Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 1
Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut 9 9. Styrkortskarta 2007 11 G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 2
1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Att vara den ledande aktören innebär att merparten av östgötarna föredrar att få sin tandvård utförd hos Folktandvården. För att vara den ledande aktören krävs goda odontologiska resultat. Det gäller såväl en ständigt förbättrad tandhälsa som hög lyckandefrekvens i genomförda behandlingar. För att komma dit har vi tagit fram grundläggande värderingar och gemensamma mål. Ett särskilt måldokument finns sedan 1996 med en annorlunda struktur än landstingets nuvarande gemensamma styrkortsmall. Innehållet är i sak detsamma, och bygger på TQM och BSC. Dokumentet revideras var tredje år. En utvärdering av kvalitet i omhändertagande och utförd vård kräver att det finns mätbara kvalitetsmål på varje klinik, som regelbundet följs upp och utvärderas. Varje medarbetare skall ha inflytande och ett ansvar för att ett sådant kvalitetssystem införs och utvecklas med hjälp av dessa grundläggande Värderingar och Mål. Mätbara mål på organisationsnivå är: 1. Kundpolicyn används som ett naturligt verktyg och utvärderas löpande av kunderna. 2. Odontologiska resultat följs upp och redovisas systematiskt. På länsnivå skall minst 60% av 19åringarna ha EPIvärdet DFSa = 0, och 95% sakna omfattande tandhälsoproblem. 3. Marknadsandelen i länet skall vara 90% för 319 år, 60% för 2029 åringar. 4. 50% av rev patienterna mellan 2029 år ska teckna tandvårdabonnemang under målperioden 20062008. Vision (max 5 rader) Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna. G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 3
2. MEDBORGAR/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning (max 20 rader) I vår verksamhet strävar vi efter att anpassa oss efter patienternas behov och önskemål. Det gäller såväl för utförande av tandvård, som för utveckling och administration av vår verksamhet. I tider av resursbrist blir det allt viktigare att tala om prioriteringar och vara tydlig med vilka val som måste göras. Folktandvården ska ständigt arbeta med att sprida information om tandvårdsfrågor i allmänhet och vår verksamhet och våra kvaliteter i synnerhet. Folktandvårdens framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för kunderna/patienterna. Kundernas behov, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för oss. Folktandvården kännetecknas av att alla medarbetare ger ett personligt bemötande präglat av empati, engagemang och respekt för patientens självbestämmande. Strategi 1: Vård på lika villkor Tillgänglighet Ingen patient ska behöva vänta mer än 0 1 år efter utsatt tid för en planerad undersökning Handlingsplan finns Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Hög marknadsandel 319 år 90% 2029 år 60% Andel abonnemang 2029 år 50% år 2008 Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Kundpolicy Förväntningar hos kunderna ska 80% nöjda överensstämma eller överträffas Handlingsplan finns dokumenterad i ledningmötesprotokoll 2 nov G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 4
3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning (max 20 rader) För att behålla och förbättra vår konkurrenskraft krävs ständig förbättring och förnyelse av verksamhetens alla delar. Förutsättningen för detta är ett systematiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationens alla delar. Våra beslut måste bygga på tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste få möjlighet att mäta och utvärdera sitt eget arbete, för att kunna uppfylla målen och tillfredsställa kunderna. Strategi 1: Tillämpa nya och avveckla gammal kunskap Kultur för förändring och kritiskt Förbättringsförslag till 12st granskande Tandvårdsdirektör Strategi 2: Öppet klimat Hög delaktighet Medarbetarenkät 90 % nöjda Strategi 3:Obligatorisk NY: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) skall utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning FoU intäkter i Förhållande till externa intäkter 0,5 % av budgetomsl. Forskningsprojekt enligt prioriterade områden 8st G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 5
4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning (max 20 rader) Vår verksamhet måste planeras med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett ständigt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, nöjda kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Folktandvårdens behandlingar baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten präglas av hög odontologisk kvalitet och säkerhet, god omvårdnad och goda samarbetsrutiner. Folktandvården är spridd över hela länet och har många lokaler som måste nyttjas optimalt. En ständig diskussion förs kring lokalutnyttjandet, bemanningssituationen ställt mot den geografiska tillgängligheten. När journalsystemet Effica är infört i organisationen, kommer effekten och nyttan med systemet upp noga. Under perioden införs digital röntgen vilket ger möjligheter till ytterligare effektiviseringar efter perioden. Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Modern teknik Digital röntgen för förbättrade processer Alla arbetsplatser 2007 Strategi 2: Vara den ledande aktören Lyckade behandlingar Andel lyckade fyllningsterapier 95% Strategi 3:Obligatorisk NI: Hälso och sjukvårdens processer ska vara effektiva Mål, mått och uppföljningsrutiner Produktivitetsförbättring: Taxeintäktens täckning av personalkostnaderna 100% på kliniknivå G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 6
5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning (max 20 rader) Medarbetarskap i Folktandvården handlar mycket om på vilket sätt man som individ förhåller sig till uppdraget, patienterna, sina arbetskamrater och sig själv. Finns en obalans i någon del kan arbetsmiljön upplevas problematisk. Mycket diskussion pågår inom organisationen om vilket ansvar vi har för patienternas tandhälsa och hur vi kommunicerar kring det. Den lärande tandvården kännetecknas av en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad baserad på uppföljning av den egna verksamheten samt forskning och utveckling. Kompetensutveckling sker efter verksamhetens behov och medarbetarna har via befattningsutvecklingsinstrumentet en dialog kring den egna kompetensen. Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan kombinera olika kompetenser hos medarbetare för att lösa uppdraget. Detta förutsätter en god trivsel med arbetet och arbetskamraterna. Folktandvården eftersträvar en löneutveckling som är skälig i förhållande till arbetsprestationen. Strategi 1: Obligaorisk NY:Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro i procent för aktuell 5% period Strategi 2: Löneutveckling i harmoni med resultatutveckling Rimlig lönenivå Lönen kopplas till produktivitet och I nivå med patientarbetet grannlän Strategi 3: God arbetsmiljö Hög trivsel med arbetet/ Positiva resultat i medarbetarenkäten 90 % nöjda arbetskamrater G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 7
6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning (max 20 rader) Folktandvården är en enhet med god ekonomi i LiÖ. Detta bottnar i en kultur som har ett starkt fokus på att ekonomin är viktig. Folktandvården i Östergötland strävar efter god standard på arbetsplatserna och investeringsnivån kommer under 2007 vara högre än kostnaderna för avskrivningarna. Samtidigt kommer dessa investeringar att ge förutsättningar för en effektivare verksamhet med större patientflöde och därmed ökande intäkter. Utvecklingsarbete pågår av miljöteknik för att ytterligare rena vattnet i dentalunitarna och ut från dessa. Strategi 1: Ekonomi i balans Kostnadsmedvetna och intäktsmedvetna medarbetare Positivt ekon. resultat Taxeintäkter/ behandlingsstol 700 ksek Strategi 2:Obligatorisk NY: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter Lönekostnadsutveckling i procent för max 3 % intäktsutvecklingen aktuell period Strategi 3: Ekonomin ska inte belasta kommande generationer Så låg miljöbelastning som möjligt Rening av vattnet från kvicksilverjoner 90% av med nytt system klinikerna 2007 G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 8
7. AKTUELL EKONOMI Helårsbedömningen visar ett överskott på cirka 14 miljoner. Mycket indikerar på att det kan bli ytterligare resultatförbättringar. Under 2007 kommer statens intentioner och därmed villkoren för tandvårdens ekonomiska förutsättningar att förtydligas. Efterfrågan på tandvård beror till stor del på dessa faktorer. Våra priser för 2007 är för närvarande föremål för politisk prövning. Det ekonomiska utrymmet kommer de närmsta åren främst att kunna ske med hjälp av god kostnadskontroll och effektiviseringar i arbetsflödena. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Folktandvården föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna styrkortet Folktandvården Föreslår LS besluta att godkänna investeringar med sammantaget 11 miljoner kronor år 2007 Folktandvården Raimo Pälvärinne Tandvårdsdirektör G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 9
9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategi:Vård på lika villkor Tillgänglighet Ingen ska vänta mer än 1 år på US Strategi Det naturliga valet för östgöten Hög marknadsandel Inom BoU319 år Mål:90% Yngre vuxna 2029 år Mål60% 50% abonnemang 2008 Strategi Tillämpa ny och avveckla gammal kunskap Kultur för förändring/kritiskt granskande FOU projekt Förbättringsförslag 12st till TD Strategi Öppet klimat Hög delaktighet Medarbetarenkät 90% nöjda Strategi Effektivitet i organisation och vårdplanering Modern teknik Digital rtg alla 2007 Strategi Att vara den ledande aktören 95 % lyckande fyllningsterapier Strategi Utifrån sitt uppdrag Låg sjukfrånvaro Max 5% Strategi God arbetsmiljö Hög trivsel med arbete/arbetskamrater Positiv respons i enkäter 90% Strategi Ekonomi i balans Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Kostnads och intäktsmedvetna medarbetare Positivt ekonomiskt utfall taxeintäkter per behandlingsstol 700ksek Strategi Ekonomin ska ge handlingsfrihet Lönekostnadsutvecklingen i % Strategi Tydlig kommunikation kring förväntningar Kundpolicy Infria/överträffa förväntningar Mål 80% Strate i Hög produktivitet Taxintäkternas täckning av personalkostnaderna 100% Strategi Löneutveckling i harmoni med intäktsutveckling Rimlig lönenivå Koppling mellan produktivitet patientarbetelön Strategi Ekonomin ska ej belasta kommande generationer Låg miljöbelastning Rening av kvicksilverjoner i vattnet 90% av klinikerna 2007 G:\FTV\Stab\AA Ekonomi\Budget07\Styrkort 2007.doc 11
Ledningsstaben 20060826 Annika Hjertkvist Blankett B1 PEnr samt uppgiftslämnare: obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 5 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård 143 000 Justering för avskrivningar 8 013 Försäljning av sjukvård/tandvård 236 203 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag 1 000 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 2 000 Summa tillförda medel 13 013 Summa intäkter * 382 203 Lönekostnader 153 000 Använda medel Arbetsgivaravgifter 69 523 Nettoinvesteringar 11 000 Övriga personalkostnader 8 500 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader 231 023 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet 24 816 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor 22 456 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag 11 000 Övrigt Övriga verksamhetskostnader 79 955 Summa använda medel 11 000 Summa övriga kostnader 138 227 Summa kostnader 369 250 Förändring av likvida medel 2 013 Avskrivningar 8 013 Verksamhetens nettokostnader 4 940 Finansiella intäkter 310 Finansiella kostnader 250 Resultat efter finansnetto 5 000 Årets resultat 5 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 201 203 Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 56 970 70 970 Mark Årets resultat 14 000 5 000 Inventarier 23 421 23 079 Summa eget kapital 70 970 75 970 Datorutrustning 16 11 Medicinteknisk apparatur 3 576 6 981 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 718 647 Avsättning LÖF Jord, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 27 731 30 718 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10 974 10 974 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 4 329 4 329 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 10 220 10 220 Kundfordringar 20 000 20 000 Upplupna kostn o förutbet intäkter 4 821 4 821 Övriga kortfristiga fordringar 1 895 1 895 Övriga kortfristiga skulder 56 56 Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 869 3 869 Summa kortfristiga skulder 26 071 26 071 Kassa och bank 39 217 41 230 Summa omsättningstillgångar 69 310 71 323 Summa skulder 26 071 26 071 Summa tillgångar 97 041 102 041 Summa eget kap, avsättn o skulder 97 041 102 041
Ledningsstaben 20060825 Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR 20072009 Enhet:Folktandvården Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnadskonsekvenser mm Digital rtg ett antal sensorer 6 000 Dentalutrustningar ca 20 5 000 Summa 11 000 0 0
Ledningsstaben, HRgruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 541 Folktandvården 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 20061116
2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinskteknisk personal: 4/ Socioterapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 51415 Tandläkare 10 10 54210 Tandsköterska 5 5 6/ Undervisnings/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 20061116
8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 15 15 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska x Vara oförändrad Datum: 03nov Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Åsa Drange Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 20061116
Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 541 Folktandvården Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Arbetsmiljökurser 1 Brandutbildning 2 Allmän säkerhet 3 Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap ITutbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Ledningsgruppsutveckling 1 Är planerad Ledarmodulsutbildning 2 Framtida ledare 3 Omvårdnads/ämnesutbildning
Prioritera kompetensutvecklingsomr på Prioritering landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 1 Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap ITutbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 2 Omvårdnads/ämnesutbildning Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap ITutbildning Kommunikation, samtal, retorik
Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap ITutbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Folktandvårdens fortbildningsprogram planeras utifrån verksamehtens behov Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar
För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: 03nov Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Åsa Drange