TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport efter juli 2014. Bakgrund Varje månad redovisas ekonomisk uppföljning med utfallsprognos i socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomirapport efter juli 2014 Statistik efter juli 2014 Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Handläggare Datum Kristina Appert 2014-08-07 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2014 Utfallsprognosen efter juli har försämrats och pekar nu mot ett underskott på 1,5 mkr för socialnämnden vid årets slut. Det är placeringskostnaderna som har ökat. Sammanfattning av prognosen: Gemensam verksamhet inklusive effektiviseringsåtgärder +5 mkr LSS +- 0 mkr IFO 6,5 mkr Gemensam verksamhet Resultatet av det effektiviseringsarbete som pågår inom LSS-verksamheten väntas ge resultat under 2014. I budgetramen finns effektiviseringskrav på 5 mkr vilket väntas ge resultat genom de åtgärder som har vidtagits bl. a genom den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet. LSS Det har varit en del bemanningsproblematik inom LSS-verksamheterna i sommar. Bl. a har sjukfrånvaron bland semestervikarierna varit hög. Det har medfört ökning av antalet övertidstimmar samt avbrutna semestrar för en del ordinarie personal. Det är för tidigt att i nuläget beräkna de ekonomiska konsekvenserna av detta men efter augusti kommer analys att presenteras. Volymökningen följer i stort sett planeringen för året. Prognosen pekar mot en balanserad budget vid årets slut för LSSverksamheten. IFO Försörjningsstöd Utfallet efter juli månad visar att försörjningsstödet har minskat med 1,5 mkr jämfört med samma period förra året. Under juli månad har det dock skett en ökning av kostnaderna. Inströmningen av nya ärenden har legat konstant under våren och sommaren men kostnader för hyres- och elskulder har varit något Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx kristina.appert@kalmar.se
2 (2) högre i sommar än tidigare. Utfallet pekar ändå mot att det kan bli ett plusresultat på 1 mkr vid årets slut. Externa placeringar för barn och vuxna Under sommaren har 15 placeringar avslutats. Huvuddelen av dessa har varit utredningsplaceringar men två ungdomar på behandlingsinstitutioner har omplacerats till familjehem. Under sommaren har det hittills skett 4 nyplaceringar. Prognosen för institutionsplaceringar är oförändrad dvs 3 mkr i underskott vid årets slut. Däremot har prognosen för familjehemsplaceringar försämrats med 1,5 mkr. Prognosen för placeringar av vuxna missbrukare pekar mot ett underskott på minst 5 mkr. Antalet LVM-ansökningar ökat i år jämfört med tidigare år. Gruppen unga vuxna kvinnor med missbruksproblem tenderar att öka. Inom insatser för vuxna missbruk undersöks möjligheterna att hitta alternativa boenden för att förhindra externplaceringar. Detta är av stor vikt för att kunna förhindra externplaceringar. Arbetet med att avsluta samt att förhindra nya placeringar pågår ständigt både inom barn/ungdomar och vuxna missbrukare. Verksamheten för ensamkommande barn Socialnämnden kan komma att behöva bokföra del av tidigare ej utnyttjade statsbidrag som intäkter i årets bokslut då kommunens revisorer lämnat synpunkter på detta. Verksamheten väntas därför kunna redovisa ca 2 mkr i överskott vid årets slut. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi
Ekonomisk uppföljning socialnämnden Efter juli 2014
Utfallsprognos för 2014 Mkr LSS 0,0 IFO Försörjningsstöd 1,0 Institutionsplaceringar barn/ungdomar -3,0 Placeringar vuxna -5,0 Ensamkommande flyktingbarn 2,0 Familjehemsplaceringar -1,5 Gemensam verksamhet 0,0 Effektiviseringar 5,0 Totalt beräknat underskott -1,5
Tkr 6000 Utbetalt försörjningsstöd per månad 5000 4490 4000 3000 3958 3545 3959 3759 3908 3832 Fös exkl flykt 2012 Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Flykting 2014 2000 1000 0 307 283 413 380 593 450 384 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
Antal hushåll med försörjningsstöd per åldersintervall inkl flyktingar 2014 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 1 1 1 1 1 1 18-24 89 89 100 99 91 87 99 25-30 84 87 82 87 86 85 83 31-40 131 115 120 117 121 127 126 41-50 110 101 111 106 107 115 115 51-64 120 109 127 122 116 116 118 65-18 21 18 13 13 13 12 Summa 552 523 559 545 535 544 554 0 0 0 0 0 År 2013 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 1 1 18-24 98 89 95 106 116 103 111 97 94 104 84 87 25-30 92 93 111 108 102 88 98 100 88 96 85 88 31-40 130 130 129 138 145 114 128 121 117 129 122 124 41-50 120 110 127 123 123 113 127 115 118 120 110 114 51-64 129 122 129 138 133 108 120 109 110 123 119 114 65-14 11 11 11 14 10 7 11 16 14 14 12 Summa 584 556 603 625 635 538 593 555 546 590 535 540
Institutionsplaceringar barn/ungdomar 2014 Antal unika personer Varav plac: Lagrum Antal återsökta IB Avslut Nya plac UB Utred Behandl SoL LVU placeringar Januari Februari Mars 36 5 3 34 15 19 10 April 34 2 3 35 16 19 10 Maj 35 1 8 42 10 32 18 24 11 Juni 42 2 4 44 11 33 Juli 44 13 0 31 1 30 14 17 13 Aug Sept Okt Nov Dec
Antalet vuxenplaceringar IFO Uppdateras till sammanträdet! Vuxna missbrukare 2013 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Esmeralda Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari 7 2 13 11 30 3 Februari 7 3 10 11 29 2 Mars 9 5 7 11 30 2 April 7 6 5 12 29 1 Maj 4 5 9 13 29 2 Juni 5 5 6 10 24 2 Juli 5 3 6 12 24 2 Aug 5 2 10 12 26 3 Sept 7 2 9 12 28 2 Okt 9 0 12 11 30 2 Nov 10 0 13 8 29 2 Dec 11 0 13 9 31 2 Vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari 8 12 9 27 2 Februari 9 10 8 24 3 Mars 13 13 8 31 3 April 12 12 9 29 4 Maj 11 12 10 29 4 Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec