rektr sm beslutar m vilka inventarieinköp sm sklan ska göra. Kmmande års kapitaltjänstkstnad finansieras med sklans grundbelpp. Begäran Kästa 2,0 Glömstasklan 15,0 Övriga lkaler 1,0 3,0 3,0 S:a inklusive begäran 10,0 18,0 Förvaltningen bedömer att investeringsram för 2015 på 8 mnkr kmmer att nyttjas för inventarieinköp i samband med nybyggnatinen av Kästasklan, samt för mindre investeringar i andra skllkaler. För 2015 begär förvaltningen en utökad ram med 2,0 mnkr för Kästasklan. För 2016 har förvaltningen erhållit ett investeringsanslag på 15 mnkr för Glömstasklan. 3,0 mnkr planeras för övriga lkaler. För närvarande bedömer förvaltningen att anslaget är på en rimlig nivå. GRUNDSKOLENÄMNDEN 13
Underlag inför Mål ch budget 2015, plan 2016-2017: Investeringar, tkr Nämnd: Grundsklenämnden Lkalplan Investering, tkr Aktivering, tkr Avskrivningstid Prjekt 2015 2016 2017 2015 2016 2017 år Kästasklan, 3 år 500 500 3 övrigt Kästasklan, 4år 500 500 4 datrer Kästasklan, 5år 500 500 5 maskiner, prjektrer Kästasklan, 10 år 5 500 4 000 1 500 10 möbler Glömstasklan, 3 år 1 000 1 000 3 prslin Glömstasklan, 4 år 1 000 1 000 4 datrer Glömstasklan, 5år 1 000 1 000 5 maskiner, prjektrer Glömstasklan, 10 år 12 000 10 000 2 000 10 möbler övriga lkaler, 10 år 1 000 3 000 1 000 3 000 10 mbyggn, gräsplaner mm Begäran Kästa, 10 år 2 000 1 000 1 000 10 möbler Summa lkalplan 10 000 18 000 0 7 500 18 500 2 000 Övrigt Investering, tkr Aktivering, tkr Avskrivningstid Prjekt 2015 2016 2017 2015 2016 2017 år Övrigt 500 500 500 500 500 500 3 övrigt Datrer 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 datrer Maskiner 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 maskiner, prjektrer Nätutbyggnad 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 nätverk, access Möbler 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 möbler Ombyggnatiner 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 mbyggnatiner Begäran 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 möbler Summa övrigt 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Summa ttalt 23 000 31 000 13 000 20 500 31 500 15 000