Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2011 Årsredovisning 2010 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Monica Johansson (s) Förvaltningschef: Lena Andreasson Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även: Ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om skatteväxling med Landstinget Sörmland. Ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt socialtjänstlagens 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Betalningsansvar enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, Prövning av bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m samt Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar även för Folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorg. Verksamhet med personligt ombud. Väsentliga händelser under året 1 (11) Övrigt gemensamt: Nämnden gick in i år 2010 med en budget i balans. Det uppnåddes genom stora personalreduceringar under hösten 2009 som verkställdes vid årsskiftet. Många personer fick också byta arbetsplats. Verksamheten har präglats av omställningsarbetet för att bibehålla en säker och kvalitativ vård utifrån nya förutsättningar. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att 11,5 mnkr som erhållits som extraanslag från kommunfullmäktige inför 2010 skulle hanteras som ett engångsanslag under året med inriktning kvalitet för brukarna och arbetsmiljöinsatser för personalen. De flesta insatserna har verkställts men ett år har varit för kort tid att verkställa alla. En del av anslaget är knutet till projekt som sträcker sig över årsskiftet. Förvaltningen tilldelades också ett ramhöjande anslag på 6 mnkr. En stor del av dessa pengar satsades på återställning av del av sänkta sysselsättningsgrader inom äldreomsorgen, personal till trygghetsboende samt ökning av tjänster på resurscenter och sjuksköterska. Vid årsskiftet genomfördes skatteväxlingen av hemsjukvården och anpassningsarbetet har fortsatt under året. En politisk styrgrupp har tagit fram en inriktningsplan för nämndens interna arbete 2011-2014 som ligger klar för beslut av den nya nämnden i januari 2011. Beslut om 8 utförare av hemtjänst enligt LOV har fattats och introduktionsutbildning har genomförts. Befintliga brukare av hemtjänst har fått information och möjlighet att välja ny utförare. Försök har gjorts att starta ett Trygghetsboende i samarbete med KFAB. Försöket är framskjutet till 2011. Förvaltningsledningen har genomgått 1 LOTS utbildning och en LOTS coach har utbildats. Äldreomsorgen: Sedan den förste maj är ny äldreomsorgschef anställd. Samverkansavtal gällande rehab upphörde att gälla. Rehabverksamheten delades mellan kommun och landsting. Hemtjänstens verksamhet har, efter många år med underskott, redovisat en budget med överskott 2010. Förberedelser för införandet av LOV har pågått under hösten med information och utbildning till områdeschefer och personal i hemtjänsten. Områdescheferna har genomfört LOTS -utbildning med inriktning mot egenregins konkurrenskraft vid införandet av LOV. Under hösten 2010 har arbetet med planering för evakuering av verksamhet till Vingåker och planering för ombyggnation av Lövåsen fortsatt efter att vederbörliga beslut är fattade. Försöksverksamhet med vårdhund har pågått under hösten vid ett vårdboende i förvaltningen. Samverkansprojekt Modell för innovationer inom hälso- och sjukvård samt omsorg pågår vid Furuliden. Projektet sker i samverkan mellan Katrineholms kommun, FoU i Sörmland och Katrineholms entreprenörscentrum, och projektet har uppmärksammats av andra kommuner. Vårdroboten Giraffen har visats på ett vårdboende samt på en del lokala mässor. Sedan augusti 2010 deltar äldreomsorgen via FoU i Sörmland i forskningsprojektet Framtidens välfärdstjänster nya arbetssätt för innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg. Under hösten har områdescheferna arbetat med kartläggning av pågående arbete, analys av utmaningar samt exempel på systematiskt förbättringsarbete inom äldreomsorgen. Handikappomsorgen: De av vård och omsorgsnämnden 2009 beslutade personalreduceringar i särskilda boenden har vid ett boende inte kunnat genomföras på grund av brukares ökade omsorgsbehov. 1 LOTS = logiskt tillvägagångssätt

Ett nytt gruppboende med sex platser har tagits i drift. Daglig verksamhet har tagit emot flera nya brukare som gått ut särskolan. Omställningsarbetet inom daglig verksamhet med inriktning mot tjänsteproduktion och samhällsintegrerade grupper har slutförts och godkänts av Vård och omsorgsnämnden. Flera allvarliga händelser inom socialpsykiatrin har inneburit att verksamheter fått personalförstärkning och att bärbara larm installerats. Årsredovisning 2010 Beslut om införande av nytt klassifikationssystem för hälsa, funktionsnedsättning och funktionshinder ICF inom handikappomsorgen har fattats av Vård och omsorgsnämnden och implementeringsarbetet har startats. Under året har ett par personer placerade i privata verksamheter av andra kommuner blivit kommuninvånare i Katrineholm med ökade placeringskostnader som följd. Ny organisation för fritidsverksamhet till funktionshindrade barn och unga har beslutats. Mål Nämndens kommentar Status Målvärde Det ekonomiska perspektivet Tydliga ekonomiska uppföljningar och Genomförs varje månad G/P 75 % prognoser som är avstämda mot budget. Vid budgetavvikelse redovisas åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivning Ortsutvecklingsperspektivet Anordna verksamhetsnära utbildningar på gymnasial/högskolenivå, som möjliggör studier för all personal i samverkan med utbildningsanordnare, landstinget och övriga kommuner i regionen. Skapa attraktiva livsmiljöer genom utveckling av boenden och dess närmiljö/trädgård. Medborgarperspektivet Öka antalet dialogtillfällen mellan medborgarna och nämnden. Under planperioden skall salutogent förhållningssätt implementeras i förvaltningen. Miljöperspektivet Samtliga verksamheter (100 %) i vård- och omsorgsförvaltningen skall källsortera. År 2010 ska 85 % av de personbilar som används av vård- och omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. Personalperspektivet Under planperioden skall kompetensutvecklingsplaner, med tydlig koppling till verksamhetsbehovet upprättas för samtliga yrkeskategorier. Utveckla ledarskapet genom utbildning i salutogent synsätt/förhållningssätt, dvs. meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Verksamhetsperspektivet Slutföra genomförandet av Kvalité till er tjänst, KTT. Under planperioden skall all tillsvidareanställd personal ha genomgått utbildningen. 95 % av alla enheter som genomgått KTTutbildningen ska ha genomfört och redovisat ett förbättringsarbete. Utbildning genomförd/samverkan pågår ständigt Pågår via nybyggnation och framtida ombyggnationer Projekt för att införa ett salutogent synsätt/förhållningssätt i hela äldreomsorgen pågår med hjälp av stimulansbidrag Utbildning av handledare och nyanställda chefer har skett. G/P 100 % P 50 % G/P 100 % G 90 % 2 (11)

Mätbara mål Årsredovisning 2010 Mål/uppdrag inom: Vård- och omsorgsnämnden: äldreomsorg Beskrivning av målet, hänvisning till ev. styrdokument Ekonomi Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB (Kostnad Per Brukare) Prestation Utförda hemtjänstinsatser ska vara 100% av beviljade hemtjänstinsatser. Kvalitet Mäta kvalitet inom hemtjänsten via de nationella mätningarna i öppna jämförelser. Nämndens kommentar Status Målvärde Kostnaden per hemtjänsttimma ligger på 468 kr P 440 kr TES-mätning visar att 79% av beviljade insatser är utförda Nöjdkundindex (NKI) visade 78 av 100 (2009). I Öppna jämförelser 2010 visade NKI 76. Mål/uppdrag inom: Vård- och omsorgsnämnden: LSS (handikappomsorg) Ekonomi Kostnaden per gruppboendeplats ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden för rikets kommuner. Prestation Erbjudande om gruppbostadsplats ska erhållas senast 7,5 månad efter beslut. Kvalitet Minst 90% av svaren i brukarenkäten ska vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. Kostnad för särskilt boende LSS är 718 657 tkr Målet är inte uppnått. Tre stycken har väntat längre, bereds plats på nya gruppboendet våren 2011. 2008 års mätning visade 87% I brukarenkäten 2010 uppger 80% av brukarna att de är nöjda med sitt boende. P 100% P P P NKI 79 722 187 tkr 100% P 90% Kommentar till årets utfall Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Budget 2010 Utfall 2010 Budgetavvikelse Äldreomsorg 310 194 324 358 319 949 4 408 Handikappomsorg 137 129 151 814 146 276 5 538 Personlig assistans 26 669 27 781 28 463-682 Folkhälsoenheten (497) 0 Övrigt gemensamt 20 302 25 262 23 516 1 746 Totalt 494 294 529 215 518 204 11 010 Nettoinvesteringar 568 6 745 5 702 1043 Övrigt gemensamt: Förvaltningen har tilldelats medel som finns budgettäckta för helår, men som inte har kunnat verkställas med start i januari vilket gör att pengarna kommer att användas med helårseffekt först 2011. Det innebär att det tillfälliga överskottet 2010 inte kommer att finnas 2011. Nytt gruppboende unga vuxna (3900 tkr) Personal till trygghetsboende (230 tkr) Återställning av del av sänkta sysselsättningsgrader inom äldreomsorgen. (840 tkr) 3 (11) Buffert (1600 tkr) Det intensiva arbetet med att hålla en budget i balans har gett mycket positiva ekonomiska effekter. Negativa effekter för brukarna har inte rapporterats men personalen har varit hårt ansträngd under året. De överskott och förseningar som förekommit i verksamheten har gett förvaltningen möjlighet att göra arbetsmiljöförstärkningar och andra förstärkningar i verksamheten inom ram. 1 000 tkr har avsatts till pro-

jekt avseende ekologisk och närproducerad/odlad mat i samverkan med service- och tekniknämnden. Det stora engångsanslaget på 11,5 mnkr har använts till kvalitet för brukarna och arbetsmiljöinsatser för personalen. Av anslaget finns ett överskott kvar dels i form av den centrala bufferten. Dels finns också överskott inom kompetensutveckling, verksamheten har inte mäktat med all kompetensutveckling, personalens planeringsdagar (500 tkr) samt särskilt vikarieanslag vid utbildning (380 tkr). Planeringsdagarna för all anställd personal har genomförts, men på flera ställen har kostnaderna hållits nere mot den beräknade åtgången och ger därför ett överskott. Årsredovisning 2010 resulterat i att bättre och säkrare hantering av vad som är kommunens resurser och vad som är landstingets. En felperiodiserad hyra för Rehab belastade 2009 istället för 2010 samt vakanta tjänster ger ett överskott för året (1000tkr). Ett avdrag har införts för särskilt boende när tomma platser finns och detta resulterar också i ett överskott (380 tkr) som ska fördelas om i verksamhet i förvaltningen som för tillfället är mer belastat. Särskilt boende visar också upp ett bra resultat som en effekt av förvaltningens arbete med budgetbalansen (1000 tkr). Betalningsansvar för äldreomsorgen har blivit en dag, till en kostnad av 4 tkr, vilket ger överskott mot budget(336 tkr). Bostadsanpassning går med underskott (-1000 tkr). Det ramhöjande anslaget på 6 mnkr skulle bl.a. äldreomsorgen använda till höjning av personaltätheten på vårdboendena till matsituationen och sociala insatser. En del av insatserna har bestått av förstärkt personalnärvaro i samband med måltider. Flera boenden har utökat tiden för kontaktpersonal och brukare att vara tillsammans och genomföra aktiviteter. Den utökade personaltid som använts har inneburit att deltidsanställda har kunnat erbjudas ökad tjänstgöringsgrad, inklusive de anställda som föregående år fått sina tjänster sänkta. Äldreomsorgen: Hemtjänsten har efter många års negativa resultat gjort en ordentlig vändning (1100 tkr). En genomgång av verksamheten och vägar att hitta nya sätt att arbeta på har pågått sedan hösten 2008 och har nu börjat visa resultat. Åtgärderna kan sammanfattas i: aktiv insatsplanering via TES planeringssystem, justerat resursfördelningssystem och områdeschefernas förmåga att hålla i personalplaneringen. Arbetsmiljön inom hemtjänsten har varit ansträngd under året. Personalen har signalerat att de upplever stress. I och med övertagandet av hemsjukvården fick kommunen ansvaret för beställning av sina inkontinenshjälpmedel också i hemsjukvården. En stor genomgång av beställnings och hanteringsrutiner samt utbildning för beställare har genomförts. Överskott (760 tkr) mot förväntat utfall kan noteras men bedöms som ett tillfälligt utfall beroende på förväntad ökad vårdtyngd de kommande åren. Rehabverksamhetens delning från landstinget har 4 (11) Handikappomsorgen: Gruppboendet unga vuxna startade senare än beräknat vilket ger överskott. Ett tillfälligt statsbidrag från Migrationsverket har blivit högre än förväntat (1390 tkr). Hälften av handikappomsorgens betalningsansvar (290 tkr) har tagits i bruk. Totalt 85 dagar har tagits i bruk i betalningsansvar, personlig assistans har utnyttjat 65 dagar till en kostnad av 191 tkr och psykiatriverksamheten har utnyttjat 20 dagar till en kostnad av 69 tkr. Överskott redovisas på datakostnader (220 tkr). Arbetsmiljöförstärkningar för personal har varit nödvändiga under året. Inom handikappomsorgen finns det och har funnits flertalet brukare med stora omvårdnadsbehov, vilket inneburit att det krävts dubbelbemanning i flera verksamheter. Personlig assistans visar ett underskott.(-682 tkr) Investeringar: Investeringsbudgeten omfattar 6 745 tkr varav 5 702 tkr har förbrukats, ett överskott av 1 043 tkr. De investeringsmedel som överförts från 2009 på 1 735 (larm i särskilt boende 1 435 tkr samt boende unga vuxna 300 tkr) har utnyttjats förutom 75 tkr. Den stora budgetposten för larm och arbetet med detta har slutförts under året. Inom äldreomsorgen har möbler köpts in till hemtjänst och särskilda boenden och sängar och madrasser bytts ut. Handikappomsorgen har utrustat sitt nya boende för unga vuxna samt köpt in möbler till delar av sin verksamhet. Totalt föreslår Vård- och omsorgsnämnden ingen ombudgetering. Framtiden Övrigt gemensamt: Den nya Vård- och omsorgsnämnden inleder 2011 med att fastställa budgeten med intern fördelning av resurserna. Det extra anslaget ingår nu i den permanenta ramen. Den framarbetade inriktningsplanen för nämndens verksamheter 2011-2014 fastställs av den nya nämnden. Inriktningen är: Bättre tillgänglighet och utvecklat teknikstöd Ökad kunskap om andra kulturer Fortsätta och intensifiera samverkan med andra Bereda personer med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie arbetsmarknad Evidensbaserad praktik för kvalitet och effektivitet Utvärdering och eventuell utveckling i ett könsperspektiv Utvecklat stöd till anhöriga Utveckla folkhälsoarbetet mot en mer jämlik hälsa Flera stora uppdrag ligger på förvaltningen, bl.a. ett utvecklande av internkontrollplanen också avseende verksamhetsrutiner och administrativa rutiner samt verksamhetsmässig måluppfyllelse. Nya områden som tangerar kvalitetsområdet och som också skall integreras i internkontrollplanen har blivit tydliga under 2010

t ex utbildning till användarna i informationssäkerhetsfrågor, kollegial granskning, granskning av myndighetshandläggning, journalgranskning, personalens kompetens, heltidsmått och personalrörlighet. Integrering av salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt och vår värdegrund behöver också följas. Utredning om utvidgat medborgarperspektiv inom förvaltningens organisation samt arbete med Vård- och omsorgscollege kommer att ske under 2011. Ett nytt verksamhetssystem för brukardokumentation skall upphandlas under året. Den nationella patientöversikten (NPÖ) 2 införs under våren 2011. RYC 3 införs för att effektivisera och säkra planeringsprocessen. Årsredovisning 2010 Anhörigstödet utvecklas också inom handikappomsorgen. En person planeras projektanställas, för tillfälligt tilldelat anslag, för att snabba upp införandet. Äldreomsorgen: 4 LOV i hemtjänsten startar 1/1 2011. Endast få personer av de befintliga brukarna av hemtjänst har valt ny utförare. Alla nya personer erbjuds att välja själva. Ett utvecklingsarbete pågår för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna utifrån LOV. Larm- och nattpatrull är exempel på verksamhetsdelar som ställs om och anpassas till LOV. Evakueringen av Lövåsens korttidsverksamhet till Ekgården i Vingåker genomförs i januari 2011. Omoch tillbyggnad av Lövåsen sker med byggstart första februari och beräknas pågå till september 2013. Trygghetsboende kommer startas under våren. En utredning kring Piteåmodellen 5 har påbörjats, och ska kopplas till utredningen kring korttidsverksamhetens inriktning. En försöksverksamhet med vårdhund kommer att ske på ytterligare två vårdboenden under våren. Handikappomsorgen: Flera brukare i behov av särskilt boende LSS har inneburit beslut och planerande av ytterligare en gruppbostad med 6 platser i kvarteret Kärnan, med förskjuten driftstart från sista kvartalet 2010 till första kvartalet 2011. Barn och Ungdom har aviserat behovet av att dela korttidshemmet Tallheden i två enheter. Underlag tas fram under våren 2011 för eventuellt beslut i vård- och omsorgsnämnden. Socialpsykiatrin och neuropsykiatrin räknar med att fortsatt ökning av brukare som söker stöd, vidare kommer verksamheterna fortsatt ta hem personer från behandlingshem. Daglig verksamhet förväntas också ta emot flera nya brukare bl. a. för att andra arbete- och sysselsättnings alternativ för personer med funktionshinder inte finns. Personlig assistans ser en ökning av personer med stora somatiska funktionshinder och stora omvårdnadsbehov. 2 NPÖ = säker överföring av information mellan t ex landstinget och kommunen 3 RYC = Run your company dataprogram för säkrare planering och uppföljning 4 LOV = Lag om valfrihetssytem 5 Piteåmodellen - rätt hjälp, i rätt tid, på rätt plats i äldreomsorgens vårdkedja t ex korttidsplats omgående 5 (11)

Årsredovisning 2010 Nyckeltal 2008 2009 2010 Antal personer som deltagit i verksamhetsnära utbildningar 977 Antal aktiviteter för att öka medborgardialogen 4 Åtgärdsförslag i relation till negativa budgetavvikelser, anges i % 75 % Antal anställda personer tillsvidare och visstid (per den 1/1) 1 221 1 184 1 176 Antal anställda - kvinnor 1 103 1 070 1 055 - män 118 114 121 Visstidsanställda exkl. tim 90 44 67 Antal fortbildnings-/handledningstillfällen 377 Verksamheter som källsorterar, anges i % 100 % Enheter som redovisat förbättringsarbete, anges i % 100 % Nyckeltal 2008 2009 2010 Äldreomsorg Antal invånare > 65 år 6 591 6 761 6 845 varav 65-74 år 3 179 3 318 3 463 varav 75-84 år 2 327 2 336 2 305 varav > 85 år 1 085 1 107 1 077 Bruttokostnad/inv 65 år och äldre, kr 56 962 45 880 46 680 Särskilt boende Antal platser i särskilt boende, exkl servicehus 376 356 356 Bruttokostnad/plats, kr 515 447 432 865 420 744 Medelålder 87 87 87 Hemtjänst Antal personer i ordinärt boende 570 536 523 Bruttokostnad/person, kr 166 653 156 369 160 849 Färdtjänst Antal resor 24 282 22 399 22 542 Bruttokostnad/resa, kr 140 150 154 Handikappomsorg Personlig assistans Antal personer LSS 20 22 21 Antal personer LASS 73 74 72 6 (11)

Årsredovisning 2010 Nyckeltal 2008 2009 2010 Antal beviljade timmar/vecka LSS 645 715 631 Antal beviljade timmar/vecka LASS 5 384 5 553 5 793 Försäkringskassans finansiering av pers.assistans, % 49 47 49 Bostad med särskild service omsorgsverksamheten* Antal platser 100 110 110 Bruttokostnad/plats, kr 591 130 599 254 611 710 Bostad med särskild service socialpsykiatrin Antal platser 19 24 24 Bruttokostnad/plats, kr 447 789 464 125 479 958 *SCB statistiken 1 oktober 2010, det i oktober nyöppnade gruppboendet med 6 platser redovisas först nästa år. Bilagor Uppdragsredovisning Underlag till personalbokslut från vård- och omsorgsförvaltningen 7 (11)

Bilaga till VON:s årsredovisning 2010 - Uppdragsredovisning Uppdrag till samtliga nämnder Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/ invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många språkpraktikplatser/ introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertial och delårsuppföljning samt bokslut. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Nämnd BIN BN KS KOTN MOHN STN SOC VIAN VON BIN BN KS KOTN Nämndens kommentar Under året har vård- och omsorgsförvaltningen erbjudit 30 praktikplatser till SFI-elever på Ellwynska skolan. En språkplats har erbjudits i administrationen, men ej tagits i anspråk. Status G Målvärde 100 % MOHN STN SOC VIAN Fortsätta utvecklingen av e-tjänster. VON BIN Utveckling av förvaltningens jämställdhetsplan har skett. 2 personal har under året gått utbildning kring jämställdhet via jämbredd. P 75 % BN KS KOTN MOHN STN SOC VIAN VON Under hösten togs 2 e-tjänster (ansökan om äldreomsorg samt inkomstuppgift) fram i förvaltningen. G 100% 8 (11)

Bilaga till VON:s årsredovisning 2010 - Uppdragsredovisning Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. BIN BN KS KOTN MOHN STN SOC VIAN Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS 2008-02-27 VON Hela förvaltningen källsorterar. 85% av de personbilar som används av vård- och omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. Översyn av kontorsmaterial. Skrivarna har dubbelsidig utskriftsfunktion för att minska pappersanvändandet. BIN BN KS KOTN MOHN G 100% STN SOC VIAN VON Praktikplatser har erbjudits till personer i utbildning. Inga övriga aktiviteter har planerats övergripande. G 100 % 9 (11)

10 (11) Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-01-14 Vår handläggare Ylva Sundholm Underlag till personalbokslut från vård- och omsorgsförvaltningen Kompetenshöjande åtgärder Under året fick vård- och omsorgsförvaltningen extra anslag som användes bl.a. till kompetenshöjande åtgärder. Det gör att under 2010 har fler utbildningar, planeringsdagar och andra kompetensutvecklande åtgärder genomförts än vad som planerats i den ursprungliga kompetensutvecklingsplaneringen. Både yrkesspecifika utbildningar, föreläsningar och utbildningar som rör samtliga yrkeskategorier inom förvaltningen har genomförts bl.a. Hot och våld, Ergonomi, demensutbildning, handledarutbildning och vårdvetenskap. Förvaltningen har under 2010 fortsatt sitt arbete med att satsa på verksamhetsnära utbildningar och i samverkan med andra kommuner och utbildningsanordnare har ett antal utbildningar genomförts. Bl.a. genom det som kallas för Närvårdsskolan där olika yrkeskategorier gemensamt går utbildning från kommunerna i KFV regionen samt landstinget. Det det salutogena/hälsofrämjande ledarskapet har utvecklats genom olika utbildningsinsatser. Under 2010 gjordes också en extra satsning på handledning för personal inom vård- och omsorg. Vidare har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat breddinförande av ett IT-stöd kring kompetensutveckling där varje medarbetare har sin egna individuella utvecklingsplan. Arbetet kommer att fortsätta under 2011. Stora delar av personalen har kunnat delta i kompetensutveckling under året och i många fall också flera olika utbildningar. Personalförsörjning under året och utmaningar inför framtiden Personalomsättningen har under 2010 varit omfattande inom vård- och omsorgsförvaltningen, däremot har medelvärdet på sysselsättningsgrader ökat. Antalet anställda har minskat från 2009 med 8 personer och totalt antal anställda i vård- och omsorgsförvaltningen var vid årets slut 1176 personer. Under året har både äldre- och handikappomsorgen haft svårt med att rekrytera vikarier. Under sommarperioden var det svårt att få tag på utbildad personal men även timvikarier för att ersätta personal som var tillfälligt frånvarande (vikarier för vikarierna). Detta blir extra komplicerat på sommaren då de flesta timvikarier har längre vikariat. 10 (11)

11 (11) Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-01-14 Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året som påverkat bemanning och eller/organisation LOTS har börjat användas av förvaltningsledningen som ett gemensamt språk och verktyg för reflektion, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Detta för att uppdrag och mål skall bli tydligare för verksamheten. Men det används också som ett sätt att göra reflektion och handlingsplaner utifrån olika typer av frågeställningar Under hösten har förvaltningen utbildat personal från ett område i äldreomsorgen och ett område i handikappomsorgen i bemanningsekonomi- genom systemet Jobbpuzzel. Detta gjordes som en inledning av det hel-deltids projekt som skall starta under 2011. Arbete med handlingsplan utifrån medarbetarenkät och det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbete kring personalhälsa De verksamhetsförändringar och neddragningar betingade av ekonomiskt läge som genomfördes 2009 har gjort att arbetsmiljöområdet har prioriterats under 2010. Under 2010 har förvaltningen fått extra anslag som använts till kvalitet för brukarna och personalens arbetsmiljö. Ett antal aktiviteter har genomförts under året för att främja en god arbetsplats och god personalhälsa. Utifrån svaren i medarbetarenkäten har ytterligare fokuserat arbete skett på arbetsmiljöområdet. En forskare från Stockholms universitet har varit och föreläst för politiker och förvaltningsledning om arbetsmiljörisker vid neddragning och uppsägning. Under hösten har en uppföljning genomförts för att mäta personalens sjuknärvaro, detta genomfördes som led i uppföljningen av effekterna av tidigare anställningsstopp och omställningsarbete. Rapport av resultatet kommer att lämnas i februari 2011 till förvaltningsledning. Det systematiskt arbetsmiljöarbetet har under året bedrivits utifrån förvaltningens handbok, för att bevara och höja personalhälsan. Bl.a. så har riskinventeringar/ bedömningar genomförts i arbetsgrupper. Handlingsplan upprättas i fall där åtgärderna inte genomförds omgående. Under året har tillbuds- och arbetsskaderapportering med åtgärdsförslag och handlingsplaner genomförts löpande. Arbetsmiljöåtgärder har följts upp och ett flertal åtgärder utifrån risker har vidtagits för att främja personalens hälsa. Hot och våldsutbildning har genomförts under året samt ergonomiutbildning. Dessutom har extra utbildning i ergonomi genomförts under 2010 för all personal inom handikappomsorgen. Förvaltningens arbetsmiljösamordnare har under året varit stöd till chefer och arbetsgrupper vid riskbedömningar och upprättande av handlingsplaner. Information har genomförts till olika arbetsgrupper/chefer som har haft behov av att stärka arbetsmiljökunskapen. Förvaltningen har också använt sig av kommunens beteendevetare som stöd till både enskilda individer och i hela arbetsgrupper. 11 (11)