Vård ch äldremsrgsnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapprt För att bidra till uppfyllelsen av kmmunens 12 pririterade mål har verksamheten bland annat arbetat med att utveckla möjligheten till scial gemenskap i närmiljön i samverkan med Alingsåshem. Det har även genmförts ett aktivt arbete för att öka mängden sciala aktiviteter på särskilda bende. I Scialstyrelsens brukarundersökning redvisas hur nöjda brukarna är med hemtjänsten ch särskilt bende i Alingsås kmmun. Resultatet visar en ranking i förhållande till övriga landet. I Alingsås har 89 prcent svarat att de är mycket eller ganska nöjda sammantaget med sin hemtjänst. På särskilt bende svarar någt färre 86 prcent att de är mycket eller ganska nöjda sammantaget med sitt bende. Att rankingen för särskilt bende blir högre än för hemtjänst trts att nöjdheten är lägre berr på att i riket i strt är de äldre generellt mindre nöjda med sitt bende än vad man är med sin hemtjänst. Nuläge 2010 2011 2012 Ranking nöjdhet hemtjänst 142 136 173 Ranking nöjdhet särskilt bende 149 83 59 Avvikelse från strukturårsjusterad standardkstnad 10,5 % 6,0 % 4,9 % *Ranking Hemtjänst ch särskilt bende visar placering i riket utifrån Scialstyrelsens brukarundersökning på frågeställningen hur nöjd är du sammantaget med din hemtjänst/ditt särskilda bende. Avvikelse från standardkstnad är hämtad från (vad kstar verksamheten i din kmmun). Under har vård ch äldremsrgen fkus på värdegrundsarbete. Arbetet utgår från den natinella värdegrunden för äldremsrgen sm gäller alla kmmuner ch verksamheter sm utför äldremsrg enligt scialtjänstlagen. Värdegrundsarbetet ska leda till att alla persner sm får äldremsrg ska leva ett värdigt liv ch känna välbefinnande. Arbetet berör all persnal sm arbetar inm förvaltningen. Nämnden har även antagit värdighetsgarantier ch införandet av dessa pågår under hela. För att möta behvet av bende sm är anpassade för de äldres behv pågår en utveckling av fler trygghetsbende ch nämnden arbetar för att anpassa övriga bendefrmer utifrån de behv sm finns nu ch enligt framtida prgns. Trycket på gruppbendeplatser beräknas frtsätta öka. Under har översyn av hemtjänst ch delegerade häls- ch sjukvård bidragit till att hemtjänsttimmarnas ökningstakt brmsats. För att ytterligare brmsa ökningstakten kan arbetet frtsätta genm att arbeta för att begränsa möjligheten att få stra hemtjänstinsatser i rdinärt bende. Vård ch äldremsrgsnämnden har under året fått i uppdrag från kmmunstyrelsen att arbeta fram ett åtagande gällande ökad valfrihet för den enskilde då det tidigare åtagandet inte var möjligt att genmföra. Under 2012 - har ett prjekt genmförts sm resulterade i en ny mdell för mathanteringen inm hemtjänsten sm kmmer att införas i början av 2014. I samband med detta har Vård- ch äldremsrgsnämnden antagit åtagandet Öka valfriheten kring maten inm hemtjänsten.
Delårsrapprt Kmmunfullmäktige har tagit beslut m att ge vård ch äldremsrgsnämnden tillåtelse att även införa valfrihetssystem LOV för särskilda bendefrmer för äldre. Förvaltningen har utrett frågan ch knstaterat att ett införande kan bidra till stra kstnadsökningar ch nämnden avvaktar den natinella utredning i frågan sm särskilt ska belysa för- ch nackdelar med att införa valfrihetssystem inm särskilda bendefrmer. Det pågår ett arbete med att ta fram ett preliminärt förfrågningsunderlag med tillhörande beskrivning av kvalitetsuppföljning. I arbetet med att utveckla vård ch msrg efter individens behv deltar verksamheterna i en natinell satsning för att förbättra vård ch msrg för de mest sjuka äldre. Syftet är att utveckla gd vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, gd vård vid demenssjukdm, gd läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård ch msrg. Satsningen innebär att verksamheterna bl.a. bör medverka i lika kvalitetsregister för att få underlag för kvalitetsutveckling. En annan del handlar m ökad samverkan. Under har verksamheten utvecklat arbetet i lika kvalitetsregister sm Senir alert ch Palliativregistret samt börjat registrera i BPSD, ökat antalet registreringar främst i Senir Alert ch kmmunerna i Västra Götaland har tillsammans med reginen arbetat fram ett handlingsprgram för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Nämnden har sm mål att andelen undersköterskr ska vara 80%. För att anpassa persnalens kmpetens mt de behv sm finns har förvaltningen genmfört en satsning, med stöd från ESF (eurpeiska scialfnden), för vårdpersnal att öka sin kmpetens genm validering. Det var 46 persner sm fullföljde utbildningen. Det finns nu 130 persner sm saknar mvårdnadsutbildning i den kmmunala verksamheten. 2011 2012 Andel utbildad persnal 63,50% 66,00% 75,60% Många häls- ch sjukvårdsverksamheter i vår närhet har haft stra svårigheter att rekrytera sjuksköterskr. Den kmmunala utbildningsenheten KUVO sm tar emt 48 sjuksköterskestudenter årligen ch sm har funnits sedan 2008, har underlättat rekryteringsbehvet av sjuksköterskr främst under semesterperiderna ch den kmmunala häls- ch sjukvården har i jämförelse med andra inte haft några större prblem med rekryteringen. Nämnden deltar i en ansökan m att bli certifierat Vård- ch msrgscllege (VO-cllege) sm är en samverkansfrm för kmpetensförsörjning mellan arbetsgivare ch utbildningsanrdnare inm vård ch msrg. Kmmunen har sm mål att bli certifierade VO-Cllege under periden 2014-2017. Vård- ch msrgsinsatserna i hemmiljö har ökat de senaste åren. För att möta ch hantera den kmplexa vården i hemmet behöver tillgängligheten till allt fler IT-system förändras. Persnalen behöver få tillgång till jurnaler ch andra verksamhetssystem när de arbetar i hemmiljön. Detta i sin tur kräver fler bärbara datrer/läsplattr, säkrare uppkpplingar samt högre IT-kmpetens hs persnalen. Förvaltningen har påbörjat detta arbete ch prövat vissa förändringar i frågan men IT-frågan behöver arbetas med på fler nivåer ch i större samverkan m en större förändring ska vara möjlig att genmföra.
Eknmiskt resultat Delårsrapprt Resultaträkning Belpp i tkr Budget Prgns 2 Avvikelse prgns/budget 2012 Verksamhetens intäkter 65 607 67 707 2 100 48 853 45 252 Persnalkstnader -296 429-295 429 1 000-196 204-194 910 Lkalhyrr -55 849-55 849 0-37 047-37 174 Köp av tjänster -98 894-99 894-1 000-67 649-62 072 Övriga kstnader -30 242-30 242 0-20 999-22 061 Verksamhetens kstnader -481 414-481 414 0-321 898-316 217 Avskrivningar -3 386-3 486-100 -2 343-2 595 Verksamhetens nettkstnader -419 193-417 193 2 000-275 388-273 559 Kmmunbidrag 419 499 419 499 0 279 666 275 636 Finansnett -307-307 0-199 -318 Årets resultat 0 2 000 2 000 4 079 1 759 Investeringar Belpp i tkr Budget Prgns 2 Avvikelse prgns/budget 2012 Inventarier 1 300 1 000 300 153 245 IT-utrustning 750 600 150 78 128 Trygghetslarm 582 200 382 103 394 Vårdarhjälpmedel 820 400 420 180 371 Vårdarhjälpmedel, sänga 700 250 450 91 348 Summa investeringar 4 152 2 450 1 702 605 1 485
Eknmisk sammanfattning Delårsrapprt Drift För prgnstiserar vård ch äldremsrgsnämnden ett översktt m 2,0 mnkr. Prgnsen är en förbättring jämfört med våruppföljningen med 2,0 mnkr. Orsaker till det prgnstiserade överskttet ch till prgnsförbättringen är framförallt att intäkter från mvårdnads ch häls- ch sjukvårdsavgifter ökat, att hemtjänsten minskat någt under samt att åtgärder inm handlingplan enprcentaren beräknas ge viss effekt under. et uppvisar ett översktt med 4,1 mnkr, vilket är 2.1 mnkr bättre än helårsprgnsen. Orsaken till att resultatet prgnstiseras att försämras någt under årets sista fyra månader berr dels på att löneökningar får ett större utslag under slutet av året ch dels på att en ökad kö till särskilt bende beräknas medföra vissa tillkmmande kstnader under slutet av. Statistik särskilt bende 2011 2012 Antal aktiva platser på särskilt bende 412 412 378 Bifallsbeslut m särskilt bende (medel / månad) 12,9 14,3 15,6 Beläggning 96,7% 91,0% 95,1% Kö till bende (medelpersner / månad) 21 13 27 Persner sm väntat mer än tre månader på 4 0 8 särskilt bende (antal persner) (helår) (helår) (jan-aug) Nettkstnadsökningen vid delårsbkslutet är 0,7 prcent ch nettkstnadsökningen enligt helårsprgnsen är 1,1 prcent mellan 2012 ch. Nettkstnadsökningen prgnstiseras bli cirka 5,0 mnkr lägre än pris- ch löneökningar, de demgrafiskt mtiverade vlymökningarna har därtill hanterats inm befintlig budget. Orsaken till den låga nettkstnadsökningen är att nämnden stängt, knverterat ch hyrt ut cirka 35 bendeplatser under det senaste året. Därtill pågår en översyn av hemtjänst vilken bidragit till att brmsa ökningstakten av hemtjänsttimmar. Den låga nettkstnadsökningen beräknas medföra att avvikelsen från den strukturårsjusterade standardkstnaden (se sida 1) ytterligare minskar för års verksamhetsår. Statistik hemtjänst 2011 2012 Antal persner med hemtjänst 610 625 655 Varav persner sm valt en privat hemtjänstutförare enligt (lagen m valfrihet) 144 147 155 Hemtjänsttimmar per månad 24 181 26 911 26 692 Varav hemtjänsttimmar till de persner sm valt en privat hemtjänstutförare enligt (lagen m valfrihet) 5 164 5 311 5 910 Under har antalet persner med hemtjänst ökat med cirka 30 persner, samtidigt har hemtjänsttimmarna minskat med cirka en prcent. Minskningen av hemtjänsttimmar berr framförallt på att färre persner har väldigt stra insatser av hemtjänst jämfört med 2012. Investeringar Investeringsbudgeten prgnstiserar ett översktt på 1,7 mnkr för. Prgnsen är en förbättring jämfört med våruppföljningen med 1,7 mnkr. Orsaken till överskttet ch till prgnsförbättringen är att inköp av nya vårdarhjälpmedel ch sängar varit lågt, att inköp av två larmmttagningsanläggningar fördröjts, samt att ingen ny vårdavdelning utrustats under. Investeringsbudgeten visar per delårsbkslutet på ett utfall m 0,6 mnkr, större planerade inköp av datrer ch inventarier under sista tertialet medför att kstnaderna beräknas öka under årets sista fyra månader.
Delårsrapprt Förväntat resultat ch knsekvensbeskrivning Den långsiktiga utvecklingen inm äldremsrgen innebär en frtsatt satsning på kvarbende ch att därigenm sträva mt att en större andel av de äldre med mvårdnadsbehv ska kunna få sina behv tillgdsedda i det rdinära bendet. Fler trygghetsbenden, anhörigstöd, avgiftsfri avlösning, växelvård med htellbkningssystem ch demensteam är exempel på stöd sm utvecklats för att möjliggöra ett ökat kvarbende till en gd kvalitet för den enskilde. Kvarbendeinriktningen medför att antalet särskilda bendeplatser minskats ch har inneburit att mvårdnadbehvet vid inflyttning till särskilt bende ökat vilket visar sig genm att medelbendetiden på särskilt bende minskat avsevärt under de senaste åren, vilket även är en trend i riket i strt. Den eknmiska effekten av ett ökat kvarbende är att nettkstnadsökningen kunnat bibehållas på en låg nivå. Andel med särskilt bende av samtliga med äldremsrg (avser 2012) 30,3% 30,0% 31,0% 31,3% 30,6% Alingsås GR LUFSA Kmmuner lika Medel riket Inför ch under har ytterligare cirka 35 särskilda bendeplatser stängts, knverterats till trygghetsbenden eller hyrts ut. En negativ knsekvens av de färre bendeplatserna är att kön till särskilt bende successivt ökat, i dagsläget väntar 33 persner på ett särskilt bende. Kön har medfört ökade kstnader för betalningsansvar till sjukhus ch att krttidsplatser i större utsträckning än nrmalt upptas av persner i väntan på ett särskilt bende. Den ökade kön har även medfört att nämnden vid åtta tillfällen i år inte klarar lagkravet att inm tre månader från beslut m särskilt bende bereda en plats. Vård ch äldremsrgsnämndens verksamhet står inför ett verksamhetsmässigt ch eknmiskt dilemma. Statistik visar att vi har färre särskilda bendeplatser än riket 2012, därtill har ytterligare särskilda bendeplatser minskats inför ch under, nämnden har återkmmande under året rapprterat m att man inte fullt ut klarar lagkravet att erbjuda plats inm tre månader från beslut m särskilt bende. Nämnden ser ett behv av att utöka de särskilda bendeplatserna, men eknmiskt finns det inga möjligheter att utöka antalet särskilda bendeplatser eftersm nämnden inte tilldelats eknmiska medel för verksamhetens vlymförändringar. Vård- ch msrgsinsatserna i hemmiljö har ökat med 8 % per år de senaste åren, det vill säga betydligt större ökning än vad andelen äldre i kmmunen ökat med. För att de allt fler äldre med bristande hälsa ska kunna leva ett gtt liv frdras att vård ch msrg är sammanhållen, ch att äldremsrg, hemsjukvård, primärvård ch sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Om svårt sjuka vårdtagare ska kunna vårdas i hemmet på ett tryggt ch säkert sätt måste kmpetensen ch tillgängligheten på de sm arbetar i kmmunen höjas i mtsvarande takt. Nämnden behöver utveckla vanstående arbete för att kunna hantera de vårdbehv sm finns. I enlighet med handlingsplan enprcentaren rganiseras från september hemtjänstrganisatinen m i Tuve/Hemsjö-mrådena i syfte att uppnå större eknmisk effektivitet, vidare görs en besparing inm det administrativa stödet i verksamheten. Därtill råder en återhållsamhet för att möjliggöra ett eknmiskt översktt för innevarande år. Enprcentarens inriktning bedöms inte medföra någn risk utifrån de mål ch åtaganden sm nämnden satt upp ets resultat visar att verksamheterna under året har strävat mt att uppfylla nämndens åtagande inm given ram. Nulägesanalysen visar att de flesta åtagande mer eller mindre uppfylls genm att förvaltningen har en plan för hur arbetet ska frtsätta bedrivas.