Strategisk plan och budget

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (1) Strategisk plan och budget sbudget Diskussionsunderlag Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf

Barn- och utbildningsförvaltningen Region Gotland 2011-03-16 INVESTERINGSBUDGET med flerårsplan - inkl driftkonsekvenser, tkr TOTALT 35 175 18 125 17 625 14 325 14 325 1 235 3 195 4 770 Vf INVESTERINGAR - Inv12 Plan13 Plan14 Plan15 Plan16 Dr12 Dr13 Dr14 Anm inkl driftkonsekvenser 1 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR 1201 Romaskolan 3 700 2 500 2 500 185 495 745 1202 Romaskolan, utrustning 800 800 800 1203 Väskinde skola 3 500 175 350 350 1204 Väskinde förskola ny avdelning 1 500 75 150 150 1205 Väskinde, utrustning 500 1206 Högbyskolan 6 000 300 900 1 500 1207 Förskolan Holken 1 000 50 100 100 1208 Förskolan Kabyssen 500 500 25 75 100 1209 Södervärnsskolan, utrustning 1 500 1210 Kulturskolan 1211 Övriga bygginvest/verkssamhetsanp 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 150 450 750 1212 Skolgårdar - Förskolans utelek 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 125 375 625 1213 Övergripande förstudie, skolenheter 500 1214 Övergrip förstudie, servering o tilllag kök 500 2 ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING 1221 Möbler och utrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 IKT STRATEGI 1231 IKT Strategi - ledn/adm 1 550 700 700 700 700 1232 IKT Strategi - morderna/digitala klassrum 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1233 IKT Strategi - kringutrustning 900 900 900 900 900 1234 IKT Strategi - reinv undervisn PC 300 300 300 300 300 1235 IKT Strategi - paketeringskostnad Merit 225 225 225 225 225 4 SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI 1241 Säkerhet/handikapp o allergi 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 150 300 450 5 UTRUSTNING 1251 Utrustning pga förändrad verksamhet 500 500 500 500 500 6 UNDERVISNINGSUTRUSTNING 1261 Undervutr försk, grundsk, särsk o kultursk 500 500 500 500 500 Instrument, Kulturskolan 400 400 400 400 400 Bilaga BUN INVTABELL Beloppstabell 1 1

1(13) Barn- och utbildningsförvaltningen Region Gotland 2011-03-15 BUN sbudget med flerårsplan - Allmänt BUF har med underlag från respektive skolform och från förvaltningens avdelningar arbetat fram underlag med förslag som redovisas i materialet. Samtal och förstudier har genomförts med FFA för att samordna planeringen för föreslagna byggprojekt, periodisktunderhåll, ventilationsåtgärder samt olika frågor som rör arbetsmiljön för barn och personal i BUF:s verksamhet Skolorganisation Den fortlöpande översynen inom ram för Skola Gotland Visby 2008 har fokus på en satsning på god lärmiljö. Därför bör en fortsatt anpassning av skolorganisationen genomföras med hänsyn till vikande elevantal vilket påverkar de pedagogiska och ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Den fortsatta översynen har i första hand som uppgift att organisera skolan så att barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och lärande. Förskola Förvaltningen följer utvecklingen och föreslår efterhand justeringar i förskoleorganisationen. Det finns ett behov av fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten i Dalhem, Endre, Roma och Väskinde. Förskolan Holken i Klinte och Kabyssen på Gråbo har behov av renovering och verksamhetsanpassning för att klara nya läroplanens mål. Grundskolan och fritidshem BUF har i uppgift att följa utvecklingen i området Västerhejde, Hogrän, Eskelhem och föreslå åtgärd till budgetarbetet med flerårsplan. Aktuella byggprojekt Romaskolan, Högbyskolan och Väskinde skola under. Särskolan Särskolans samverkan med övriga delar av skolverksamheten fortsätter genom lokal- och verksamhetsintegrering. Samverkan med övriga skolformer sker företrädesvis i samundervisningsgrupper. I några enstaka fall sker även individintegrering. Det är önskvärt att samverkan mellan skolformerna utvecklas ytterligare.

2(13) Elevtillströmningen till särskolan har planat ut och elevutvecklingen följer grund- och gymnasieskolans mönster. Under planperioden sker troligen en minskning av mottagna elever. Dock sker en ökning av antalet mottagna elever med tilläggsfunktionsnedsättningar såsom neuropsykiatriska diagnoser, språkstörningar och kommunikationssvårigheter, vilket i högre grad kräver individuellt anpassade insatser personal- och lokalmässigt. Hänsyn måste tas till särskolans behov av lokaler med hög tillgänglighet företrädesvis i markplan, så att alla särskolans elever oavsett funktionsnedsättningar kan ha tillgång till dessa. För att klara det på ett bra sätt behövs ett fortsatt arbete med en verksamhetsanpassning med handikapptoaletter, skötrum, lyftanordningar, förrådsutrymmen och även lärararbetsplatser. Det borde gå att samordna många åtgärder med anpassningar som görs i skolenheterna i övrigt. Särskolan har under några år placerat enskilda elever och elevgrupperingar med olika tilläggsfunktionsnedsättningar till Lövstaområdet och den miljön fungerar utmärkt för aktuella elever. I samband med att elevantalet sjunker i gymnasieskolan vore det lämpligt med en lokalmässig samordning av särvux, introduktionsprogrammet individuella alternativet och gymnasieskolan Desideria. En sådan åtgärd kan bidra till pedagogiska och personella samordningsvinster. 1. ar i verksamhetsanpassningsåtgärder genom nybyggnation, om- och tillbyggnader, samordnat med SBF/FFA ansvar för periodiskt underhåll och ventilationsåtgärder. ar för verksamhetsanpassning i ombyggnad, tillbyggnad, ofta samordnad med periodiskt underhåll och ventilationsåtgärder genomförs fortlöpande. Åtgärder avser bland annat Romaskolan, Högbyskolan,Väskinde skola samt förskolor i Endre, Dalhem och Roma. Förstudie och förprojektering I investeringsbudget redovisas ytterligare behov av åtgärder. På grund av eftersatt periodiskt underhåll, behov av verksamhetsanpassning för effektivare undervisningsutrymmen, fler lärararbetsplatser, grupprum, toaletter, behov av handikappanpassning, förbättrad ventilation och åtgärder mot störande buller samt mer omfattande investeringar för om och tillbyggnader vid olika skolenheter behöver BUF samordnat med FFA och genomföra förstudier och förprojekteringar. Under 2011 har BUF beställt förstudier för senare förslag till åtgärder vid Högbyskolan år 7-9 med lokaler för ledning och administration för skollinjen (ev. flytt från Kommunhuset i Hemse till Högbyskolan), Väskinde skola och förskolor i Dalhem, Endre och Roma.

3(13) Efter beslut i översyn Skola Gotland Visby kommer behov av ytterligare förprojekteringar att beställas. 2 Återanskaffning/reinvestering Behov av återanskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för samtliga skolformer, samt viss specifik IT-utrustning för undervisning och administration redovisas. 3 IKT-strategi Den nya skollagen anger att eleverna skal ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. De nya läroplanerna framhåller att eleverna skall kunna använda sig av modern teknik för skapande, kommunikation och lärande. För att kunna möta dessa krav begär BUF medel för En En datorer, utbyggnad av trådlösa nät och utbyggnad av digitala klassrum. 4 Säkerhets-/handikapp anpassningsåtgärder Säkerhets- och handikappåtgärder är svåra att planera, åtgärder som oftast måste lösas under stor tidspress, samordnade med SBF/FFA. Behoven av åtgärder redovisas bland annat efter verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete och efter Arbetsmiljöverkets, Miljö och hälsas samt Räddningstjänstens inspektioner och påpekande med krav om åtgärder. Även frågor som handlar om handikappanpassningar, etc. ingår under rubriken. Behovet av handikappåtgärder är svåra att förutse och kostnadsmässigt beräkna på grund av olika personers specifika handikapp och lokalernas tillgänglighet och beskaffenhet. Åtgärderna måste ofta anpassas till viss person. Under rubriken tas även frågor upp om åtgärder mot buller i lokaler, säkerhetsåtgärder på för- och skolgårdar, trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor, busskurer vid hållplatser etc. 5 Utrustning I samband med nybyggnad-, om- och tillbyggnad samt verksamhetsanpassningar i övrigt behövs investering för nyanskaffning av möbler och utrustning. 6 Undervisningsutrustning investering i kostsamma läromedel sbehov i undervisningsutrustning som anknyter till särskild pedagogisk verksamhet, särskolan och kulturskolan. Förslag till investeringsbudget med flerårsplan - 1. Övriga bygginvesteringar Avser ny- till- och ombyggnadsprojekt samt övriga verksamhetsanpassningar. Åtgärderna samordnas med TF:s åtgärder för periodiskt underhåll (PU) och ventilationsåtgärder. Under 1:2 redovisas även behov av förprojektering och förstudie av förvaltningens olika skolenheter.

4(13) 1201 Romaskolan 1202 FFA har planerat och avsatt medel för Romaskolan. Renoveringen avser periodiskt underhåll, ventilationsförbättrande åtgärder och byte av stammar i flera etapper. Ombyggnad påbörjades under 2008 och första etappen var klar 2009. Samtidigt som första etappen genomförts har det gjorts en förprojekteringen för ventilationsåtgärder, byten av stammar och PU tillsammans med vissa verksamhetsanpassningsåtgärder för de övriga delarna av Romaskolan. Ombyggnaderna måste fortsätta med etapp 2 under för att sedan fortsätta under -, verksamhetsanpassning Möbler och utrustning Driftkonsekvenser, helår, verksamhetsanpassning Möbler och utrustning Driftkonsekvenser, helår Möbler och utrustning Driftkonsekvens, helår 3 700 kkr 800 kkr 370 kkr 2 800 kkr 250 kkr 2 800 kkr 250 kkr 1203 Väskinde skola 1204 Under 2008 genomförde FFA en förstudie för att kartlägga behovet av 1205 verksamhetsanpassning, PU och OVK åtgärder vid Väskinde skola. Förstudien visade på behov av två klassrum och ny entré till matsal. Skolan i Väskinde är en F - år 6 skola som är lokal och verksamhetsmässigt integrerad med Förskolan Lunden. Under 2010 har man utökat förskolan med två avdelningar i paviljong vid förskolan. Parkeringslösningen vid förskolan måste ses över. I Väskinde och angränsande socknar förväntas det ske en fortsatt utbyggnad av bostäder som i sin tur påverkar behovet av åtgärder i skolan. Förprojektering kommer att genomföras under 2011. En utbyggnad av skolan behöver genomföras under i samverkan med SF gällande köket. klassrum och entré ny förskoleavdelning Möbler och utrustning Driftkonsekvenser, helår 3. 1.

5(13) 1206 Högbyskolan En förstudie gjordes av dåvarande TF och startade 2006 och blev klar 2007. En förprojektering och projektering gjordes under 2008 för etapp1 och omfattade delar av hus 01 för låg och mellanstadiet år 1-6. Ombyggnaden blev klar 2008. I samband med detta förnyades skolgården i ett omfattande utemiljöprojekt. Under 2010 sattes en Multisportarena upp intill skolan på initiativ av BUF i samarbete med TF och KFF. En ny förstudie genomfördes under 2008 för anpassning av år 7-9 som då omfattade resterande delar av hus 01 med hemkunskapslokaler (hk), etapp 2. Man kom då fram till att hk var i stort behov av renovering och att fast inredning skulle bytas ut m.m. Verksamheten såg då möjligheten att flytta hk till högstadiedelen i hus 02. Om man då samplanerar hk med skolcafeteria och gör en ombyggnad av två klassrum mot inner-gården får skolan en attraktivare miljö både inne och ute för högstadiet, se bilaga. I denna förstudie planerades också för att förskoleklass och fritids som är externt inhyrda i Hemsegården skulle flytta sin verksamhet till hk-lokalerna. De skulle då lokalanpassas för denna verksamhet. Detta förordades för att få ett samarbete med hela F-6 i samma hus 01. Förhyrning av Hemsegården skulle då upphöra. I uppdraget låg också att se på möjligheterna att samla skolinjens ledning och administration i Högbyskolan. Lokaler som idag är klassrum och ligger intill nuvarande expedition kan anpassas och på grund av elevminskning tas i anspråk. Förhyrning i kommunhuset kan då upphöra. Med ledning av dagens diskussioner kring Hemsegården och kommunens åtagande samt kring kommunhuset, biblioteket och fritidsgården i externa lokaler, ser vi ett behov av att en ny förstudie görs under 2011 för den delen som kallas etapp 3. Underlaget ligger till grund för en förprojektering under som gäller hus 01 och Hemsegården. Planering för förskoleklass / fritidshem, administration i hus 01 Etapp 2 med ombyggnad i hus 02 för hemkunskap och skolcafeteria. 6 000 kkr Driftskonsekvens helår 600 kkr Etapp3 ombyggnad enligt beslut. 6.000 kkr Driftskonsekvens helår 600 kkr 6.000 kkr Driftskonsekvens helår 600 kkr 1207 Förskolan Holken Förskolan Holken ligger i Klinte samhälle. Förskolan är en av de först byggda förskolorna i kommunen. Lokalerna är hårt slitna och har ett omfattande behov av åtgärder för verksamhetsanpassning, PU och ventilation/ovk.

6(13) Under senare år har stora förbättringsåtgärder genomförts i utemiljön vilket avsevärt förbättrat barnens möjlighet till lek och utevistelse För att komma fram till lämplig verksamhetsanpassning i samband med planerade åtgärder för PU och ventilation/ovk genomförs under 2011 en förprojektering av skötrum, groventréer, akustikåtgärder och vissa förändringar av lokalplanering utifrån nya läroplanen. Driftskonsekvens helår 1.000 kkr 100 kkr 1208 Förskolan Kabyssen Förskolan Kabyssen i Gråboområdet är kommunens största förskola omfattande sex avdelningar. Förskolan är en av de först byggda förskolorna i kommunen. Lokalerna är hårt slitna och har ett omfattande behov av åtgärder för verksamhetsanpassning, PU och ventilation/ovk. Under senare år har stora förbättringsåtgärder genomförts i utemiljön vilket avsevärt förbättrat barnens möjlighet till lek och utevistelse För att komma fram till lämplig verksamhetsanpassning utifrån nya läroplanen görs en förprojektering under 2011. Driftskonsekvenser helår Driftskonsekvenser helår 50 kkr 50 kkr 1209 Södervärnsskolan Specialsalarna på skolan är slitna och i stort behov av PU och verksamhetsanpassning. Aulan som även används av flera verksamheter än skolan är i behov av ny inredning. Möbler och utrustning 1. 1210 Kulturskolan Lokalerna på Mellangatan, Ankaret 1 är slitna och i stort behov av PU. En förstudie pågår för att ta fram förslag på alternativa lokal lösningar för kulturskolans verksamhet. kkr

7(13) 1211 Övriga bygginvesteringar/verksamhetsanpassningar (små och medelstora anpassningar av skollokaler) Under rubriken övriga bygginvesteringar/verksamhetsanpassningar har genom åren en mängd små och medelstora åtgärder genomförts. Åtgärderna handlar oftast om att på kort sikt kunna göra nödvändiga verksamhets- och lokalanpassningar. Åtgärderna avser bland annat nedtagning alt. uppsättning av väggar och dörrar, anordnande av toaletter, belysning ute och inne, uppsättning av staket, reparationer av olika slag som duschrum, fönster och dörrar etc. Det kan även handla om utbyte av golv, av utrustning i gymnastiksalar mm, ombyggnad av undervisningssalar för annan användning, olika anpassningar av lokaler för särskolans behov och för att underlätta integrationen av skolformer, utbyte och uppsättning av inredning mm. 3 000 kkr 300 kkr 3 000 kkr 300 kkr 3 000 kkr 300 kkr 3 000 kkr 300 kkr 3 000 kkr 300 kkr 1212 Skolgårdar Förskolans utelek miljö Utemiljön har stor betydelse i det pedagogiska arbetet med barn och elever. De senaste åren har en omfattande upprustning av många förskole- och skolgårdar genomförts i samarbete med FFA. Det finns dock kvar ett antal förskole- och skolgårdar som är i stort behov av åtgärder. Gårdar och utrustning har besiktigats och fått anmärkningar enligt de bestämmelser och normer som gäller för lekutrustning. 2 250 kkr 2 250 kkr 2 250 kkr

8(13) 2 250 kkr 2 250 kkr 1213 Övergripande förstudie (kartläggning), övriga skolenheter För att bidra till att en grundlig inventering genomförs föreslås att TF tillsammans med BUF genomför en övergripande förstudie av de skolenheter (förskolor, grundskolor, särskolor och särvux) som inte anpassats under de senaste åren. Förstudien bör genomföras i avsikt att därefter presentera en långsiktig planering och prioritering av lämpliga åtgärder för verksamhetsanpassning i kombination med PU och OVK- åtgärder. Övergripande förstudie av övriga skolenheter 1214 Övergripande förstudie av serveringskök/tillagningskök som ingår i BUF:s ansvar. Eftersom Gotlands kommun tagit inriktnings beslut om att bibehålla tillagningskök behöver en kartläggning göras på upprustning som klarar Miljöoch hälsas krav. Serveringskök och mottagningskök har samma behov av översyn. Övergripande förstudier 2. Återanskaffning/reinvestering 1221 Möbler och utrustning Samtliga skolformer för- grund- särskolan och kulturskolan har stora behov av att byta ut och ersätta trasiga, föråldrade och hårt nedslitna möbler och utrustning. Under många år har det saknats pengar för nödvändig förnyelse. Skolhälsovården har under flera år påtalat stora brister när det gäller möbler och utrustning. Lärarrum och lärararbetsplatser behöver förbättras. 2.000 kkr 2.000 kkr 2.000 kkr

9(13) 2.000 kkr 2.000 kkr 3. IKT-strategi 1231 IKT för Ledning och administration Efter införandet av DAP datorer (Digital arbetsplats) har förvaltningarna fortfarande ansvar för kringutrustning, kostnader för utveckling av verksamhetsprogram mm. Ett anslag om 200 tkr. upptas årligen för kringutrustning (skanner, kameror mm), ett anslag om 350 tkr för multifunksskrivare (3-5 maskiner) och ett anslag om 500 tkr upptas för nya moduler i BUFs verksamhetsprogram (utbildning mm av nya program) inkl. licenskostnader i programmet SchoolSoft för förskolan, 153 tkr. Ytterligare 500 tkr upptas för alternativ till FirstClass Tjelvars kommunikationsdel ex. social workplace, google education inkl utbildning. administrativ verksamhetsutveckling av IKT administrativ verksamhetsutveckling av IKT administrativ verksamhetsutveckling av IKT administrativ verksamhetsutveckling av IKT administrativ verksamhetsutveckling av IKT 1 550 tkr 700 tkr 700 tkr 700 tkr 700 tkr Undervisningsdatorer 1232 Förvaltningen redovisar här investeringsbehovet utifrån kostnadsberäkning av 1233 de utbyggnads mål som utgår från kommunens och förvaltningens IT-strategi, 1234 samt behov utifrån skolområden. 1235 Den IKT-utveckling vi har inom IKT-användningen kräver en ökad bandbredd till/från samtliga skolor för att kunna täcka in framtida behov. MERIT-projektet utvecklar bl.a. gemensam IT-plattform, utskjutning av MSI-paket för undervisningsprogram, de krav det nationella utbildningsprojektet PIM (Praktisk IT och Mediakunskap) kräver för att lärare/elever skall kunna arbeta med ljud, bild, film, video samt Utbildningsradions utveckling av Streaming Media och där skolorna själva kommer att hämta hem streamingfiler direkt från Internet. Streaming Media eller webcasting är begrepp för nutidens sätt att sända bildmaterial, presentationer, produktmaterial, livekonserter mm över Internet. För att det skall bli möjligt måste alla skolors bredband uppgraderas ordentligt. BUF förutsätter att LK via ITT kommer att svara för utökad bandbredd till förvaltningarna via den fasta kostnad som förvaltningarna betalar för inom grundabonnemanget för kommunikation, bredband mm.

10(13) Inom BUFs grundabonnemang finns också en skolpott på 350 tkr öronmärkt för LAN lokal nät för skolorna/förskolorna. Moderna/digitala klassrum Inom planperioden upptas en satsning på utbyggnad av modern teknik till s.k. digitala klassrum. De skolor som inte finns med under PU (periodiskt underhåll) under planperioden bör utrustas med datorer, digitala skrivtavlor, video, ljudoch bildanläggningar, samt standarduttag tele/data i varje klassrum. Beräkningen utgår från 30 tkr och 300 klassrum = 9 mkr, fördelade på 5 år blir kostnaden 1,8 milj, fördelade på 3 år 3 mkr. En stor särskild satsning bör göras på 2-3 års sikt för att få upp alla skolorna på banan. Äskas 1 800 tkr årligen - Kringutrustning Skolornas kringutrustning ansvarar BUF fortsättningsvis också för. Kringutrustning till klassrumsdatorn kan vara digitalkamera, skanner, skrivare, högtalare, hörlurar, mikrofoner samt olika specialutrustningar för särskoledatorn och specialpedagogisk verksamhet såsom styrkontakter, styrplatta, rullboll, pekskärm mm. Fr.o.m. år upptas 900 tkr för kringutrustning och specialutrustningar kompensatoriska hjälpmedel enl. följande: kringutrustning 35 skolor á 20 tkr = 700 tkr inkl multifunktionsskrivare (3-5 maskiner), specialutrustningar för resursskolor 200 tkr.. Reinvestering undervisnings PC Inom PC som tjänst skall också verksamheten stå för återanskaffning av datorer som utsätts för stöld, skadegörelse/vandalisering enl. beslut inom MERITprojektet. För detta upptar BUF 300 tkr årligen under planperioden Paketeringskostnad MERIT-projektet innebär bl.a. gemensam IT-plattform, utskjutning av MSIpaket för undervisningsprogram. De befintliga programmen som paketeras under år 2011 täcker Merit-projektet kostnaden för. Nya program och uppgraderingar som tillkommer under år får förvaltningarna själva står för kostnaden. Upptas medel för 30 nya program á 7 500 kr, 225 tkr årligen. Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering undervisnings PC Paketeringskostnad Merit Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering undervisnings PC Paketeringskostnad Merit Belopp 1 800 tkr 900 tkr 300 tkr 225 tkr 1 800 tkr 900 tkr 300 tkr 225 tkr

11(13) Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering undervisnings PC Paketeringskostnad Merit 1 800 tkr 900 tkr 300 tkr 225 tkr Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering undervisnings PC Paketeringskostnad Merit Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering undervisnings PC Paketeringskostnad Merit IKT-enheten Annika Landin IKT-chef 1 800 tkr 900 tkr 300 tkr 225 tkr 1 800 tkr 900 tkr 300 tkr 225 tkr Michael Carlsson IKT-strateg 4. Säkerhet-handikapp anpassningsåtgärder 1241 Fortlöpande behöver det genomföras omedelbara och kostsamma åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i verksamheten. Behovet av åtgärder redovisas bland annat i upprättad arbetsmiljöplan. Utöver redovisade brister i arbetsmiljöplanen genomför Arbetsmiljöverket, Miljö och hälsa samt Räddningstjänsten återkommande inspektioner med krav på omedelbara åtgärder. Åtgärderna behöver genomföras för att motverka olyckor, skador och förbättra säkerheten för barn, elever och personal. Behoven gäller omedelbara/akuta säkerhetsåtgärder i gymnastiksalar, kemi och NO-salar, larm, apparatskydd, anordnande av hissar, trappliftar, travers/lyft, RWC, inbrottslarm, ramper, höj och sänkbara skötbord, trösklar, bräddning av dörrar, elementskydd, klämskydd, akuta ventilationsförbättringar, utbyte av belysning/armaturer utbyte av farlig lek utrustning, inspringningskydd mm. För att på bästa sätt åtgärda de behov som finns sker samverkan med särskolan, resursavdelningen samt med Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Serviceförvaltningen vad gäller anpassningsåtgärder, PU och OVK, städ mm.

12(13) 1 150 kkr 1 150 kkr 1 150 kkr 1 150 kkr 1 150 kkr 5. Utrustning pga förändrad verksamhet 1251 Förvaltningen har stora behov av att efterhand genomföra investering i möbler och utrustning i befintlig verksamhet på grund av att verksamheten förändrats. Behovet uppstår exempelvis vid förflyttning från en fastighet till en annan, på grund av förändrad skolorganisation, integrering särskola grundskola i samundervisningsgrupper och vid integration av förskoleklass, fritidshem och grundskola i skolans lokaler. Integrationen av förskoleklass, fritidshem och i vissa fall särskolan med grundskolan är angivet i det uppdrag som både stat och kommun ålägger verksamheten. En viktig förutsättning för det är att även möbler och utrustning är anpassade för en verksamhet där barnet vistas i lokalerna i olika verksamhetsformer under hela dagen. Sedan flera år är det ett stort behov av att anordna ytterligare lärararbetsplatser.

13(13) 6. Undervisningsutrustning investering i kostsamma läromedel 1261 Behov av särskild undervisningsutrustning avser kulturskolan, särskolan, grundskolan och förskolan. För- grund och särskolan i undervisningsmaterial Kulturskolan Med den verksamhet som är följden av kulturskolans utveckling är det behov av att anskaffa utrustning och instrument och att ersätta sådana som är i behov av att bytas ut. 400 kkr 400 kkr 400 kkr 400 kkr 400 kkr Ellen Håkansson Koordinator Anne Gardelius Koordinator