Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 214 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden 21-213. Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2144 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 14 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 15 Utbildningsprognos avser hela KTH 23 Definitioner
CHE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Skolans GRU-anslag för tertial 1 är 2,6 miljoner kr bättre än förra året och ligger över budget. Detta beror i huvudsak på läsårsomläggningen som ger högre intäkter i början av året. För helåret räknar vi med ett underskott på ca 2,6 miljoner kronor och en noggrann översyn av samtliga kostnader kommer att göras under våren. Minskningen av de gemensamma kostnaderna beror i huvudsak på att KTH-gem särskilda indirekta kostnader för GRU har minskat, (GRU-snurran). Både anslag och externa medel har ökat jämfört med tidigare år och vi jobbar intensivt med att minska kostnaderna för att nå en ekonomi i balans. Ett flertal åtgärder och aktiviteter pågår men ledtiderna är relativt långa och besparingarna ser inte ut att få fullt genomslag förrän år 215. Lokalkostnaderna har ökat oväntat mycket och en utredning pågår för att identifiera vad som är orsaken till detta. För helåret ser det ut som vi hamnar på ett underskott på ca 3,9 miljoner kronor men detta beror på hur stor effekt besparingarna verkligen får redan under 214. Verksamhetens utfall Grundutbildning följer den trend som vi haft tidigare i år. Läsårsomläggningen ger i år något ökad HST och HPR helt enligt plan. Civilingenjörsexamen ser lite bättre ut än motsvarande mätpunkt förra året och vi har ett fortsatt intensivt arbete med genomströmning på CHE. I enlighet med KTHs riktlinjer har vi minskat antalet inresande utbytestudenter för att nå balans. På forskarnivå följer antalet examina vår prognos. CHE gör en striktare genomgång och uppföljning av ISP. Nu kopplade till anställningsavtal. Stipendiaterna har ett gemensamt datum per år för uppdatering. Handledaren måste skriva en forskningsplan för,5-1 år. 1
Resultaträkning med jämförelse Skolan för kemivetenskap (CHE) Resultaträkning tkr Utfall år: 214 tom period: 2144 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag 22 531 19 899 113,2 67 288 33,5 Fofuanslag 34 423 32 339 16,4 14 93 33,1 Bidrag fr externa finansiärer 52 624 5 811 13,6 16 657 32,8 Uppdrag fr externa finansiärer 3 39 3 966 76,6 15 619 19,5 Övriga intäkter 2 351 3 86 6,9 12 67 18,6 Finansiella intäkter 115 128 89,5 229 5, Summa: Intäkter 115 84 111 3 13,7 36 556 31,9 Kostnader Personalkostnader 69 71 68 66 1,7 26 64 33,4 Lokalkostnader 16 164 15 17 17,6 46 581 34,7 Resor och traktamenten 2 469 2 517 98,1 7 98 31,2 Utrustning exkl avskr 2 452 2 235 19,7 5 969 41,1 Konsulttjänster 2 4 3 212 63,5 9 553 21,4 Drift och övrigt 6 142 4 975 123,5 19 59 32,2 Gemensamma kostnader 17 735 19 185 92,4 52 487 33,8 Avskrivningar 5 728 6 557 87,4 18 536 3,9 Finansiella kostnader 94 124 75,3 288 32,5 Summa: Kostnader 121 895 122 428 99,6 366 984 33,2 Verksamhetsutfall 6 811 11 425 6 429 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 737 2 743 26,9 5 92 12,5 Transf/lämnade bidrag 737 2 743 26,9 5 92 12,5 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 6 811 11 425 6 429 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu CHE 578 7 389 8 948 9 431 9 526 2 43 11 568 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) K Skolan för kemivetenskap (CHE) Resultaträkning tkr 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 62 734 33 551 68 984 35 367 66 523 Fofuanslag 97 833 48 58 14 958 51 79 1 15 Bidrag fr externa finansiärer 154 839 76 82 153 966 77 693 145 98 Uppdrag fr externa finansiärer 15 99 6 997 12 94 6 123 16 476 Övriga intäkter 13 46 5 859 11 862 5 134 12 626 Finansiella intäkter 422 222 742 394 64 Summa: Intäkter 343 974 171 957 352 68 176 51 342 396 Kostnader Personalkostnader 2 997 12 597 199 185 99 227 193 419 Lokalkostnader 46 237 22 59 43 47 2 577 41 198 Resor och traktamenten 9 78 4 517 9 383 4 836 8 677 Utrustning exkl avskr 6 644 3 578 7 651 3 592 6 667 Konsulttjänster 1 433 4 589 9 819 3 832 8 916 Drift och övrigt 18 793 9 741 18 983 1 64 18 254 Gemensamma kostnader 56 22 28 578 55 747 27 652 52 293 Avskrivningar 18 971 9 836 18 232 8 874 16 692 Finansiella kostnader 487 243 553 238 22 Summa: Kostnader 367 842 186 268 362 961 178 891 346 334 Verksamhetsutfall 23 868 14 312 1 353 2 39 3 939 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 8 555 2 955 1 81 6 191 8 569 Transf/lämnade bidrag 8 555 2 955 1 81 6 191 8 569 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 23 868 14 312 1 353 2 39 3 939 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 62 734 33 551 68 984 35 367 66 523 Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer 594 853 1 14 627 2 23 Uppdrag fr externa finansiärer 259 88 661 18 514 Övriga intäkter 3 494 1 318 3 459 1 91 3 617 Finansiella intäkter 41 17 32 9 68 Summa: Intäkter 67 123 35 827 74 151 38 22 72 746 Kostnader Personalkostnader 35 64 18 382 36 278 17 821 36 518 Lokalkostnader 12 4 5 571 1 732 5 14 1 693 Resor och traktamenten 55 199 714 339 659 Utrustning exkl avskr 69 153 541 261 376 Konsulttjänster 1 74 74 3 158 1 91 3 158 Drift och övrigt 2 1 1 9 1 976 84 1 897 Gemensamma kostnader 19 81 1 88 2 212 9 941 17 134 Avskrivningar 1 714 1 541 2 576 1 42 2 157 Finansiella kostnader 11 4 29 15 3 Summa: Kostnader 73 63 37 732 76 216 36 364 72 594 Verksamhetsutfall 6 48 1 95 2 65 1 658 152 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 339 15 246 126 223 Transf/lämnade bidrag 339 15 246 126 223 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 6 48 1 95 2 65 1 658 152 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag Fofuanslag 97 833 48 58 14 958 51 79 1 15 Bidrag fr externa finansiärer 154 245 75 967 152 952 77 66 143 957 Uppdrag fr externa finansiärer 14 84 6 99 11 433 6 15 15 962 Övriga intäkter 9 552 4 541 8 43 3 224 9 9 Finansiella intäkter 381 25 71 385 572 Summa: Intäkter 276 851 136 129 278 457 138 479 269 65 Kostnader Personalkostnader 165 932 84 215 162 97 81 45 156 91 Lokalkostnader 34 233 17 19 32 676 15 562 3 55 Resor och traktamenten 8 528 4 318 8 669 4 497 8 18 Utrustning exkl avskr 6 35 3 425 7 111 3 331 6 291 Konsulttjänster 8 693 3 885 6 661 2 741 5 758 Drift och övrigt 16 693 8 651 17 7 9 224 16 357 Gemensamma kostnader 36 392 18 49 35 535 17 711 35 159 Avskrivningar 17 257 8 295 15 656 7 832 14 535 Finansiella kostnader 476 239 524 222 216 Summa: Kostnader 294 239 148 536 286 745 142 527 273 741 Verksamhetsutfall 17 388 12 47 8 288 4 48 4 91 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 8 216 2 85 1 564 6 65 8 345 Transf/lämnade bidrag 8 216 2 85 1 564 6 65 8 345 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 17 388 12 47 8 288 4 48 4 91 4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal HPR, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 5
Antal HST, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST 24 2 16 12 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 6
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 1
Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 2 2 1 1 211 212 213 214 11
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 211 212 213 214 211 212 213 214 12
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för kemivetenskap (CHE) 29 21 211 212 213 Lärare 65 67 76 75 7 Professor 35 35 36 34 3 Lektor 14 15 17 16 15 Bitr lektor 4 4 7 11 11 Forskarassistent 7 5 4 2 1 Adjunkt och gästlärare 5 8 12 12 13 Forskare och forskningsingenjör 5 58 54 56 6 Forskarstuderande 116 124 128 132 127 Adm inkl bibl-personal 25 28 27 26 27 Teknisk personal 9 8 8 8 8 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 13
Ett antal poster Tkr KA KC KD KE KF KH SUMMA Oförbrukade bidrag 211 94 12 161 27 41 13 66 22 844 75 575 212 77 26 847 13 397 26 711 9 67 4 213 446 22 357 17 12 32 59 113 72 519 214 345 23 91 25 27 31 845 18 8 55 Myndighetskapital 211 17 148-2 957 13 996 2 653 13 931 7 117 51 888 212 7 75 14 787 2 2 7 119 9 681 41 536 213-3 31 13 586-4 262 1 536 1 119 17 668 214 8 773 7 969-8 715-4 5 8 42 11 568 Myndighetskapital 211 1 673-1 14 834 454 6 673 17 493 - Utbildning 212 5 41-48 345 477 9 612 15 428 213-1 96-3 -336 1 154 1 119 8 948 214 3 67-1 685-1 586 1 148 8 42 9 526 Myndighetskapital 211 6 475-2 957 15 136 1 819 13 477 444 34 395 - Forskning 212 2 78 14 835 1 855 6 642 69 26 18 213-1 35 13 615-3 926 381 8 72 214 5 165 9 654-7 129-5 648 2 43 ets kapitalförändring 211 1 642-2 11-3 512-1 421 2 165-82 -3 939 212-9 399 791-453 -3 855 2 562-1 353 213-11 6-1 21-6 462-5 583 438-23 868 214 12 83-6 66-4 57-6 18-2 77-6 811 ets kapitalförändring 211 3 743-2 287-846 424-882 152 - Utbildning 212-5 631 1 94-489 23 2 938-2 65 213-7 1 18-681 677 56-6 48 214 5 567-1 656-1 25-7 -2 77 578 ets kapitalförändring 211-2 11-2 11-1 225-575 1 74 8-4 91 - Forskning 212-3 767-33 36-3 878-375 -8 288 213-4 59-1 219-5 78-6 261-69 -17 388 214 6 516-4 411-3 32-6 173-7 389 Intäkter Totalt 211 11 795 27 565 114 352 66 797 1 21 21 686 342 396 212 7 97 124 878 67 973 126 93 25 757 352 68 213 1 541 112 567 66 94 129 272 24 689 343 974 214 22 828 29 911 19 122 38 26 5 17 115 84 - varav 211 11 445 3 535 57 5 35 919 46 282 21 34 175 571 Interna intäkter 212 7 129 64 18 37 523 49 92 25 471 184 133 213 7 536 58 972 29 247 48 337 24 468 168 559 214 21 677 12 458 6 661 8 92 4 93 53 79 - varav 211 372 24 24 47 119 26 58 47 885 145 98 Bidragsintäkter 212 184 53 941 27 814 72 28 153 966 213 456 47 43 29 686 77 655 154 839 214 326 15 114 11 19 26 76 52 624 Kostnader Totalt 211 1 153 29 576 117 863 68 217 98 36 22 488 346 334 212 17 36 124 87 68 426 129 948 23 195 362 961 213 21 61 113 769 73 366 134 855 24 252 367 842 214 1 746 35 978 23 692 44 386 7 94 121 895 - varav 211 18 918 15 665 6 729 37 118 52 43 8 559 193 419 Personalkostnader 212 19 989 64 22 35 84 71 123 8 247 199 185 213 23 4 57 495 37 528 73 684 9 25 2 997 214 8 914 18 474 13 431 25 2 3 233 69 71 - varav 211 5 979 2 584 12 481 7 614 1 592 1 947 41 198 Lokalkostnader 212 8 755 12 621 6 988 12 954 2 9 43 47 213 9 997 12 869 7 796 13 3 2 276 46 237 214 4 613 4 281 2 228 4 672 369 16 164 - varav 211 162 3 89 14 753 8 899 12 672 2 285 42 661 Täckningsbidrag TBK 212 289 15 516 8 477 16 59 2 317 43 19 till central KTH-nivå 213 448 13 974 8 866 17 51 2 418 43 216 214 36 4 645 3 263 6 13 916 15 233 Transfereringar 211 22 1 131 3 594 2 143 1 481 1 8 569 Utbetalningar 212 246 3 711 4 4 2 453 1 81 sarbetskrafter avser siffror per 21312 213 335 1 556 3 531 3 132 8 555 214 12 131 471 14 737 21 27 21 94 6 86 6 294 211 27 25 91 59 89 12 33 212 29 2 97 57 111 12 38 213 31 85 59 113 13 31 214 visar utfall tom 2144 medan tidigare år visar helårsutfall 14
Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden 213-216 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 214. Från och med 214 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 215. 2. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 27-213 och utfall 1:ahandssökande för 214. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 214. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 15
(tkr) 1 15 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 5 Tak 1 95 Prognos 9 Utfall 85 8 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Tak 959 886 969 222 982 424 1 79 314 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 44 1 17 679 Utfall/prognos 889 58 932 413 1 36 285 1 125 959 1 88 914 1 51 484 967 391 1 9 227 1 7 541 1 8 472 Diff: 7 828 36 89-53 861-46 645-25 227-14 972 27 989 23 531 36 459 9 27 16
16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 HST resp HPR 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 HST 11 927 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 11 931 11 941 11 951 11 961 HPR 9 787 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 9 283 9 293 9 33 9 313 17
5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 Arkitekt 16 111 113 11 14 14 112 Master/magister 1 154 1 617 1 647 1 49 683 748 75 Högskoleing 488 472 625 647 656 676 674 Civ ing 2 286 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 448 3 424 3 816 4 Arkitekt 569 679 849 965 959 975 1 16 88 Master/magister 3 426 3 252 4 192 4 66 Högskoleing 412 472 596 588 599 623 679 722 893 1 18
4. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 In 6 4 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 7 7 7 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 7 7 7 19
12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 4 2 HT 211 212 213 214 215 216 Betalande 125 189 269 6 8 1 varav stipendier 62 74 54 54 46 46 2
6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Antagna doktorander 318 391 347 47 35 42 316 43 445 455 21
7. Examina, utfall och mål 1 4 1 2 1 Antal examina 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 125 1 125 1 125 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 21 985 44 445 445 Hing 339 292 259 258 25 321 325 277 278 278 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 25 25 25 22
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 23