Text Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken) Att beskriva i textrutorna Vård i rimlig tid Beskriv orsaker till varför målet inom 60 dagar inte nås. Beskriv arbetet med att förbättra tillgängligheten Produktion En analys över produktionsutveckling samt beskrivning av stora förändringar Medarbetare Förklaring till större förändringar (även kommentar över inhyrd personal) Resultat Analys av resultatutveckling, beskrivning av stora förändringar, samt beskrivning av prognosförändringar. Åtgärder för ekonomi i balans Beskrivning och analys inom respektive område, somatik, hälsoval, vårdval, Hab, psykiatri, ASIH/palliativ vård Data Under respektive flik läggs data in som sedan är kopplade till diagram i fliken sammandrag. OBS för att länkar mm ska fungera ändra inte inställningar Klistra in data från specificerad QV-app som värde på avsedd plats (tillgänglighet och produktion) Lägg in värde i tabeller Anställda/anv årsarbetare och ekonomi
Månadssammandrag: Januari - Februari 2015 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Kvalitet: Redovisas ej för aktuell period Tillgänglighet: Mål för besök inom 60 dgr uppnås nästan, 69%. Längre väntetid till op/åtg pga sjuksköterskebrist. MRE: Redovisas ej för aktuell period Anställda/arbetad tid: Ökningen av antalet anställda beror delvis på ökad sjukfrånvaro. Produktion: Inom somatiken minskade antalet vårdkontakter såväl inom öppen som sluten vård Ekonomi: Periodresultatet 86 mkr sämre än budget. Helårsprognosen 300 mkr sämre än budget. Andel väntande till besök inom 60 dagar Andel väntande operationer/åtgärder inom 60 dagar 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Vård i rimlig tid - väntande till besök Tillgängligheten till allergisjukvård förbättras stadigt. Utökad mottagningsverksamhet har resulterat i ökad måluppfyllelse från 26% för ett år sedan till 59% i februari. Under samma period har antalet väntande patienter halverats. Tillgängligheten till besök inom allmän medicin har försämrats. Orsakerna är ett större inflöde av remisser samt otillräckligt med tider utifrån behovet. Åtgärder diskuteras. Inom allmän kirurgi är det framför allt lång väntetid tid för bäckenbottenbesvär med anledning av kapacitetsbrist på läkare. Inom hjärtsjukvården är det också lång väntan till besök inom arytmi pga kapcitetsbrist. I dagsläget finns inte möjlighet att samordna remisser till annan vårdgivare. Inom ögonsjukvården samordnas stora volymer patienter kontinuerligt sedan vårdvalsstarten 2014. Måluppfyllelse har ökat från 40% till 63%. Arbete med produktionplanering pågår. ÖNH-sjukvården har ett fortsatt stort inflöde av vårdbegäran. Samordning av remisser sker löpande. Vård i rimlig tid - väntande operation/åtgärd Generellt har tillgängligheten till planerade operationer och åtgärder försämrats. Bristen på sjuksköterskor har lett till begränsad tillgång till operationssalar och vårdplatser. Förvaltningens tillgänglighetskoordinatorer har noterat ett ökat inflöde av patientärenden för samordning till snabbare operation hos annan vårdgivare. Uppdragsförflyttning inom pacemakerverksamheten har påbörjats. Snabbspår för behandling av enklare arytmibesvär testas på SUS. Kraftssamling med olika aktiviteter pågår i syfte att bli en attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor. Produktion Somatik, inklusive vårdval Unika individer ÖV Dagsjukvård Andel op ÖV Antal besök Unika individer SV Operationer SV Snitt Vårdtid Vårdtillfällen -23,9% -9,8% -10,0% Produktion Primärvård, inklusive Hälsoval Andel läkarbesök Unika individer PV Besök andra VG Läkarbesök Antal besök -1,9% -3,4% -3,3% 5,7% 7,5% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% -1,7% -1,2% 0,6% 1,4% 1,6% Antalet besök i januari 2015 minskade jämfört med föregående år. Framförallt var det besök hos övriga vårdgivare som minskade. Läkarbesöken minskade marginellt totalt, färre återbesök medan antalet nybesök ökade. Inom den slutna vården minskade antalet utskrivningar med 10 % och den genomsnittliga vårdtiden ökade. Eftersläpningar i diagnosregistreringen innebär att operationsverksamheten visar på för stora förändringar mellan åren. Antalet besök inom primärvård ökade, framförallt gäller detta besök hos annan vårdgivare än läkare. Överföring av barnhälsovårdspsykologernas verksamhet från somatik till primärvård har inneburit ökat antal besök hos övriga vårdgivare med 551 under januari månad. Återbesök hos läkare minskade medan antalet nybesök ökade. -2% -1% 0% 1% 2%
Månadssammandrag januari - februari 2015 Skånes universitetssjukvård Medarbetare Anställda Använda årsarbetare Huvudgrupp AID 2014 2015 Diff. Procent 2014 2015 Diff. Procent Ledning/Administration 1 248 1 134-114 -9,1% 1 201 1 036-165 -13,8% Läkare 2 091 2 187 96 4,6% 1 962 1 920-42 -2,1% Medicinsk sekreterare 946 915-31 -3,3% 837 754-83 -9,9% Sjuksköterska 4 564 4 810 246 5,4% 3 667 3 726 59 1,6% Tandvårdsarbete 37 49 12 32,4% 32 43 11 32,8% Undersköterska/Skötare 2 551 2 706 155 6,1% 2 124 2 143 20 0,9% Övrig personal 152 151-1 -0,7% 145 134-10 -7,2% Övrig Vård/Rehab/Social 856 922 66 7,7% 704 657-47 -6,6% Totalt 12 445 12 874 429 3,4% 10 672 10 414-258 -2,4% Förändring har skett mellan grupperna Ledning/administration och sjuksköterska med anledning att teamledare som kategori upphört och anställda placerats till största del bland sjuksköterskor. Viss ökning av anställda jämfört med årsarbetare beror på ökad sjukfrånvaro. Resultat (mkr) Resultatutveckling (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Feb Helår 2015 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 1 611,7 1 609,0 2,7 9 687,7 9 687,7 0,0 0,0% Fsg av hälso- och sjukvård 134,3 147,2-12,9 888,0 888,0 0,0 0,0% Övriga intäkter 337,2 361,9-24,7 2 194,3 2 194,3 0,0 0,0% S:a Verksamhetsintäkter 2 083,2 2 118,1-34,9 12 770,0 12 770,0 0,0 0,0% Personalkostnader -1 286,5-1 217,4-69,1-7 345,0-7 585,0-240,0 3,3% Omkostnader -830,5-844,9 14,4-5 133,2-5 193,2-60,0 1,2% S:a Verksamhetskostnader -2 117,0-2 062,3-54,7-12 478,2-12 778,2-300,0 2,4% Avskrivningar -38,1-41,5 3,5-249,0-249,0 0,0 0,0% Finansnetto -3,5-4,0 0,5-24,0-24,0 0,0 0,0% Totalt resultat -75,4 10,3-85,7 18,8-281,2-300,0 2,4% Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Hälsoval 5,9 2,4 3,5 18,8 18,8 0,0 Vårdval -4,3-0,5-3,8 0,0 0,0 0,0 Habilitering 0 Psykiatri 0 ASIH/palliativ vård 0 Totalt resultat 1,6 1,9-0,3 18,8 18,8 0,0 0,0 Periodresultat blev -75 mkr, vilket var 85 mkr sämre än budget. Avvikelsen avser den anslagsfinansierade verksamheten samt vårdvalen (Ögon, Hud, Katarakter och ackrediterad barntandvård). Hälsovalets ekonomi är i balans. Avvikelsen för externa vårdintäkter förklaras bl.a. av lägre vårdvalsintäkter och något färre behandlade patienter från andra landsting. Övriga intäkter består av många olika poster, där avvikelsen bedöms ligga inom normal fluktuation. På kostnadssidan beror avvikelsen främst på dyra lösningar för att hålla vårdplatser öppna samt på fler anställda än vad finansieringen medger. SUS 5 divisioner har ett bedömt besparingsbehov 2015 på 505 mkr, varav ca 365 mkr är ingående obalans från 2014. För att möta den ekonomiska obalansen har divisionscheferna lämnat in handlingsplaner. Hela obalansen kan inte åtgärdas utan SUS prognosticerar ett resultat som är 300 mkr sämre än budget. Den negativa prognoser beror huvudsakligen på följande: 100 50 0-50 -100-150 -200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 14 Budget 15 Utfall 15 SUS resultat för perioden januari-februari var 35 mkr sämre än motsvarande period 2014. Det var framförallt ökade lönekostnader som bidrog till den negativa resultatutvecklingen mellan åren. Hittills i år har lönekostnaderna ökat med 5,5 % inom sjukhusverksamheten. Ökningen förklaras av dyra lösningar (övertid mm) för att hålla vårdplatser öppna, höjd nivå för ob-ersättning fr.o.m. oktober 2014, särskild lönesatsning för sjuksköterskor fr.o.m. november 2014 samt att antalet medarbetare ökat jämfört med motsvarande period 2014. På omkostnadssidan noteras kraftiga kostnadsökningar mot MSF (Medicinsk serviceförvaltning). Vissa förändringar är av teknisk karaktär och således resultatneutrala, vissa kostnadsökningar är vi inte överens med MSF om. Budgetprocessen 2015 avseende Region Skånes serviceförvaltningar har försenats till följd av felaktiga och bristfälliga underlag, vilket försvårat resultatanalysen i detta bokslut. Bruttokostnadsutvecklingen totalt för sjukhusverksamheten var 2,2 %, medan finansieringen medger en kostnadsutveckling på 0,7 %.
Val av period och förvaltning Aktuella val: År: 2015 Månad Start: Januari Månad Slut: Februari Förvaltning: SUS Sammanfattning Områden Kvalitet: Tillgänglighet: MRE: Anställda/arbetad tid: Produktion: Ekonomi: Redovisas ej för aktuell period Redovisas ej för aktuell period
Januari Februari Mars April Juni Din text, max 100 tecken inklusive mellanslag per område. R Juli 0 Augusti Mål för besök inom 60 dgr uppnås nästan, 69%. Längre väntetid till op/åtg pga sj 1 September 0 Oktober Ökningen av antalet anställda beror delvis på ökad sjukfrånvaro. 1 November Inom somatiken minskade antalet vårdkontakter såväl inom öppen som sluten vå 1 December Periodresultatet 86 mkr sämre än budget. Helårsprognosen 300 mkr sämre än bu1 Start Slut Förvaltning
Jan KRHY Skånevård Kryh Feb SUND Skånevård Sund Mar SUS Skånes universitetssjukvård Apr HS Projekt Hälsostaden Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Skånes universitetssjukvård
Kvalitetsportal: Tillgänglighet Besök Sammanställning 60 dagar - Stapeldiagram välj dimension och uttryck - månad, andel genomförda inom 60 dagar, vårdutbud. Besök, år, Tillgängligheten till allergisjukvård förbättras stadigt. Utökad mottagningsverksamhet har resulterat i ökad måluppfyllelse från 26% för ett år sedan till 59% i februari. Under samma period har antalet väntande patienter halverats. Tillgängligheten till besök inom allmän medicin har försämrats. Orsakerna är ett större inflöde av remisser samt otillräckligt med tider utifrån behovet. Åtgärder diskuteras. Inom allmän kirurgi är det framför allt lång väntetid tid för bäckenbottenbesvär med anledning av kapacitetsbrist på läkare. Inom hjärtsjukvården är det också lång väntan till besök inom arytmi pga kapcitetsbrist. I dagsläget finns inte möjlighet att samordna remisser till annan vårdgivare. Inom ögonsjukvården samordnas stora volymer patienter kontinuerligt sedan vårdvalsstarten 2014. Måluppfyllelse har ökat från 40% till 63%. Arbete med produktionplanering pågår. ÖNH-sjukvården har ett fortsatt stort inflöde av vårdbegäran. Samordning av remisser sker löpande. Vårdutbud Andel 70% Allergisjukvård 58,9% 70% Allmän internmedicin 51,0% 70% Allmän kirurgi 51,5% 70% Barn- och ungdomsmedicin 66,8% 70% Cancersjukvård 97,0% 70% Endokrinologi 83,1% 70% Handkirurgi 91,8% 70% Hematologi 93,0% 70% Hjärtsjukvård 52,0% 70% Hudsjukvård 75,4% 70% Kvinnosjukvård 68,3% 70% Kärlkirurgi 91,6% 70% Lungsjukvård 85,6% 70% Mag- och tarmsjukvård 74,3% 70% Neurokirurgi 95,2% 70% Neurologi 86,4% 70% Njurmedicin 94,5% 70% Ortopedi 80,9% 70% Plastikkirurgi 63,7% 70% Reumatisk sjukvård 78,3% 70% Specialiserad smärtmottagning 72,4% 70% Urologi 69,0% 70% Ögonsjukvård 55,0% 70% Öron-näsa-halssjukvård 60,8% 70% 1 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Kvalitetsportal: Tillgänglighet Operation/åtgärd Sammanställning 60 dagar - Stapeldiagram välj dimension och uttryck - Operation/åtgärd, år, månad, andel genomförda inom 60 dagar, vårdutbud_grupp. Generellt har tillgängligheten till planerade operationer och åtgärder försämrats. Bristen på sjuksköterskor har lett till begränsad tillgång till operationssalar och vårdplatser. Förvaltningens tillgänglighetskoordinatorer har noterat ett ökat inflöde av patientärenden för samordning till snabbare operation hos annan vårdgivare. Uppdragsförflyttning inom pacemakerverksamheten har påbörjats. Snabbspår för behandling av enklare arytmibesvär testas på SUS. Kraftssamling med olika aktiviteter pågår i syfte att bli en attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor. Vårdutbud_grupp Andel 70% Gynekologi 38,2% 70% Handkirurgi 55,5% 70% Hjärtsjukvård 39,8% 70% Kirurgi 44,5% 70% Kärlkirurgi 78,6% 70% Neurokirurgi 55,3% 70% Ortopedi 40,7% 70% Plastikkirurgi 37,9% 70% Ryggkirurgi 38,9% 70% Thoraxkirurgi 63,9% 70% Urologi 59,0% 70% Ögon 31,9% 70% Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel 45,0% 70% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Öppenvård Data från LIS Vårddata Öppenvård 2014 Genomfört urval: Producent Antal_besök Individer F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUS 87 761 53 141 År: Välj år 2015 Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Antal_besök Individer Uppfoljning: 1 SUS 84 853 52 109 Vomr: Som Förändringar Kontakttyp_med_text: NY NYBESÖK, ÅB ÅTERBESÖK Producent Antal_besök Individer Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal -2 908-1 032 Flik: Statistik Relativa tal -3,3% -1,9% Slutenvård (exkl palliativ/asih) Data från LIS Vårddata Slutenvård 2014 Genomfört urval: Producent Utskrivningar Inskrivningar F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUS 7 381 6 455 År: Välj år 2015 Uppfoljning: 1 Producent Utskrivningar Inskrivningar Vk_typ: DRG SUS 6 646 5 710 Vomr: Som Förändringar Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Utskrivningar Inskrivningar Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal -735-745 Flik: Statistik Relativa tal -10,0% -11,5% Antalet besök i januari 2015 minskade jämfört med föregående år. Framförallt var det besök hos övriga vårdgivare som minskade. Läkarbesöken minskade marginellt totalt, färre återbesök medan antalet nybesök ökade. Inom den slutna vården minskade antalet utskrivningar med 10 % och den genomsnittliga vårdtiden ökade. Eftersläpningar i diagnosregistreringen innebär att operationsverksamheten visar på för stora förändringar mellan åren.
Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng 53 775 33 986 9 542 60 183 32 007 5 780 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng 53 568 31 285 9 214 56 905 31 044 5 670 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng -207-2 701-328 -3 278-963 -109-0,4% -7,9% -3,4% -5,4% -3,0% -1,9% Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid 4 738 36 043 6 928 8 330 2 201 4,9 Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid 4 361 34 902 6 247 7 594 1 676 5,3 Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid -377-1 141-681 -736-525 0,4-8,0% -3,2% -9,8% -8,8% -23,9% 7,5%
Opurval=J 2 167 Opurval=J 1 848 Opurval=J Utv andel Op Öv -319-14,7% 5,7%
Primärvård Data från LIS Vårddata Öppenvård 2014 Genomfört urval: Producent Antal_besök Individer F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUS 120 147 74 775 År: Välj år 2015 Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Antal_besök Individer Uppfoljning: 1 SUS 120 865 75 815 Vomr: Prim Förändringar Kontakttyp_med_text: NY NYBESÖK, ÅB ÅTERBESÖK Producent Antal_besök Individer Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 718 1 040 Flik: Statistik Relativa tal 0,6% 1,4% Antalet besök inom primärvård ökade, framförallt gäller detta besök hos annan vårdgivare än läkare. Överföring av barnhälsovårdspsykologernas verksamhet från somatik till primärvård har inneburit ökat antal besök hos övriga vårdgivare med 551 under januari månad. Återbesök hos läkare minskade medan antalet nybesök ökade.
Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng 42 482 77 665 0 95 647 27 352 3 004 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng 41 990 78 875 0 90 562 25 379 3 004 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng -492 1 210 0-5 085-1 973 1-1,2% 1,6% 0,0% -5,3% -7,2% 0,0%
Opurval=J 0 Opurval=J 2 Opurval=J Andel läkarbesök 2 0,0% -1,7%
ASiH/Palliativvård Data från LIS Vårddata Slutenvård 2014 Aktuella val: Producent Utskrivningar Inskrivningar F_Producent_Enhet: Välj förvaltning KRYH År: Välj år 2015 Uppfoljning: 1 Producent Utskrivningar Inskrivningar Vk_typ: VD KRYH Vomr: Som Förändringar Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Utskrivningar Inskrivningar Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 0 0 Flik: Statistik Relativa tal 0,0% 0,0% <Din text, max 750 tecken inklusive mellanslag (Palliativ)>
Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Psykiatri Öppenvård Data från LIS Vårddata Öppenvård 2014 Genomfört urval: Producent Antal_besök Individer F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUND År: Välj år 2015 Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Antal_besök Individer Uppfoljning: 1 SUND Vomr: Psyk Förändringar Kontakttyp_med_text: NY NYBESÖK, ÅB ÅTERBESÖK Producent Antal_besök Individer Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 0 0 Flik: Statistik Relativa tal 0,0% 0,0% Psykiatri Slutenvård Data från LIS Vårddata Slutenvård 2014 Aktuella val: Producent Utskrivningar Inskrivningar F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUND År: Välj år 2015 Uppfoljning: 1 Producent Utskrivningar Inskrivningar Vk_typ: VD SUND Vomr: Psyk Förändringar Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Utskrivningar Inskrivningar Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 0 0 Flik: Statistik Relativa tal 0,0% 0,0% <Din text, max 750 tecken inklusive mellanslag (Psykiatri)>
Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opurval=J Opurval=J Opurval=J 0 0,0%
Somatik Slutenvård Vårdtillfällen -10,0% Snitt Vårdtid 7,5% Operationer SV -23,9% Unika individer SV -9,8% Öppenvård Antal besök -3,3% Andel op ÖV 5,7% Dagsjukvård -3,4% Unika individer ÖV -1,9% Unika individer ÖV Dagsjukvård Andel op ÖV Antal besök Unika individer SV -9,8 Operationer SV -23,9% Snitt Vårdtid Vårdtillfällen -10,0-30,0% -25,0% -20,0% -15,0% Primärvård inklusive Hälsoval Antal besök 0,6% Läkarbesök -1,2% Besök andra VG 1,6% Unika individer PV 1,4% Andel läkarbesök -1,7% Andel läkarbesök -1,7% Unika individer PV Besök andra VG Läkarbesök -1,2% Antal besök -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% ASiH/palliativ Vårdtillfällen 0,0% Vårddagar 0,0% Snitt Vårdtid 0,0% Unika individer 0,0% Unika individer Snitt Vårdtid 0,0% 0,0% Vårddagar 0,0% Vårdtillfällen 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50 Psykiatri Slutenvård Vårdtillfällen 0,0% Snitt Vårdtid 0,0% Unika individer SV 0,0% Öppenvård Antal besök 0,0% Unika individer ÖV 0,0% Unika individer ÖV Antal besök 0,0% 0,0%
Unika individer SV 0,0% Snitt Vårdtid 0,0% Vårdtillfällen 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
-3,4% -1,9% 5,7% -3,3%,8% 7,5% 0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 1,4% 1,6% 0,6% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 0,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Resultaträkning Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Feb Helår 2015 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 1 611,7 1 609,0 2,7 9 687,7 9 687,7 0,0 0,0% Fsg av hälso- och sjukvård 134,3 147,2-12,9 888,0 888,0 0,0 0,0% Övriga intäkter 337,2 361,9-24,7 2 194,3 2 194,3 0,0 0,0% S:a Verksamhetsintäkter 2 083,2 2 118,1-34,9 12 770,0 12 770,0 0,0 0,0% Personalkostnader -1 286,5-1 217,4-69,1-7 345,0-7 585,0-240,0 3,3% Omkostnader -830,5-844,9 14,4-5 133,2-5 193,2-60,0 1,2% S:a Verksamhetskostnader -2 117,0-2 062,3-54,7-12 478,2-12 778,2-300,0 2,4% Avskrivningar -38,1-41,5 3,5-249,0-249,0 0,0 0,0% Finansnetto -3,5-4,0 0,5-24,0-24,0 0,0 0,0% Totalt resultat -75,4 10,3-85,7 18,8-281,2-300,0 2,4% Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Hälsoval 5,9 2,4 3,5 18,8 18,8 0,0 Vårdval -4,3-0,5-3,8 0,0 0,0 0,0 Habilitering 0 Psykiatri 0 ASIH/palliativ vård 0 Totalt resultat 1,6 1,9-0,3 18,8 18,8 0,0 0,0 Periodresultat blev -75 mkr, vilket var 85 mkr sämre än budget. Avvikelsen avser den anslagsfinansierade verksamheten samt vårdvalen (Ögon, Hud, Katarakter och ackrediterad barntandvård). Hälsovalets ekonomi är i balans. Avvikelsen för externa vårdintäkter förklaras bl.a. av lägre vårdvalsintäkter och något färre behandlade patienter från andra landsting. Övriga intäkter består av många olika poster, där avvikelsen bedöms ligga inom normal fluktuation. På kostnadssidan beror avvikelsen främst på dyra lösningar för att hålla vårdplatser öppna samt på fler anställda än vad finansieringen medger. SUS 5 divisioner har ett bedömt besparingsbehov 2015 på 505 mkr, varav ca 365 mkr är ingående obalans från 2014. För att möta den ekonomiska obalansen har divisionscheferna lämnat in handlingsplaner. Hela obalansen kan inte åtgärdas utan SUS prognosticerar ett resultat som är 300 mkr sämre än budget. Den negativa prognoser beror huvudsakligen på följande:
Resultatutveckling Ackumulerat resultat (mkr) Månad Utfall 14 Budget 15 Utfall 15 Jan -13,2 25,5-16,1 Feb -40,0 10,3-75,4 Mar -84,4 Apr -140,0 Maj -183,5 Jun -174,2 Jul -15,1 Aug 57,7 Sep 28,0 Okt -18,0 Nov -63,0 Dec -120,9 Aktuella val: Förvaltning: 100 50 0-50 -100-150 -200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Utfall 14 Bud SUS resultat för perioden januari-februari var 35 mkr sämre än motsvarande period 2014. Det var framförallt ökade lönekostnader som bidrog till den negativa resultatutvecklingen mellan åren. Hittills i år har lönekostnaderna ökat med 5,5 % inom sjukhusverksamheten. Ökningen förklaras av dyra lösningar (övertid mm) för att hålla vårdplatser öppna, höjd nivå för ob-ersättning fr.o.m. oktober 2014, särskild lönesatsning för sjuksköterskor fr.o.m. november 2014 samt att antalet medarbetare ökat jämfört med motsvarande period 2014. På omkostnadssidan noteras kraftiga kostnadsökningar mot MSF (Medicinsk serviceförvaltning). Vissa förändringar är av teknisk karaktär och således resultatneutrala, vissa kostnadsökningar är vi inte överens med MSF om. Budgetprocessen 2015 avseende Region Skånes serviceförvaltningar har försenats till följd av felaktiga och bristfälliga underlag, vilket försvårat resultatanalysen i detta bokslut. Bruttokostnadsutvecklingen totalt för sjukhusverksamheten var 2,2 %, medan finansieringen medger en kostnadsutveckling på 0,7 %.
Jul Aug Sep Okt Nov Dec dget 15 Utfall 15
Medarbetare Hämtas från QV-personal HR-org per den siste innevarande månad Hämtas från QV-personal EK-org tom föregående månad Anställda Använda årsarbetare Huvudgrupp AID 2014 2015 Diff. Procent 2014 2015 Diff. Procent Ledning/Administration 1 248 1 134-114 -9,1% 1 201 1 036-165 -13,8% Läkare 2 091 2 187 96 4,6% 1 962 1 920-42 -2,1% Medicinsk sekreterare 946 915-31 -3,3% 837 754-83 -9,9% Sjuksköterska 4 564 4 810 246 5,4% 3 667 3 726 59 1,6% Tandvårdsarbete 37 49 12 32,4% 32 43 11 32,8% Undersköterska/Skötare 2 551 2 706 155 6,1% 2 124 2 143 20 0,9% Övrig personal 152 151-1 -0,7% 145 134-10 -7,2% Övrig Vård/Rehab/Social 856 922 66 7,7% 704 657-47 -6,6% Totalt 12 445 12 874 429 3,4% 10 672 10 414-258 -2,4% Förändring har skett mellan grupperna Ledning/administration och sjuksköterska med anledning att teamledare som kategori upphört och anställda placerats till största del bland sjuksköterskor. Viss ökning av anställda jämfört med årsarbetare beror på ökad sjukfrånvaro.