INVESTERINGAR inkl driftskonsekvenser

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen INVESTERINGAR 2014 inkl driftskonsekvenser Motivskrivelse m bilagor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ar med flerårsplan inkl driftkonsekvenser Sid srapport 1 Motivskrivelse Solklintsskolan, förprojektering Säve (F-huset), ped projektsamord/förprojektering Romaskolan Alléskolan Förskolan Humlan Förskolan Björkdungen Förskola Västerhejde/Vibble Västerhejde skola, förprojektering Eskelhem/Hogrän skola Södervärnsskolan år 4-6 o 7-9, förstudie Väskinde skola, föprojektering Förskolan Sandlådan Högbyskolan, förprojektering Garda skola, förprojektering Förskolan Kabyssen, förprojektering Förskolan Gläntan Fårösundsskolan, förstudie Övriga bygginvesteringar/verksamhetsanpassningar Skolgårdar Kemi- och NO-salar Övergripande förstudie, skolenheter Återanskaffning/reinvestering, möbler o utrustning IT Strategi Adm IT Strategi Undervisning Säkerhet/handikapp och allergi Utrustning p g a förändrad verksamhet Undervisningsutrustning möbler etc gymnasieskolorna grundskola o särskola Instrument Kulturskolan 23 Bilaga 1: TF:s förstudierapport Säve F-huset Bilaga 2: TF:s förprojektering Alléskolan Bilaga 3: TF:s förstudierapport Västerhejde skola/förskola Bilaga 4: TF:s förstudierapport Väskinde skola Bilaga 5: TF:s förstudierapport Högbyskolan Bilaga 6: Barn- o elevframskrivning (för- och grundskolan), barn i socken/område och i skola. Ladda ner den på följande länk. Bilaga 7: Elevframskrivning (grundskolan) barn i skolan. Ladda ner den på följande länk

3 Gotlands kommun Barn- och utbildningsnämnden INVESTERINGSBUDGET med flerårsplan inkl driftkonsekvenser, tkr BUN AU TOTALT Vf INVESTERINGAR Inv10 Plan11 Plan12 Plan13 Plan14 Dr10 Dr11 Dr12 Kommentar inkl driftkonsekvenser 1:2 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR 1001 Solklintsskolan, förprojektering Säve (F-huset), ped projektsamordning Säve (F-huset), förprojektering Romaskolan, verksamhetsanpassning Romaskolan, ped projektsamordning Romaskolan, utrustning Alléskolan Alléskolan, utrustning Förskolan Humlan Förskolan Humlan, utrustning+förskolegård Förskolan Björkdungen Förskolan Björkdungen, utrustning Förskola Västerhejde/Vibble Förskola Västerhejde/Vibble, utrustning Västerhejde skola, förprojektering Eskelhem/Hogrän skola - Skola Gotland Södervärnssk år 4-6 o 7-9, förstudie Väskinde skola, förprojektering Förskolan Sandlådan, Sanda Förskolan Sandlådan, Sanda, utrustning Högbyskolan, förprojektering Förskola Garda, förprojektering Förskolan Kabyssen, förprojektering Förskolan Gläntan Fårösundsskolan, förstudie Övriga bygginvest/verkssamhetsanp Skolgårdar - Förskolans utelek Kemi o NO-salar Övergripande förstudie, skolenheter ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING 1051 Möbler och utrustning IT STRATEGI 1061 IT Strategi - ledn/adm IT Strategi - underhåll nät IT Strategi - morderna/digitala klassrum IT Strategi - kringutrustning IT Strategi - reinv elevnäts PC SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI 1071 Säkerhet/handikapp o allergi UTRUSTNING 1081 Utrustning pga förändrad verksamhet UNDERVISNINGSUTRUSTNING 1091 Utrustning o möbler gymnasiet Underv utr El Andrée gymn Underv utr Ch Polhem gymn Underv utr Ri Steffen gymn Underv utr grund - & särskola Instrument, Kulturskolan 150 investering BUN TABELL xlsBeloppstabell 1 1

4 1(22) GOTLANDS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Planerings- och försörjningsavdelningen BUN sbudget med flerårsplan samt motivskrivelse med bilagor. Allmänt Planerings och försörjningsavdelningen har med underlag från respektive skolform (förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, Komvux, Särskola och Kulturskola) och från förvaltningens avdelningar arbetat fram underlag med förslag som redovisas i materialet. Samtal och förstudier har genomförts med TF för att samordna planeringen för föreslagna bygg projekt, periodisktunderhåll, ventilationsåtgärder samt olika frågor som rör arbetsmiljön för barn och personal i BUF:s verksamhet 1:1 Skolorganisation Skola Gotland 2008 På uppdrag av BUN har förvaltningen sedan 2003 genomfört en genomgripande översyn av grundskolans organisation. Inom ram för Skola Gotland 2008 beslutade BUN om den skolorganisationsförändring som genomförs. Bland annat har ett flertal grundskolenheter upphört efter vt och ytterligare två upphör efter vt Den fortlöpande översynen inom ram för Skola Gotland 2008 har fokus på en satsning på god lärmiljö. Därför bör en fortsatt anpassning av skolorganisationen genomföras med hänsyn till vikande elevantal vilket påverkar de pedagogiska och ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Den fortsatta översynen har i första hand som uppgift att organisera skolan så att barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och lärande. Förskolan Förskoleverksamheten har efter införandet av reformen maxtaxa, allmän förskola mm. genomgått en omfattande omstrukturering från familjedaghem till förskola. Under åren har 48 nya förskoleavdelningar tagits i drift i kommunen. Under 2008 och 2009 har efterfrågan av plats ökat kraftigt och överstigit den efterfrågan som efterfrågeprognosen kunde förutse. Efterfrågeökningen beror i huvudsak på att sysselsättningen ökat kraftigt under första delen av året vilket inneburit att fler barn än tidigare behövt placering samtidigt som vistelsetiderna ökat. Under året har verksamheten skrivit in fler barn än önskvärt, särskilt i Visbyområdet med randsocknar.

5 2(22) En förtätning har genomförts under 2008 med 195 heltidsbarn i förhållande till antal heltidspersonal. En förtätning som avviker från ambitionen om att minska antalet barn i barngruppen 1-2,5 år i förhållande till antalet personal (Hallengren statsbidraget). I avsikt att underlätta situationen och erbjuda plats i förskolan har fyra enskilda förskoleavdelningar erbjudits samverkansavtal och startat verksamhet i Visby under senare delen av 2007 och början av Dessutom har tre kommunala förskoleavdelningar öppnats våren 2008 (två i Visby och en i Endre). Trotts genomförd förtätning och nyöppnade avdelningar fortsätter efterfrågan av plats i samma omfattning som tidigare. Förvaltningen har därför stora svårigheter att klara lagens krav på erbjudande av plats i förskola. Flera föräldrar har inte kunnat få plats för sitt barn vid begärd tidpunkt. Det har i flera fall inneburit att föräldrar inte kunnat ta anvisat arbete eller kunnat återgå i arbete på utsatt tid. Efterfrågeprognos för förskolan visar att volymerna/efterfrågan i förskoleverksamheten kommer att fortsätta att öka. Årskullarna i de lägre åldrarna varierar sedan ett antal år mellan 480 och drygt 500 barn och trenden ser inte ut av vika. Under 2008 föddes 580 barn i kommunen. Trotts att födelsetalen legat relativt stadigt under senare år har andelen barn som är placerade i förskoleverksamhet ökat liksom barnens genomsnittliga vistelsetid i förskolan. Det beror på senare års reformer och på föräldrarnas ökade sysselsättning. Verksamheten antas fortsätta att öka motsvarande 2%. För att klara den uppkomna situationen finns det ett behov av fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten och framför allt klara den besvärliga situationen i randsocknarna till Visby. I första hand i Västerhejde Vibble men även i Väskinde, Fole, Endre och i Lärbro. Situationen i upptagningsområdet för förskolan i Sanda är även besvärlig. Föräldrar väljer i första hand att placera barnen i kommunala förskolor vid de skolor som enligt Skola Gotland 2008 beslutats vara kvar. Samtidigt som nya förskoleavdelningar behöver inrättas är det troligt att förskolorna på Fårö, ev. i Gothem samt vissa förskolor på södra Gotland kan komma att behöva upphöra på något/några års sikt. Förvaltningen följer utvecklingen och föreslår efterhand justeringar i förskoleorganisationen. Grundskolan och fritidshem Inom ram för Skola Gotland 2008 genomgår grundskolan en omfattande strukturförändring. Under 2007 har Gothem och Östergarns skolor upphört och under 2008 har Fårö, Hörsne, Eksta, Fardhem, När och Rone skolor upphört. Under 2009 upphör Tingstäde och Roma Kyrkskola. Efter vårterminen planeras att Humlegårdsskolan upphör som grundskola och fortsätter som särskola samtidigt som skolan anpassas till en treavdelnings förskola. Enligt BUN:s inriktningsbeslut skall Västerhejde skola övergå till att bli en F-år 3 skola samtidigt som Södervärnskolan anpassas för att ta emot år 4-6 elever från Västerhejde skola. BUF har i uppgift att följa utvecklingen i området och föreslå åtgärd till budgetarbetet med flerårsplan. Förvaltningen har även i uppdrag att bevaka utvecklingen i området för Eskelhem och Tofta med angränsande skolenheter/linjer och föreslå lämplig åtgärd.

6 3(22) Vid flera grundskoleenheter pågår eller påbörjas efterhand om- och tillbyggnad av lokalerna i avsikt att genom verksamhetsanpassning förbättra de pedagogiska förutsättningarna för verksamheten samtidigt som TF genomför periodiskt underhåll och ventilationsförbättrande åtgärder i skolorna. Aktuella byggprojekt under 2008 och 2009 är Högbyskolans låg och mellanstadiebyggnad, Humlegårdsskolans anpassning av 2-3 förskoleavdelningar och samt lokaler för särskolan, Stenkyrka skola, Romaskolan, Solbergaskolan, Solklintsskolan och Fole skola. Under 2009 fortsätter byggprojekten vid flera av skolenheterna. Särskolan Särskolans samverkan med övriga delar av skolverksamheten fortsätter genom en lokal- och verksamhetsinkludering. Samverkan med det obligatoriska skolväsendet sker förutom med Gråboskolans F-år 6 företrädesvis i samundervisningsgrupper med skolenheter som omfattas av år 7-9 samt individuella programmet Trojaborg på gymnasiet. Det är önskvärt att samverkan mellan skolformerna kan utvecklas ytterligare. Elevtillströmningen till särskolan har planat ut och elevutvecklingen följer grundskolans mönster. Under planperioden sker därför troligen rent statistiskt en minskning med mottagna elever. Dock sker en ökning av antalet mottagna elever med tilläggsfunktionshinder neuropsykiatriska diagnoser, vilket i högre grad kräver individuellt anpassade insatser. Elevpuckeln inom gymnasiesärskolan är nu som högst och förväntas nå sin kulmen under de närmast kommande läsåren med ca elever i gymnasiesärskolans program inklusive samundervisningsgrupperna på gymnasiet. För utökningen måste resurser för inventarier, utrustning och anpassning avsättas. Särskolan har även behov av att samordna verksamheter för elever med funktionshinder och autism. För att klara det på ett bra sätt behövs verksamhetsanpassning med handikapptoaletter, skötrum, kök, lyftanordningar, förrådsutrymmen och lärararbetsplatser. Hänsyn måste tas till särskolans behov av lokaler med hög tillgänglighet, så att alla särskolans elever oavsett funktionshinder kan ha tillgång till dessa. Det borde gå att samordna åtgärder med anpassningar som görs i skolenheterna i övrigt. Under planperioden bör olika paviljongslösningar avvecklas ex.vis. paviljongen vid Norrbackaskolan och vid Humlegårdsskolan i samband med att vissa ombyggnadsåtgärder och rockader genomförs. I samband med att elevantalet sjunket i gymnasieskolan och med den lokalöversyn som genomförs planera för en lokalmässig samordning av särvux och gymnasieskolan Desideria. En sådan åtgärd bidrar även till pedagogiska och personella samordningsvinster. Gymnasieskolan och Kom-Vux Under kommande läsår kommer gymnasieskolan efterhand att ha allt färre elever inskrivna i verksamheten. Läsåret 2009/10 kommer ca 2110 elever att vara inskrivna i den kommunala gymnasieskolan och ca 533 i gymnasiefriskolor. Från och med läsåret /11 kommer det totala antalet elever att minska och under planperioden slut läsår 2012/13 maximalt omfatta ca 1984 elever. Den kommunala gymnasieskolan bedöms omfatta 1584 elever och friskolorna ca 400 elever läsåret 2012/13 beroende på ev. tillkommande friskoleplatser.

7 4(22) Det finns ett behov av att snarast starta en skolorganisationsöversyn vad gäller den kommunala gymnasieskolans och Komvux behov av lokaler för de program som kommer att ingå i verksamhet. Framtida lokalbehov utöver kommande elevminskningar kommer att påverkas av en ny gymnasiereform som träder i kraft, ökad konkurrens från gymnasiefriskolor och ökad samverkan eller integration mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Översynen skall resultera i ett förslag till en anpassning av lokalbehovet för den kommunala gymnasieskolan. Översynen bör omfatta det så kallade F-huset i Kv. Solrosen, tillsammans med övriga fastigheter i kvarteret, fastigheterna i kv. Hackspetten, i kv. Väduren samt inhyrda lokaler i kv. Verkstadsskolan och andra inhyrda lokaler runt om i Visby. 1:2 ar i verksamhetsanpassningsåtgärder genom nybyggnation, om- och tillbyggnader, samordnat med TF:s ansvar för periodiskt underhåll och ventilationsåtgärder. ar för verksamhetsanpassning i ombyggnad, tillbyggnad, ofta samordnad med periodiskt underhåll och ventilationsåtgärder genomförs fortlöpande. Åtgärder avser bland annat Romaskolan, Stenkyrka skola, Högbyskolan, förskoleavdelningar i Humlegårdsskolan, Solbergaskolan med flera stora och små projekt. Om- och tillbyggnadsåtgärder påbörjas under 2009 bland annat i Fole skola och förskola, Väskinde skola och förskola samt en ev. tillfällig förskolepaviljong vid Västerhejde skola. Förstudie och förprojektering I investeringsbudget redovisas ytterligare behov av åtgärder. På grund av eftersatt periodiskt underhåll, behov av verksamhetsanpassning för effektivare undervisningsutrymmen, fler lärararbetsplatser, grupprum, toaletter, behov av handikappanpassning, förbättrad ventilation och åtgärder mot störande buller samt mer omfattande investeringar för om och tillbyggnader vid olika skolenheter behöver BUF samordnat med TF genomföra förstudier och förprojekteringar under och planperioden. Under 2008 har BUF beställt förstudier för senare förslag till åtgärder vid Högbyskolan år 7-9 med lokaler för ledning och administration för skollinjen (flytt från Kommunhuset i Hemse till Högbyskolan), Klinteskolan F-år 6, Väskinde och Västerhejde skolor I samband med verksamhetsanpassningsåtgärder bör åtgärder för anpassning av nutidens klassrum, en modernisering och digitalisering av undervisningslokalerna genomföras innebärande att klassrum utrustat med datorer, videokanon, video, DVD/surrondanläggning och TV. En standard för åtgärden redovisas i förslag till budget. Genom åtgärderna kan undervisningslokalerna användas mer flexibelt och effektivt för olika undervisningssituationer. Förändringen ger möjlighet till ett effektivare lokalutnyttjande och bättre möjligheter att utveckla och förbättra den pedagogiska verksamheten. 2 Återanskaffning/reinvestering

8 5(22) Behov av återanskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för samtliga skolformer, samt viss specifik IT-utrustning för undervisning och administration redovisas. Under många år har det saknats tillräckliga medel för återanskaffning/reinvestering varför en mer kraftfull insats behöver göras. 3 IT-strategi IT-verksamheten fortsätter att utvecklas i enlighet med gällande styrdokument och IT-strategi för såväl undervisning som för specifika behov för administrationen. Kunskap om kärnverksamhetens behov samt systemansvar behöver utvecklas så att en effektiv beställning till stöd för kärnverksamheten kan genomföras. För att hänga med i den snabba utveckling som sker behöver investeringar göras i bredbandsutbyggnaden på hela ön. Det är den viktigaste åtgärden som behövs prioriteras för Gotlands skolor. Skolorna har i dag alldeles för låg kapacitet för att kunna driva utbildningspaketet PIM (Praktisk IT och Mediautbildning) där ljud, bild och video ingår, UR (UtbildningsRadions) streamingfiler, MERITprojektet (Media Effektivisering Rationalisering IT).och moderna/digitala klassrum där digitala skrivtavlor och utrustning motsv. hemma bioanläggningar kommer att behöva användas. KS har beslutat om en gemensam IT/IS & Telestrategi för GK för perioden inom projektet MERIT. Hela kommunen kommer att få en gemensam IT-plattform som kommer att präglas av långt gående standardisering. Standarder kommer att finnas fastställda och skall efterlevas när det gäller hård- och mjukvara. Medborgarportal införs för samtliga innevånare. IS/IT-plattformen byggs ut så att alla kommunanställda oavsett geografisk och organisatorisk placering kan använda de gemensamma IT-systemen (mobilitet). Alla kommunens datorer (varav BUF äger PC) kommer att få uppgraderat operativsystem inom ramen för projektet från win2000 till Vista. Ett kommungemensamt koncept för standard-pc infördes from Detta innebar att själva PC:n inkluderas i grundabonnemanget för såväl administrativa som elev-pc, sk digital arbetsplats, DAP. Från och med i år och år 2008 genomförs Meritprojektet, som innebär bl.a. att skolans datanät och det administrativa nätet integreras i en gemensam ITplattform. Ett kommungemensamt mejlsystem kommer att införas under Det innebär samtidigt att FirstClass Tjelvar kommer att släckas ner under 2009/ samt att lärplattformar införs som ersättning för konferenser och mallar i Tjelvar. En viss effektivisering kommer att ske på tekniker sidan. 4 Säkerhets-/handikapp anpassningsåtgärder Säkerhets- och handikappåtgärder är svåra att planera, åtgärder som oftast måste lösas under stor tidspress, samordnade med TF. Behoven av åtgärder redovisas bland annat efter verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete och efter Arbetsmiljöverkets, Miljö och hälsas samt Räddningstjänstens inspektioner och påpekande med krav om åtgärder. Även frågor som handlar om handikappanpassningar, etc. ingår under rubriken. Behovet av handikappåtgärder är svåra att förutse och kostnadsmässigt beräkna på grund av olika personers specifika handikapp och lokalernas tillgänglighet och beskaffenhet. Åtgärderna måste ofta anpassas till viss person.

9 6(22) Under rubriken tas även frågor upp om åtgärder mot buller i lokaler, säkerhetsåtgärder på för- och skolgårdar, trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor etc. 5 Utrustning I samband med nybyggnad-, om- och tillbyggnad samt verksamhetsanpassningar i övrigt behövs investering för nyanskaffning av möbler och utrustning. Sedan flera år finns det även stora behov av att möblera grupprum och lärararbetsplatser och anpassa för fritidshemsverksamhet där det ännu inte är ordnat. 6 Undervisningsutrustning investering i kostsamma läromedel sbehov i undervisningsutrustning som anknyter till särskild pedagogisk verksamhet vid exempelvis gymnasieskolorna, särskolan och andra speciellt utformade verksamheter redovisas. Exempelvis har gymnasieskolan särskilda behov av investeringsmedel i dyrbar utrustning som fordon, maskiner etc. Förslag till investeringsbudget med flerårsplan :1 Skolorganisation Anpassningsåtgärder i enlighet med beslutad grundskoleorganisation inom ram för Skola Gotland 2008 pågår och genomförs i första hand under 2008 och Vissa åtgärder för periodiskt underhåll och åtgärder för ventilation, byte av stammar etc. samt vissa verksamhetsanpassningsåtgärder återstår att åtgärda under budget med flerårsplan. 1:2 Övriga bygginvesteringar Avser ny- till- och ombyggnadsprojekt samt övriga verksamhetsanpassningar. Åtgärderna samordnas med TF:s åtgärder för periodiskt underhåll (PU) och ventilationsåtgärder. Under 1:2 redovisas även behov av förprojektering och förstudie av förvaltningens olika skolenheter. Solklintsskolan, Slite (Tidigare Lännaskolan) Enligt beslut omfattar projektet lågstadiebyggnaden samt den gamla mellan och högstadiebyggnaden med tillagningskök. I uppdraget ingår att samla och integrera förskolorna i de delar (gamla lågstadiet) som tidigare inrymt förskoleklass, fritidshem och år 1-3. Under 2005 har förskolan Kilen som första delen i förändringen flyttat till de lokaler som senare även omfattar förskolorna Bofinken och Elvadalen, totalt fem till sex avdelningar. I projektet ingår även en särskild anpassning av lokaler för samundervisning i en integration med en klass för särskola-grundskola. Etapp 1 var inflyttningsklart april Etapp 2 påbörjades samtidigt och var klart i september Etapp 3 som bland annat innehåller skolbibliotek och en lokalintegration med fritidsgården vara klar juli Etapp 4 som i huvudsak omfattade det nya produktionsköket var klar juni Produktionsköket är

10 7(22) utrustat för varm- och kylmatproduktion. Det innebär att måltider kan lagas till, förvaras, packas och levereras även till övrig kommunal verksamhet på norra och mellersta Gotland. Kapaciteten uppgår till ca portioner dagen vid beslut om införande av en organisation för varm mat till ätande vid produktionsköket och kylt mat till övriga beställare. Måltider kan produceras under hela dagen och levereras oberoende av när maten skall konsumeras. Transporterna kan därmed minskas till 2-3 gånger i veckan till skolor och en gång dagen till vården och till äldreboenden. Kostnaderna för upphandlingen av etapperna 1-4 (inklusive integrerad fritidsgård) har beräknas till totalt ca kkr under perioden En bedömning av kostnadsfördelningen visar att ca kkr är verksamhetsanpassningsåtgärder och övriga kkr hänför sig till PU och ventilationsåtgärder som normalt är TF:s ansvar. Eftersom TF inte kunnat ta fram de medel som behövts vid ombyggnaden har BUN begärt investeringsmedel för ventilationsåtgärder, som till delar skall vara hyresgrundande samt till hela kostnaden för PU som inte skall vara hyresgrundande. Etapp 5 omfattar gamla lågstadiebyggnaden med tillhörande gård som enligt planerna skall anpassas för förskoleverksamhet. Hela ombyggnaden sker inom befintliga väggar genom åtgärder för verksamhetsanpassning, periodiskt underhåll och ventilationsåtgärder. 5:e etappen ger möjlighet till en samlad och verksamhetsmässigt effektiv förskoleverksamhet integrerad med skolans verksamhet med samordnade resurser för pedagogisk verksamhet och samordnad ledning. Samtidigt kan nuvarande till stora delar mycket hårt slitna lokalerna för förskolorna Bofinken och Elvadalen lämnas. I avsikt att redovisa den bästa pedagogiska förutsättningen och den effektivaste ekonomiska åtgärden föreslås att en förprojektering genomförs för redovisning inför buget med inriktningen att en anpassning av före detta lågstadiets lokaler (där redan förskolan Kilen finns) genomförs under eller Förprojektering 150 kkr Förprojektering av Sävehusets (F-husets) KF beslutade att återta tidigare rivningsbeslut av F-huset. Bakgrunden till det var att TF bedömt att huset har förutsättningar att efter en renovering (fortsatt PU och förbättring av ventilationen) vara lämplig för undervisning av upp emot ca 700 elever. En idé om husets användning ligger till grund för genomförd förstudie. Förstudien resulterar i ett förslag om förprojektering för lokalernas anpassning. Förstudien påbörjades 2006 och avslutas under Om planerna på en ombyggnad av F-huset skall genomföras skall lokalbehovet i övrigt samtidigt anpassas till betydligt färre elever. För att komma fram till en hållbar lösning har BUF påbörjat en översyn av den kommunala gymnasieskolans samlade framtida lokalbehov.

11 8(22) Från och med läsåret /11 kommer elevantalet att minska och uppgå till ca 1984 elever (kommunala gymnasieskolan ca 1584 ) läsåret 2012/13. Anpassning behöver göras i förhållande till vikande elevtal och vilka program och volymer som kommer att erbjudas i förhållande till kommunens friskolor. Förstudie med förslag till åtgärder redovisas i bilaga 1. Med hänvisning till redovisad förstudien 2008 och påbörjad inventering av den kommunala gymnasieskolans behov av lokaler för planperioden, föreslås att en förprojektering genomförs av Sävehusets och övriga gymnasielokalers ev. anpassning eller avveckling genom redovisning av alternativa lösningar bland annat i förhållande till vikande elevantal behov av samordning med kulturskolan, kom-vux, kulturens behov etc. Pedagogisk projektsamordning Förprojektering 260 kkr 800 kkr Romaskolan TF har planerat och avsatt medel för en ombyggnad av Romaskolan. Ombyggnaden avser periodiskt underhåll, ventilationsförbättrande åtgärder och byte av stammar i flera etapper under åren Ombyggnadsåtgärderna har påbörjats under 2008 och planeras omfatta 4:a etapper. Roma Kyrkskola upphör efter vt och eleverna flyttar till Romaskolan. Första etappen av ombyggnaden genomförs därför i delar av det som är nuvarande mellanstadiebyggnaden samtidigt har skolgården anpassats för de yngre eleverna. Lokalerna skall vara klar för drift från höstterminen 2009 då eleverna flyttar in. Samtidigt som ombyggnaden av första etappen genomförs fortsätter förprojekteringen för ventilationsåtgärder, byten av stammar och PU tillsammans med vissa verksamhetsanpassningsåtgärder för de övriga delarna av Romaskolan. Projekteringen utgår från en idé om lokalernas flexibla användning och en modernisering av undervisningslokalerna samt samordning av lokaler och verksamhet med fritidsgården och med särskild undervisningsgrupp. I Fritidsgårdens lokal intill skolan finns en förskoleavdelning. Efterfrågan av plats i förskola ökar varför det kan vara lämpligt att öppna ytterligare en förskoleavdelning i fritidsgårdens nuvarande lokaler. Om en integration av fritidsgård och skola går att genomföra kan efter vissa anpassningsåtgärder ytterligare en förskoleavdelning öppnas i lokalerna utan att en utbyggnad behöver genomföras. Under 2006 och 2007 har lokaler iordningställt för skollinjens ledning och administration samt har trafiksäkerhetsåtgärder genomförts vid skolan. och verksamhetsanpassning Pedagogisk projektsamordning Möbler och utrustning kkr 280 kkr 800 kkr

12 9(22) 2012, verksamhetsanpassning Möbler och utrustning Driftkonsekvenser, helår 2013 Möbler och utrustning Driftkonsekvens, helår 2014 Driftkonsekvens, helår kkr 800 kkr 250 kkr kkr 800 kkr 250 kkr 250 kkr Alléskolan, Visby Som en del av skolorganisationsförändringen beslutade BUN att Alléskolan permanentas som skola och därmed planerades omfatta elever från F-år 6 från läsår 2009/10 i Alléskolans lokaler. Beslutet innebar samtidigt att Humlegårdsskolan efterhand upphör som skola. Under läsår 2008/09 övergår Humlegårdsskolan successivt till att utöver lokaler för särskolan inrymma två provisoriska förskoleavdelningar inrättade under åren 2008 och yttrligare en förskoleavdelning 2009 eller samtidigt som de provisoriska lösningarna med de under 2008 anordnade förskoleavdelningarna avslutas. I budget för 2008 avsattes 300 kkr för förprojektering av Alléskolans anpassning. Under 2008 har förprojekteringen genomförts av TF. För att skolan skall kunna fungera som en permanent skolenhet finns sedan flera år tillbaka stora behov av vissa förbättringsåtgärder så att lokalerna kan användas på ett rationellt sätt. De brister som behöver åtgärdas handlar om lokalernas tillgänglighet/handikappanpassning, åtgärder mot buller/förbättrad ljudnivå (tidigare varit militär kasern) sam periodiskt underhåll. I den nord-östra delen av huset behöver det byggas en entré med trapphus, hiss, och rwc. Verksamhetsförbättringar kommer även att behövas i korridorerna, toalettutrymmen och tvättrum samt i källarvåningen där matsal och fritidshemmets hemrum finns. Se bifogade förprojektering med kostnadsuppskattning i verksamhetsanpassning kkr och PU kkr, bilaga 2. Under 2006 har en parkering anlagts för skolan och förskolan samtidigt som skolans gård dränerats, nytt staket har satts upp samt pågår en upprustning av skolgården. Intill skolgården bland annat som en del av skolgården uppfördes under 2007 en så kallad spontanidrottsplats i samarbete med VIF/Gute i det som kallas idrottsrörelsens och skolans handslag Möbler och utrustning Driftkonsekvens, helår kkr kkr 350 kkr kkr

13 10(22) 2012 Driftkonsekvenser helår kkr Förskolan Humlan, Visby En fortsatt efterfrågan av förskoleplatser i Visby innebär ett behov av en utbyggnad av förskoleavdelningar. A7-åmrådet är expansivt och förskoleplatser efterfrågas. Inom ram för Skola Gotland 2008 beslutades att Alléskolan skall övergå till att bli en F-år 6 skola i Alléskolans lokaler under läsåret 2009/10. Efterhand upphör samtidigt Humlegårdsskolan av vara grundskola. Skolan övergår därmed till att successivt från och med 2008 inrymma två förskoleavdelningar och en tredje avdelning 2009 eller senare. Särskolan kommer även att ha verksamhet i lokalerna. Eftersom lokalerna är lämpliga för ombyggnad till förskola kan investeringskostnaden för verksamhetsanpassningen minimeras. Lokaler för två av tre förskoleavdelningar har provisoriskt anpassats och togs i drift under mars mån Senare under planeras att den tredje avdelningen iordningställs samt att de provisoriska åtgärderna vid de två tidigare avdelningarna åtgärdas. I buget för 2008 har kkr avsatts för anpassning av förskoleavdelningarna. TF bevakar att de medel som inte gått åt reserveras för åtgärderna 2009 eller senare. Den tredje avdelningen behöver iordningställas under 2009 eller senare samtidigt som gården behöver anpassas för förskolebarnens behov., verksamhetsanpassning av en avdelning Möbler och utrustning samt förskolegård Driftkonsekvenser, helår kkr 300 kkr 140 kkr Förskolan Björkdungen, Lärbro Förskolan Björkdungen intill Lärbro skola har behov av en utbyggnad med en avdelning för att klara efterfrågan av plats. Förskolan består av två avdelningar i lokaler intill skolan. Därutöver har förskoleklassens tidigare lokaler i skolan tagits i anspråk för ytterligare en avdelning. Utökningen genomfördes under Under 2006 har en provisorisk förskoleavdelning öppnats i en samlingssalsbyggnad intill skolan. I den delen av verksamheten placeras de äldre förskolebarnen. Lokalerna inte är anpassade och lämpliga för ändamålet. Byggnadslovet kommer inte att kunna förlängas. Situationen är besvärlig och behöver åtgärdas snarast möjligt. En utbyggnad av förskolan med en avdelning behöver genomföras snarast samtidigt som vissa arbetsmiljöförbättrande åtgärder kommer att behövas i befintlig förskola.

14 11(22) I avvaktan på en utbyggnad av förskolan med en avdelning skulle en av kommunen inhyrd (hyreskostnaden är finansierad) förskolepaviljong tillfälligt placeras i Lärbro för att ersätta nuvarande provisoriska lokaler samt för att klara den efterfrågan av plats som finns i området. Åtgärden beräknas kosta ca 500 kkr (flytta av paviljong). Möbler och utrustning 2012 Driftkonsekvenser, helår kkr 150 kkr 450 kkr Förskola i Västerhejde/Vibble I Vibble finns fem kommunala förskoleavdelningar (Snobben och Torpet) samt två enskilda förskoleavdelningar (Alla Årstider). Västerhejde/Vibble- området är mycket expansivt och resurserna räcker inte till den ständigt ökande efterfrågan av plats. En utbyggnad av egna hem och hyresrätter pågår och kommer att innebära en ökad efterfrågan de närmaste åren då det är troligt att många barnfamiljer kommer att bosätta sig i området. För närvarande är dessutom över 60 talet barn från området placerade i förskolor i Visby. Under 2008 och innevarande år har förtätningar behövt genomföras i förskolorna i Visby tillsammans med andra akuta tillfälliga lösningar. Åtgärder som motverkar målsättningen att erbjuda placering i det egna upptagningsområdet. För att klara situationen behöver förskoleverksamheten i Västerhejde/Vibble byggas ut snarast möjligt med ytterligare fyra avdelningar under perioden -. Förskoleavdelningarna kan uppföras på lämplig plats i området ex.vis i nära anslutning till Västerhejde skola. Se förstudie Västerhejde skola bilaga 3., 2 förskoleavdelningar Möbler och utrustning, 2 förskoleavdelningar Möbler och utrustning Driftkonsekvenser, helår 2012 Driftkonsekvenser, helår kkr 300 kkr kkr 300 kkr 900 kkr 900 kkr Västerhejde skola Västerhejde/Vibble- området är under kraftig expansion och kommer att växa ytterligare under fler år framöver. Av den anledningen kan inte Västehejde skola klara att erbjuda alla elever plats i skolan. Redan inför läsåret 2009/10 finns behov av att utöka lokalerna med en undervisningspaviljong.

15 12(22) Inom ram för Skola Gotland 2008 beslutade BUN om en förändrad grundskoleorganisation. Enligt beslutet skall Västerhejde skola omfatta elever från F-år 3 samtidigt som delar av Södervärnskolan behöver anpassas för att omfatta elever från Västerhejde skola år 4-6. BUN har därutöver givit förvaltningen i uppdrag att följa utvecklingen i området och föreslå från vilket läsår förändringen skall genomföras. Skolan och fritids har stort behov av PU-åtgärder, förbättrad ventilation och i samband därmed verksamhetsanpassningsåtgärder. Med anledning av det och med hänsyn till ev. åtgärder på grund av förändrad skolorganisation har det under 2009 genomförts en förstudie för olika alternativa lösningar i avsikt att komma fram till ett underlag, en idé för beslut om kommande åtgärder som kan komma att gälla från läsåret /12. Se bifogade förstudie med alternativa åtgärder, bilaga 3 Efter BUN:s beslut om skolans organisation, omfattning och uppdrag föreslås att en förprojektering genomförs under med förslag på åtgärder att genomföra från och med. Förprojektering 300 kkr Eskelhem skola alternativt annan skola i området Området söder om Visby omfattar socknarna i upptagningsområdet för Eskelhem och Hogrän skolor. Området som även omfattar Tofta förväntas expandera och kan komma att byggas ut inom en snar framtid. Inom ram för skola Gotland 2008 och BUN:s beslut om förändrad grundskoleorganisation har förvaltningen fått i uppdrag att följa utvecklingen i området och föreslå lämplig åtgärd avseende organiseringen av en för- och grundskola. Med anledning av det finns behov av att genomföra en förprojektering under för att komma fram till lämpligaste åtgärd. Ev. kan någon av de befintliga skolorna byggas om och till alternativt byggs en ny skolenhet med lämplig placering i Hogrän/Eskelhem/Tofta området eller omfattas ev. ombyggnad av Västerhejde skola även av elever från upptagningsområdet. Förprojekteringen behöver omfatta lämpligaste åtgärd för området Förprojektering 200 kkr Förstudie Södervärnskolan år 4-6 och 7-9 Södervärnskolan har stora behov av verksamhetsanpassning av olika delar av skolan i samband med planerat PU och åtgärder för ventilation/ovk. För att undersöka behoven samt komma fram till lämpliga åtgärder behöver en förstudie genomföras bland annat för att förbereda för anpassningen av skollokaler och fritids för ev. överflyttning av elever för år 4-6 från Västerhejde skola. Beslut om Västerhejde skolas omfattning är redovisat inom ram för skola Gotland 2008.

16 13(22) Förstudie 200 kkr Väskinde skola Under 2008 genomför TF en förstudie för att kartlägga behovet av verksamhetsanpassning, PU och OVK åtgärder vid Väskinde skola. Skolan i Väskinde är en F - år 6 skola som är lokal och verksamhetsmässigt integrerad med Förskolan Lunden. Under 2009 kan en ev. utökning av lokalerna med en provisorisk undervisningspaviljong vid skolan komma att genomföras samtidigt som vissa anpassningsåtgärder planeras att genomföras i befintlig förskola. Stora delar av skolan är hårt sliten och har behov av PU och åtgärder för ventilation samt verksamhetsanpassningsåtgärder bland annat för att möta behovet av utökade ytor i förskolan och i grundskolan. I första hand handlar det om rena undervisningsutrymmen för grundskolan samt om den mycket hårt slitna gymnastiksalen. I Väskinde och angränsande socknar förväntas det ske en fortsatt utbyggnad av bostäder som i sin tur påverkar behovet av åtgärder i skolan. För att komma fram till vilka åtgärder som behöver genomföras föreslås att det under genomförs en förprojektering som från och med -12 resulterar i en investering i verksamhetsanpassning PO och ventilationsåtgärder i skolan. Se bifogad förstudie, bilaga 4 Förprojektering 300 kkr Förskolan Sandlådan, Sanda Förskolan Sandlådan består av tre avdelningar och ligger intill Sanda skola. Efterfrågan av plats till förskolan är stort då upptagningsområdet är expansivt. Det har inneburit att föräldrar som begärt placering av sina barn vid förskolan och inte kunnat få plats i stället erbjudits placering i angränsande förskolor i Hogrän respektive Klintehamn. Även om det alltid är BUF:s ambition att erbjuda plats där föräldrarna önskar det kan det ändå anses vara acceptabelt att erbjuda plats vid angränsande förskola om avståndet till boendet inte är oskäligt långt. Av den anledningen kan föräldrar fortsättningsvis erbjudas plats i Holkens förskola i Klintehamn. Det är möjligt eftersom Holken har ledig kapacitet motsvarande drygt en avdelning. Om BUN anser att förskolan Sandlådan bör byggas ut med en avdelning bör i stället motsvarande en avdelning vid förskolan Holken stängas/läggas i malpåse. Möbler och utrustning 2012 Driftkostnader, helår kkr 150 kkr 450 kkr

17 14(22) Högbyskolans anpassning år 7-9 samt av lokaler för ledning och administration För att samla skollinjens ledning och administration i Högbyskolan föreslås att lokaler intill Högbyskolans nuvarande expedition anpassas för ändamålet. Det är möjligt genom en rockad av undervisningslokaler inom ram för den elevminskning som gäller för planperioden. Hyreskostnadsökningen på grund av investeringen i utökade lednings och administrationslokaler understiger hyreskostnaden för motsvarande lokalyta i Kommunhuset med ca 130 kkr per år. Under 2008 genomför TF på beställning av BUF en förstudie för anpassning av lokalerna för år 7-9 för att senare föreslå investering i verksamhetsanpassning med ev. samordning i åtgärder för PU och ventilationsåtgärder. I uppdraget ingår kompletterande lokaler för ledning och administration samt en ev. flytt av hemkunskapens lokaler till den del av skolan som för närvarande omfattar år 7-9. Med åtgärden är det möjligt att lämna andra intilliggande inhyrda lokaler för bland annat förskoleklass och fritidshem som i stället kan flytta in i skolans lokaler som under 2008 och 1009 anpassats för de yngre eleverna. Med ledning av vad som framkommit i den genomförda förstudien föreslås att en förprojektering genomförs under med förslag till åtgärder i budget för och Se bifogad förstudie, bilaga 5. Förprojektering 200 kkr Förskoleavdelning vid Garda skola I upptagningsområdet för Garda skola finns enskilda förskolor i Ljugarn och i Lau samt 4-5 dagbarnvårdare i området runt Garda skola. För att möta föräldrarnas önskemål av plats i kommunal förskola har förvaltningen undersökt möjligheten att i Garda skola lokal- och verksamhetsmässigt integrera en förskoleavdelning eller bygga en förskoleavdelning intill skolan. Vad som är lämpligt är beroende på hur många elever som kommer att välja att gå i Garda skola bland annat med hänvisning till antalet angränsande kommunala skolor och friskolor. Mot bakgrund av det är det lämpligt att från och med genomföra en förprojektering för att komma fram till lämpligaste åtgärd för att anordna en förskoleavdelning vid Garda skola. Förprojektering 100 kkr Förskolan Kabyssen Förskolan Kabyssen i Gråboområdet är kommunens största förskola omfattande sex avdelningar. Förskolan är en av de först byggda förskolorna i kommunen. Lokalerna är hårt slitna och har ett omfattande behov av åtgärder för verksamhetsanpassning, PU och ventilation/ovk. Under senare år har stora förbättringsåtgärder genomförts i utemiljön vilket avsevärt förbättrat barnens möjlighet till lek och utevistelse.

18 15(22) För att komma fram till lämplig verksamhetsanpassning i samband med planerade åtgärder för PU och ventilation/ovk föreslås att det genomförs en förprojektering för verksamhetsanpassning av lokalerna. Förprojektering 200 kkr Förskolan Gläntan I samand med planerade PU-åtgärder föreslås att en verksamhetsanpassning genomförs vid entréerna som behöver anpassas till dagens krav på utrymme mm Driftkonsekvenser, helår kkr 100 kkr Fårösundskolan TF planerar för PU i Fårösundskolan. I samband med eventuella åtgärder för PU och ventilation/ovk bör en förstudie genomföras för att komma fram till lämpliga åtgärder för verksamhetsanpassning av undervisningslokalerna och rektorsexpeditionen utifrån skolans framtida organisation och omfattning. Förstudie 100 kkr Övriga bygginvesteringar/verksamhetsanpassningar (små och medelstora anpassningar av skollokaler) Under rubriken övriga bygginvesteringar/verksamhetsanpassningar har genom åren en mängd små och medelstora åtgärder genomförts. Åtgärderna handlar oftast om att på kort sikt kunna göra nödvändiga verksamhets- och lokalanpassningar. Åtgärderna avser bland annat nedtagning alt. uppsättning av väggar och dörrar, anordnande av toaletter, belysning ute och inne, uppsättning av staket, reparationer av olika slag som duschrum, fönster och dörrar etc. Det kan även handla om utbyggnad av lastkaj, utbyte av golv, av utrustning i gymnastiksalar mm, ombyggnad av undervisningssalar för annan användning, olika anpassningar av lokaler för särskolans behov och för att underlätta integrationen av skolformer, utbyte och uppsättning av inredning mm. Driftkonsekvens helår Driftkonsekvens helår kkr 150 kkr kkr 150 kkr

19 16(22) 2012 Driftkonsekvens helår kkr 150 kkr Skolgårdar Förskolans utelek miljö Utemiljön har stor betydelse i det pedagogiska arbetet med barn och elever. Skolgårdarna framför allt i Visbyområdet och vid andra större skolenheter på landsbygden har stort behov av åtgärder. Gårdar och utrustning har besiktigats och bedömts vara torftiga och olämpliga enligt de bestämmelser och normer som gäller för lekutrustning. Flera skol- och förskolegårdar är hårt nedslitna och behöver ny utrustning. Skolgårdarna behöver även anpassas för att på ett bättre sätt kunna vara en tillgång i det pedagogiska arbetet. Behoven gäller även förskolornas utelek miljö. En inventering av skol- och förskolegårdar pågår i samarbete med TF för att fortsättningsvis kunna genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder. I arbetet kommer även förvaltningens arbetsmiljöplan för att ligga till grund för vilka åtgärder som skall prioriteras. Driftkonsekvens helår Driftkonsekvens helår kkr 75 kkr kkr 75 kkr Kemi /NO salar Sedan lång tid tillbaka har skolorna påtalat allvarliga brister i säkerheten i Kemi/NO salar. Arbetsmiljöverket aviserar kontroll av Kemi/NO-salar runt om i kommunens skolor. De förelägganden som Arbetsmiljöverket kommer att göra behöver åtgärdas. Sedan länge är situationen är så besvärlig på flera skolor att undervisningen inte kan genomföras på det sätt som behövs. Salarna är i flera fall utdömda och Arbetsmiljöverket håller ett särskilt öga på att salarna inte får användas fullt ut för sitt ändamål utan kostsamma ombyggnader. Med hänvisning till behovet av satsningar på NO ämnen är det viktigt att snarast förbättra situationen. Under 2006 har två Kemi/NO-salar att renoveras i Sävehuset. Inga medel har funnits avsatta för förbättringar under sedan Under behövs det medel för att renovera fyra Kemi/NO-salar i grundskolan och gymnasieskolan. (fyra kemi/no-salar) Driftkonsekvens helår kkr 320 kkr

20 17(22) Övergripande förstudie (kartläggning), övriga skolenheter BUF upplever att TF inte har full kunskap om lokalernas status och behov av PU, OVK mm. För att bidra till att en grundlig inventering genomförs föreslås att TF tillsammans med BUF genomför en övergripande förstudie av de skolenheter (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor/komvux) som inte anpassats under de senaste åren. Förstudien bör genomföras i avsikt att därefter presentera en långsiktig planering och prioritering av lämpliga åtgärder för verksamhetsanpassning i kombination med PU och OVK- åtgärder. Övergripande förstudie av övriga skolenheter 500 kkr 2 Återanskaffning/reinvestering Möbler och utrustning Samtliga skolformer för- grund- sär- och gymnasieskolan/kom-vux har stora behov av att byta ut och ersätta trasiga, föråldrade och hårt nedslitna möbler och utrustning. Under många år har det saknats pengar för nödvändig förnyelse. Den verksamhetsförändring som skolorganisationen genomgår där bland annat förskoleklass och fritidshem flyttat in i grundskolan har blottlagt det stora behov som finns. Skolhälsovården har under flera år påtalat stora brister när det gäller möbler och utrustning för undervisningen i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Lärarrum och lärararbetsplatser behöver förbättras kkr kkr kkr kkr kkr 3 IT-strategi IT för Lednings och administration Efter införandet av PC som tjänst har förvaltningarna fortfarande ansvar för kringutrustning, kostnader för utveckling av verksamhetsprogram mm. Ett anslag om 200 tkr. upptas årligen för kringutrustning (skivare, skanner, kameror mm) och ett anslag om 500 tkr upptas för nya moduler i BUFs verksamhetsprogram och anpassningar av programmen för Vista

21 18(22) administrativ verksamhetsutveckling av IT administrativ verksamhetsutveckling av IT 2012 administrativ verksamhetsutveckling av IT 2013 administrativ verksamhetsutveckling av IT 2014 administrativ verksamhetsutveckling av IT 700 kkr 700 kkr 700 kkr 700 kkr 700 kkr Undervisningsdatorer Förvaltningen redovisar här investeringsbehovet utifrån kostnadsberäkning av de utbyggnads mål som utgår från kommunens och förvaltningens IT-strategi, samt behov utifrån skolområden. Den IT-utveckling vi har inom IT-användningen kräver en ökad bandbredd till/från samtliga skolor. MERIT-projektet utvecklar bl.a. gemensam ITplattform, utskjutning av MSI-paket för undervisningsprogram, de krav det nationella utbildningsprojektet PIM (Praktisk IT och Mediakunskap) kräver för att lärare/elever skall kunna arbeta med ljud, bild, film, video samt Utbildningsradions utveckling av Streaming Media och där skolorna själva kommer att hämta hem streamingfiler direkt från Internet. Streaming Media eller webcasting är begrepp för nutidens sätt att sända bildmaterial, presentationer, produktmaterial, livekonserter mm över Internet. För att det skall bli möjligt måste alla skolors bredband uppgraderas. BUF förutsätter att LK via IT-Centrum kommer att svara för utökad bandbredd till förvaltningarna via den fasta kostnad som förvaltningarna betalar inom grundabonnemanget för kommunikation, bredband mm. Inom BUFs grundabonnemang finns också en skolpott på 350 tkr öronmärkt för LAN lokal nät för skolorna/förskolorna. Underhåll LAN Skolpotten täcker inte in behovet av underhåll och renovering av nät (LAN) switchar mm samt tillkommande utbyggnad av trådlöst nät till skolorna främst gymnasieskolorna o högstadieskolor. BUF beräknar detta till; 11 stora grundskolor à 200 tkr = 2.2 Mkr 24 st. små eller medelstora grundskolor à 100 tkr = 2.4 mkr, 5 gymnasieskolor á 200 tkr = 1.0 mkr Summa = 5.6 mkr Fördelat på 10 år blir kostnaden 560 tkr/år. I kostnaden inberäknas utbyggnad av trådlöst nät till främst gymnasieskolorna o högstadieskolorna.

22 19(22) Även förskolornas behov av nya uttag i personalrum för personaldatorerna ingår eftersom personalens administrativa uppgifter alltmer ökar i samband med införande av lärplattformar, MERIT-projektet, administrativa programmen (IFS, Xwebb Inköp & fakturahantering mm). Moderna/digitala klassrum nutidens klassrum Inom planperioden behöver en satsning på utbyggnad av modern teknik till s.k. digitala klassrum genomföras. De skolenheter som genomgår olika former av ombyggnader utrustas samtidigt för digitala klassrum. Även de skolenheter som inte är aktuella för verksamhetsanpassning och PU under planperioden bör ändå utrustas med datorer, digitala skrivtavlor, video, ljud- och bildanläggningar, samt standarduttag tele/data i varje klassrum. Beräkningen utgår från 10 tkr och 100 klassrum = 5 mkr, fördelade på 5 år blir kostnaden 500 tkr, fördelade på 3 år 1.6 mkr. En stor särskild satsning bör göras på 2-3 års sikt för att få upp alla skolorna på banan. Äskas 1.6 mkr under 3 år. Kringutrustning Skolornas kringutrustning ansvarar BUF fortsättningsvis också för. Kringutrustning till klassrumsdatorn kan vara digitalkamera, skanner, skrivare, högtalare, hörlurar, mikrofoner samt olika specialutrustningar för särskoledatorn och specialpedagogisk verksamhet såsom styrkontakter, styrplatta, rullboll, pekskärm mm. Fr.o.m. år 2009 upptas 1.0 mkr för kringutrustning och specialutrustningar kompensatoriska hjälpmedel enl. följande: kringutrustning 40 skolor á 20 tkr = 800 tkr, specialutrustningar för resursskolor 200 tkr. Reinvestering av elevnät PC Inom PC som tjänst skall verksamheten stå för återanskaffning av datorer som utsätts för stöld/skadegörelse/vandalisering enl. beslut inom MERIT-projektet. För detta upptar BUF 300 tkr årligen under planperioden Underhåll nät Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering elevnät PC Underhåll nät Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering elevnätspc 2012 Underhåll nät Moderna/digitala klassrum Kringutrustning Reinvestering elevnätspc 2013 Underhåll nät Kringutrustning Reinvestering elevnätspc 560 kkr 1600 kkr 1000 kkr 300 kkr 560 kkr 1600 kkr 1000 kkr 300 kkr 560 kkr 1600 kkr 1000 kkr 300 kkr 560 kkr 1000 kkr 300 kkr