Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 2017, sektor ATO Övriga ansökningar. Sektorn räknar med att vi får utvecklingsmedel. Inräknat i den totala medelstilldelningen Beskrivning Syfte/Mål Berörd verksamhet Kostnad (kr) Besparing (kr) Nettoeffekt (kr) Kommentar Prioritering Utöka bemanning och samlokalisering av resurser på IFO. Bereda plats för fler SoLplaceringar i egen regi samt minska antalet LVUplatser. Ökad samverkan och kvalitet. IFO 3 900 000,00 13 700 000,00 9 800 000,00 1 Omställning av mottagarverksamheten för ensamkommande barn Rusta organisationen för framtiden IFO 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 2 Starta psykogeriatrisk avdelning på Klockareängen. Minska antalet köpta platser inom äldreomsorgen. Möta framtida behov från en växande målgrupp. SÄBO/HSV 620 000,00 1 700 000,00 1 080 000,00 4Mkr effekt 201 3 Åtta enheter med höga sjuktal får tillgång till hälsocoach, utökat stöd från HR samt workshops kring friskvård. Minska sjukfrånvaro med 2% på berörda enheter under 2017. Eventuell uppskalning kommande år. SEKTOR 505 000,00 1 200 000,00 695 000,00 4
Revidera vägledningsdokument för biståndsbedömningen Minska kostnad för äldreomsorgen ÄO 155 000,00 500 000,00 345 000,00 5 Förändra utförandet av beviljade servicetjänster inom äldreomsorgen (andra utförare, digitalisering) ÄO 300 000,00 2 000 000,00 1 700 000,00 6 Erbjuda UKF skolskjutsar för särskoleelever istället för taxiresor (UKF slipper dyra taxiresor). Öka självständighet för den enskilde. FH 250 000,00 625 000,00 Puckeln utgörs av kapitalkostna 375 000,00 d första året minst 270 800:- /år Digitalisering: Nattkamera ÄO/SH 1 264 770,00 0,00-1 264 770,00 7 8 Digitalisering: Nyckelfria lås Frigöra arbetstid genom att slippa lämna och hämta nycklar inom hemtjänsten. ÄO 1 266 000,00 0,00 minst 412-1 266 000,00 680:- /år 9 Digitalisering: Digital dokumentation. Tidseffektivisera genom att kunna dokumentera mobilt på smartphone. SEKTOR 592 000,00 0,00-592 000,00 1757200- /år 10
Digitalisering: Digital signering Kostnadssiffra n är ett snitt av två scenarion Tidseffektivisera genom minskade transporter, ordination direkt på plats SEKTOR 700 000,00 0,00 minst 201-700 000,00 200:- /år 11 Anställa bemanningscontroller som stödresurs till sektorn. Optimera bemanning, minska inköp från Bemanningsenheten och minska övertid SEKTOR 800 000,00 3 600 000,00 2 800 000,00 12 Bemanningstest inom hemtjänsten i Bohus Ökad grundbemanning så att risken för akuta och dyra lösningar som övertid, inbeordring och beställningar från bemanningsenheten till största delen kan undvikas. Minskad stress hos medarbetare och i förlängningen en minskad sjukfrånvaro. ÄO 1 487 000,00 1 917 000,00 Minskade kostnader med minst 430 tkr per år utifrån den gjorda 430 000,00 beräkningen. 13
Införa "Karriärstegen" för undersköterskor inom äldreomsorgen Minska kostnader för nyrekryteringar. Behålla och utveckla kompetens. ÄO 130 000,00 450 000,00 320 000,00 14 Anställa en poolchef som kan täcka upp för sjukfrånvaro och glapp i rekrytering samt minska behov av konsulter Minimera produktionsbortfall, ökad kontinuitet för medarbetare samt bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer SEKTOR 760 000,00 2 000 000,00 1 240 000,00 15 Anpassning av boendemiljön Anställa en person som samordnar arbetet med att etablera arbetslösa ungdomar inom kommunen Flytta Aktiviteten till någon av UKF:s verksamheter Besparing motsvarande ett ytterligare Öka kvarboende i hemmet och fördröja flytt till särskilt boende. 272 000,00 500 000,00 särskilt boende på 228 000,00 sikt. Öka anställningsbarheten och sysselsättningsgraden hos kommunens arbetslösa ungdomar. Minska kostnader för försörjningsstöd. SEKTOR 800 000,00 800 000,00 0,00 Slippa lokalkostnad. Kvalitetshöjning för den enskilde. FH 90 000,00 90 000,00 0,00 16 17 18
Digitalisering: Anställa en resurs för utprovning av välfärdsteknologi och kognitiva hjälpmedel inom hemtjänsten Minska behov av hemtjänst. Öka självständighet hos omsorgstagare. Hålla sig ajour med teknikutvecklingen på området. ÄO 560 000,00 560 000,00 0,00 19 Tillsätta resurs som samordnar och följer upp personförskrivna hjälpmedel. Effektivisera utprovning, uppföljning och återtagning av hjälpmedel Ale Rehab 100 000,00 100 000,00 0,00 96000/år 20