VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -02-28 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 28 februari. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar kontinuerligt en ekonomisk uppföljning till socialnämnden. Nämndens budgetram för uppgår till 423,9 mkr. Prognosen för uppvisar ett underskott på 1,5 mkr. Handlingar 1. SN Månadsuppföljning februari 2. Socialnämndens månadsrapport per den -02-28 Gunilla Åhlander Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
F E B Socialnämnden Månadsuppföljning februari
Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 3 Socialnämnden, Månadsuppföljning februari 2(5)
Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mkr medan nettokostnaderna beräknas till 425,4 mkr. Det innebär ett prognostiserat underskott på 1,5 mkr. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott, vilket bl.a. beror på att antalet hemtjänsttimmar beräknas bli fler än budgeterat. Antalet timmar har under de senaste åren ökat mer än befolkningsutvecklingen kan förklara, och en djupare analys kommer därför att genomföras inom detta område. Nämnden har ett överskott av platser för särskilt boende för äldre. För att hantera detta har platser sålts till andra kommuner under de senaste åren. såldes 23 årsplatser, vilket gav närmare 15,3 mkr i intäkter. en för baseras på en fortsatt försäljning och intäkter på 13,9 mkr. I dagsläget beräknas denna budget inte kunna uppnås. Prognosen ligger på närmare 11 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,9 mkr och 4,3 mkr lägre intäkter än. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Prognos Avvikelse Bokslut K 505 193 71 887 14 504 971 222 492 901 69 569 14 492 734 I -81 270-9 362 12-79 524-1 746-81 377-9 256 11-86 239 N 423 923 62 525 15 425 447-1 524 411 524 60 314 15 406 495 Politisk verksamhet K 1 110 95 9 1 110 0 1 107 125 11 1 193 I -110-18 16-110 0-107 -27 25-95 N 1 000 77 8 1 000 0 1 000 98 10 1 098 Förvaltningsövergripande verksamhet K 43 230 6 542 15 43 230 0 39 973 6 014 15 42 194 I -54-925 -54 0-1 357-342 25-3 014 N 43 176 5 617 13 43 176 0 38 616 5 672 15 39 180 Individ- och familjeomsorg K 74 762 9 323 12 72 746 2 016 74 510 8 921 12 65 627 I -21 890-2 413 11-22 030 140-20 564-1 963 10-22 223 N 52 872 6 910 13 50 716 2 156 53 946 6 958 13 43 403 Äldreomsorg K 208 755 29 842 14 211 601-2 846 206 434 29 185 14 211 151 I -43 909-3 870 9-41 184-2 725-42 259-3 846 9-44 896 N 164 846 25 972 16 170 417-5 571 164 175 25 339 15 166 255 Socialnämnden, Månadsuppföljning februari 3(5)
Tkr Prognos Avvikelse Bokslut Funktionsnedsättning enligt LSS K 158 662 23 708 15 159 311-649 151 213 22 674 15 154 081 I -13 966-2 001 14-14 842 876-15 856-2 931 18-14 492 N 144 696 21 707 15 144 469 227 135 357 19 743 15 139 588 Funktionsnedsättning enligt SoL K 18 674 2 376 13 16 973 1 701 19 664 2 650 13 18 489 I -1 341-135 10-1 304-37 -1 234-147 12-1 518 N 17 333 2 241 13 15 669 1 664 18 430 2 503 14 16 971 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Antalet institutionsplaceringar var under färre än året innan. Överskott på ca 1 mkr redovisades såväl avseende HVB-placeringar av vuxna som för barn & ungdomar. och prognos för ligger något högre än års utfall. Prognosen är dock osäker eftersom det är tidigt på året och utvecklingen är svår att förutse. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter och för görs ytterligare satsningar inom detta område. Det innebär i de flesta fall inte enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre alternativ för den enskilde. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med ca 2 mkr per år mellan åren 2010 och 2012. vände denna trend de totala nettokostnaderna minskade istället. För beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till ungefär samma nivå som, dvs. drygt 14 mkr. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 170,4 mkr. Med en budget på 164,8 innebär det ett prognostiserat underskott på 5,6 mkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 66 respektive 29 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 49 mkr, vilket är 3,9 mkr mer än budgetrat och 5,5 mkr mer än. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal timmar. Ökningstakten har varit högre än vad befolkningsutvecklingen kan förklara. En mer genomgående analys av orsaken till detta kommer att genomföras. Antal timmar Extern regi Kommunal regi Totalt, antal timmar, 65-79 år, 80-89 år, 90-w år, 65-w år Utfall 2011 17 650 96 367 114 017 11 3,3 7,6 0,0 3,9 Utfall 2012 18 559 104 435 122 994 8 4,4 4,6 8,9 4,6 Utfall 27 146 111 143 138 289 12 3,6 3,6 1,2 3,5 Prognos 33 927 113 955 147 882 7 3,2 3,0 0,6 3,1 (Den procentuella utvecklingen av antal äldre för är än så länge prognostiserade värden.) Socialnämnden, Månadsuppföljning februari 4(5)
Nämnden har en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal sålda och tomma platser. Om vi bortser från att en omsättning av platser innebär att det alltid finns dagar då lägenheter står tomma, fanns under förra året ca 36 (22,9+13,4) platser fler än det genomsnittliga behovet. På grund av ett stort antal tomma platser har nämnden valt att sälja platser för att reducera nettokostnaden. I genomsnitt uppgår hittills i år antalet tomma boendeplatser, efter försäljning, till ca 8 platser. I dagsläget återfinns de tomma platserna främst inom demensboenden, medan det för ett par år sedan rådde en brist på demensplatser och de tomma platserna istället återfanns för somatiskt boende. en för baseras på en försäljning av 23 platser, vilket inte ser ut att kunna uppnås. Prognostiserade intäkter ligger 2,9 mkr under budgeterad nivå och bidrar därmed till det beräknade underskottet totalt sett för nämnden. Antal platser totalt Antal sålda platser Intäkt (tkr) Antal tomma platser i genomsnitt per år Utfall 2011 202 12,9 7 433 18,8 Utfall 2012 212 21,0 14 327 8,4 Utfall 215 22,9 15 263 13,4 212 23,0 13 854 Prognos 210 17,5 10 984 Funktionsnedsättning enligt LSS Närmare 70 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bl.a. korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 144,5 mkr, vilket i stort sett motsvarar budget. Jämfört med innebär det en kostnadsökning på 4,9 mkr. Den största nettokostnadsökningen avser boende för barn. Dels beräknas högre kostnader för elevhemsboende och dels faller intäkter bort på grund av att försäljningen av korttidsplatser till andra kommuner vid Bällsta korttidshem upphört. Dessa faktorer var kända och kunde beaktas vid budgeteringen. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Av de beräknade nettokostnaderna på 15,7 mkr, avser 11,5 mkr olika typer av boende och boendestöd. Behovet av platser för särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning tillgodoses av externa vårdgivare, i huvudsak utanför länet. Nettokostnaderna för dessa placeringar uppgick till 4,7 mkr. 9 individer erhöll under någon period förra året denna insats och antalet årsplaceringar uppgick till 6,8 stycken. Under kunde flera placeringar avslutas och övergå i individanpassad öppenvård eller boendestöd. en för ligger på 2,8 mkr och baseras på 4 årsplaceringar. Enligt prognosen kommer antalet placeringar kunna begränsas till drygt 3 årsplaceringar och nettokostnaden beräknas till 2,2 mkr. Ett överskott på 0,6 mkr prognostiseras därmed. Socialnämnden, Månadsuppföljning februari 5(5)