Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning efter tertial två 2016

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin/Thomas Johansson 2016-09-19 ON 2016/0098 53510/53515 Omsorgsnämnden Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning efter tertial två 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner delårsbokslut och verksamhetsuppföljning efter tertial två och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunledningskontorets anvisningar om uppföljning för år 2016 skall en delårsrapport efter augusti överlämnas till kommunstyrelsen. Omsorgsnämndens mål är bedömda efter var arbetet med aktuellt mål befinner sig efter augusti månad. Detta innebär att kommentarer och bedömningar kan ändras vid kommande uppföljningar. I anslutning till nämndmålet finns en övergripande kommentar till målet. Flertalet av målen har en positiv trend att nå målet under året. Mätaren innebär en bedömning om målet är nått vid tertial 1. Rött = ej uppfyllt, gult = delvis uppfyllt och grönt = helt uppfyllt. Pilen anger trenden för att nå målet. Pil uppåt är ökad trend, pil nedåt är minskad trend och fyrkant innebär oförändrad trend. I anslutning till varje mål finns en tabell som beskriver vilken/vilka aktiviteter som planeras för att nå målet. I kommentarsfältet finns aktuell kommentar till arbetet med aktiviteten. Färdigställandegrad anger hur långt ansvarig bedömer man kommit i arbetet med aktiviteten. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Delårsrapport, Bilagor, Verksamhetsuppföljning efter tertial två Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Klicka här för att ange text. Magnus.Levin@kalmar.se

ON 2016/0098 2 (2)

Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning tertial 2 2016 Väsentliga händelser i verksamheten Koncentrerad administration omsorgsförvaltningen Ledningsgruppen med förvaltningschefer och kommundirektören enades den 24 november 2015 om åtta punkter. Idag finns inga lediga lokaler och därför saknas möjlighet att bilda en gemensam enhet för koncentrerad administration utan att öka våra kostnader. Nya tankar finns om att samla den centrala administrationen när Linnéuniversitetet lämnar sina lokaler hos KIFAB. Under tiden ska förvaltningarna själva ansvara för arbetet med effektivisering och kvalitetshöjning. Kommunledningskontorets ekonomi- och personalenheter ska återkomma med handlingsplan hur arbetet kan stödjas. Kommundirektören återkommer med organisation och ledning för den nya enheten i god tid innan den ska bildas. Omsorgsförvaltningen har återkommit i frågan och därefter bestämdes att PA enheten samt Löneadministrationen gick över den 1/5 2016. Även Södermöre Kommundel har till viss del också integrerats i detta. Fortsatt arbete sker löpande under året. Övertagande av verksamhet Omsorgsförvaltningen har sedan den 1 mars temporärt övertagit ansvaret för Södermöre kommundelnämnds vård- och omsorgsverksamhet. Till följd av detta har bland annat enhet myndighet utökats med två biståndshandläggare samt nattpatrullen och sjuksköterskeverksamheten har integrerats fullt ut. Befintlig överenskommelse gäller som längst t.o.m. 1 mars 2017. Påbörjade projekt Ett projekt har påbörjats som ska arbeta med att kvalitetsäkra uppföljningar av biståndsbeslut. Det är ett samarbetsprojekt med en biståndshandläggare och en arbetsterapeut Omprövning av LSS-beslut Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade har stramats upp. Nya prejudicerande domar visar en skärpt bedömning när det gäller de grundläggande behoven. Det här har inneburit att några personer som tidigare haft personal assistans nu istället ansökt om stöd utifrån Socialtjänstlagen. Ny regel om bemanning för särskilda boenden Från 15 april 2016 gäller ny bestämmelse i socialtjänstförordningen om bemanning i särskilt boende. Maxtaxa i äldreomsorgen Riksdagen har beslutat om ändring i socialtjänstlagen om maxtaxa i äldreomsorgen. Ger kommunerna möjlighet att besluta om höjning om maxtaxa. Gäller fr o m 1 juli 2016. Statsbidrag för 2016 för kunskapssatsning i äldre- och funktionshinderområdet Kommunen har fått 1,3 mnkr för kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderområdet. Medlen är tilldelade både omsorgs- och socialnämnden. Förändringar inom hemsjukvården Fler multisjuka äldre som kräver avancerade sjukvårdsinsatser. Omsorgs- och socialförvaltningen tar under 2016 över patienter från vuxenhabiliteringen,

med vårt ansvar för bashabilitering enligt hemsjukvårdsavtalet. För omsorgsförvaltaningen är det främst personer med omfattande hjälpmedelsbehov och personlig assistans. Teamindelning Enheterna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende har indelats i nya teamkonstellationer. Omsorgsförvaltningen har gått från sju olika teamindelningar till fyra team. Träffpunkter Ansvaret för förvaltningens träffpunkter omfördelades den 1 januari 2016. Träffpunkterna har fördelats till geografiskt närliggande vård- och omsorgsboendeenhet eller hemtjänstenhet. Detta har gjorts för att skapa en tillhörighet och ett bättre samarbete mellan verksamheterna. Samordnarrollen Inom ramen för organisationsförändringen ingår uppdraget att öka tydligheten och enhetligen gällande schemahandläggar- och samordnarfunktionen i verksamheterna. Av den anledningen har samordnarrollen förtydligats och nya tjänster har utlysts för nyrekrytering av samordnare till hemtjänst och vård-och omsorgsboenden. Tjänsten ställer höga krav på kundfokus/professionellt bemötande och lyhördhet i kombination med tydlighet. Befattningen kräver även förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och ställer höga krav på datorvana och förmåga att växla mellan arbete i ett flertal system. Därav har förvaltningen utvidgat annonseringen till att gälla externa arbetsmarknaden. Tjänsteman i beredskap Genom en överenskommelse som omsorgsförvaltningen gjort förbinder sig räddningstjänsten i Kalmar att fungera som tjänsteman i beredskap(tib) med ett utökat ansvar från ordinarie uppdrag för TIB. I uppdraget ingår att vid särskilda händelser ge rådgivning, stöd och under vissa omständigheter till omsorgsförvaltningens enheter. Att vara TIB innebär att vara nåbar alla tider på dygnet och att man omedelbart kan träda i tjänst. Efter larm gör TIB en första bedömning av läget och samlar in fakta samt tar nödvändiga kontakter. Kvalitetsuppföljning Omsorgsförvaltningens två controllers för SoL och HSL har under första tertialen påbörjat kvalitetsuppföljningar av förvaltningens enheter. Uppföljningarna innebär en genomgång av hur väl enheterna lever upp till prioriterade verksamhetsmål. Vid uppföljningen används en checklista och samtal förs mellan controllers, enhetschef samt undersköterska. Efter uppföljningen skrivs ett protokoll samt en handlingsplan som belyser de områden som behöver stärkas med tillhörande åtgärder. Projekt socialt innehåll Under tertialen har projektet socialt innehåll startat. Arbetet innebär att stärka samarbetet med frivillighets organisationer samt att medverka till att stärka och förbättra det sociala innehållet med olika former av aktiviteter på träffpunkter och i vård-och omsorgsboenden. Hemtjänst I hemtjänsten har det påbörjats ett omfattande arbete med att förbättra personalkontinuiteten hos omsorgstagare. Arbetet innebär en månadsvis uppföljning av kontinuiteten i varje hemtjänstgrupp. Samtal förs även i varje personalgrupp om vikten av personalkontinuitet för att ytterligare förstärka

värdet av kontinuitet. Det har även påbörjats ett projekt (LINO Lindsdal och Norrliden) som innebär att dela in personal i hemtjänstenheter i mindre grupper som har ansvar för omsorgen hos ett mindre antal omsorgstagare som bör innebära positiva resultat på kontinuiteten. Individens behov i centrum Omsorgsförvaltningen har påbörjat implementeringen av det nya arbetssättet Individens behov i centrum(ibic) i tre hemtjänstgrupper med tillhörande nattpatrull. IBIC drivs i projektform under en tvåårsperiod och efter periodens slut beräknas samtliga enheter arbeta efter det nya arbetssättet. IBIC bygger på ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt med individen i centrum och en kärnkomponent bestående av strukturerad dokumentation utifrån nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Syftet med IBIC är att säkerställa att insatser blir utförda och att individens behov blir tillgodosedda samt att stärka individens egna resurser. Vård- och omsorgsboende Vid årsskiftet var det ett ansträngt läge när det gäller ej verkställda beslut på vård och omsorgsboende. I februari öppnade Ingelstorpsvägen 1, Detta medförde att samtliga beslut har kunnat verkställas. Ingelstorpsvägen 1 är det tillbyggda före detta Smedängen med 50 vård och omsorgslägenheter. 16 av dessa är lägenheter för personer med demenssjukdom och resterande lägenheter är riktade mot somatisk omsorg. Behovet av korttidsplats har också kunnat verkställas i samband med att Ingelstorpsvägen 1 öppnade. Antalet betalningsdagar på sjukhuset har också minskat sedan januari månad. I dagsläget så är det normalt läge när det gäller vård och omsorgsboende samt korttidsplatser. På Ingelstorpsvägen 1 finns det även en nyöppnad träffpunkt. Omsorgstagarna som bott på Björken har erbjudits och flyttat till andra boenden i Kalmar kommun. I Björkens lokaler har korttidsboendet för personer med demenssjukdom Björketorp flyttat in. Björketorp använder 16 av de befintliga lägenheterna. Nybyggnation av ersättning för Norrlidshemmet har startat. Inflyttning kommer att ske under februari 2018 då överflyttning sker från Norrlidshemmet till Vänskapens hus där det blir 85 vård och omsorgslägenheter, träffpunkt, hemtjänstverksamhet, dagverksamhet för dementa samt personalutrymmen och administrativa lokaler. Trädgårdens vård-och omsorgsboende har belagts med inflyttningsstopp som innebär att omsorgstagare inte längre erbjuds lägenheter på Trädgården. Upphandling pågår av nytt vård och omsorgsboende med 48 lägenheter i södra området i Kalmar. Mobilt stöd Samtliga enheter inom hemtjänsten jobbar nu med mobilt stöd och dörröppning med telefonen. Etapp två av mobilt stöd har startat där hemtjänstpersonelen ska börja dokumentera via sin telefon. Kvalitetssäkring av de reservnycklar som ska finnas i hemtjänsten påbörjas också i etapp 2. Under våren har förvaltningens teknikgrupp inlett ett omfattade arbete med ytterligare utbildning för hemtjänstgrupper i användningen av mobilt stöd för att säkra användningen av systemet.

Resultatredovisning med analys delårsbokslut (Mnkr) Budget 2016 Utfall T.o.m. 1508 Utfall T o m 1608 Helårsprognos Driftredovisning nettokostnader 632 562 434 955 422 576 631 291 Investeringsredovisning 12 500 3 565 3 473 7 000 nettoutgifter Omsorgsnämnden redovisar, trots sparkrav på 11 mnkr, ett stabilt budgetläge efter åtta månader. Eftersom stora delar av kostnaderna för semestern finns med redovisas ett litet underskott i delårsprognosen. Årsprognosen är dock budget i balans inklusive en satsning på boendeenheterna i höst. Under året har inriktningen varit att få en budget i balans och att bygga en grund för det framtida kvalitetsarbetet inom vård och omsorgen. Under året har planeringen för nya vård- och omsorgsboenden fortsatt vilket skall möjliggöra valmöjligheten tillvård- och omsorg i ordinärt boende. Intäkterna har blivit något högre än budget. Personalkostnaderna uppgick till 349 mnkr vilket är en minskning jämfört med 2015 på 12 mnkr. Då har ingen hänsyn tagits till årlig lönerevision. Besparingar har genomförts inom administrationen. Arbetet med uppföljning på alla enheter har genomförts under våren och har bidragit till att fler enheter har fått budgetbalans på månadsbasis. Förvaltningen är i ett fortsatt expansivt skede med mycket om- till- och nybyggnation inom boendeverksamheten. Detta kan medföra dubbla kostnader för både lokaler och personal samtidigt som intäkterna tillfälligt kan hamna på en lägre nivå. Helårsprognos Driftredovisning Verksamhet/tnkr (netto) Budget 2016 Prognos 2016 Administration 51 746 +1 000 Volym/utveckl resursförd hemtjänsttim + LOV 0 +2 000 Verksamhetsövergripande 11 872 +500 SoL enheter 497 744-1 500 HSL hjälpmedel/enheter 71 200-2 000 Totalt 632 562 +/-0 Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser stabilt ut efter åtta månaders förbrukning. Förvaltningens bedömning är budget i balans på helår varför inga åtgärder behöver föreslås. Faktorer som har påverkat delårsbokslutet och årsprognosen: MINSKAD RAM 2016-11 MNKR Omsorgsnämnden har en minskad budgetram år 2016 om 11 mnkr vilket har inneburit ett svårare budgetläge. Som det ser ut nu kommer förvaltningen att klara verksamheten med bibehållen kvalitet inom minskad ram. Totalt har vår budgetram minskats med 47 mnkr från år 2012 fram till nu. Boenden/omstruktureringskostnader I och med att vi avvecklar boenden och startar nya uppstår dubbla kostnader vilket också påverkar årets resultat. Vi har fn också ett större antal platser i drift jämfört med budget. Med tanke på det har nämnden tidigare beslutat om gradvis avveckling av Trädgården vilket innebär inflyttningsstopp.

Särskild satsning vård- och omsorgsboenden Eftersom det ekonomiska läget förbättrats under året föreslås att det görs en satsning på arbetet med det sociala innehållet på alla boendeenheter med tonvikt på de mindre boendena. Satsningen får en viss påverkan på det ekonomiska resultatet. Omsorgsnämnden kan fatta beslut vid septembersammanträdet. Utvecklingen av resursfördelade hemtjänsttimmar + LOV Ökning eller minskning av hemtjänsttimmar hänger intimt ihop med antalet platser i vård- och omsorgsboenden. Ökar vi antalet platser, vilket vi gör nu, så borde rimligen antalet hemtjänsttimmar minska. Där kan dock finnas en fördröjning men på sikt bör/skall timmarna minska. Antalet LOV-ärenden är också en faktor där antalet ärenden fn uppgår till ca 60 st. Omsorgstagare med omfattande behov i hemtjänsten Det finns fortfarande ett stort antal(ca 100 st) omsorgstagare i hemtjänsten med omfattande behov. I takt med utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden skall dessa minska. Arbete med detta pågår och det är främst handläggningen som jobbar med det. Enheternas underskott anmärkningsvärd förbättring Det är ett nu fler enheter som håller budget. Jämfört med förra året har många enheter gjort stora framsteg vilket har bidragit till den förbättrade ekonomin. Pågående projekt Det finns ett antal pågående projekt som kan påverka ekonomin både på kort och lång sikt varav kan nämnas: -IBIC som innebär att handläggningen skall ske ännu mer efter den enskildes behov -Vi testar IBS(räknesnurra) som kan vara ett hjälpmedel vid handläggningen när beslutade insatser skall resursfördelas -Eva Liljevall har arbetat med personalen på Jungmansgården utifrån ev nya arbetssätt och nu fortsätter med övriga boenden. Demografi avstämning nu klar Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 4 mnkr för ökad demografi 2016. Dessa pengar brukar vi spara för att ha som reserv om/när ökade behov uppstår någonstans i verksamheten under året. Så har vi inte kunnat göra för 2016 eftersom vi måste klara de nya driftkostnaderna på Ingelstorpsvägen och därmed har redan dessa pengar förbrukats. En avstämning har skett i juni vilket visar att omsorgsnämndens ram kommer att justeras upp med 1,3 mnkr. er till siffrorna i årsbudgetprognosen Administration (+1 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och myndighetshandläggare. Besparingar på ett antal tjänster innebär överskott jämfört med budget. Volymer hemtjänsttimmar inklusive LOV(+2 mnkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Utvecklingen av resursfördelade timmar där timmarna är ganska oförändrade totalt. Antalet omsorgstagare och timmarna för LOV har dock ökat. Det totala antalet omsorgstagare med LOV är nu 60 st till en kostnad av ca 600 tkr/mån.

Verksamhetsövergripande (+0,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, momsintäkter, betalningsansvar, kapitaltjänstkostnader, avgiftsintäkter, tvätt och arbetskläder och entreprenader mm. Kostnader som inte budgeterats för omstruktureringen inom vård- och omsorgsboende är nu medräknat men ökade intäkter för avgifter gör att det ändå redovisas ett överskott. Verksamhetsområde SoL- Enheter (-1,5 mnkr) I bokslutet för 2015 redovisades att flera enheter inte hade ekonomisk balans (-14 mnkr). Den ramminskning som omsorgsnämnden hade för 2015(-11 mnkr) innebar att alla boendeenheter fick minskad budget 2015. För år 2016 finns en ramminskning men denna skall inte påverka enheterna alls har omsorgsnämnden beslutat. För närvarande är det 11 enheter som får extra resurser i våra boenden för att arbeta med omsorgstagare med större behov. Efter åtta månader redovisas minskande personalkostnader jämfört med budget på alltfler enheter. Det intensiva arbete som har gjorts på alla enheter ger nu resultat. Prognosen för hela året efter sex månaders förbrukning är att underskottet minskar till 1,5 mnkr på våra resursfördelade enheter. Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel(-2 mnkr) Vid tidigare uppföljningar har konstaterats höga kostnader för personal och dessa är fortsatt höga. Hjälpmedelskostnaderna ökar och ligger på ligger på en för hög nivå vilket innebär att det kan bli ett underskott om ca 1 mnkr. HSL-verksamheten uppvisar ett beräknat underskott om totalt 2 mnkr där 1 mnkr avser semesterperioden. ÅTGÄRDER FÖR EKONOMISK BALANS Inga åtgärder behöver vidtagas i nuläget och arbetet för att få alla enheter i balans fortsätter med oförminskad intensitet under hösten.

Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2016 jmf med år 2015 54000 53000 52000 51000 50000 49000 n 48000 å /m 47000 im T 46000 45000 44000 43000 42000 41000 40000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 2015 + LOV Egen regi 2016 2016 + LOV Antal omsorgstagare i egen regi Sept 2015:1 074 Sept 2016: 1 072 + LOV 59 omsorgstagare = 1 131

Bilaga 4

Bilaga 5 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, vald månad, jämförelse ansvar Omsorgsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kalmar kommun 7,4% 8,3% 7,7% 7,3% 6,6% 6,1% 4,5% Omsfv 10,4% 10,5% 10,6% 10,1% 9,4% 8,5% 6,3%

Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Period: Augusti År: 2016 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 1

Nämndmål - Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. Efter T1 hade fler enheter ekonomisk balans jämfört med 2015. Efter T2 har ytterligare ett antal enheter ekonomisk balans och de totala personalkostnaderna ligger nu under riktpunkt. Avvikelsen mot standardkostnad 2015 jämfört med 2014 minskade från 12\,8% till 6\,7% vilket indikerar att vi är på rätt väg. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Månadsvisa uppföljningar på nämnds- och enhetsnivå Magnus Levi n Efter T1 hade fler enheter ekonomisk balans jämfört med 2015\. Efter T2 har ytterligare ett antal enheter ekonomisk balans och de totala personalkostnaderna ligger nu under riktpunkt\. Avvikelsen mot standardkostnad 2015 jämfört med 2014 minskade från 12\,8% till 6\,7% vilket indikerar att vi är på rätt väg\. Nämndmål - Minska koldioxidutsläppen i verksamheten Genom olika aktiviteter ska nämnden bidra till att minska koldioxidutsläppen från verksamheten. Handlar om att arbeta för att minska antalet transporter. Fler laddstolpar till elbilar\, utbyte till elbilar\, elcyklar och minska transporter genom videomöten är exempel på aktiviteter för att nå målet. Åtta nya laddstolpar har tillkommit hittills i år. Ytterligare fyra är på gång och kan vara klart innan årsskiftet. Målet är att fler elbilar införskaffas till verksamheten under året och på så vis nå nämndmålet. Bedömningen är att målet uppnås. En uppföljning av bränsleförbrukningen av bilarna ska göras inför nästa tertial uppföljning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Öka andelen elbilar i verksamheten Öka antalet laddstolpar för elbilar Skapa egna förutsättningar för videomöten Inköp av elcyklar till verksamheten Tjänsteresor inom 2 km genomförs företrädesvis med cykel Erbjuda utbildning i Eco-driving Johan Carlstr öm Lars Axelsso n Lars Axelsso n Johan Carlstr öm Lars Axelsso n Lars Axelsso n Målet med 20 elbilar i verksamheten är uppfyllt\. Utvärderingen görs vid utgången vid varje leasingavtal\. Antalet ladd stolpar ökar i den takt som det finns ekonomiska möjligheter att installera nya ladd stolpar\. Det sker i samband med utbyte av leasingbilar och om det är möjlighet att skaffa elbil till den verksamhet som ska byta sin leasing bil\. En pågående process\. Befintliga ladd stolpar kan också användas till flera elbilar\. Väntar på besked från IT avdelningen vilken utrustning som ska användas för videomöten\. Viktigt att det blir en utrustning som fungerar för samtliga videomöten\. Inga nya elcyklar har köpts in sedan förra tetialen\. Policy ej fastställd\. Rutiner för tjänsteresor är inlagda i verksamhetshandboken och kommunicerade med verksamheten\. I rutinerna finns angivet att tjänsteresor kortare än tre kilometer skall företrädes ske med cykel\. Cyklar har köpts in till hemtjänstgrupperna för att möjliggöra cykeltransporter inom hemtjänsten och dessa cyklar används flitigt\. Dialog sker vid behov av ytterligare transportmöjligheter om det går att lösa med cykel istället för bil\. För närvarande finns inga utbildningstillfällen för ECO\-driving inlagda i utbildningsplanen\. Dialog med centrala utbildningsansvariga om möjligheterna att erbjuda kurser i ECO\-driving\. Frågan kommer att tas upp igen inför kommande utbildningsplanering\. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 2

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Följa upp tankning av bränslen kopplat till fordon Johan Carlstr öm Varje månad sker en uppföljning av hur alla fordon tankats\. Vid avvikelse där fossilt bränsle tankats istället för exempelvis Biogas eller Etanol\, kontaktas ansvarig enhetschef som får redogöra varför fel bränsle använts\. Nämndmål - Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten Arbetet pågår med införande av Individens behov i centrum (IBIC). Inkluderar digital dokumentation och genomförandeplan. Förekomst av genomförandeplaner följs upp av förvaltningens controllers. Genom uppföljning sätts mer fokus på detta och trenden är att fler genomförandeplaner upprättas och att man i detta sammanhang tar hänsyn till inflytande\, delaktighet och självbestämmande. Sannolikt kommer detta arbete att visa i nästa redovisning av brukarundersökning och enhetsundersökning. Redovisning av resultat i november 2016. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad ÄBIC Soc styr mätningar Thomas Johansson Thomas Johansson ÄBIC/IBIC syftar till ökad delaktighet och inflytande hos omsorgstagare\. Införandet följer i stort planen\. Underlag för årets mätningar från Socialstyrelsen är klart\. Handlar om brukarundersökning och enhetsundersökning\. Resultat i november\. Nämndmål - Inga omsorgstagare ska ha trycksår uppkomna i verksamheten Verksamheten arbetar förebyggande på olika sätt för att trycksår inte ska uppkomma i verksamheten. Antalet registrerade trycksår i Senior alert har minskat. Under perioden maj- aug 2016 registrerades ett trycksår. Detta är första registrerade trycksåret under året. Samma period förra året tre registrerade trycksår. Även om det är en minskning av uppkomna trycksår i verksamheten så utifrån målformulering är målet inte uppnått. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning senior alert Christina Erlandsson Det förebyggande arbetet pågår\. Antal registrerade trycksår har minskat vid jämförelse med 2015\. Ett nytt trycksår har registrerats under perioden jämfört med tre stycken förra året\. Nämndmål - Minska antalet läkemedelsavvikelser i hemtjänst och vård- och omsorgsboende Läkemedelsavvikelser minskade under början av året. Från maj och framåt har läkemedelsavvikelserna ökat. Under maj - juli 2016 har läkemedelsavvikelserna ökat från 175 (2015) till 233 (2016) i boende och hemtjänst. En minskning av läkemedelsavvikelser sker i hemtjänsten medan avvikelserna i vård- och omsorgsboende har ökat. Vissa enheter står för större delen av ökningen. Enheter följer upp detta på boteam/hemteam. Fortsatt utbildning i läkemedelskörkort med fler tillfällen än tidigare. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 3

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Läkemedelskörkort Annika Lindq vist Fortsatt utbildning i läkemedelskörkort med fler tillfällen än tidigare\. Nämndmål - Öka andelen erbjudna efterlevandesamtal Andelen erbjudna efterlevande samtal ligger fortfarande över ingångsvärdet för 2016. Ingångsvärdet 2016 var 60 % erbjudna efterlevande samtal. Under uppföljningsperioden har 65 % erbjudits efterlevande samtal. En mindre minskning vid jämförelse med förra tertialen men fortfarande uppfyllt målvärde. Målet bedöms uppnås på årsbasis. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning av palliativregistret i palliativgruppen Christina Erlandsson Antalet erbjudna efterlevande ligger fortfarande över ingångsvärdet för 2016\. Denna uppföljning 5 % över ingångsvärdet vilket innebär att 65 % anhöriga erbjuds efterlevande samtal\. En reservation till siffrorna är att allt inte är registretarts under sommaren\. Arbetet pågår med utveckling av spjutspetsar inom palliativ vård och i samverkan med specialistundersköterskor\. Utbildning är planeras under september\. Nämndmål - Öka andelen personer med validerad smärtskattning Mätning genomförs löpande genom palliativregistret. Andelen personen med validerad smärtskattning har minskat med 4 % under tertial 2 vid jämförelse med ingången 2016. Under tertial 2 har 51 % av de som vårdas i livets smärtskattats. Det är en ökning jämfört med tertial 1. Om den ökade trenden håller i sig kommer målet att uppnås. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning av palliativregistret i palliativgruppen Christina Erlandsson En minskning med validerad smärtskattning med 4 % jämfört med ingångsvärde 2016\. Reservation är att samtliga skattningar inte registrerats ännu för sommarperioden\. Arbetet pågår med utveckling av arbetsgrupp inom palliativ vård\. Utbildning planeras i september\. Nämndmål - Minska antalet fallolyckor i ordinärt boende Hemtjänstenheter följer upp fallolyckor på hemteammöten. Rapport lämnas till hälsocentral. Riskbedömer och identifierar åtgärder i Senior alert. Fall i ordinärt boende har minskat under tertial 1 men har under tertial 2 ökat. Vid jämförelse med tertial 1 (144 fall) och tertial 2 (214 fall) är ökningen 70 fall under perioden. Det innebär att antalet fall ligger över ingångsvärdet för 2016. En vanlig orsak är att omsorgstagare överskattar sin förmåga vid förflyttning och därmed faller. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet Christina Overå Fortsatt arbete med kvalitetsuppföljningar och översyn av de åtgärder som enhetschefer beskrivit i handlingsplanen efter besöken samt månadsvis uppföljning i verksamhetsdialog av registrerade fall i procapita\. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 4

Nämndmål - Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med hemtjänsten Dettas mäts genom brukarundersökning 2016. Resultat redovisas i november. Sammantaget pågår flera arbeten för att öka brukarnöjdheten ex utveckla social innehållet\, öka delaktighet\, inflytande. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brukarundersökning Thomas Johansson Årets brukarundersökning är genomförd\. Resultat kommer i november\. Därefter sammanställning av 2016 års resultat och måluppfyllelse kan mätas\. Målet är utdelat till hemtjänstenheterna som arbetar med lämpliga aktiviteter\. Nämndmål - Öka andelen genomförandeplaner i hemtjänsten Arbetet med genomförandeplaner i hemtjänsten följs upp genom controllers. Genom regelbundna uppföljningar på enheterna har detta synliggjorts och både antalet upprättade planer och uppföljningar av dessa har förbättrats. Brister finns fortfarande som uppmärksammas vid dessa uppföljningar. Resultat redovisas efter enhetsundersökningen i november. Men bedömningen är att målet kommer att nås. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad ÄBIC Aktivitet Ulla-Britt Söderström Christina Overå Återstående planerad teoretisk utbildning samt praktisk utbildning är klar hos pilotgruppen för projektet\. De gör nu sin sociala dokumentationen digitalt i Procapita\, och för nya omsorgstagare i enheten upprättas därmed digitala genomförandeplaner\. För omsorgstagare med pågående insatser upprättas digital genomförandeplan allteftersom personalen hinner med och i samband med att uppföljning görs\. Efter förslag från utförarna signerar \(=fastställer\) kontaktman genomförandeplanen i Procapita efter att man lämnat ut och gått igenom genomförandeplanen med omsorgstagaren\. Ett bra förslag som gagnar att varje omsorgstagare har varit delaktig och får inflytande över genomförandeplanen samt att det faktiskt upprättas en genomförandeplan för alla omsorgstagare\. Fortsatt uppföljning och återbesök på enheter som visat brister i antal skrivna genomförandeplaner samt delaktigheten från omsorgstagare och kvaliteten på skrivandet av controller SoL\. Nämndmål - Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14-dagars period i hemtjänsten Personkontinuiteten i hemtjänsten är på samma nivå som förra tertialuppföljningen. Detta följs månadsvis på enheterna. Medelvärdet för kommunen är nu 16 personer under en 14-dagaars period. Oförändrat sedan förra uppföljningen. Ingångsvärdet för 2016 var 17 personer. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 5

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad mäta personkontinuitet Christina Overå Genom kvalitetsuppföljningar lyfts vikten av personalkontinuitet\. Det har även införts månadsvisa mätningar av kontinuiteten per enhet\. Nämndmål - Minska antalet fallolyckor i vård- och omsorgsboende Antalet fall har ökat under uppföljningsperioden. Under maj-juli (2016) rapporterades 491 fall. Motsvarande period förra året 390 fall. Alla fall följs upp på boteam. En vanlig orsak är at omsorgstagaren överskattar sin förmåga till förflytning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet Pierre Börjes son Fortsatt arbete med kvalitetsuppföljningar samt återbesök av controllers för översyn av att tidigare fastställda åtgärder implementeras och utförs\. Fortsatt månadsvis uppföljning i verksamhetsdialog av registrerade fall i procapita\. Nämndmål - Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende Flera aktiviteter pågår för att nå målet. Stärka kostombuden\, samarbete med dietist\, enheter gör egna mätningar. Mätning kring nattfastan planeras till hösten för de som faller ut i risk för undernäring Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Nattfasta/dygnfasta Annika Lindq vist Uppföljning av nattfastan har genomförts i samband med kvalitetsuppföljning i vård\- och omsorgsboende\. Uppföljning görs på tre omsorgstagare och diskussion förs med enhetschef\. Dietist utbildar kostombuden som är genomfört\. Mätning av nattfastan på helheten planeras till hösten\. Nämndmål - Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboendet Dettas mäts genom brukarundersökning 2016. Resultat redovisas i november. Sammantaget pågår flera arbeten för att öka brukarnöjdheten ex utveckla social innehållet\, öka delaktighet\, inflytande. Arbetet med IBIC är en del i detta. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brukarundersökning Thomas Johansson Årets brukarundersökning är genomförd\. Resultat kommer i november\. Därefter sammanställning av 2016 års resultat och måluppfyllelse kan mätas\. Målet är utdelat till enheterna som arbetar med lämpliga aktiviteter\. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 6

Nämndmål - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende Arbetet med sociala innehållet i vård- och omsorgsboende pågår med fortsatt intensitet. Samarbetet pågår fortsatt med ideella organisationer. Mätning redovisas efter brukarundersökning i november. Bedömningen är att målet kommer att uppnås över tid. Resultat kanske inte ses vid redovisningen i november. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 7

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Frivilligarbete/Samarbete med andra aktörer Mia Lindgren \- Kontakt med Röda korset som hittat frivilliga som kommer starta på ett av våra boenden under ht\-2016\. Matchar frivilligas intressen mot intressen från våra omsorgstagare på våra boenden för att få ett bra klimat och givande samarbete från båda parter\. \-Överenskommelse med Lions Kalmarunionen att de kommer besöka våra boenden 6ggr/år med musikunderhållning och fika\. \-Överenskommelse med Lions Kalmar att bygga upp samarbetet årsvis med att tillsammans planera aktiviteter i ett årshjul\. Lions Kalmar är också positivt inställda till att vara delaktiga i projekt gällande det sociala innehållet\. \-Inväntar inom kort datum från Kalmar Folkdanslag som kommer åka ut till boendena och visa upp folkdans vid fler tillfällen än som idag midsommartid\. \-Sommaren 2016 gör "Ung kultur sommarscen" via Kalmar Kulturskola besök på 13 av våra enheter med sång och musik\. Planering har skett tillsammans med Kulturskolan med önskemål om prioriterade enheter\. \-Samarbete med Senior Net i Växjö som distribuerat surfplattor skänkta av Kamprad\. Arbetat med fördelning och implementering av dessa och personal kommer att bokas in på utbildning under ht 2016\. Utbildningen kommer gälla grundläggande hantering av själva utrustningen men också genomgång av spel anpassade för verksamheter som har personer med funktionsnedsättning\. I dagsläget innan utbildningen genomförts används plattorna i enheterna för musik och underhållning via nätet och SVT:s arkiv\. Omsorgsförvaltningen har ombesörjt att installera nätverksuppkoppling \(WiFi alt\. mobilt bredband\) på alla träffpunkter\. \-PRO kommer att delat i implementeringen av Ipad till våra enheter och genomgå samma utbildning som baspersonal\. Samarbetet kommer att fortsätta gällande teknik och PRO har erbjudit sig att undersöka möjligheten till att starta studiecirklar som kommer att vara placerade på våra boenden där omsorgstagare har möjlighet att delta både från boendena men också besökare till våra träffpunkter\. PRO kommer att genomföra detta tillsammans med sina medlemmar som ställer upp frivilligt\. \- Fortsätter utvecklingen av Appen Kalmar Omsorg som är en pilot i samarbete med Appbolaget och lägger bland annat till träffpunkterna som tillval i huvudmenyn samt information kring dessa\. \-Länsmuséet lånar enheterna minnesväskor som omsorgen kan hyra för en mindre summa till sociala aktiviteter\. Ev\. kommer Länsmuséet också att vara delaktiga i arbetet kring att förbättra måltidssituationen som planeras under ht 2016 tillsammans med andra professioner i verksamheten\. Tillsammans med Länsmuséet ser omsorgsförvaltningen över kulturutställningar som med fördel kan användas i vård och omsorgsboendenas lokaler för att sprida kulturen till omsorgstagare som inte har förmåga att resa till muséet\. En fotoutställning planeras på Ingelstorpsvägen 1\. \-Upprättat riskbedömningar gällande "Djur i vården" som enligt Socialstyrelsen ska finnas på enheterna\. Enheterna erbjuds hunduppvisning mellan juli\-nov 201 Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 8

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Samarbete med andra förvaltningar i Kalmar kommun Utveckla samarbetet mellan träffpunkter och boende Mia Lindgren Mia Lindgren \- Omsorgsförvaltningen har tillsammans med Barn och Ungdomsförvaltningen utarbetat en projektplan för samarbete över generationer\. Projektet har sin grund i 5 kap\. 4 andra stycket Socialtjänstlagen \(2001:453\) framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra\. samt skolans läroplan Lpfö98 "I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv \- värden\, traditioner och historia\, språk och kunskaper \- från en generation till nästa\. Våra äldre och förskolebarn kommer att träffas vid 4 tillfällen/år och arbeta kring ämnen som historia och traditioner\. Projektet utarbetades under våren 2016 och kommer starta hösten 2016\. Projektet kommer sedan att utvärderas via enkät kopplade till kommunens interna mätinstrument ESmaker\. I dagsläget har 9 förskolor tackat ja till ett samarbete och även skolorna i Södermöre har fått samma underlag att ta ställning till om de önskar delta\. \- Samarbete har inletts med Kultur och Fritidsförvaltningen och under hösten kommer deras återkommande projekt kallat "Ljus på Kultur" att inledas och detta år med inriktning på äldre personer som inte har förmåga/möjlighet att ta sig till annan plats än sitt boende\. En projektgrupp på 5\-6 personer håller på att sättas ihop av enhetschef Johan Gärskog där kulturutvecklare tillsammans med enhetschef för socialt innehåll från Omsorgsförvaltningen kommer delta\. Datumen för "Ljus på Kultur" sker under 28 oktober\-6 november 2016\. Diskussion har även förts mellan Kultur och Fritidsförvaltningen samt Barn och Ungdomsförvaltningen gällande att stadigvarande samarbete förvaltningarna mellan över tid och samtliga tre förvaltningar är överens om behovet och diskussion förs hur vi ska arbeta vidare med detta\. Återkoppling gällande detta efter sommaren\. \-Omsorgsförvaltningen har under våren tillsammans med Serviceförvaltningen och Kalmar Cykelstad skrivit och ansökt om medel till ett projekt gällande utevistelse se med information på aktuell aktivitet gällande utevistelse Flera enheter har nu tillsatt vakanser på träffpunkterna med undersköterskor från ordinarie omsorgsverksamhet och påbörjat samarbetet mellan hemtjänst/boende/träffpunkt för att få helhetsbilden kring omsorgstagaren vilket är målet med samarbetet\. I underlaget för målsättning och struktur för träffpunktsverksamheten och sociala aktiviteter så ligger betoningen på just planering och samarbete\. Träffpunkterna gick över i separata enheter i januari 2016 och riktlinjer för hur samarbetet ska se ut kommer finnas skrivet i verksamhetsunika dokument som en grund för samarbete mellan boende/hemtjänst/träffpunk t\. Öppningar har också skett mellan enheter som inte har träffpunkt men där nu omsorgstagare besöker en närliggande träffpunkt i annan enhet\. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 9

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Grundläggande struktur för träffpunkterna Mia Lindgren Inhämtat information från andra verksamheter som har positiva frivilligkrafter samt organisation för sociala aktiviteter samt träffpunktsverksamhet\. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning 2015 så finns det de enheter som har uppåt 80\-85% nöjdhet med sociala aktiviteter mot Kalmar som 2015 hade 45% i nöjdhet gällande sociala aktiviteter\. Det man kan se genomgående på enheter som är framgångsrika i resultat samt nöjdhet i undersökningen är att aktiviteterna skiftar i karaktär och det är ett utarbetat samarbete tillsammans med andra aktörer som skolor och frivilliga\. De har ett generöst och varierat musikutbud\. Aktiviteterna förläggs inte endast på dagtid så som det ser ut på träffpunkterna i Kalmar idag med några undantag utan de sker också på obekväm arbetstid såsom kvällar/helger\. Diskussion förs med Kommunal gällande de ursprungliga träffpunktssamordnarnas arbetstid som idag ligger på 40h/v och de är lediga kvällar röda dagar samt helger\. Uppmärksamma traditioner och högtider är vanligt förekommande och det finns en grundläggande planering och struktur för sociala aktiviteter\. Vår grann kommun Nybro har ett relativt högt antal frivilliga i förhållande till storlek på staden och de arbetar mycket med att uppmuntra de frivilliga i verksamheten\. En framgångsfaktor verkar vara att det finns personer i verksamheten som har tillsatta ansvarsområden och fasta tjänster med olika titulaturer som aktivitetsinspiratörer aktivitetssamordnare etc\. som håller samman kontakt med frivilliga och andra aktörer samt struktur och verksamhet för en god planering och framförhållning\. I strukturen för sociala aktiviteter kommer det att finnas riktlinjer att sociala aktiviteter ska noteras i genomförandeplanen och omsorgstagare omsorgstagarens kontaktperson samt träffpunktssamordnare ska vara delaktiga i uppförandet\. Besöket på Rönningegården i Mörbylånga lade fram vikten av att sociala aktiviteter planeras in i schemaläggningen\. Ett grundmaterial har utarbetats med förslag gällande sociala aktiviteter samt träffpunktsverksamhet till struktur/målsättning/uppföljning\-kvalité/anhörigstöd\-av lösning/frivilliga/profilering samt Kompetensutveckling och lagts fram för en enhetschef ur varje teamområde som fått ge synpunkter samt förslag på grundmaterialet\. En träffpunktssamordnare per enhet har deltagit teamvis det vill säga 4 möten \(4 Team\) för att ge sina synpunkter samt förslag till ett utkast som utarbetas under sommaren\. Första utkastet beräknas vara klart i augusti\. Kortfattat kommer enheterna att arbeta med ett så kallat årshjul med möten tillsammans med frivilliga/andra professioner/övriga aktörer 1gg/halvår och lägga in sociala aktiviteter i planeringen för verksamheten\. Nämndmål - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende Dettas mäts genom brukarundersökning 2016. Resultat redovisas i november. Sammantaget pågår flera arbeten för att öka brukarnöjdheten kring utevistelser. Förbättrad boendemiljö\, parcyklar\, samarbete med ideella organisationer. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 10

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Utevistelse Mia Lindgren \- Arbetat med en projektansökan under våren tillsmammans med Kalmar Cykelstad och lämnat in ansökan till "Ännu Bättre" för att söka medel till den resterande kostnaden för projektet Cykling utan ålder då Serviceförvaltningen valt att gå in med halva kostnaden\. Projektet har slagit väl ut i Botkyrka och Uppsala bland andra kommuner och fått stor uppmärksamhet bland annat medialt i Sverige men också i Danmark där projektidén grundades\. Projektet innebär att en cykelpilot är ute och cyklar med 2 passagerare \(omsorgstagare\) åt gången\. Projektet bygger på att det är frivilliga som utses som cykelpiloter och omsorgstagarnas önskemål gällande cykeltur matchas i ett datorsystem till de tider som man som frivillig lägger in att man önskar cykla med omsorgstagare\. Omsorgsförvaltningen fick avslag på ansökan "Ännu bättre" och fått beskedet att man ska se om det finns medel till projektet på annat sätt\. \- Omsorgsförvaltningen har parcyklar som är eldrivna i verksamheten och för att uppmuntra till användning har en rutin skrivits kring cyklarna samt har information till enheterna skickats ut som de kan vidarebefordra till omsorgstagare/anhöriga/frivilliga om att cyklar finns att låna på enheterna\. Cyklarna bokas internt i ett bokningssystem ut till respektive enhet av enhetschef\. \- Arbetet med frivilliga som Röda korset är påbörjat och önskar omsorgstagarna ett samtal med annan person är personal kan Röda korset också ta med omsorgstagare på promenader om så önskas\. \- I målsättningen som skrivs för träffpunktsverksamheten och sociala aktiviteter finns målsättningen med att när vädret tillåter och önskemål/behov finns så ska sociala aktiviteter planeras och förläggas utomhus detta för ökat välmående hos våra omsorgstagare\. Nämndmål - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende Intervjuer med omsorgstagare kring boendemiljön pågår. Några intervjuer återstår. Materialet skall sammanställas och utifrån framkomna synpunkter så kommer det att göras en handlingsplan för eventuella åtgärder. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet Lars Axelsso n Intervjuer med omsorgstagare på olika vård och omsorgsboenden angående boendemiljön på både äldre och nya boenden pågår\. Det är några intervjuer kvar\. Materialet skall sammanställas och utifrån framkomna synpunkter så kommer det att göras en handlingsplan för eventuella åtgärder\. Nämndmål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd inom omsorgsnämnden. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 11

Arbetet pågår med att ta fram nytt avtal. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kollektivavtal Ida Johansso n Inget avtal klart\, start av projekt under hösten i team 2 Nämndmål - Omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad Arbete pågår för att se över hur träffpunktsverksamheten och det sociala innehållet kan blir mer jämställdhetsanpassad. Jämställdhetsperspektivet finns med i rekryteringsarbetet. Diskussion förs på APT om att biståndshandläggaren alltid ska vara medveten om en jämställd handläggning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet: ta fram handlingsplan jämställdhet och HBTQ Aktivitet: Pilotverksamhet för jämställdhet samt hbtqverksamhet Lena Ekströ m Mia Lindgren \- Omsorgförvaltningen har utsett en träffpunkt för projekt med inriktning gällande jämställdhet och hbtqfrågor som ligger centralt beläget för att träffpunkten ska ha en hög tillgänglighet för besökare från hela av Kalmar\. Möte med utbildare ansvarig enhetschef på enheten samt baspersonal har genomförts och utbildning JGL i jämställdhet är inplanerad under oktober månad\. Kartläggning av den aktuella träffpunkten kommer ske under hösten med hjälp av en student \(processstödjare\) från Linnéuniversitet\. Utifrån kartläggningen kommer vi att formulera förbättringsområden och insatser\. \- För att få en mer jämställd verksamhet har enkät skickas ut till män vilka är underrepresenterade på våra träffpunkter för att få in ett underlag till vad som skulle få dem att besöka en träffpunkt\. \-För att variera utbudet av aktiviteter och tänka nytt för att få fler män till våra verksamheter har under sommaren genomförts fotbollskvällar i samband med EM i fotboll på två träffpunkter samt ett vård och omsorgsboende på samtliga fyra avdelningar\. Detta var mycket uppskattat och arbetet fortlöper med att få information och fakta kring visningsrättigheter då vi har en lagstiftning som är sträng gällande allmän visning i offentliga miljöer\. Film och sport är något som efterfrågas\. \- Träffpunktspersonalen kommer också att få utbildning gällande hbtq under hösten och under Prideveckan i september planeras det in i samarbete med Kalmarsund Pride ett par öppna föreläsningar på våra boenden\, information till personal och omsorgstagare samt affischering och information gällande Pride uppsatt i våra verksamheter \. I programbladet för Pride i Kalmar 2016 kommer Omsorgsförvaltningens aktiviteter att finnas med\. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 12

Nämndmål - Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen. Hälsofrämjande arbetet pågår på enheterna. Effekterna kan vara minskad sjukfrånvaro\, korttid. Insatser sätts in/uppföljning för dem med hög korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron minskat från årsskiftet från 10\,61 % till 6\,32 % för juli 2016. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Frisknärvaro Sjukstatistik Samverkan med Kommunhälsa n Ida Johansso n Ida Johansso n Mattias Ask Frisknärvaron fram till juli 2016 låg på 35\.33% en bättre siffra mot 2015 33\.97%\. En positiv riktning Sjukfrånvaron i juli 2016 var 6\,32 en minskning från 6\,99 i juli 2015\. Sjukfrånvaron var nästan 2% mindre från juni till juli i år\. Förvaltningen har haft möten med ny chef på kommunhälsan\. Denne person ingår numera i förvaltningens centrala samverkansgrupp\. Gemensam analys ska göras av genomförd inventering av långtidssjukrivningar\. Nämndmål - Resultat av hållbart medarbetarengagemang ska årligen öka. Flera aktiviteter genomförs och planeras för att nå målet. Omsorgens dag är genomförd. Nyhetsbrev varje vecka till samtliga anställda. Mätning görs genom medarbetarenkät. Genomförs till hösten. Vid apt redovisar enhetschef enhetens verksamhetsuppföljning av mål och aktiviteter. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Omsorgens dag Utveckla dialog till medarbetare Prata medarbetarskap Ida Johansso n Ida Johansso n Ida Johansso n Nyhetsbrev skickas fortfarande ut samt har flödet med information även ökat på Piren\. Fler grupper har skapats\. HR har varit ute på flera arbetsplatser och ytterligare APT är bokade under hösten\. Thomas Johansson, 2016-09-29 11:37 13