VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN Godkänd av fullmäktige

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Godkänd av fullmäktige 12.12.2013 118

INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 VISION 2020... 5 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren 2014-2016... 7 Skatteinkomsterna... 7 Statsandelarna... 7 Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 8 Finansieringskalkylen... 8 Investeringar... 8 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 9 Stadganden om budget och ekonomiplan... 9 Budgeten och ekonomiplanens delar... 9 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 9 Bindningsnivåerna... 10 Uppföljning av budgeten... 11 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING... 12 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL... 14 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde... 16 STATSANDELSKALKYL... 19 CENTRALVALNÄMNDEN... 20 REVISIONSNÄMNDEN... 21 ALLMÄN FÖRVALTNING... 22 Fullmäktige... 24 Kommunstyrelsen... 25 Allmän förvaltning... 27 Personalförvaltningen... 30 Näringslivets befrämjande... 32 Övrig allmän förvaltning... 33 Försäljningsvinst... 34 Hälso- och sjukvård... 35 Primärhälsovården... 35 Västkustens tillsynsnämnd... 35 Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen... 35 Specialsjukvården... 36 Räddningsväsendet... 37 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 38 LANDSBYGDSNÄMNDEN... 40 OMSORGSNÄMNDEN... 42 1

Socialväsendets administration... 43 Socialarbete och utkomstskydd... 44 Handikappservice... 45 Missbrukarvård... 46 Äldreomsorgens administration... 47 Hemservice... 49 Serviceboende... 51 Anstaltsvård... 53 Bespisning och tvätteri... 55 FLYKTINGNÄMNDEN... 57 Flyktingbyrån... 58 Oravais flyktingförläggning... 59 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 61 Barnomsorgen... 62 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6... 65 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan... 68 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium... 69 Utbildning på andra stadiet... 71 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 72 Hallinto... 73 Suomenkielinen perusopetus 1-6... 74 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 78 Kultur- och idrottsverksamhet... 79 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 81 Biblioteket... 82 TEKNISKA NÄMNDEN... 84 Tekniskas administration... 85 Trafikleder... 86 Byggnader... 87 Idrottsanläggningar och övriga områden... 89 Affärsverk... 90 Övrig verksamhet... 91 INVESTERINGAR... 92 AVSKRIVNINGSPLAN... 94 2

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Budgetarbetet inför 2014 har varit i mångt och mycket nytänkande. För det första så är det den första budgetluntan som de nya förtroendevalda får sätta sin egen prägel på, och för det andra så är det den första budgeten som ska bygga på den nya visionen för Vörå kommun 2020. Bokslutet för år 2012 var det första negativa bokslutet som Vörå kommun har i sin ryggsäck. Resultatet fungerade som en väckarklocka för både tjänstemän och beslutsfattare. De många diskussionerna kring siffrorna har i sig varit mycket givande och visar på att det ännu finns mycket att göra i vår organisation då det gäller att effektivera verksamheten. På det viset påbörjades diskussionerna om ekonomin i rätt tid hos oss och jag tror att vi har goda förutsättningar att fortsätta med den goda verksamhet som vi bedriver idag. Under hösten har tidningsrubrikerna målat fram den ena kommunen efter den andra som har bekymmer med ekonomin och även centralorten Vasa har inlett samarbetsförhandlingar med sin personal. Det visar på att det inte är ett fel i vår kommun som påverkar ekonomin negativt utan det är de yttre förutsättningarna som förändras. Många gånger fattas beslut av regering och riksdag som i sig är bra för invånarnas välfärd, men varje förbättring lämnar också en kostnad på den kommunala sidan som inte finansieras av respektive ministerium. Innevarande år har varit ett år av utvärdering och omprövning och delvis också åtstramning på många håll och kanter. Men min åsikt är att vi tack vare en tidig start på de ekonomiska diskussionerna ligger lite steget före i de strukturella diskussioner som behövs för att få en åtstramning i ekonomin till stånd. De olika sektorerna har också tagit budskapet till sig på ett positivt sätt och många goda diskussioner har förts i olika sammanhang kring olika prioriteringar och vikten av att våga välja. Vi måste våga välja vad vi vill satsa på, men vi måste också våga välja bort det som vi inte längre har råd med. Kostnadsmässigt har det även gett effekt på situationen redan nu i september och ledningsgruppen har försökt att få ut budskapet i organisationen så att vi orkar hålla ut även de tre kvarvarande månaderna på detta år. Strategiarbetet som påbörjades redan av den tidigare styrelsen är tänkt att styra in den kommunala skutan på de områden som är viktiga för oss på lång sikt. I budgeten i år syns det som vision och övergripande målsättningar. Senare ska varje sektor, och på sikt varje verksamhetsställe, ha sin egen andel i vårt åtgärdsprogram för att visionen ska uppnås. Men tills vidare är det dessa övergripande målsättningar som är fastslagna och i budgetens textdel kommer de olika sektorernas målsättningar och åtgärder för planperioden fram. Budgetsiffrorna för 2014 bygger på ett antagande att skatterna höjs i kommunen. En skattehöjning diskuterades även ifjol vid motsvarande tidpunkt. Då valde man att inte gå in i en skatteförhöjning innan de strukturella problemen var utredda och klarlagda. Nu har vi inte så många andra alternativ än att höja skatterna eftersom 2013 var det sista året som kommunen fick samgångsstöd. Men tack vare de ekonomiska diskussionerna så kan vi klara vår drift med en höjning av skatterna till 20 %. Investeringsbudgeten för 2014 ligger på ett absolut minimum. Det blir ett mellanår och ett år för att få en strukturell balans i ekonomin. Får vi till stånd en minskning av kommunernas åtaganden och uppgifter utan att kommunens annars så goda sysselsättningsläge försämras så kan vi under nästa år se vad de ekonomiska ramarna i fortsättningen tillåter i form av investeringar. Under nästa år är det egentligen två stora projekt som är prioriterade och det är byggandet av Campus Norrvalla och en fortsättning på dagvårdsutbyggnaden i form av tillbyggnad för gruppfamiljedaghem på Tottebo daghem i Maxmo. Under 2014 kommer antagligen en del utredningar att se dagsljuset igen. Den från statligt håll styrda kommunstruktursutredningen sker för Vörå kommuns del tillsammans med samarbetsparten Korsholm. Just nu går diskussionerna kring utredningarna heta i Vasaregionen. Det råder delade meningar 3

om både utredningsområdets omfattning och om tillvägagångssättet och valet av utredningsman. Men det är väl det som är tjusningen med demokratin, att vi alla har rätt till vår alldeles egna personliga åsikt om saker och ting. Huruvida social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt planen eller inte, påverkar takten på de olika kommunala samgångsutredningarna. Sannolikt ska dessa dock vara färdiga under 2014. Budgeten 2014 är dock en budget som siktar på vår vision för Vörå 2020, en stark och självständig kommun! Christina Båssar, kommundirektör 4

VISION 2020 Fullmäktige fastställde 26.9.2013 96 visionen för Vörå 2020 och den är: En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. En kommun med öppen och fungerande kommunikation. En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål (2014-2020) Delmål och tyngdpunkter 2013 En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker 75-100 % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till 2020. Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. 5

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN År 2012 var den kommunala ekonomins resultat omkring 360 miljoner euro på minus. Årsbidraget var cirka 1,8 miljarder, vilket var en minskning på nästan 800 miljoner euro jämfört med föregående år. År 2012 täckte årsbidraget bara 70 procent av de kalkylerade avskrivningarna. Också 2013 visar räkenskapsperiodens resultat ett underskott på cirka 300 miljoner euro. Situationen förbättras alltså en aning från i fjol, men eftersom det är främst är fråga om tillfälliga förändringar i beskattningen fortsätter trenden med en stram kommunal ekonomi. Statsandelsnedskärningarna och skattebesluten i regeringens budgetmangling innebär att statsandelarna 2014 i sin helhet kommer att gå på minus. Indexjusteringarna och ökningarna som främst beror på förändringar i befolkningsstrukturen räcker inte till för att täcka statsandelsnedskärningarna samtidigt som statsandelskompensationen i beskattningen minskar betydligt då beskattningen av vinstutdelning ändras. Kommunerna har getts en central roll i det omdebatterade strukturpaket som ska minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Det är meningen att kommunernas uppgifter och skyldigheter ska minska så att deras utgifter år 2017 blir en miljard mindre än vad som annars vore fallet. Utöver de nämnda åtgärderna förväntas kommunerna förbättra sin produktivitet med en halv procentenhet per år. Hållbarhetsgapet skulle då under årens lopp minska med omkring 2 miljarder. Av alla strukturella åtgärder ställs de högsta förväntningarna just på produktivitetsutvecklingen för de offentliga tjänsterna. Regeringen utgår ifrån att kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen bidrar till att målen nås. Av den totala summa på 9,5 miljarder euro som behövs för att åtgärda hållbarhetsgapet faller omkring 4 miljarder euro på kommunerna. En miljard ska kommunerna kunna spara in då deras uppgifter och skyldigheter minskar, men de resterande 3 miljarderna blir helt och hållet kommunernas eget problem. Då man betänker att efterfrågan på kommunala tjänster ökar med en procent per år inser man att situationen är en enorm utmaning. I den omvälvande hösten ingår också utlovade kommunvisa beräkningar av Arno Miettinens förslag till statsandelsreform. Kommunreformen går vidare och med den följer fler förändringar i kommunallagens bestämmelser om kommunens ekonomi. Utöver de ekonomiska problemen borde de kommunala beslutsfattarnas energi också räcka till för kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen. 6

Vörå kommuns ekonomi under åren 2014-2016 Euromässiga förändringar: Minskning av verksamhetsintäkter, totalt 792 000 därav Affärsverkets försäljningsintäkter 130 000 Understöd och bidrag 870 000 Verksamhetskostnader Total minskning - 398 000 Ökning: Köp av tjänster 23 000 Övriga verksamhetskostnader 101 000 Minskning: Löner 295 000 Lönebikostnader 99 000 Material, förnödenheter och varor 23 000 Understöd 104 000 Ökning av verksamhetsbidraget 395 000 Skatteinkomsterna Skatteinkomsterna Urspr.budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Kommunalskatt 17 996 000 17 410 000 18 267 000 Fastighetsskatt 1 139 000 1 170 000 1 497 000 Andel av samfundskatt 1 701 000 1 770 000 1 865 000 Totalt 20 836 000 20 350 000 21 629 000 Statsandelarna Bokslut 2012 Urspr.budget 2013 Förslag 2014 Kommunal basservice 15 450 500 15 816 000 15 550 900 Utjämning p.b.a. skatteink. 2 513 000 1 906 000 2 130 500 Övrig undervisningsverks. 206 000-129 000-60 000 Totalt 18 259 500 17 592 500 17 621 400 Kommunens statsandelar utgör totalt 17 581 400 i budgeten för år 2014. Statsandelarna för 2014 beräknas öka med 0,2 %, jämfört med budgeten för 2013. Den största enskilda orsaken till att statsandelarna inte minskar, är utjämningen av statsandelar på basen av skatteintäkterna, som stiger med ca 225 000. Årsbidraget Årsbidraget uppgår till 1 613 510 i budgetförslaget och täcker avskrivningarna upp till 98 %. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1 646 200 i budgeten för 2014. 7

Räkenskapsperiodens resultat I budgeten 2014 blir räkenskapens resultat 32 690 och efter minskning av avskrivningsdifferensen och minskning av fonder blir räkenskapens överskott + 11 100. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna 2014 uppgår till 1,59 miljoner och täcks med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till 541 000. Nyupplåningsbehovet kommer att vara 800 000 för att täcka amorteringarna 2014 och det externa finansieringsbehovet av investeringar. De långfristiga lånen beräknas vara 5,2 miljoner per 31.12.2014. Skuldbördan per 31.12.2014 beräknas vara ca 771 /invånare. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2014 uppgår till 1,99 miljoner euro (2,97 miljoner euro år 2015 och 2,8 miljoner euro år 2016). De största investeringarna är anslag för: Markinköp 100 000 Vasa sjukvårdsdistrikt, samdejourering 145 000 Gymnasiets ny/ombyggnad 2014 års del 800 000 Barndagvård 330 000 Vatten- o avloppsverk 365 000 Försäljningsintäkter av tomtmark och andra tillgångar 350 000 8

ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2014 och ekonomiplanen 2015-2016 innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning 9

Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) Budgetens bindningsnivåer är: Verksamhetsområde Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) Resultatenhet nivå 2 Kostnadsställe - bindande till fullmäktige - bindande till kommunstyrelsen - bindande till nämnden - bindande till avdelningschefen Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på kostnadsställe, kan avdelningschefen omdisponera anslag mellan kostnadsställena på resultatenhet nivå 2 kan nämnden omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av kommunstyrelsen för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av fullmäktige om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. 10

Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per 30.4. och 31.8. före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och 31.8. rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 11

VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013 - VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 239 403 15 356 370 14 323 940-6,7 % -1 032 430 Försäljningsintäkter 11 715 949 10 219 270 9 604 060-6,0 % -615 210 Avgiftsintäkter 1 985 559 2 198 860 1 862 500-15,3 % -336 360 Understöd och bidrag 1 586 961 1 609 140 789 670-50,9 % -819 470 Övriga verksamhetsintäkter 1 950 935 1 329 100 2 067 710 55,6 % 738 610 VERKSAMHETENS KOSTNADER -54 740 124-52 716 660-51 953 260-1,4 % 763 400 Personalkostnader -24 790 912-24 477 850-23 928 820-2,2 % 549 030 Löner och arvoden -19 088 116-19 009 570-18 589 170-2,2 % 420 400 Lönebikostnader -5 702 796-5 468 280-5 339 650-2,4 % 128 630 Köp av tjänster -22 605 068-20 925 870-20 762 300-0,8 % 163 570 Köp av kundtjänster -15 860 025-15 550 660-15 722 070 1,1 % -171 410 Köp av övriga tjänster -6 745 042-5 375 210-5 040 230-6,2 % 334 980 Material, förnödenheter och varor -3 403 314-3 294 250-3 272 070-0,7 % 22 180 Understöd -2 828 743-2 815 260-2 644 470-6,1 % 170 790 Övriga verksamhetskostnader -1 112 086-1 203 430-1 345 600 11,8 % -142 170 Verksamhetsbidrag Summa -37 500 721-37 360 290-37 629 320 0,7 % -269 030 SKATTEINKOMSTER 19 993 486 20 836 000 21 629 000 3,8 % 793 000 Kommunal inkomstskatt 17 265 154 17 996 000 18 267 000 1,5 % 271 000 Fastighetsskatt 1 116 415 1 139 000 1 497 000 31,4 % 358 000 Andel av samfundsskatt 1 611 917 1 701 000 1 865 000 9,6 % 164 000 STATSANDELAR 18 259 484 17 592 500 17 601 400 0,1 % 8 900 Statsandel för kommunal basservice utan utjäm 18 053 191 15 816 000 15 550 900-1,7 % -265 100 Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster 1 906 000 2 130 500 11,8 % 224 500 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverk 206 293-129 500-80 000-38,2 % 49 500 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 10 582-10 910 12 430-213,9 % 23 340 Ränteintäkter 7 791 3 000 2 000-33,3 % -1 000 Övriga finansiella intäkter 101 280 54 700 82 500 50,8 % 27 800 Räntekostnader -89 937-58 060-70 300 21,1 % -12 240 Övriga finansiella kostnader -8 552-10 550-1 770-83,2 % 8 780 Årsbidrag Summa 762 832 1 057 300 1 613 510 52,6 % 556 210 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 332 275-1 278 500-1 646 200 28,8 % -367 700 Räkenskapsperiodens resultat Summa -569 443-221 200-32 690-85,2 % 188 510 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 81 107 59 180 43 790-26,0 % -15 390 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferen 43 790 43 790 43 790 0,0 % 0 Ökning eller minskning av fonder 37 317 15 390-100,0 % -15 390 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Summa -488 336-162 020 11 100-106,9 % 173 120 Totalsumma -488 336-162 020 11 100-106,9 % 173 120 DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Värden Förändrings-% Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2012 Fastställd budget 20Arbetsbudget 3 2013-2014 2013-2014 Extern -37 498 325-37 363 400-37 631 090 0,7 % -267 690 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 239 403 15 356 370 14 323 940-6,7 % -1 032 430 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -54 739 866-52 716 660-51 953 260-1,4 % 763 400 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 137-3 110-1 770-43,1 % 1 340 Intern -119 663-74 000-100 000 35,1 % -26 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 945 945 2 720 570 2 943 650 8,2 % 223 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 945 945-2 720 570-2 943 650 8,2 % -223 080 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -119 663-74 000-100 000 35,1 % -26 000 Kostnadsberäknad -1 332 275-1 278 500-1 646 200 28,8 % -367 700 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 332 275-1 278 500-1 646 200 28,8 % -367 700 Totalsumma -38 950 262-38 715 900-39 377 290 1,7 % -661 390 12

Fördelning av utgifterna 2,9 % 5,6 % 7,0 % 51,0 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 33,5 % Fördelning av inkomsterna 32,9 % 26,7 % Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 40,4 % 13

FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL FINANSIERINGSKALKYL Vörå kommun Bokslut Budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 762 832 1 057 300 1 613 510 1 600 000 1 600 000 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -392 740-200 000-200 000-200 000 Internt tillförda medel, totalt 370 092 1 057 300 1 413 510 1 400 000 1 400 000 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -3 699 418-2 617 000-1 990 000-2 825 000-2 885 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 311 807 98 000 0 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 688 191 293 000 350 000 400 000 300 000 Investeringar, totalt -2 699 420-2 226 000-1 640 000-2 425 000-2 585 000 Nettokassaflöde för den -2 329 328-1 168 700-226 490-1 025 000-1 185 000 egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 300 000 1 400 000 800 000 1 600 000 900 000 Minskning av långfristiga lån -395 677-422 000-541 300-600 000-600 000 Förändring av kortfristiga lån -801 415 0 Förändringar i lånebeståndet, totalt 102 908 978 000 258 700 1 000 000 300 000 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapit 5 532 Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar 453 564 Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skuld 1 049 701 Finansieringens nettokassaflöde 1 611 705 978 000 258 700 1 000 000 1 200 000 Förändring av kassamedel -717 623-190 700 32 210-25 000 15 000 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. 384 693 193 993 226 203 201 203 216 203 Kassamedel 1.1. 1 102 316 384 693 193 993 226 203 201 203 Förändring av kassamedel -717 623-190 700 32 210-25 000 15 000 Budgetlån 3 943 367 4 921 367 5 180 067 6 180 067 6 480 067 Budgetlån per invånare 585 733 771 920 964 Invånare 6 743 6 710 6 720 6 720 6 720 14

Axeltitel Budgetlån per invånare 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 Budgetlån per invånare 585 733 771 920 964 15

Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 C1 VÖRÅ KOMMUN -37 607 189-37 265 870-37 704 900 1,2 % -439 030 C001 CENTRALVALNÄMNDEN -25 432-210 -210 Extern -14 590-210 -210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 581 9 800 9 800 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 153-10 010-10 010 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -19 Intern -10 842 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 842 C002 REVISIONSNÄMNDEN -10 050-13 020-12 640-2,9 % 380 Extern -10 050-13 020-12 640-2,9 % 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 050-13 020-12 640-2,9 % 380 C003 KOMMUNSTYRELSEN -13 767 582-14 199 540-15 011 340 5,7 % -811 800 Extern -14 150 300-14 282 860-14 832 190 3,8 % -549 330 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 683 100 1 253 470 964 880-23,0 % -288 590 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 833 342-15 536 330-15 797 070 1,7 % -260 740 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -58 Intern 382 719 83 320-179 150-315,0 % -262 470 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 462 378 331 240 314 810-5,0 % -16 430 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 659-247 920-493 960 99,2 % -246 040 C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN -101 626-116 830-124 870 6,9 % -8 040 Extern -88 622-113 340-121 360 7,1 % -8 020 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 510 824 283 300 280 600-1,0 % -2 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 599 431-396 640-401 960-5 320 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -15 Intern -13 004-3 490-3 510 0,6 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 004-3 490-3 510 0,6 % -20 C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -80 284-169 330-137 730-18,7 % 31 600 Extern -72 929-161 420-130 220-19,3 % 31 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 868 61 470 61 470 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -171 797-222 890-191 690 31 200 Intern -7 355-7 910-7 510-5,1 % 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 858 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 213-7 910-7 510-5,1 % 400 C006 OMSORGSNÄMNDEN -8 608 482-7 914 110-7 861 830-0,7 % 52 280 Extern -8 184 713-7 728 140-7 610 040-1,5 % 118 100 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 069 059 2 464 550 2 738 340 11,1 % 273 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 253 673-10 192 690-10 348 380 1,5 % -155 690 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -99 0 Intern -423 769-185 970-251 790 35,4 % -65 820 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 249 614 242 210 230 810-4,7 % -11 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -673 383-428 180-482 600 12,7 % -54 420 16

Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 C014 FLYKTINGNÄMNDEN -65 639-104 280-65 710-37,0 % 38 570 Extern 225 595 201 230 214 940 6,8 % 13 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 044 005 7 413 550 6 902 930-6,9 % -510 620 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 818 410-7 212 320-6 687 990-7,3 % 524 330 Intern -291 234-305 510-280 650-8,1 % 24 860 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -291 234-305 510-280 650-8,1 % 24 860 C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN -11 541 766-11 619 200-11 320 510-2,6 % 298 690 Extern -10 574 168-10 690 140-10 429 900-2,4 % 260 240 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 054 238 996 800 994 010-0,3 % -2 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 628 187-11 686 940-11 423 890-2,3 % 263 050 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -220-20 -20 Intern -967 598-929 060-890 610-4,1 % 38 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 335 784 297 490 292 010-1,8 % -5 480 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 303 382-1 226 550-1 182 620-3,6 % 43 930 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -1 466 691-1 246 710-1 343 560 7,8 % -96 850 Extern -1 309 575-1 162 890-1 245 750 7,1 % -82 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 355 792 297 520 251 000-15,6 % -46 520 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 665 298-1 460 410-1 496 750 2,5 % -36 340 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -69 0 Intern -157 116-83 820-97 810 16,7 % -13 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 621 7 940 7 540-5,0 % -400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -160 737-91 760-105 350 14,8 % -13 590 C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -1 392 995-1 392 320-1 373 550-1,3 % 18 770 Extern -1 196 199-1 163 750-1 143 720-1,7 % 20 030 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 160 766 117 330 117 090-0,2 % -240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 356 965-1 281 080-1 260 810-1,6 % 20 270 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST 0 0 Intern -196 797-228 570-229 830 0,6 % -1 260 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 166 11 250 2 830-74,8 % -8 420 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -221 962-239 820-232 660-3,0 % 7 160 C013 TEKNISKA NÄMNDEN -546 641-490 530-452 950-7,7 % 37 580 Extern -2 111 974-2 077 540-2 293 810 10,4 % -216 270 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 243 169 2 175 880 1 951 320-10,3 % -224 560 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 357 762-4 250 310-4 243 380-0,2 % 6 930 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST 2 618-3 110-1 750-43,7 % 1 360 Intern 1 565 333 1 587 010 1 840 860 16,0 % 253 850 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 868 524 1 836 940 2 095 650 14,1 % 258 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -183 528-175 930-154 790-12,0 % 21 140 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -119 663-74 000-100 000 35,1 % -26 000 Totalsumma -37 607 189-37 265 870-37 704 900 1,2 % -439 030 17

Tekniska nämnden 8,22% Centralvalnämnden 0,02% Verksamhetens kostnader Revisionsnämnden 0,02% Allmän förvaltning 3,68% Kultur- och fritidsnämnden 2,44% Finska bildningsnämnden 2,90% Primärvård och miljöhälsovård 9,32% Specialsjukvård 16,08% Svenska bildningsnämnden 22,14% Räddningsväsendet 0,98% Landsbygdsnämnden 0,78% Flyktingnämnden 12,96% Byggnads- och miljönämnden 0,37% Omsorgsnämnden 20,06% 18

STATSANDELSKALKYL KOMMUNENS KALKYLERADE STATSANDELAR 2014 Preliminär enligt uppgifter från Kommunförbundets hemsida Kommun Vörå Invånarantal 31.12.2013 6 680 1) 1) : Uppgiften översförs automatisk till övriga mellanblad Belopp Totalt 1) 2014 2013 %-ändring ändring i euro Statsandelen för kommunal basservice Allmän del 279 163 274 987 1,5 % 4 176 Social- och hälsovårdsväsendets kalkylerade kostnader 28 482 172 27 802 517 2,4 % 679 655 Kalkylerade kostnader för förskola, grundläggande utbildning och kultu 6 895 474 7 069 993-2,5 % -174 520 Tillägg för särskilt gles bebyggelse, skärgårdsförhållanden och samisk 0 Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-) 511 242 511 242 0,0 % 0 Minskningar och ökningar som görs i statsandelarna 1 291 635 1 291 635 0,0 % 0 - Avdras återbäringar av underhållsstödsfordringar (inte statsandel): 1,86 /invånare x 6 680 invånare = 12 425 12 542-0,9 % -117 0 Kommunens finansieringsandel 3 299,21 /invån -22 038 723-21 152 252 4,2 % -886 471 0 Statsandelen för kommunal basservice före skatteutjämning 15 433 388 15 810 665-2,4 % -377 277 0 Skatteutjämning (+/-) 2 111 139 1 923 446 9,8 % 187 693 0 1. Statsandelen för kommunal basservice (inkl. utjämn., avdrag och tillägg) 17 544 527 17 734 111-1,1 % -189 583 0 2. Undervisnings- och kultursektorns övriga statsandelar -63 885-229 252-72,1 % 165 368 0 3. Prövningsbaserad förhöjning av statsandelen ( ) 0 Kommunens kalkylerade statsandelar 17 480 643 17 504 859-0,1 % -24 216 0 Hemkommunsersättningar inom förskola och grundläggande utbildning 0 Hemkommunsersättningar som erhålls (+) 293 710 353 745-17,0 % -60 035 Hemkommunsersättningar som betalas (-) -336 306-456 157-26,3 % 119 851 Netto -42 596-102 412 59 816 Återbäring av underhållsstödsfordringar -12 425-12 542-0,9 % 117 0 Utbetalas (statsandel +/- hemkommunsersättningar + underhållsstödsfordringar) 17 425 622 17 389 903 0,2 % -17 389 903 19

CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -14 590-210 -210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 581 9 800 9 800 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 153-10 010-10 010 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 Intern -10 842 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 842 0 Totalsumma -25 432-210 -210 Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ansvara för och genomföra Europaparlamentsvalet i kommunen. Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen 25.5.2014 och tre förhandsröstningsställen 14 20.5.2014. Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet med Justitieministeriets direktiv. Första valet med den nya röstningsområdesindelningen på valdagen. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och centralvalnämnden utser förhandsröstningens och hemmaröstningens valförrättare. Fråga valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning i arbetet. Verksamhetsmål 2015-2016 Ansvara och genomföra riksdagsval 2015 och kommunalval 2016. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Röstningsprocent presidentval 75,0 %/67,0 % kommunalval 67,7 % inga val EP-val 50,0 % 2010 46,8 % riksdagsval 77,0 % 2011 77,0 % ändring av röstnings-områden kommunalval 70,0 % Röstningsställen med elektronisk röstregistrering, st 4 av 11 4 av 11 -- 5 av 9 7 av 9 9 av 9 20

REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: ekonomisekreteraren REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013 - Extern -10 050-13 020-12 640-2,9 % 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 050-13 020-12 640-2,9 % 380 Totalsumma -10 050-13 020-12 640-2,9 % 380 Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa lagligheten i förvaltning och ekonomi funktionaliteten i den interna kontrollen räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål 2015-2016 Granskningar fortsätter i enlighet med nämndens utvärderingsplan. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Revisionsdagar, st 10 10 10 10 10 21

ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Förändring Förändring i ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -14 161 099-14 318 390-14 858 380 3,8 % -539 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 683 100 1 305 970 1 017 380-22,1 % -288 590 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 844 141-15 624 360-15 875 760 1,6 % -251 400 A4110 Personalkostnader -900 105-863 400-894 950 3,7 % -31 550 A4170 Köp av tjänster -14 659 933-14 487 150-14 739 420 1,7 % -252 270 A4180 Köp av kundtjänster -13 285 295-13 151 340-13 392 700 1,8 % -241 360 A4190 Köp av övriga tjänster -1 374 639-1 335 810-1 346 720 0,8 % -10 910 A4200 Material, förnödenheter och varor -65 043-62 660-49 790-20,5 % 12 870 A4230 Understöd -109 207-138 000-90 000-34,8 % 48 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -109 853-73 150-101 600 38,9 % -28 450 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -58 0 Intern 382 719 83 320-179 150-315,0 % -262 470 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 462 378 331 240 314 810-5,0 % -16 430 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 659-247 920-493 960 99,2 % -246 040 A4170 Köp av tjänster -5 264-2 000-2 000 0,0 % 0 A4190 Köp av övriga tjänster -5 264-2 000-2 000 0,0 % 0 A4200 Material, förnödenheter och varor -708 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -73 687-245 920-491 960 100,0 % -246 040 Totalsumma -13 778 380-14 235 070-15 037 530 5,6 % -802 460 22

Allmänna förvaltningskostnader (inkl. sjukvård,räddningsväsendet, planläggning) 0 % 1 % 1 % 8 % 6 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 84 % Almänna förvaltningskostnader (exkl. sjukvård, räddningsväsendet, planläggning) 2 % 5 % 5 % 40 % 47 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 1 % 23

Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren FULLMÄKTIGE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -49 878-38 610-36 150-6,4 % 2 460 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -49 878-38 610-36 150-6,4 % 2 460 Intern -9 718-7 260-7 320 0,8 % -60 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 718-7 260-7 320 0,8 % -60 Totalsumma -59 596-45 870-43 470-5,2 % 2 400 Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål. Bokslut och verksamhetsberättelse 2013. Budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Fullmäktige deltar i kommunens strategiarbete. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören håller under året tre stycken öppna cafémöten för kommuninvånarna. Verksamhetsmål 2015-2016 Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Ansvarar för beslut om utredningar och godkänner sammanslagningsutredningar för Vörå kommuns del i enlighet med den kommunstrukturlagstiftning som trädde i kraft 1.7.2013. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Behandlade ärenden, st 85 ca 130 90 90 90 24

Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Förändring 2013- Förändring i euro KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2014 2013-2014 Extern 672 943 689 310-161 440-123,4 % -850 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 840 000 840 000-100,0 % -840 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 035-150 690-161 440 7,1 % -10 750 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -22 0 Intern -8 619-6 780-6 830 0,7 % -50 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 385 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 004-6 780-6 830 0,7 % -50 Totalsumma 664 324 682 530-168 270-124,7 % -850 800 Förändring Förändring i PLANLÄGGNING OCH VINDKRAFTSPLANERING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -10 798-35 530-26 190-26,3 % 9 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 52 500 52 500 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 798-88 030-78 690-10,6 % 9 340 Totalsumma -10 798-35 530-26 190-26,3 % 9 340 Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Utveckla kommunens planläggning och bedriva planläggningen effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostads- och industriområden. Ordförande deltar i ledningsgruppens månatliga ekonomiska uppföljning. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Fullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden och kommundirektören håller tre stycken öppna cafémöten för kommuninvånarna. Rådgivande organ: Äldrerådet startades 2013 och dess första verksamhetsår är 2014, näringslivsråd och ungdomsråd startas 2014. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt 2013. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. Kartlägga behovet av industritomter och sätta ut lediga industritomter på kommunen webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Fokus på planläggningen ligger på delgeneralplaneringen av vindkraftsområden i kommunen. 25

Verksamhetsmål 2015-2016 Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Behandlade ärenden, st 376 ca 450 380 380 380 26

Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -890 624-830 480-845 380 1,8 % -14 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 26 580 38 070 1 980-94,8 % -36 090 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -917 187-868 550-847 360-2,4 % 21 190 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -17 0 Intern 405 716-27 030 270 120-1099,3 % 297 150 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 451 967 3 780 302 510 7902,9 % 298 730 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 251-30 810-32 390 5,1 % -1 580 Totalsumma -484 908-857 510-575 260-32,9 % 282 250 Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Verksamhetsmål 2014 Centralkansliet Strukturera upp centralkansliets personals arbetsfördelning. Förverkligande 2014 Centralkansliet Kanslimöten och arbetsuppföljning görs. Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Revidering av kommunens förvaltningsstadga. Utveckling av kommunens webbsidor och intranet. Fortsätta elektroniska arkivbildningsprojektet (eabp). Verksamhetsmål 2014 Lönekansliet Minska portokostnaderna. Effektivera användningen av löne- och personaladministrationsprogrammen. Nödvändiga uppdateringar görs och förs till fullmäktige för fastställande. Uppgradering av webbadministrationsverktyget och utbildning av webbsidesuppdaterare. Publicera anpassade engelskspråkiga webbsidor. Öka antalet intranetanvändare. Vörå kommun ordförande i den regionala delen av projektet. Förbereda ibruktagandet av nytt dokumenthanteringsprogram och inskolning i nya arbetssätt. Förverkligande 2014 Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. 27

Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Verksamhetsmål 2014 IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder. Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Förverkligande 2014 IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och uppdatera nätverkssystem för att utveckla stabiliteten och säkerheten. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. Egen stamfiberlinje tas helt i bruk och upphandling av internetleverantör görs i samarbete med Korsholm och Vasa. Verksamhetsmål 2014 Ekonomikansliet Förverkligande 2014 Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Revidering av regler för intern kontroll. Verksamhetsmål 2015-2016 Centralkansliet Fortsätta arbetet med att strukturera personalens arbetsfördelning, granska vad det statliga projektet Kundservice 2014 medför för samservicekonceptets och kundtjänstens utveckling. Fortsätta eabp-projektets verksamhet mot elektronisk arkivering och dokumenthantering. Utveckla elektroniskt mötesförfarande till övriga nämnder. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att effektivera verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för byte av programvara inom personaladministration och löneräkning, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast 2016. IKT-kansliet Skapa förutsättningar för utveckling av elektroniskt mötesförfarande. 28

Utveckla serverfunktioner för skapande av enhetligare nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast 2016. Mer utnyttjande av Office-programvaror. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Lönespecifikation per e-post 55 % 61 % 76 % 95 % 97 % Arbetsstationer, st 590 600 600 620 620 Användare, st 770 785 785 820 820 Egen datafiber, km 60 65 65 65 70 29

Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -110 885-120 200-86 660-27,9 % 33 540 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 61 903 55 000 65 000 18,2 % 10 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -172 788-175 200-151 660-13,4 % 23 540 Intern -2 520-2 000-2 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 520-2 000-2 000 0,0 % 0 Totalsumma -113 405-122 200-88 660-27,4 % 33 540 Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Aslak-kurser söks via Härmän kuntokeskus och under året pågår två kurser för att stöda deltagarna i att orka i arbetet. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. En utvärdering av UUA-medlens fördelning ska ske under året. Budgeterar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. Arbetsklimatsundersökning gör av tredje part under året Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Jämställdhetsplan utarbetas. En stor del av förmännen på mellanchefsnivå deltar i förmansutbildning och finansieras som läroavtalsutbildning. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 1-2 gånger per år. 30

Verksamhetsmål 2015-2016 Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Sjukfrånvarodagar/år/anställd Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 4,4 ca 3,0 3,0 3,0 3,0 12 11 10 10 10 31

Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -177 575-166 500-176 500 6,0 % -10 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -177 575-166 500-176 500 6,0 % -10 000 Totalsumma -177 575-166 500-176 500 6,0 % -10 000 Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 570 företagare. Betalningsandel 14 euro/invånare (både 2013 och 2014) Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 Företag som fått/får rådgivning Rådgivningstimmar åt företagare i Vörå Startrådgivning antal/timmar Nya företag med hjälp av Startia 243 180 200 313 280 300 105/179,5 85/115 95/120 10 8 10 Nya företag totalt 38 21 30 Kommunens egna företagsbesök 5 5 10 32

Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Förändring 2013- Förändring i euro ÖVRIG FÖRVALTNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2014 2013-2014 Extern -283 616-244 800-342 940 40,1 % -98 140 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 188 372 220 400 140 900-36,1 % -79 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -471 969-465 200-483 840 4,0 % -18 640 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 Intern -2 032 327 460-12 570-103,8 % -340 030 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 026 327 460 2 850-99,1 % -324 610 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 058-15 420-15 420 Totalsumma -285 648 82 660-355 510-530,1 % -438 170 Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Kommunalt samarbete och medlemskap. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. Kommunens köksfunktioner ses över för att likställa de köksanställdas arbetsmängd. Städdimensioneringen 2013 verkställs. Strukturera och harmonisera köksfunktionerna i kommunen. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad. Köksdimensionering genomförs. Städhandledaren är anställd för uppdraget att verkställa den genomförda städdimensioneringen. En köksdimensionering för kommunens alla tillrednings- och fördelningskök utförs. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål 2015-2016 Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Samarbetsandelar, /inv. Kostnad för skötsel av beskattningen, /inv. 23,95 23,80 23,00 23,00 23,00 23,29 24,59 25,00 25,00 25,00 33

Kollektivtrafik, /inv. 3,92 2,70 2,80 2,90 3,00 Konsument- och skuldrådgivning, /inv. 0,25 0,38 0,38 0,40 0,40 Försäljningsvinst FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern 392 740 100 000 200 000 100,0 % 100 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 410 545 100 000 200 000 100,0 % 100 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 805 0 Totalsumma 392 740 100 000 200 000 100,0 % 100 000 Verksamhetsmål 2014 Försäljningsvinster uppstår när kommunen säljer bostadstomter, virke- eller andra balansposter till ett värde som är högre än det värde som egendomen har i kommunens balansräkning. Under 2014 kommer tomtförsäljningen att fortgå och de områden som nyligen har öppnats är Nyåkerns område i Vörå och Finnholmen 2 i Maxmo. Under året ska utredas vilka kommunala byggnader och fastigheter som är möjliga att avyttra och i vilken takt. 34

Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Förändring Förändring i euro PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 2013-2014 Extern -4 955 891-4 499 950-4 389 650-2,5 % 110 300 C1 VÖRÅ KOMMUN -4 955 891-4 499 950-4 389 650-2,5 % 110 300 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 000 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 970 891-4 499 950-4 389 650-2,5 % 110 300 Intern -108-201 070-420 550 109,2 % -219 480 C1 VÖRÅ KOMMUN -108-201 070-420 550 109,2 % -219 480 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 450 9 450 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -108-201 070-430 000 113,9 % -228 930 Totalsumma -4 955 999-4 701 020-4 810 200 2,3 % -109 180 Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. Prestationsmål kompletteras efter att de erhålls från Korsholm Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Förändring 2013- Förändring i TILLSYNSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2014 euro 2013-2014 Extern -126 835-143 440-145 430 1,4 % -1 990 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -126 835-143 440-145 430 1,4 % -1 990 Totalsumma -126 835-143 440-145 430 1,4 % -1 990 Verksamhet Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Nämnden ger god information. Tillsynsplaner utarbetas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen. Kommunernas betalningsandelar fördelas i enlighet med antalet invånare i respektive kommun. Nämndens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. 35

En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnade ansökningar. Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information. Målsättning att behandlingstiden ska vara högst 90 dygn. Ibruktagning av datasystemet Tervekuu. Tillsynsnämnden övergår till elektronisk ärendehantering. Specialsjukvården VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -8 045 072-8 500 000-8 298 200-2,4 % 201 800 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 140 700 557 000 557 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 185 772-8 500 000-8 855 200 4,2 % -355 200 Totalsumma -8 045 072-8 500 000-8 298 200-2,4 % 201 800 Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen. Kommuninvånare remitteras till specialsjukvården via kommunens primärhälsovård eller styrs direkt till specialsjukvården via akutintag. Den prehospitala vården eller ambulansverksamheten flyttades till sjukvårdsdistriktets regi från och med 2013. Statliga beslut finns på att alla sjukvårdsdistrikt ska upphöra med sin verksamhet som en följd av den nya social- och hälsovårdslagstiftningen, men i dagsläget vet ingen hur detta ska omorganiseras i praktiken. Specialsjukvården påverkas av att patienterna, från och med 2014, får rätt att välja vårdenhet så, att patienten har möjlighet att välja hälsostation och enhet inom den specialiserade sjukvården bland alla offentliga hälsostationer och sjukhus i Finland i samråd med sin läkare. Hur detta påverkar verksamheten är svårt att förutspå. 36

Räddningsväsendet RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -575 607-508 100-508 100 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -575 607-508 100-508 100 0,0 % 0 Totalsumma -575 607-508 100-508 100 0,0 % 0 För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostanderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. Räddningsverket reserverar sig för att de avtalsenliga löneförhöjningarna ger en kostandspåverkan om ca 1 %. För hyreshöjningar reserveras en summa, som motsvarar ca 1 % av budgeten för hyrorna 2013, d.v.s. 13 200. För ökade kostnader för material och tjänster reserveras en summa, som motsvarar 1,5 % av budgeten för 2013, d.v.s. 23 500. Investeringarnas självfinansieringsdel är 741 000, för att räddningsverket ska kunna förnya tre tunga brandbilar årligen och på så sätt hålla den nuvarande fordonsparkens bilars ålder under 24 år. För detta behövs 110 000. Den totala kommunandelen för 2014 är 11 325 386, en höjning från 2013 med 1,62 % eller 180 000. 37

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Förändring Förändring i BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -72 929-161 420-130 220-19,3 % 31 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 98 868 61 470 61 470 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -171 797-222 890-191 690-14,0 % 31 200 A4110 Personalkostnader -134 471-166 310-139 980-15,8 % 26 330 A4170 Köp av tjänster -32 647-44 670-41 060-8,1 % 3 610 A4190 Köp av övriga tjänster -32 647-44 670-41 060-8,1 % 3 610 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 834-7 690-6 640-13,7 % 1 050 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 845-4 220-4 010-5,0 % 210 Intern -7 355-7 910-7 510-5,1 % 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 858 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 213-7 910-7 510 400 A4170 Köp av tjänster -630-910 -860-5,5 % 50 A4190 Köp av övriga tjänster -630-910 -860-5,5 % 50 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 583-7 000-6 650-5,0 % 350 Kostnadsberäknad -1 039-5 820-5 500-5,5 % 320 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 039-5 820-5 500-5,5 % 320 Totalsumma -81 323-175 150-143 230-18,2 % 31 920 Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 4 % 2 % 21 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 73 % Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillståndmyndighet för täktverksamhet. Fungerar som kommunens vägnämnd. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i marktäktslagen och övriga lagar som berör miljö och boende. 38

Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Genomgång av gamla register och arkiv för att få alla kommundelars verksamheter i ett register. Den projektanställda fortsätter för att upprätthålla register och leverera information åt myndigheter. Verksamhetsmål 2015-2016 För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Avloppsrådgivningen väntas öka då avloppsförordningens tidsfrist går ut 15.3.2016 för förnyande av avlopp. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Bygglov, st, därav 122 117 120 120 120 - egnahemshus 23 14 10 8 8 - fritidsbostäder 24 15 25 25 25 - övriga bostadshus 8 1 2 1 1 - övriga byggnader 67 87 83 80 80 Miljötillstånd, st 8 5 5 8 5 Marktäktstillstånd, st 4 3 3 4 4 Bidragsansökningar ARA, st till 53 12 15 15 15 Sammanträden BMN, st 8 8 8 8 8 39

LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Förändring Förändring i LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -88 622-113 340-121 360 7,1 % -8 020 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 510 824 283 300 280 600-1,0 % -2 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 599 431-396 640-401 960 1,3 % -5 320 A4110 Personalkostnader -1 448 757-333 040-338 260 1,6 % -5 220 A4170 Köp av tjänster -1 109 864-43 600-46 100 5,7 % -2 500 A4180 Köp av kundtjänster 0 A4190 Köp av övriga tjänster -1 109 864-43 600-46 100 5,7 % -2 500 A4200 Material, förnödenheter och varor -23 581-11 500-9 100-20,9 % 2 400 A4230 Understöd -14 827 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 403-8 500-8 500 0,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15 0 Intern -13 004-3 490-3 510 0,6 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 004-3 490-3 510 0,6 % -20 A4170 Köp av tjänster -4 568-1 140-1 140 0,0 % 0 A4190 Köp av övriga tjänster -4 568-1 140-1 140 0,0 % 0 A4200 Material, förnödenheter och varor -53 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -8 383-2 350-2 370-20 Totalsumma -101 626-116 830-124 870 6,9 % -8 040 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 12 % 2 % 2 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 84 % 40

Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Förbättra förvaltningsområdets arbetsrutiner. Effektivera stödhandläggningen. Informera jordbrukarna om reformen av jordbruksstöden som träder i kraft 2015. Genomgång och harmonisering av förvaltningsområdets arbetsrutiner. Utbildning av personal samt tillräckligt med personal under sommarhalvåret. Informationstillfällen ordnas för jordbrukarna och information skickas till jordbrukarna via olika informationskanaler. Verksamhetsmål 2015-2016 Fortsätta arbetet med utveckla organisationens verksamhet. Reformen av jordbruksstöden som förverkligas 2015 kräver stora satsningar på rådgivning och information till jordbrukarna. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Aktiva gårdar, st. 1277 1256 1230 1200 1180 Stödansökningar, st. 7269 6614 6500 7000 6000 Mottagna blanketter, st. 9889 7753 7700 9000 7000 Stöd per gård, 27470 27563 27642 25833 25847 Beviljat stöd, milj. 35,08 34,62 34,00 31,00 30,5 41

OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Förändring Förändring i OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -8 184 713-7 728 140-7 610 040-1,5 % 118 100 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 069 059 2 464 550 2 738 340 11,1 % 273 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 253 673-10 192 690-10 348 380 1,5 % -155 690 A4110 Personalkostnader -6 953 799-7 087 000-7 125 990 0,6 % -38 990 A4170 Köp av tjänster -1 894 873-1 620 300-1 691 670 4,4 % -71 370 A4180 Köp av kundtjänster -1 308 081-1 119 610-1 209 810 8,1 % -90 200 A4190 Köp av övriga tjänster -586 792-500 690-481 860-3,8 % 18 830 A4200 Material, förnödenheter och varor -462 346-594 280-630 040 6,0 % -35 760 A4230 Understöd -926 180-869 700-881 080 1,3 % -11 380 A4270 Övriga verksamhetskostnader -16 475-21 410-19 600-8,5 % 1 810 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -99 0 Intern -423 769-185 970-251 790 35,4 % -65 820 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 249 614 242 210 230 810-4,7 % -11 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -673 383-428 180-482 600 12,7 % -54 420 A4170 Köp av tjänster -304 090-201 450-191 990-4,7 % 9 460 A4190 Köp av övriga tjänster -304 090-201 450-191 990-4,7 % 9 460 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 114 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -365 179-226 730-290 610 28,2 % -63 880 Kostnadsberäknad -162 412-55 000-158 450 188,1 % -103 450 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -162 412-55 000-158 450 188,1 % -103 450 Totalsumma -8 770 894-7 969 110-8 020 280 0,6 % -51 170 Kostnader för omsorgssektor 8 % 0 % 6 % 12 % 5 % 69 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 42

Socialväsendets administration Ansvarsperson: omsorgschefen SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -156 747-176 670-165 340-6,4 % 11 330 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 680 2 000 2 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -159 403-178 670-167 340-6,3 % 11 330 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -24 0 Intern 1 071 12 500 11 800-5,6 % -700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 573 20 000 19 000-1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 502-7 500-7 200-4,0 % 300 Totalsumma -155 677-164 170-153 540-6,5 % 10 630 Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef två socialarbetare två kanslister, den ena på heltid på kansliet i Oravais och den andra på deltid (30 %) på kommungården i Vörå Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning utkomstskydd (utkomststöd, förebyggande utkomststöd) socialarbete (egentligt socialarbete, familjevård, barnskydd, barns anstaltsvård) handikappservice (skyddat arbete och arbetsrehabilitering av handikappade, servicehus för invalider, bostäder för utvecklingshämmade, utvecklingshämmades anstaltsvård och övriga sociala tjänster) missbrukarvård (A-klinik, rehabiliteringshem för missbrukare, rusvårdens anstaltsvård). Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. För administrationens tjänsteinnehavare utarbetas instruktion, i vilken deras beslutanderätt fastställs. Socialväsendets administration ordas att motsvara den nya kommunens behov. Socialarbetarnas arbetssituation utreds och vid behov ökas personalresurserna. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Instruktionen träder i kraft 1.1.2014. Verksamhetsmål 2015-2016 Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år 2014. Personalplan 2014 En fysioterapeut för rehabilitering av klienterna. En visstids närvårdarbefattning (78,43 %) ändras till en tillsvidare närvårdarbefattning. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. 43

Personalplan 2015-2016 1.1.2015 en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete som samtidigt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagens 17. Kastusgården ändras till ett fristående serviceboende med egen personal. Personalbehov minst 4,2. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Socialarbete och utkomstskydd Ansvarsperson: omsorgschefen Förändring 2013- Förändring i euro SOCIALARBETE + UTKOMSTSKYDD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2014 2013-2014 Extern -749 241-712 500-685 410-3,8 % 27 090 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 300 061 241 060 394 520 63,7 % 153 460 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 049 244-953 560-1 079 930 13,3 % -126 370 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS -58 0 Intern -6 415-6 100-5 100-16,4 % 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 415-6 100-5 100-16,4 % 1 000 Totalsumma -755 656-718 600-690 510-3,9 % 28 090 Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Inom socialarbete är barnskyddet det viktigaste området. För effektiverande av förebyggande familjearbete har kommunen inrättat en familjearbetarbefattning på heltid. Kommunen betalar 50 % av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd, kostnad 2012: 72 600. Familjearbetarbefattning besätts och familjearbetare utför förebyggande familjearbete under ledning av socialarbetare. Kommunen effektiverar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa. Verksamhetsmål 2015-2016 Socialarbete och utkomstskydd fortgår enligt riktlinjerna för 2014. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Barnskyddsanmälningar, st Omhändertagna placerade barn, st och 32 30 28 26 24 9 9 7 5 5 Placering som stödåtgärd inom öppenvården, st 10 8 6 6 4 Utkomststöd, hushåll 231 220 210 200 200 utgift- Utkomststöd, erna brutto 469 500 420 000 390 000 360 000 360 000 44

Handikappservice Ansvarsperson: omsorgschefen HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -1 749 400-1 471 220-1 565 780 6,4 % -94 560 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 82 155 81 000 95 000 17,3 % 14 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 831 551-1 552 220-1 660 780 7,0 % -108 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS -4 0 Intern -1 388 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 388 0 Totalsumma -1 750 787-1 471 220-1 565 780 6,4 % -94 560 Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Socialarbetarna deltar i utbildning om lag (380/1987) och förordning (759/1987) om service och stöd på grund av handikapp. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Kommundirektören har tillsatt en arbetsgrupp för utredning av handikappades stödboende i den egna kommunen. Arbetsgruppen ger sitt förslag i november 2013. Förverkligas så att en utbildare kommer till kommunen, alternativt deltar socialarbetarna i utbildning utanför kommunen. För beviljande av handikappbidrag utarbetas ett regelverk i samarbete med grannkommuner. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Arbetsgruppens förslag verkställs i samarbete med Vörå Pensionärshemsförening och FUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl). Verksamhetsmål 2015-2016 Verksamheten fortgår i enlighet med för år 2014 fastställda mål och åtgärder. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, st Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st 90 90 85 85 85 21 28 25 25 25 16 12 8 8 8 45

Missbrukarvård Ansvarsperson: omsorgschefen MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Värden FörändringFörändring i euro Radetiketter Bokslut (år - 2) Fastställd budgetarbetsbudget 3 2013-2014 2013-2014 Extern -9 034-20 690-18 500-10,6 % 2 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 034-20 690-18 500-10,6 % 2 190 Totalsumma -9 034-20 690-18 500-10,6 % 2 190 Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik och akutmottagning. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Kommunen har under tiden 1.10.2011 31.10.2013 deltagit i Välittäjä-projektet, som var av socialoch hälsovårdsministeriet lett projekt för utvecklande av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras. Användning av Vasa stads A-klinik och akutmottagning inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Projektets slutrapport blir färdig under år 2014. Samarbete med hälsovårdsmyndigheterna ökas. Samarbete med Vasa stads A-klinik och akutmottagning fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. Kommunen fastställer sina verksamhetsmål på basen av rapportens sammandrag och rekommendationer. Verksamhetsmål 2015-2016 Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 A-klinik, klienter 4 6 6 6 6 Ungdomsstationer, klienter Akutvårdsstationer, klienter 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 46

Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -239 153-244 670-296 060 21,0 % -51 390 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 168 3 680 720-80,4 % -2 960 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -241 321-248 350-296 780 19,5 % -48 430 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS - 0 Intern -2 461-2 260-2 150-4,9 % 110 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 461-2 260-2 150-4,9 % 110 Totalsumma -241 613-246 930-298 210 20,8 % -51 280 Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 180 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen arbetar äldreomsorgsledare, hemserviceledare och kanslist Antalet klienter på enheterna vid full beläggning 157 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen och minnesklubben under äldreomsorgens administration. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Implementera äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats i alla skeden samt en effektiv användning av vårdplatserna. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Påbörja planering av plan för egenkontroll i enlighet med äldreomsorgslagens 23. Offentliggörande av väntetider. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. Med alla i personalen ska hållas utvecklingssamtal 1 gång/år. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. 47

Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas till att motsvara de krav som äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna förutsätter. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. En fysioterapeut anställs för att kunna tillgodose klienternas rehabiliteringsbehov. Verksamhetsmål 2015-2016 Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen 2014. Från 1.1 2015 anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete som samtidigt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagens 17. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens plan för att stödja den äldre befolkningen. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Tjänstemannabeslut, st 509 570 580 580 580 timlis- Paragrafförda tor, st 670 460 450 450 450 Studerande, st 18 20 20 20 20 Läroavtal, st 8 8 10 10 10 Klienter i kö 31.12, st 28 25 20 20 20 48

Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: hemserviceledaren HEMSERVICE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -1 070 929-930 690-919 560-1,2 % 11 130 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 343 757 421 510 421 510 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 414 671-1 352 200-1 341 070-0,8 % 11 130 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15 0 Intern -138 463-169 450-160 980-5,0 % 8 470 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 100 32 000 30 410-1 590 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -161 563-201 450-191 390-5,0 % 10 060 Kostnadsberäknad -1 294-7 760-7 760 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 294-7 760-7 760 Totalsumma -1 210 685-1 100 140-1 088 300-1,1 % 11 840 Verksamhet Hemservice ges till dem som på grund av nedsatt prestationsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, barnsbörd, invaliditet eller annan motsvarande orsak är i behov av vård, omsorg och stöd för att klara de uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt annan normal och invand livsföring. Uppgiftsområdet omfattar hemservice stödtjänster närståendevård De klienter som har vård- och serviceplan betalar lagstadgad hemserviceavgift för hemservice. För stödtjänsterna (matservice, trygghetstelefon m.m.) betalas avgift enligt skild taxa. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas utgående från behovsprövning. Hemservicepersonalen (närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare) består av 24 personer (20,48 befattningar). Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Klienten beviljas hemservice utgående från hjälpbehov uppgjorda individuella vård- och serviceplaner. Barnfamiljer beviljas hemservice enligt plan. Om hemservicens resurser inte räcker till ordnas servicen på annat sätt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt och vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och är indelad i tre klasser. Servicesedlar beviljas för närståendevårdarnas lagstadgade lediga dagar, hemservice för barnfamiljer och kortvarig hemservice för äldre. Utredning av nya klienters hjälpbehov görs i samband med hembesök utan ogrundat dröjsmål. Barnfamiljers hjälpbehov utreds i samråd med kommunens socialarbetare. Arbetssättet och vården utvecklas i enlighet med den nya äldreomsorgslagen. Utredning om behovet av stöd för närståendevård görs i samband med hembesök. Servicesedlarna marknadsförs mera aktivt. 49

Samarbetet mellan hemservicegrupperna utvecklas. En befattning som ansvarig närvårdare inrättas. Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Personalen uppdaterar sin Första Hjälp utbildning. De två hemservicegrupperna slås ihop till en hemservicegrupp. Befattningen som ansvarig närvårdare lediganslås internt. Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering) Alla i personalen ges möjlighet att delta i Första Hjälp kurser. Verksamhetsmål 2015-2016 All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen 2014. Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. Verksamhet med nattpatrull inleds om behovet finns. Kastusgården får egen personal och sköts inte längre av hemservice. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Hushåll, st 264 270 270 275 275 Utgifterna/hushåll, brutto Utgifterna/invånare brutto 3 500 3 430 3 500 3 550 3 600 137 140 145 150 155 50

Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan har en serviceboendechef och Kastusgården sköts av hemserviceledaren. SERVICEBOENDE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -2 684 962-2 599 650-2 593 610-0,2 % 6 040 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 877 656 965 680 1 000 160 3,6 % 34 480 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 562 609-3 565 330-3 593 770 0,8 % -28 440 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 0 Intern -161 308-14 170-83 520 489,4 % -69 350 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 193 119 020 110 200-7,4 % -8 820 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -311 501-133 190-193 720 45,4 % -60 530 Kostnadsberäknad -115 940-55 000-117 500 113,6 % -62 500 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -115 940-55 000-117 500 113,6 % -62 500 Totalsumma -2 962 210-2 668 820-2 794 630 4,7 % -125 810 Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum = 14 platser Engården, 6 rum = 6 platser Lindgården, 11 rum = 12 platser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 platser Prästkragen, 6 rum = 6 platser Solängen, 16 rum = 16 platser Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende. Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används är 62,84 (88 personer). På effektiverat serviceboende och Gullvivan. För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. 51

Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Planeringen av övergång till kvarboende startar. Planering av fler demensboendeplatser. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. En visstids närvårdarbefattning (78,43 % )på Solängen ändras till tillsvidare befattning. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Verksamhetsmål 2015-2016 Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen 2014. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. Kastusgården ändras till ett fristående serviceboende med egen personal. Personalbehov minst 4,2. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Kommunen ska ha fler demensboendeplatser. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Platser totalt, st 130 130 130 130 140 Platser på effektiverat serviceboende, st Platser på serviceboende utan heldygnsomsorg, st Vårddygn ( effektiverat servicebonde + Gullvivan), st 82 98 98 98 108 24 32 32 32 32 30 188 40 880 40 880 40 880 44 530 52

Utgifterna/plats brutto, effektiverat serviceboende Utgifterna/plats, netto. effektiverat serviceboende 36 800 36 400 36 000 36 500 36 500 32 700 26 600 26 000 26 500 26 500 Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare ANSTALTSVÅRD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -1 525 247-770 720-566 470-26,5 % 204 250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 460 582 338 480 358 240 5,8 % 19 760 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 985 840-1 109 200-924 710-16,6 % 184 490 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 10 0 Intern -114 806-77 680-82 440 6,1 % -4 760 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 62 749 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -177 554-77 680-82 440 6,1 % -4 760 Kostnadsberäknad -45 178-33 190-33 190 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -45 178-33 190-33 190 Totalsumma -1 685 232-848 400-682 100-19,6 % 166 300 Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av större behov av vårdplatser har Lönngården överbeläggning med 5 platser. Av dessa reserveras alltid en till två platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 25 klienter. Personalresurs som används är 18,58 ( = 25 personer ) Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. 53

Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Verksamhetsmål 2015-2016 Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen 2014. Antalet vårdplatser bibehålls vid 25 eller minskas till 20 om möjlighet finns. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Platser 37 27 27 27 22 Vårddagar, st 12 983 9 855 9 855 9 855 8 030 Utgifterna/plats brutto Utgifterna/plats netto 53 300 39 700 40 000 40 000 40 000 40 900 27 300 27 500 27 500 28 000 54

Bespisning och tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: Tallmo vårdcenters kök och äldreomsorgens kök i Oravais har en kosthållsföreståndare och Marielund har en ansvarig kock. BESPISNING OCH TVÄTTERI Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -801 330-799 310-0,3 % 2 020 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 411 140 466 190 13,4 % 55 050 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 212 470-1 265 500 4,4 % -53 030 Intern 71 190 70 600-590 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 71 190 71 200 0,0 % 10 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -600-600 Totalsumma -730 140-728 710-0,2 % 1 430 Inom äldreomsorgen finns tre kök, på Tallmo vårdcenter, Marielund och äldreomsorgens kök i Oravais. Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Personalresurs som används är 18,05 ( = 22 personer ) Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Producera maten enligt gällande kostrekommendationer för äldre samt näringsriktig mat till personal och övriga som äter vid kökens serveringar. Köksdimensionering förverkligas. Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Följa gällande kostrekommendationer för de äldres kost vid matsedelsplaneringen och i hela verksamheten. Samarbeta med vårdenheterna för att förbättra de äldres näringsstatus. Förverkligande och implementering beroende på tidtabellen. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål 2015-2016 Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen 2014. Kökens och tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Tillredda lunchportioner för personal, st Inga uppg. 18 230 18 230 18 230 18 230 Kostdagar åt klienter, st Inga uppg. 50 440 50 440 50 440 50 440 Lunchportioner till serviceboende enheter, st Lunchportioner till skola och daghem, st Inga uppg. 8 690 8 690 8 690 8 690 Inga uppg. 14 150 14 150 14 150 14 150 55

Lunchportioner för matservice, st Tvätteriet: klienter som kunder, st Tvätteriet: enheter som kunder, st Inga uppg. 27 590 27 600 27 600 27 600 Inga uppg. 84 84 90 90 Inga uppg. 18 18 20 20 56

FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Förändring Förändring i FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern 225 595 201 230 214 940 6,8 % 13 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 044 005 7 413 550 6 902 930-6,9 % -510 620 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 818 410-7 212 320-6 687 990-7,3 % 524 330 A4110 Personalkostnader -3 508 559-3 816 610-3 602 080-5,6 % 214 530 A4170 Köp av tjänster -1 220 768-1 054 030-991 460-5,9 % 62 570 A4180 Köp av kundtjänster -564 173-391 070-404 470 3,4 % -13 400 A4190 Köp av övriga tjänster -656 594-662 960-586 990-11,5 % 75 970 A4200 Material, förnödenheter och varor -357 433-439 690-404 900-7,9 % 34 790 A4230 Understöd -1 083 109-1 119 140-992 380-11,3 % 126 760 A4270 Övriga verksamhetskostnader -648 541-782 850-697 170-10,9 % 85 680 Intern -291 234-305 510-280 650 24 860 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -291 234-305 510-280 650-8,1 % 24 860 A4170 Köp av tjänster -218 280-225 990-203 760-9,8 % 22 230 A4190 Köp av övriga tjänster -218 280-225 990-203 760-9,8 % 22 230 A4200 Material, förnödenheter och varor -28 397-27 000-27 000 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -44 557-52 520-49 890-5,0 % 2 630 Totalsumma -65 639-104 280-65 710-37,0 % 38 570 Kostnader för flyktingverksamhet 10 % 6 % 15 % 54 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 9 % 6 % Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, ELY centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. 57

Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen FLYKTINGBYRÅN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -6 735-2 380 16 070-775,2 % 18 450,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 057 260 3 286 590 3 127 520-4,8 % -159 070,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 063 995-3 288 970-3 111 450-5,4 % 177 520,00 Intern -58 904-82 810-78 650-5,0 % 4 160,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -58 904-82 810-78 650-5,0 % 4 160,00 Totalsumma -65 639-85 190-62 580-26,5 % 22 610,00 Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter: - Kaitsorhemmet, 7 platser för åldersgruppen 0-17 år - Taberna, 7 platser för åldersgruppen 0-17 år - Villa Miranda i Jakobstad, 14 platser för åldersgruppen 12-18 år - Stödis, 12 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även två enheter för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern 18-21 år, Lumina i Jakobstad och Majakka i Vasa. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Enheterna strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets och familjens integrering i det finländska samhället, förebygger diskriminering och stöder barnets och familjens bevarande av den egna kulturen. Enheterna strävar till att ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö som stöder barnens utveckling. Våra barn/ungdomar har en egenvårdare som deltar aktivt i barnets/ungdomens dagliga liv. Alla våra barn/ungdomar får en utbildning enligt eget behov som de kan bygga sin framtid på. Alla våra barn/ungdomar får växa upp i en hemlik miljö med engagerad personal. Aftonbo planeras till en fungerande helhet med två avdelningar (12 + 7 platser) enligt gällande avtal med Ely-centralen. Personalen är en resurs och målet är att personalen stannar kvar i ett ordinarie arbetsavtal och trivs samt är med om att utveckla sin arbetsplats. Ordna fortbildning för personalen i anslutning till tyngdpunktsområdena och aktuella frågor. En realistisk budget som är konkurrenskraftig. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget 58

Verksamhetsmål 2015-2016 Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. Nyckeltal 2014 Personal, antal 45 Kapacitetsutnyttjande 90-100 % Stödis Taberna Kaitsorhemmet Villa Miranda Lumina Majakka Dygnskostnad 140 268 282 183 31 Inkvarteringsdygn 3 942 2 555 2 555 4 700 5 475 Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen FLYKTINGFÖRLÄGGNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern 232 329 203 610 198 870-2,3 % -4 740 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 986 744 4 126 960 3 775 410-8,5 % -351 550 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 754 415-3 923 350-3 576 540-8,8 % 346 810 Intern -232 329-222 700-202 000-9,3 % 20 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -232 329-222 700-202 000-9,3 % 20 700 Totalsumma - -19 090-3 130-83,6 % 15 960 Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuk-social-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 14 barn och ungdomar. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Förläggningens storlek behålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Organisationen för flyktingverksamheten görs klarare. Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Renovering av Rödräven. Söka andra typer av lägenheter i Jakobstad. Fortsatt renovering av fastigheterna. Utredning och eventuell verkställighet att förläggningsverksamheten görs till affärsverk. 59

Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tillläggsbudget. Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål 2015-2016 Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. Nyckeltal 2014 OFF Jakobstad Ruths Kapacitetsutnyttjande 100 % 100 % 85 % Genomströmning per plats 1,5 1,5 1,5 Totalkostnad per plats 29,90 31,70 168,20 Utkomststöd per inkvarteringsdygn 7,70 7,40 75,70 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 3,40 4,00 14,20 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 5,50 6,00 14,20 Tid för utflyttning efter positivt beslut 90 dagar 90 dagar 40 dagar 60

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Förändring Förändring i SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -10 574 168-10 690 140-10 429 900-2,4 % 260 240 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 054 238 996 800 994 010-0,3 % -2 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 628 187-11 686 940-11 423 890-2,3 % 263 050 A4110 Personalkostnader -9 073 901-9 269 240-9 090 780-1,9 % 178 460 A4170 Köp av tjänster -1 290 562-1 195 260-1 056 320-11,6 % 138 940 A4180 Köp av kundtjänster -174 472-206 060-203 690-1,2 % 2 370 A4190 Köp av övriga tjänster -1 116 089-989 200-852 630-13,8 % 136 570 A4200 Material, förnödenheter och varor -709 234-697 960-644 330-7,7 % 53 630 A4230 Understöd -422 472-372 060-453 460 21,9 % -81 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -132 017-152 420-179 000 17,4 % -26 580 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -220-20 -20 Intern -967 598-929 060-890 610-4,1 % 38 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 335 784 297 490 292 010-1,8 % -5 480 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 303 382-1 226 550-1 182 620-3,6 % 43 930 A4170 Köp av tjänster -413 893-402 100-384 210-4,4 % 17 890 A4190 Köp av övriga tjänster -413 893-402 100-384 210-4,4 % 17 890 A4200 Material, förnödenheter och varor -265 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -889 223-824 450-798 410-3,2 % 26 040 Kostnadsberäknad -283 282-352 770-370 550 5,0 % -17 780 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -283 282-352 770-370 550 5,0 % -17 780 Totalsumma -11 825 047-11 971 970-11 691 060-2,3 % 280 910 Kostnader för utbildning och barndagvård 1 % 6 % 4 % 7 % 2 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 80 % 61

Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen i grundskolorna specialskolorna gymnasieutbildningen övrig andrastadieutbildning Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, bildningsekonom (60%), kanslist och barnomsorgsledare. Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren BARNDAGVÅRD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -3 105 231-3 181 560-3 228 830 1,5 % -47 270 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 439 835 373 950 375 250 0,3 % 1 300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 545 154-3 555 510-3 604 080 1,4 % -48 570 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 88 0 Intern -319 566-295 940-322 370 8,9 % -26 430 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 34 238 41 500 33 800-18,6 % -7 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -353 804-337 440-356 170 5,6 % -18 730 Kostnadsberäknad -42 366-41 920-43 330 3,4 % -1 410 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -42 366-41 920-43 330 3,4 % -1 410 Totalsumma -3 467 162-3 519 420-3 594 530 2,1 % -75 110 Verksamhet 376 dagvårdsplatser fördelat på o tre familjedagvårdare o sju gruppfamiljedaghem o sju daghem I kommunen finns två ambulerande specialbarnträdgårdslärare som tränar de barn som behöver extra stöd i sin inlärning. Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i Koskeby skola, Centrumskolan i Oravais och i Maxmo kyrkobyskola. Övrig för- och eftermiddagsvård ordnas i daghemmen. Inom barnsomsorgen arbetar 96 personer och ett tiotal inhoppare/vikarier. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. Bättre utrymmen för 1-3 åringar i Maxmo. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande av dagvårdsplatserna. Utbyggnad av Tottebo daghem för nya utrymmen åt Minidagis. 62

Bättre utrymmen och platser för barn i Oravais En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Välmående och motiverad personal. Planering av renovering och utbyggnad av Tallkotten daghem Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs och i förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Vård- och fostringsplan görs årligen upp med alla barn, föräldrakvarter och möten. Ett projekt inom Kaste, Ta upp oron, som ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna utbildare inom bildningsväsendet som kommer att utbilda personalen. Personalsammankomster, - möten, kurser och föreläsningar som behandlar arbetsmotivation, engagemang, samarbete, delaktighet m.m. Verksamhetsmål 2015-2016 Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser ökas för att motsvara behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. Personalplan för 2014 Till gruppfamiljedaghemmet Igelkotten anställs en till gruppfamiljedagvårdare i januari då barnantalet ökar. Personalen kan öka under budgetåret p.g.a. ökat barnantal eller om det konstateras att ett barn behöver särskilt stöd och det då behöver anställas fler assistenter. Då ett barn som haft assistent börjar skolan och något annat barn på daghemmet inte behöver assistent kan antalet minska vid verksamhetsårets början 1.8.2014. Personalplan för 2015-2016 Personalen kan öka under budgetåren p.g.a. ökat barnantal eller om det konstateras att ett barn behöver särskilt stöd och det då behöver anställas fler assistenter. Då ett barn som haft assistent börjar skolan och något annat barn på daghemmet inte behöver assistent kan antalet minska vid verksamhetsårets början. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Daghemsplatser (inkl. förskola) 220 266 266 272 272 Inskrivna på daghem (inkl. förskolebarn) 214 253 261 268 268 Förskoleelever 64 71 75 81 80 Nettokostnad/daghemsplats/dag 49,30 38,05 40,63 41,85 43,10 63

Gruppfamiljedaghemsplatser 94 82 82 82 82 Inskrivna på gruppfamiljedaghem 98 73 75 82 82 Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag 39,64 48,44 43,39 44,69 46,03 Familjedagvårdsplatser 17 16 16 16 16 Inskrivna hos familjedagvårdare 19 17 16 16 16 Nettokostnad/familjedagvårdsplats/barn 60,72 37,45 38,21 39,36 40,54 Inskrivna eftisbarn 46 58 61 64 66 Nettokostnad/ eftisbarn 10,58 11,03 11,93 12,28 12,65 64

Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarspersoner: skolornas föreståndare GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -4 132 916-4 151 670-4 018 160-3,2 % 133 510 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 91 841 60 950 48 320-20,7 % -12 630 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 224 537-4 212 620-4 066 480-3,5 % 146 140 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -220 0 Intern -357 654-383 070-340 330-11,2 % 42 740 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 125 634 89 130 89 080-0,1 % -50 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -483 288-472 200-429 410-9,1 % 42 790 Kostnadsberäknad -133 405-146 600-162 900 11,1 % -16 300 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -133 405-146 600-162 900 11,1 % -16 300 Totalsumma -4 623 975-4 681 340-4 521 390-3,4 % 159 950 Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvara för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Implementering av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen fortgår. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Smågruppsundervisning. Elevernas välmående; trygga, artiga, ansvarskännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på baskunskaper, med fokus på läsning. Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Utveckla användningen av IKT. Integrering av elever. Timresursen används så att vi i basämnen delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering. Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Temadagar med temat hyfs och pli. Projektet Ta upp oron. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Samarbete med bibliotek. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKT-kunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. 65

Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet för att tillgodose elevernas individuella behov. Verksamhetsmål 2015-2016 Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Personalen utnyttjar utbudet i Kunnig-projektet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolans samtliga elever. Timresursen används maximalt för elevernas bästa. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som blir aktuella i och med Toppkompetens och arbetet med den nya läroplanen. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Elever (20.9) 367 386 395 400 419 Nettokostnad per elev, 10 840 12 240 10 800 11 130 11 474 Timresurs per elev, h 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 500 1 440 1 440 1 440 1 440 66

Elevprognos 2012-2019 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Centrumskolan 77 83 81 78 85 93 88 94 Karvsor skola 53 47 49 49 52 48 50 58 Kimo skola 23 31 27 27 30 31 32 33 Komossa skola 15 -- -- -- -- -- -- -- Koskeby skola 91 92 95 102 100 109 110 112 Maxmo kby skola 33 35 37 35 40 42 45 48 Oravaisten suom. 27 24 22 18 14 13 8 8 Petterinmäen koulu 32 31 38 35 32 30 25 17 Rejpelt skola 23 21 22 19 18 18 17 19 Rökiö skola 41 48 52 56 58 54 58 55 Särkimo skola 26 29 32 34 36 36 38 34 sammanlagt 426 441 455 453 465 474 471 478 Elevantal per läsår 120 100 80 60 40 20 0 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 67

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 + PROJEKT ÅK 1-9 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -2 067 374-2 107 150-2 046 760-2,9 % 60 390 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 229 573 239 760 136 550-43,0 % -103 210 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 296 903-2 346 910-2 183 290-7,0 % 163 620 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -43-20 -20 Intern -30 813-32 490-15 980-50,8 % 16 510 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 174 242 166 860 169 130 1,4 % 2 270 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -205 055-199 350-185 110-7,1 % 14 240 Kostnadsberäknad -30 127-85 860-85 660-0,2 % 200 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -30 127-85 860-85 660-0,2 % 200 Totalsumma -2 128 313-2 225 500-2 148 400-3,5 % 77 100 Verksamhet Grundundervisningen sköts för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Tegengrenskolan betonar utvecklingen av sociala färdigheter, idrott och stödet av elever med särskilda behov och deltar aktivt i kommunens och landets skolutveckling. Projektmedel på ca 120.000 för smågruppsundervisning, Kunnig i skolan och klubbverksamhet ingår i budgeten. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet. Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Aktivt följa samhällsutvecklingen. Verksamhetsmål 2015-2016 Fortsatt kvalitetsutveckling. Nyckeltal Bra undervisning, elevvård och studiehandledning. Flexibla lösningar för enskilda elever i behov av extra stöd. Högkvalitativ undervisning i alla ämnen, fortbildning av lärare, läsförståelsesatsning, deltagande i nationella och internationella utvärderingar (2014: mo och huslig ek). God elevvård och kontinuerligt samarbete med hemmet. Aktivt antimobbningsteam och fortsatt satsning på vänelever och utvecklandet av social kompetens. Projekt för ökat intresse för naturvetenskapliga ämnen genom it i undervisningen, nya tillvalsämnen (företagsamhet, kinesiska), samarbete med näringslivet. Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Elever (20.9) 221 198 188 189 192 Nettokostnad per elev, 9 860 10 105 12 280 12 650 13 040 Timresurs per elev, h 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1570 1 500 1500 1500 1500 68

Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn GYMNASIET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -1 266 119-1 247 660-1 125 450-9,8 % 122 210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 292 990 322 140 385 590 19,7 % 63 450 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 559 062-1 569 800-1 511 040-3,7 % 58 760 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -46 0 Intern -259 565-217 560-211 930-2,6 % 5 630 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 670 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -261 235-217 560-211 930-2,6 % 5 630 Kostnadsberäknad -77 383-78 390-78 660 0,3 % -270 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -77 383-78 390-78 660 0,3 % -270 Totalsumma -1 603 067-1 543 610-1 416 040-8,3 % 127 570 Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Utökad marknadsföring av möjligheterna till kombinerade yrkes- och gymnasiestudier. Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för kulturresor, och personlig utveckling. Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i vecka-8 kurser. Utveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. 69

Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer och Kurre. Verksamhetsmål 2015-2016 Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Elever (20.9) 151 171 184 180 180 Nettokostnad per elev, 11 115 10 309 8 890 9 161 9 435 Timresurs per elev, h 2,6 2,1 2,0 2,0 2,0 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 193,5 193,5 193,5 193,5 193,5 Personalplan för skolorna och administrationen Personalplan för 2014 Vi fortsätter med samma personal som budgetåret 2013. Om timresursen ändra så justeras personalens antal enligt förändringen. Personalplan för 2015-2016 Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret 2014. 70

Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: bildningschefen UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -2 530-2 100-10 700 409,5 % -8 600 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 300 48 300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 530-2 100-59 000 2709,5 % -56 900 Totalsumma -2 530-2 100-10 700 409,5 % -8 600 Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Eftersom skolorna idag i allmänhet klarar sig på de medel de tilldelas från statligt håll består utgifterna för Vörå kommuns del i huvudsak av skolresestödet som motsvarar elevernas halva självriskandel för skolresorna. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Planering av verksamheten vid Campus Norrvalla. Planer för campuset uppgörs. Gymnasiets samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning och få ekonomiskt stöd för de utgifter som resorna till skolan förorsakar. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Verksamhetsmål 2015-2016 Fortsatt köptjänst. 71

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: sivistystoimenjohtaja Förändring Förändring i FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -1 309 575-1 162 890-1 245 750 7,1 % -82 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 355 792 297 520 251 000-15,6 % -46 520 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 665 298-1 460 410-1 496 750 2,5 % -36 340 A4110 Personalkostnader -820 910-678 640-765 840 12,8 % -87 200 A4170 Köp av tjänster -793 350-728 560-682 050-6,4 % 46 510 A4180 Köp av kundtjänster -507 505-470 120-460 900-2,0 % 9 220 A4190 Köp av övriga tjänster -285 844-258 440-221 150-14,4 % 37 290 A4200 Material, förnödenheter och varor -36 401-43 460-39 420-9,3 % 4 040 A4270 Övriga verksamhetskostnader -14 637-9 750-9 440-3,2 % 310 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -69 0 Intern -157 116-83 820-97 810-13 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 621 7 940 7 540-5,0 % -400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -160 737-91 760-105 350 14,8 % -13 590 A4170 Köp av tjänster -77 913-38 560-38 400-0,4 % 160 A4190 Köp av övriga tjänster -77 913-38 560-38 400-0,4 % 160 A4270 Övriga verksamhetskostnader -82 824-53 200-66 950 25,8 % -13 750 Kostnadsberäknad -34 149-13 580-32 030-18 450 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 149-13 580-32 030 135,9 % -18 450 Totalsumma -1 500 840-1 260 290-1 375 590 9,1 % -115 300 Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 3 % 0 % 15 % 31 % 51 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 72

Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -16 332-20 790-20 810 0,1 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 322-20 790-20 810 0,1 % -20 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNAD -10 0 Totalsumma -16 332-20 790-20 810 0,1 % -20 Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Hallinnon käytännön työtä varten sivistys-toimessa on sivutoiminen suomenkielisen koulutoimenjohtajan virka. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan kanssa synergiaetujen saamiseksi suomenkielisen perusopetuksen järjestämiseen. Lautakunta päättää, miten suomenkielisen sivistystoimen hallintoa kehitetään vastaamaan hallinnon työmääriä. Tehdään Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolinen sopimus perusopetuksen järjestämisestä toisen kunnan oppilaalle. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. Toimintatavoitteet 2015 2016 Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. 73

Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -684 458-549 170-682 950 24,4 % -133 780 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 355 792 297 520 251 000-15,6 % -46 520 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 040 192-846 690-933 950 10,3 % -87 260 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -59 0 Intern -134 272-77 820-83 810 7,7 % -5 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 621 7 940 7 540-5,0 % -400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -137 893-85 760-91 350 6,5 % -5 590 Kostnadsberäknad -34 149-13 580-32 030 135,9 % -18 450 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 149-13 580-32 030 135,9 % -18 450 Totalsumma -852 880-640 570-798 790 24,7 % -158 220 Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriläisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet 2015 2016 Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen keskittämiseen harvempiin opetuspisteisiin kustannustehokkuuden pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. Pettersbacka skola Oravais finska skola Prestation (bs)2012 (bg)2013 (bg)2014 Prestation (bs)2012 (bg)2013 (bg)2014 Antal elever 32,5 32 32 Antal elever 64,5 46 46 Nettokostnad per elev 12 012 9 580 10 138 Nettokostnad per elev 6 718 6 289 9 666 Timresurs per elev 3,5 2,8 2,8 Timresurs per elev 3,4 3,8 3,8 Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader 3117 2 500 2 281 per elev per elev 321 326 304 74

Petterinmäen koulu Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaa. Toimintatavoitteet 2015 2016 Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Resursoidaan tarvittaessa 1 tuntiopettaja/ryhmä ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat monesti tarpeen. 75

Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa, Vaasan kaupungissa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto jne. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään yhteinen kokous keväällä 2014 suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. Toimintatavoitteet 2015 2016 Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Yhtenäistetään koulukuljetuksia. 76

Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 OCH SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -608 784-592 930-541 990-8,6 % 50 940 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -608 784-592 930-541 990-8,6 % 50 940 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern -22 844-6 000-14 000 133,3 % -8 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 844-6 000-14 000 133,3 % -8 000 Totalsumma -631 629-598 930-555 990-7,2 % 42 940 Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuoden 2013 aikana selvitetään suomenkielisen koulutoimen osalta mahdollisuudet opettaa omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Jatketaan erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksien selvittämistä omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Laaditaan Kauhavan kaupungin kanssa sopimus perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Vaasa on toinen vaihtoehto. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Kunnassa on koottu työryhmä tätä työtä varten. Toimintatavoitteet 2015 2016 Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. 77

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -1 196 199-1 163 750-1 143 720-1,7 % 20 030 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 160 766 117 330 117 090-0,2 % -240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 356 965-1 281 080-1 260 810-1,6 % 20 270 A4110 Personalkostnader -703 239-707 260-698 310-1,3 % 8 950 A4170 Köp av tjänster -227 698-218 370-220 820 1,1 % -2 450 A4180 Köp av kundtjänster -20 499-47 460-50 500 6,4 % -3 040 A4190 Köp av övriga tjänster -207 199-170 910-170 320-0,3 % 590 A4200 Material, förnödenheter och varor -131 050-108 390-99 340-8,3 % 9 050 A4230 Understöd -233 470-198 360-185 550-6,5 % 12 810 A4270 Övriga verksamhetskostnader -61 509-48 700-56 790 16,6 % -8 090 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern -196 797-228 570-229 830 0,6 % -1 260 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 166 11 250 2 830-74,8 % -8 420 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -221 962-239 820-232 660-3,0 % 7 160 A4170 Köp av tjänster -14 032-8 190-6 890-15,9 % 1 300 A4190 Köp av övriga tjänster -14 032-8 190-6 890-15,9 % 1 300 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 693 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -204 237-231 630-225 770-2,5 % 5 860 Kostnadsberäknad -36 147-45 160-39 180-13,2 % 5 980 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -36 147-45 160-39 180-13,2 % 5 980 Totalsumma -1 429 142-1 437 480-1 412 730-1,7 % 24 750 Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 4 % 15 % 8 % 14 % 55 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 4 % 78

Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Förändring 2013- Förändring i KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2014 euro 2013-2014 Extern -367 441-371 750-358 430-3,6 % 13 320 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 386 10 630 9 100-14,4 % -1 530 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -376 827-382 380-367 530-3,9 % 14 850 Intern -152 348-167 040-161 420-3,4 % 5 620 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 246 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -153 594-167 040-161 420-3,4 % 5 620 Kostnadsberäknad -28 223-37 080-31 100-16,1 % 5 980 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -28 223-37 080-31 100-16,1 % 5 980 Totalsumma -548 012-575 870-550 950-4,3 % 24 920 Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Stöda och utveckla kultur-, ungdoms och idrottsverksamhet i kommun. Kultur Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun. Ta hand om kommunens annonsering. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Fortsatt medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Fortsätta samarbetet kring ungdomsöppet med Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo. Undersöka möjligheten att på nytt få igång ett ungdomsråd i kommun. Idrott Fortsatt satsning på trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla för barn och ungdom 0-19 år, pensionärer och arbetslösa samt bowling för barn och ungdom upp till 18 år. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i utvecklande av kommunens idrottsanläggningar. 79

Inköp av bokningsprogram för idrottsanläggningar. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Sponsorering Premieringar Stöda enskilda idrottsmäns verksamhet samt föreningars evenemang via sponsorering. Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt fastslagna regler. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Evenemanget Kul-Turen tillsammans med lokala föreningar och lokala hantverkare samt teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Nya I Rågens Rike 2014 Ge ut Nya I Rågens Rike 2014. Verksamhetsmål 2015-2016 Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år 2014. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetsbidrag, kultur, Verksamhetsbidrag, kultur, ansökningar Verksamhetsbidrag, ungdom, Verksamhetsbidrag, ungdom, ansökningar Verksamhetsbidrag, idrott, Verksamhetsbidrag, idrott, ansökningar 36 950 37 350 37 120 37 860 38 620 30 st 34 st 52 800 54 460 50 240 51 240 52 270 16 st 16 st 47 400 47 390 47 280 48 230 49 190 16 st 17 st Sponsorering, 20 900 23 100 20 710 21 120 21 550 Sponsorering, ansökn. 50 st 39 st 80

Ungdomsöppet, 13 950 20 000 20 000 20 400 20 810 Ungdomsöppet, besök 3 100 4 008 4 050 4 100 4 150 Ungdomsöppet, träffar 60 104 104 104 104 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -430 208-422 290-420 660-0,4 % 1 630 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 101 007 92 230 94 440 2,4 % 2 210 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -531 214-514 520-515 100 0,1 % -580 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern -2 442-16 340-23 320 42,7 % -6 980 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 400 11 250 2 830-74,8 % -8 420 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -21 841-27 590-26 150-5,2 % 1 440 Totalsumma -432 649-438 630-443 980 1,2 % -5 350 Verksamhet Erbjuda utbildning inom den fria bildningen åt invånarna i Vörå kommun för att ge dem en möjlighet till livslång vidareutbildning för att sålunda förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Utöver ordinarie verksamhet erbjuder institutet grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Vara en livskraftig läroinrättning. Erbjuda intressanta och aktuella kurser. Erbjuda högklassiga, aktuell och relevanta kurser inom alla ämnesområden. Ordna ca 7 000 undervisningstimmar/läsår med minst 2 700 inskrivna studeranden. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier. 81

Verksamhetsmål 2015-2016 Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Kurser 374 380 380 380 380 Timmar 7 158 7 215 7 200 7 200 7 200 Kursdeltagare 2 500 2 500 2 700 2 800 2 900 Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen BIBLIOTEK Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Extern -356 890-375 710-364 630-2,9 % 11 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 34 767 8 470 13 550 60,0 % 5 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -391 657-384 180-378 180-1,6 % 6 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern -42 127-45 190-45 090-0,2 % 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -42 127-45 190-45 090-0,2 % 100 Kostnadsberäknad -7 924-8 080-8 080 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 924-8 080-8 080 0,0 % 0 Totalsumma -406 941-428 980-417 800-2,6 % 11 180 Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. 82

Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. Uppdatera gemensamma webbsidan fredrika.net. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. Verksamhetsmål 2015-2016 Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. Nyckeltal Prestation 2012 2013 2014 2015 2016 Totalutlåning 103 974 105 000 106 000 107 000 108 000 Bokutlåning 81 908 82 000 82 500 83 000 83 500 Låntagare 2 273 2 285 2 290 2 295 2 300 Lån/invånare 15,42 15,5 15,6 15,8 16,00 Kostnad/invånare 57,83 59,00 60,00 61,00 62,00 Besök 54 890 55 000 55 100 55 200 55 300 Anskaffningar 4 712 4 730 4 740 4 750 4 760 83

TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen Förändring Förändring i TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2013-2014 euro 2013-2014 Extern -2 111 974-2 077 540-2 293 810 10,4 % -216 270 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 243 169 2 175 880 1 951 320-10,3 % -224 560 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 357 762-4 250 310-4 243 380-0,2 % 6 930 A4110 Personalkostnader -1 224 261-1 399 540-1 261 890-9,8 % 137 650 A4170 Köp av tjänster -1 356 327-1 336 850-1 282 820-4,0 % 54 030 A4190 Köp av övriga tjänster -1 356 327-1 336 850-1 282 820-4,0 % 54 030 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 613 725-1 329 570-1 387 460 4,4 % -57 890 A4230 Understöd -39 479-56 000-42 000-25,0 % 14 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -123 969-128 350-269 210 109,7 % -140 860 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 618-3 110-1 750-43,7 % 1 360 Intern 1 565 333 1 587 010 1 840 860 16,0 % 253 850 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 868 524 1 836 940 2 095 650 14,1 % 258 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -183 528-175 930-154 790-12,0 % 21 140 A4170 Köp av tjänster -23 237-27 570-26 190-5,0 % 1 380 A4190 Köp av övriga tjänster -23 237-27 570-26 190-5,0 % 1 380 A4200 Material, förnödenheter och varor -121 161-115 100-115 680 0,5 % -580 A4270 Övriga verksamhetskostnader -39 131-33 260-12 920-61,2 % 20 340 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -119 663-74 000-100 000 35,1 % -26 000 Kostnadsberäknad -815 245-806 170-1 040 490 29,1 % -234 320 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -815 245-806 170-1 040 490 29,1 % -234 320 Totalsumma -1 361 887-1 296 700-1 493 440 15,2 % -196 740 Kostnader för tekniska sektor 1 % 6 % 30 % 33 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 30 % 84