Bil 9 MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils-Eric Gustavsson Datum 2016-09-28 MÖTESRUBRIK Resultatdialog 2016 Delår 2 TIDPUNKT Onsdagen 28 september13.30-17.00 DELTAGARE VS Håkan Wittgren, förvaltningschef Liselotte Sjöqvist, bitr sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, utvecklingschef Carola Lilja, personalchef PPHV Maria Enderborn, personalchef Eva Göransson, planeringschef Roger Carlsson, ekonomichef Marie Åsberg, controller Vårdval Anders Ahlgren, chef Margareta Ehnebom, chefsläkare Nils-Erik Limbäck, controller Eva Sandberg, bedömningstandläkare VLS Marianne Bergendal, förvaltningschef Claes Becker, ekonomichef Ägare Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande Hans Jansson, landstingsstyrelsens 1e vice ordförande Pernilla Rinsell, landstingsråd Kenneth Östberg, landstngsråd Anders Åhlund, landstingsdirektör Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR-direktör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör, sekreterare Anne Kronander, controller 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordning fastställdes. 2 INLEDNING Denise Norström inleder mötet
2 (2) Datum 2016-05-24 3 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 VÅRDVAL Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av Vårdvals företrädare (ppt-presentation bifogas) 4 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 PPHV Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av PPHV företrädare (ppt-presentation bifogas) 5 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 VS Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VS företrädare (ppt-presentation bifogas) 6 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 VLS Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VLS företrädare (ppt-presentation bifogas) 7 AVSLUT Denise avslutar mötet och tackar för bra presentationer och diskussioner. Vid anteckningarna Nils-Eric Gustavsson
RAPPORT 1 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamhet- och Ledningsstöd har under året arbetat i enlighet med förvaltningsplan och verksamhetsplaner. Det ekonomiska resultatet för delår är positivt 19,7 mkr och prognosen för förvaltningen är 5,7 mkr. Det kontinuerliga arbetet med att förbättra kunddialogen fortsätter. Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift hade på kundenkäten klara förbättringspotentialer. En byggservicegrupp har startats för att snabbare kunna åtgärda mindre lokalanpassningar och förvaltargruppen förstärks under hösten. Controllerservice har i samarbete med VS stab utvecklat stödet till de prioriterade fokusklinikerna. Målet är att skapa ökad närvaro i de olika verksamheterna och därmed öka delaktigheten i planering, uppföljning och analys. Utmaningen är kunna möta övriga verksamheter med bibehållet stöd och samtidigt avsätta mer tid till prioriterade kliniker. Införandet av vårdnära service fortsätter och finns nu på tre klinker. Ytterligare två kliniker är intresserade av tjänsten och diskussioner pågår. Projektet finansieras under tre år till hälften med professionsmiljarden. Övrig finansiering sker från klinikerna. Det nya glasögonbidraget administreras efter ett mycket snabbt införande av Resursenheten. Slutförandet av rehabiliteringsbassängen i Fagersta pågår och omstruktureringen av sjukhusområdet som pågått under lång tid kommer att vara helt klar vid årsskiftet. Entreprenaden med ny ambulansstation i Köping är i slutfasen och invigningen sker i början av oktober. Byggnationen av en ny palliativ byggnad i Västerås har startat och grunden är färdiggjuten. Lokalplanering av ny och ombyggd sjukvårdsbyggnad i Sala är klar under september. Parallellt med denna pågår förberedelser för avyttring av den gamla lasarettsbyggnaden och kommunens arbete med detaljplanerförändringar. Sjukskrivningstalen är fortfarande för höga inom förvaltningen men glädjande nog har den vikande trenden från delår 1 bibehållits. VLS fortsätter arbetet med åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Beslutet om att Ekonomiservice och Löneservice ska flytta från Landstingshuset till hus 52 har medfört stor oro i personalgrupperna. Riskanalyser med avseende på både verksamhet och arbetsmiljö pågår. Framtidsutsikter HR-service resurser för rekrytering är otillräckliga för att hinna med alla uppdrag och för att genomföra dem med tillräckligt god kvalitet. Ett viktigt arbete tillsammans med CHR pågår för att se över alternativ till fortsatt utveckling. Att säkerställa en god rekrytering är en förutsättning för att verksamheten ska fungera men också en stor investering. Ekonomistöd och HR-stöd fortsätter utvecklingsarbetet att stödja kärnverksamheten i deras utmaningar i ekonomistyrning, kompetensförsörjning och bemanning. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 2 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Utvecklingen av vårdnära service förväntas fortsätta med utgångspunkt från de utvärderingar som görs i verksamheterna. Uppdatering och komplettering av Lokalförsörjningsplan 2022 med tyngdpunkt på byggnadsutveckling påbörjas i oktober. Övergripande samband ses över avseende optimering av flöden inklusive beskrivning av byggnadernas fysiska status (stomme, installationer, robusthet), samt samordnas med finansiell plan för kommande investeringar. Lokalplanering av nya vårdplatser och nytt operationshus startas enligt landstingsstyrelsens beslut. Under hösten anordnas också en lärresa till tre europeiska sjukhus för omvärldsbevakning. Fastighets nya organisation är dimensionerad för att kunna hantera en planerad större investeringsvolym samt för att skapa möjligheter att ytterligare förbättra och utveckla servicenivå och kundkontakter. Fastighet avser att ytterligare fokusera på utformning av byggnadsutvecklingsplaner, riskanalyser mm. baserat på ett hållbarhetsperspektiv. Förvaltningen har påbörjat arbetet med medarbetarpolicyn och ser den som en möjlighet att komma vidare med förbättringsarbeten. Att utnyttja personalens kraft till utveckling är en del av detta. Utmaningar Kompetensförsörjning är en fortsatt stor utmaning för flera av de yrkeskompetenser som finns inom landstinget. Den kompetensväxling som vårdnära service och administration innebär behöver fortsätta med inriktning på att varje yrkeskompetens ska arbeta med det som de är bäst på. Rekryteringsprocessen måste utvecklas och säkerställas inför framtiden. En rekrytering är en mångmiljoninvestering och processen ska skötas med god kvalitet. Västerås och Köpings sjukhusområden har behov av omfattande renovering beroende på det åldrade beståndet. Statistik för landsting och regioner från SKL visar att kostnader för drift och avhjälpande underhåll per kvadratmeter är jämförelsevis högt för Västmanland medan investeringarna ligger lågt. Underhållskostnaderna riskerar i nuläget att stiga kraftigt med inslag av tvingande oplanerade renoveringar. Inom sjukhusområdena behöver nyinvesteringar och ombyggnationer göras för att sjukvården ska kunna bedrivas på ett modernt och patientsäkert sätt. Det finns annars risker för att akuta insatser som på längre sikt är bortkastade tvingas fram. MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Samtliga verksamheter arbetar efter sina verksamhetsplaner med åtgärder för att öka kundnöjdheten. Det omfattar också bemötande, även om den delen har haft ett mycket bra omdöme i kundenkäten. En ny kundenkät skickades ut efter semestern, men resultatet är ännu inte klart. Arbetet i kundråden fortsätter att utvecklas och en särskild sida på intranätet är under uppbyggnad. Tillgängligheten är en viktig fråga för samtliga servicefunktioner. Servicecenter har nu lunchöppet och förlängt öppethållande till kl 17.00. HR- och Ekonomistöd har trots ambitionen med att öka tillgängligheten Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 3 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd haft svårighet med telefontillgängligheten på grund av teknikfel där samtalen aldrig kommit fram. Felet ska vara avhjälpt. Fortsatt arbete med tydliggörande av grund- och tilläggsuppdrag fortsätter, men har inte kunna utföras i den takt som planerats på grund av tidsbrist. Det gäller framförallt Ekonomi- och HR-stöd som också anlitas av CEVA och CHR för centrala projekt. Controllerservice har i samarbete med förvaltningarna fortsatt utvecklingen av stödet för att skapa ökad närvaro i prioriterade verksamheter. Utmaningen är att samtidigt kunna möta övriga verksamheter med bibehållet stöd. Förändringar under året i personalgruppen med till exempel många föräldralediga skapar en extra känslighet. HR-service resurser för rekrytering är otillräckliga för att hinna med alla uppdrag och för att genomföra dem med tillräckligt god kvalitet. Ett arbete tillsammans med CHR pågår för att se över alternativ till fortsatt utveckling. Resursenheten fortsätter utvecklingen av vårdnära service. De anställde i juni fem medarbetare på viss tid och några ytterligare timanställda för att fortsätta implementeringen. VNS som ska hjälpa vården med avlastning finns nu på tre klinker inom landstinget. För att förbättra kundnöjdheten har Fastighets förvaltargrupp förstärkts under september och projektenheten har från hösten en särskild byggservicegrupp som ska effektuera mindre uppdrag. Fastighet har arbetat igenom processer för investeringar och lokalförändringar för att säkerställa att delaktighet för personer med funktionsnedsättning tas till vara. Processerna inkluderar nu även barnperspektivet. Dokument relaterade till processerna ska utformas under året. Fastighetsdrift fortsätter arbetet med att säkerställa sina uppdrag. Huvuddelen av uppgifterna härleds till det driftavtal som finns med Fastighet. Under 2016 har struktur och arbetsformer utvecklats allt mer och samarbetet förbättrats avsevärt. En grund för det fortsatta arbetet är att landstinget har full kontroll på befintliga installationer. Fastighet och Drift arbetar tillsammans med detta. En veckorapport över arbetsflödet har skapats och en särskild kontroll av arbetsordrar som inte återkopplats i tid sker genom att kunden rings upp. För att säkerhetsställa att vården är nöjda med sina städuppdrag har Städ deltagit på enhetschefsmöten på Psykiatrin, Medicinkliniken i Köping, Onkologmottagningen och Kirurgkliniken. På dessa möten presenterade Städ verksamheten och gick igenom respektive avdelnings avtal för att reda ut eventuella frågetecken. PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Inom energiområdet har sedan delår 1 ett förstudiearbete startat gällande eventuell framtida solcellsinvestering. Det är ett led i strategin mot ett hållbart energianvändande i enlighet med nationella direktiv och ett led i att ytterligare omsätta landstingets fastställda energihandlingsplan. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 4 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Totala energiförbrukningen 2016 prognoseras till ca 77 321 MWh (prognosen i delår 1 var 76 985 MWh) att jämföras med 77 722 MWh 2015. Det innebär att energiförbrukningen totalt beräknas bli 401 MWh lägre 2016 vilket motsvarar ca 0.35 mkr (exklusive fjärrkyla). Prognosen är något högre jämfört med delår 1 på grund av att nya ambulansen i Köping har tillkommit i beräkningen. Under år 2015 har stora förändringar skett i fastighetsbeståndet. Många fastigheter har rivits vilket medför att nyckeltalet kwh/m 2 ökat något, se diagram nedan. Energiförbrukning i kwh per kvm Diagram över energiförbrukning i kwh/kvm, prognos för 2016 baserat på utfall juli 2016. Plan för storstädning enligt hygienenhetens rekommendationer är framtagen. Vårdavdelningar, mottagningar mm ska städas varje år. Övriga lokaler där det normalt inte vistas patienter ska städas vartannat år. Rent administrativa lokaler städas vart tredje år. Nästa steg är att kommunicera och informera kunder. Avtal för fönsterputsning är upphandlat. Städbokningar via Servicecenter har utvecklats, beställningsformulär omfattar nu städuppdrag, möbeltvätt och fönsterputsning. Inom både ekonomi och HR-området fortgår arbetet med att utveckla befintliga processer i nära samverkan med processägare. Ett par nya processer håller på att utvecklas, kompetensförsörjningsprocessen och process rörande personalbudget. Samtidigt pågår arbete med att fortsätta utveckla och förtydliga verksamhetsnära HR-konsulters uppdrag och controllerrollen. Ekonomi-stöd och HR-stöd har utökat samarbetet. Ett gemensamt arbete med att utveckla processen rörande personalbudgeten för 2017 har genomförts. Ett annat samarbete är utvecklingen av ekonomispelet med HR-perspektiv. Utvecklingsarbetet har testats i 2 framgångsrika pilotomgångar och kommer att ingå i den ordinarie utbildningen from hösten. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 5 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Controllerservice fortsätter samarbetet med VS stab och har påbörjat arbetet med de prioriterade fokusklinikerna. Målet är att skapa ökad närvaro i de olika verksamheterna och därmed öka delaktigheten i planering, uppföljningen och analys av respektive verksamhet. I samarbete med PPHV stab och resultatområdesansvarig har en analys och ett förbättringsarbete av arbetssättet med resurs- och produktionsplanering genomförts. Pilot i denna aktivitet är Bäckby vårdcentral. Under september genomförs en utbildningsinsats för samtliga chefer inom primärvården kopplat till verktyget. HR-stöd ser ett stort behov av att utöka rekryteringsenhetens bemanning, dels för att kunna erbjuda kvalitativt rekryteringsstöd till chefer och avlasta dessa i rekryteringsprocessen men även för kunna utveckla processen ytterligare och samla fler delar rörande attrahera och rekrytering under ett gemensamt paraply. Arbetet inom processen sker i tät samverkan med kommunikation för profilering och utveckling inom sociala medier. Utifrån arbetet med att kvalitetsförbättra Fastighets rutiner blir kalkyler och projektprognoser allt säkrare. Arbetet med kvalitetssäkring av investeringsprocessen, från projektstart till projektslut, fortsätter i anslutning till utvecklingen av investeringsverktyget i Agresso. Ekonomicontroller upprätthåller det ekonomiska förbättringsarbetet med projektavdelningens projektledare och fastighetsförvaltning, utifrån förbättringsförslag från revisioner och direktiv. Arbetet med att utveckla arbetssättet inom Drift (Landstingsservice) fortgår. Drift har under våren arbetat intensivt med att mäta och följa upp beläggningsgraden (ca 75% för hela arbetsgruppen). Drift fortsätter arbetet med att återkoppla arbetsorder till kund. Administratör kontaktar nu kunder och stämmer av leveranser. Arbetsorderflödet följs nu upp av arbetsledningen via veckorapporter för respektive ort. Resursenheten har identifierat behov av nya processer för glasögonbidrag och fakturakontroll. Arbete pågår med att följa upp och informera verksamheter och externa leverantörerna om nya rutinerna. Många av förvaltningens verksamheter har gjort en översyn av sina processer, dock har förvaltningen inte gjort en förvaltningsövergripande samlad bedömning av inventeringen. Fastighet deltog tidigare i år i jämförelser av nyckeltal via kommun och landstingsdatabasen Kolada. Ett urval av nyckeltal presenterades för styrelsen den 22:a juni. Fastighet är även med i nätverket Futurloc. Inom ramen för landstingsbenchmarkingprogrammet (LTBM) benchmarkade ett flertal verksamheter tidigare i år: Patienttransport (Resursenheten Västmanland) Textilhantering (Landstingsservice) Materielförsörjning (Landstingsservice) Lokalvård (Landstingsservice) Avfallshantering (Fastighet) Patienttransporten har utvecklats och förbättras, jämfört med 2014, till en första placering i år. Städ har sedan ett par år tillbaka en nedåtgående trend i lokalvårdsprocessen och har numer en låg placering. Städ har gått in i en ny organisation den 1:a september med förstärkt arbetsledning för att kunna arbeta med att Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 6 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd utveckla verksamheten. Övriga processer har ett relativt lika resultat som tidigare år. Resultatet presenterades för styrelsen den 31:a augusti. Ekonomistöd och HR-stöd har valt att lämna benchmarkingprogramet PS Provider. Dels då programmet omfattade endast de delar som berör ekonomiservice och lön, dels då underlag och själva programmet hade stora brister i kvalitén vilket omöjliggjorde jämförelser mellan landstingen. Ekonomiservice och lön deltar i etablerade nätverk mellan landsting. Utvecklingen av vårdnära service (VNS) sedan delår 1 är att piloten på Onkologkliniken är förlängd och piloterna på Akutmottagningen och Ortopedkliniken startades upp juni 2016 och kommer att pågå tom januari 2017. VNS-medarbetarna bemannas ut av Resursenheten Västmanland. Piloterna kommer att följas upp under hösten bl a via enkäter både till pilotverksamheterna och VNS-medarbetarna. Diskussioner pågår med Köpings sjukhus om att utveckla ett samarbete med VNS-personal även där. Åtgärder Förvaltningen tar fram en förvaltningsövergripande bedömning av processinventering på ett kommande ledningsgruppsmöte för att prioritera det fortsatta arbetet. MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande mått: Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) Redovisas i verksamhetsrapport. Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Förvaltningsplanens resultat- och processmål för medarbetarperspektivet löper enligt plan, utom för aktiviteter med att ta fram kompetensförsörjningsplaner. Det har behövt prioriteras om p g a tidsbrist. Åtgärder Omprövning av tidplan och omfattning av arbete med kompetensförsörjningsplaner behöver göras. Samlad bedömning Arbetet löper i stort sett på enligt plan. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 7 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd EKONOMIPERSPEKTIV Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är + 19,7 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +5,7 mkr. Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Förvaltningens ekonomi är i balans. Överskottet beror på lägre energi- och avskrivningskostnader samt vakanta tjänster Arbetad tid Den arbetade tiden har ökat 3,15 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen i antal timmar motsvarar 11,89 årsarbetare. (korrigerat för inhyrda externa sjuksköterskor via Resursenheten, som ska redovisas på klinik. Bör separeras till nästa rapportering) Ökningen av antal årsarbetare (ÅA) finns inom följande verksamheter. Ekonomistöd 4,96ÅA varav Controllerservice 1,3 ÅA, överlappningstid vikariat, nya tjänster 1,6ÅA, Systemstöd 0,4ÅA tidsbegränsad anställning för anslutning e-handelsleverantör, Ekonomiservice 1,6ÅA bland annat ny tjänst samordnare och nya uppdrag köpt vård. Fastighet 2,18 ÅA ett antal nyrekryteringar bland annat projektadministration och cadingenjör. Landstingsservice 4,74 ÅA Punktinsatser genomfördes, exempelvis så storstädades Landstingshuset under våren. Fyra personer arbetade 16 timmar varje helg under perioden januari till och med maj. På grund av hög sjukfrånvaro har antalet timavlönade vikarier ökat. Även övertidstimmarna har ökat som en följd av sjukfrånvaron. Detta är oftast en dyr lösning och vi arbetar aktivt för att minska antalet övertidstimmar. Åtgärd: Från och med september är helgerna bemannade med anställd, schemalagd personal till 90 %. Övriga 10 % består av övertidsarbete. Tidigare har förhållandet varit det omvända. Resursenheten har utökat med ett antal medarbetare för vårdnära service (VNS) samtidigt finns vakanser för andra yrkesgrupper som motsvarar ökningen. Övrig kommentar HR-stöd är lika många anställda idag som samma period föregående år. En utökning kommer ske under hösten utifrån de utökade ekonomiska resurserna och uppdrag HR-stöd fått. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 8 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Hyresintäkter samt övr fastighetsintä 6,5 2,0% 1,0 1,9 Försäljning av tjänster 8,9 19,0% 0,6-2,4 Försäljning av material och varor 2,2 4,8% 2,3 2,9 Landstingsersättning 6,7 31,3% 3,2 1,8 Övriga intäkter -0,5-0,6% -0,3 9,6 Totalt intäkter 24,0 4,6% 6,9 13,8 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 8,1 5,6% 7,6 4,1 Kostnader för material, varor och tjä 3,1 7,9% -3,5-3,2 Lokalkostnader -0,5-0,6% -1,5-5,7 Planerat- och avhjälpande underhåll -1,1-14,9% -1,1 0,0 Energi -1,2-3,1% 4,1 5,3 IT- konsulttjänster -0,1-1,2% 0,3 0,0 Avskrivningar 3,1 3,9% 4,2 2,5 Överföringar finansen 7,0 52,6% 0,0 0,0 Övriga kostnader kkl6+7 8,5 13,1% -6,7-11,4 Finansiella intäkter 0,1-20,0% 0,1 0,1 Finansiella kostnader -14,9-38,0% 0,2 0,2 Totalt bruttokostnader 12,2 2,4% 3,6-8,1 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat 10,5 5,7 Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 24,0 mkr och 4,6%. Intäkterna ökade med 6,9 mkr mer än vad som är budgeterat. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Förbättrat arbetsorderflöde hos landstingsservice- drift ger ökade intäkter. Lägre hyresintäkter på fastighet Högre landstingsersättning för projekt som bedrivs inom HR- stöd. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 9 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 12,2 mkr och 2,4% Kostnaderna ökade 3,6 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster och brist på sjuksköterskor. Högre kostnader för underhåll, fastighetsdrift samt larm och bevakning. Lägre energikostnader pga framförallt ett lägre elpris. Lägre avskrivningskostnader pga av att en del projekt inte avslutats. Det prognostiserade överskottet beror framförallt på följande händelser; Positiva avvikelser Högre intäkter för landstingsservice driftverksamhet. Högre landstingsersättning för projekt inom HR- stöd. Realisationsvinst försäljning av Högbergshemmet och Aroshemmet 9,6 mkr. Lägre personalkostnader med 4,1 mkr p g a vakanser och brist på sjuksköterskor Lägre energikostnader för el med 3,7 mkr, fjärrvärme 0,7 mkr. Rivning av gamla ambulansen samt matsal i Köping genomförs först 2017, 2,9 mkr i överskott. Negativa avvikelser Lägre försäljningsintäkter för uthyrning av sjuksköterskor. Utrangering projektkostnader hus 01,02,03 och 05 uppgår preliminärt till 9,6 mkr. Utredning angående utrangeringens omfattning pågår. Högre kostnader för larm och bevakning pga nytt avtal samt nya larmabonnemang. Högre kostnader för fastighetsdrift samt larm och bevakning. 5,3 mkr högre kostnader än landstingsersättning för tomställda lokaler. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Rekrytera sjuksköterskor Återbesätta vakanta tjänster Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 10 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Minska kostnaderna för tomställda lokaler. Energieffektivisering. Under 2016 har Fastighet/Projekt fram till och med 2016-08-31 genomfört upphandlingsbesparingar som uppskattas till ca 6 mkr. Detta är resultatet av effektiva och kvalitetssäkrade upphandlingsrutiner samt upphandlingsförfarande genom förnyad konkurrensutsättning, innebärande att projekt med en beräknad kostnad över vissa tröskelvärden konkurrensutsätts hos ramavtalsentreprenörerna. Ekonomiska effekter av planerade åtgärder Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 HR - stöd ska redovisa plan för införande av reseräkningsmodul och minskning av 1,0 å.a på Löneservice. Plan helår, mkr Utfall period, mkr Prognos Helår, mkr 0,4 0 0-0,4 Energieffektivisering 1,0 0 0-1,0 Minska kostnaden för tomställda lokaler 13,2 8,8 13,2 0 Ansluta e-handels leverantörer för att säkra nyttjande av ramavtal Svårt att uppskatta. Summa ekonomiska effekter mkr 14,6 8,8 13,2-1,4 Avvikelse prognos/plan helår, mkr Kommentar Införandet av ny reseräkningsmodul kommer behöva skjutas till 2017 pga flytt av Löneservice under hösten samt vakanser på Systemstöd. En ev pilot av systemet på Löneservice under våren 2017 men vi räknar inte med någon effekthemtagning 2017. Energieffektivisering genom driftoptimering pågår, dock förväntas inte energiförbrukningen minska i år. Projekt pågår under hela året för att ansluta e-handelsleverantörer för att säkra nyttjande av ramavtal, ekonomiska effekter kommer tidigast 2017. Vakansgraden i fastighetsbeståndet har minskat med 2 procentenheter under 2015 genom framförallt rivning av byggnader i Västerås och Fagersta. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 11 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Nybyggnad av NOD Västmanlands sjukhus Västerås Förstudiearbetet är förlängt till september 2016. AFP/Lokalprogram planeras att påbörjas november/december 2016. Förstudie ny och ombyggnad inkl. ny bassäng: Västmanlands sjukhus Sala AFP/Lokalplanering pågår och beräknas vara klart för redovisning under hösten 2016. Prognosen har ökat väsentligt på grund av förändrade förutsättningar både vad gäller verksamhetsinnehåll och utformning av byggnader samt med hänsyn till kalkyl i mycket tidigt skede och nuvarande ökad prisbild. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 12 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Ombyggnad för Adm. lokaler, Hus 52: Västmanlands sjukhus Västerås LS beslut att påbörja lokalplanering för administrativa verksamheter Prognosen har minskat från 145 mkr till 93 mkr på grund av beslut att inte bygga på två våningsplan. Palliativa enheten: Västmanlands sjukhus Västerås Nybyggnadsprojektet pågår och beräknas vara färdigställt under augusti/september 2017. Kraftstationer inom VSV: Systemlösning för uppdaterad kraftförsörjningsplan inom VSV är färdigställd. Ambulansstation, Köping Entreprenaden pågår och projektet beräknas bli färdigt under september 2016. Ny bassängbyggnad: Bergslagssjukhuset Entreprenaden pågår, och planeras vara färdigställt under december 2016. Upprustning/Ombyggnad, Hus 01: Västmanlands sjukhus Västerås Projektet stoppat pga. för höga kostnadsnivåer. Nytt projekt öppnat med ett reviderat förslag till utformning av ombyggnaden. Utredning av ytor och AFP arbete pågår. Reservvatten: Västmanlands sjukhus Västerås Anbudsförfrågan pågår och anbud beräknas inkomma den 7/9-2016. Behandlas i LS 5/10. Arbetet utförs i samarbete med Mälarenergi, färdig anläggning beräknas vara klar under maj/juni 2017. Det är långa leveranstider på Prefabelement, vilket kan medföra att sluttiden kan komma att förlängas. Etablering av ny utemiljö, VSV: Västmanlands sjukhus Västerås Byggstart är planerad under senhösten 2016 med ett färdigställande under våren 2017. Försäljning fastighet Västmanlands sjukhus Sala Pågående utvecklingsarbete med att avyttra del av befintliga lasarettsbyggnader. Ett konceptförslag pågår för att utreda lämplig utveckling av området och strategi för kommande fastighetsförsäljning. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 13 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Omdisponering av investeringsramen För att möta verksamhetens behov av lokaler har Fastighet gjort en omdisponering av investeringsramen. Bland annat ökad flyktingmottagning har ställt krav på ändring av lokaler. Ett projekt har startats för ombyggnation av Asylhälsan. Övriga investeringar Landstingsservice har investerat i 2 nya lastbilar (finansiell leasing) för 0,4 mkr. Mkr Kostnadsutveckling 2013-2016 Kapitalkostnader 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Avskrivningar Ränta Total kapitalkostnad 40,0 20,0 0,0 2013 2014 2015 Prognos 2016 Kapitalkostnaderna för fastighetsinvesteringar prognostiseras till 167 mkr 2016. Avskrivningarna ökar mellan åren och beror på ökad investeringsvolym. Att räntekostnaderna minskar mellan 2015 och 2016 orsakas av att internräntesatsen sänkts. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 14 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd INTERN KONTROLL Resultat, analys Vid kontroll av utanordningslistan i Heroma visar flera verksamheter på brister av signering av ansvarig chef i systemet. Kontroll av bisyssla görs i stor utsträckning vid rekrytering och medarbetarsamtal. I och med att ny mall för medarbetarsamtal börjar användas kommer rutinen bättre att säkerställas. Logguppföljning görs inte hos Resursenheten utan ansvaret ligger hos chefen på respektive verksamhet som hyr in personal. Förvaltningschef INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Landstingsstyrelsen drift 2016-10-05 Diarienummer: LTV161237 BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. Driftredovisning 3. Lönekostnader och kostnader för inhyrd personal 4. Investeringsbilaga Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 15 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd SAMMANSTÄLLNING AV MÅL OCH UPPDRAG I FÖRVALTNINGSPLAN 2016 Medborgare/patientperspektiv Intention I1 Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens M1.1 Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % Processmål M1.2 Andelen interna kunder som är nöjda med VLSs tjänster ska öka år från år och 2016 uppgå till 73 % Uppdrag U1.3 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: U1.3.1 Strategi och handlingsplan för tillgänglighet U1.3.2 Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning U1.3.3 Handlingsplan för barnkonventionen i LTV 2014 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 64 % 2014: 69 % 2015: 71,4 % U1.4 VLS ska redovisa aktiviteter för att förbättra kundnöjdhet för interna tjänster Å År Å D, Å Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 16 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Processperspektiv Intention I2 Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens M2.1 Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) 2013: 54 2014: 53 M2.2 Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) M2.3 Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Uppdrag 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m 2016 - - U2.4 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: U2.4.1 Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap och strålsäkerhet U2.4.2 Program och handlingsplan för processutveckling U2.4.3 Miljöpolitiskt program och handlingsplan U2.5 VLS ska: U2.5.1 Stödja och delta i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. U2.5.2 Arbeta med energieffektivisering utifrån en energihandlingsplan U2.5.3 Säkerställa landstingstotal avfallsstatistik särskilt med avseende på källsorterat material, biologiskt avfall och farligt avfall inklusive smittförand---e/stickande/skärande avfall och läkemedelsavfall U2.5.4 Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner U2.5.5 Säkerställa att sakområdenas 1 krav och behov beaktas vid ny-, till- och ombyggnation av fastigheter U2.5.6 Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll U2.6 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser utveckla sin stödjande roll och utveckla samverkan med kärnverksamheterna. U2.7 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser stödja sina kunder och medverka i landstingsprioriterade frågor inom HR-området. (Verksamhetschef HR- stöd)) Å Å Å D, Å D, Å D, Å D, Å 1 Sakområden: Patientsäkerhet, allmän säkerhet, informationssäkerhet, strålskydd, miljö, arbetsmiljö, kris- och katastrofberedskap Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 17 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd U2.8 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser stödja sina kunder och medverka i landstingsprioriterade frågor inom ekonomiområdet; utveckling av controllerrollen, styrning och ledning med hjälp av DRG och KPP, produktionsstyrning. (Verksamhetschef Ekonomistöd) U2.9 VLS ska kontinuerligt bidra till att utveckla arbetet med inköps- och investeringsprocessen och arbeta efter beslutade lokalförsörjningsplaner. (FC) D, Å D, Å U2.10 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser att arbeta med benchmarking för att säkra optimala och konkurrenskraftiga arbetsformer. *För att på sikt nå målen i energihandlingsplanen är förutsättningen att investeringar enligt den 10-åriga investeringsplanen genomförs. Medarbetarperspektiv D, Å Intention I3 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens M3.1 Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: 76 2013: 76 v a år M3.2 Värdet på Chef- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex M3.3 Minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% M3.4 Ökad frisknärvaro (inte sjuk mer än 5 dagar totalt per kalenderår) Processmål Uppdrag LtV VLS 2013: 70 2013: 76 Vart annat år 2013: 54,4% 2014: 55,0% 2013 5,3% 2014: 5,7% 2013: 48,2% 2014: 46,8% - - U3.5 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångs-punkt i målen ovan och följande prioriteringar: U3.5.1 Framarbetad medarbetarpolicy U3.5.2 Riktlinje för systematisk arbetsmiljöarbete U3.5.3 Kompetensförsörjning U3.5.4 Framtagen lönestrategi Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Å Å D, Å M, D, Å D, Å D, Å D, Å Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 18 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Ekonomiperspektiv Intention I4 Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens M4.1 Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner2018 M4.2 Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Processmål Prognos april 2015 100 miljoner (2014: 83,5 mkr) 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) M4.3 Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Prognos augusti 2015: -5,3 mkr (2014: 23 mkr) Uppdrag U4.4 VLS ska i förvaltningsplanen redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar M, D, Å D, Å M, D, Å D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å D, Å Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Medarbetare/uppdragstagare Medborgare/patient Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 19 (19) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33427-1 Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Implementeringsplan för omsättande av medarbetarpolicy Alla chefer SAM-utbildning Implementering av samverkansavtalet Kompetensförsörjningsplaner och säkra kompetensgap Implementera fastställd lönestrategi (alla) Vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och rehabiliteringsärenden Stärka chefskapet, genomför nulägesanalys för kompetensutveckling för chefer och åtgärda brister. (alla) Hälsofrämjande arbetsplats Process Obligatorisk storstädning, landstingsövergripande tjänst för fönsterputs. Energieffektivisering - energihandlingsplan. Nytt arbetssätt för avfallsvägning. Genomgå processutbildningarna (3 steg) Inventera behovet av nya processer Se över processen Hantera lokalförsörjning och lokalservice. Utveckla bemanning och arbetsuppgifter inom VNS och VNA. Vid delår- och årsredovisning behov av omprioritering mellan beslutad ram och uppdrag samt nytillkomna behov/uppdrag. Vidarutveckla e-handelsuppdraget Benchmarkingprojekt och aktiviteter för ständiga förbättringar. IT-stöd för fastighetsinvesteringsprocessen. Utveckla tjänstutbudet, dialog i samverkan med kärnverksamheten. Utveckla investeringsprocessen. Delta i inköpsrådet med utveckling av inköpsprocessen. Förbättra servicenivån och (telefon)tillgängligheten Utveckla kunddialog. Aktiviteter för att uppfylla respektive verksamhets mål (nöjda kunder). Informera/kommunicera tjänsteinnehåll i grundutbud och tilläggsuppdrag. Fortsatt implementering, enligt plan, för införandet av driftavtalet. Ta fram aktiviteter för att främja ett gott bemötande. (VLS) Ekonomi Verksamheterna ska säkerställa att grunduppdraget ryms inom befintlig ram. För tjänster som inte ingår i grunduppdraget ska finansiering säkerställas innan tjänsten levereras. Utfärdad av: Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport 2016-08 Dnr: Kommentarer till månadens utfall Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 6,8 6,6 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 3,2 3,1 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 41,0 38,1 Män 4,7 4,1 Kvinnor 7,8 7,7 Anställda -29 år 9,1 7,6 Anställda 30-49 år 6,5 5,4 Anställda 50 år- 6,5 7,3 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde 35 Antal rehabiliteringsärenden Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) 30 25 Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden 46 58 Varav avslutade rehabiliteringsärenden 28 36 20 15 10 Frisknärvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total frisknärvaro 66,8 68,9 Män 71,4 75,8 Kvinnor 64,8 66,0 Föregående år Innevarande år Sida 1 / 5
Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport 2016-08 Dnr: Medarbetare 3 2 Arbetsmiljöavvikelser Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka 25 17 Antal tillbud 10 3 Antal risk/iakttagelse 11 11 Totalt antal 46 31 - varav hot och våld 1 1 - varav stickskador 2 2 1 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjufrånvaron, januari-juli, visar på en marginell minskning till 6,6% jämfört med 6,8% samma period föregående år. Resursenheten visar på en fortsatt minskning av sjukfrånvaron. Landstingsservice har i stort sett oförändrad sjukfrånvaro. Däremot visar HR-stöd på en ökning av sjukfrånvaro, vilket behöver följas nogsamt. Verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter arbeta enligt framtagna åtgärdsplaner för att minska sjukfrånvaron. Inga övriga åtgärder. Antal rehabiliteringsärenden har ökat till 58 jämfört med 46 samma period föregående år. Dock noteras en ökning av antal avslutade rehabiliteringsärenden, 36 jämfört med 28 samma period föregående år. Antal arbetsmiljöavvikelser har minskat. Förvaltningarna arbetar systematiskt med åtgärder som kontinuerligt följs upp i samverkansgrupp. Rapporterde stickskador Planerade åtgärder Sida 2 / 5
Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport 2016-08 Dnr: Ekonomi 25 000 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% -15 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Underhåll Energi Avskrivningar Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter 332,4 331,5 1,0 325,9 499,6 497,7 1,9 494,3 6,6 Försäljning av tjänster 53,7 55,1-1,4 46,8 80,3 82,7-2,3 70,6 7,0 Försäljning av material och varor 47,7 45,4 2,3 45,5 71,0 68,1 2,8 69,3 2,2 Landstingsersättning 28,1 24,9 3,1 21,4 39,2 37,4 1,8 32,1 6,7 Övriga intäkter 85,3 85,6-0,2 85,8 137,9 128,3 9,6 130,0-0,4 Summa Intäkter 547,3 542,5 4,7 525,3 828,0 814,2 13,8 796,3 22,0 Kostnader Personalkostnader -151,9-159,5 7,6-143,8-239,4-243,8 4,4-221,9-8,1 Kostnader för material, varor och tjänster -42,5-39,0-3,5-39,4-61,8-58,4-3,4-59,5-3,1 Lokalkostnader -82,1-80,6-1,6-82,6-126,5-120,8-5,7-127,5 0,5 Planerat underhåll/avh -6,3-5,2-1,1-7,4-15,0-15,0 0,0-15,0 1,0 Energi -37,7-41,8 4,2-38,9-60,1-65,4 5,3-60,8 1,2 IT-konsulttjänster -8,1-8,4 0,3-8,2-12,6-12,6 0,0-13,3 0,1 Avskrivningar -83,1-87,3 4,2-80,0-128,5-131,0 2,5-120,6-3,1 Överföringar finansen -20,3-20,3 0,0-13,3 0,0-30,5 30,5-20,0-7,0 Övriga kostnader kkl 6+7-71,6-66,9-4,7-65,1-142,4-100,5-41,9-110,5-6,6 Finansiella intäkter 0,4 0,3 0,1 0,5 0,6 0,5 0,1 0,7-0,1 Finansiella kostnader -24,3-24,5 0,2-39,2-36,5-36,7 0,3-58,6 14,9 Summa Kostnader -527,5-533,1 5,6-517,3-822,3-814,2-8,1-807,1-10,2 Resultat 19,7 9,4 10,3 8,0 5,7 0,0 5,7-10,8 11,8 Sida 3 / 5
Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport 2016-08 Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 506 174 478 670 27 504 5,75% - varav övertid/mertid 7 493 8 161-667 -8,18% - varav timavlönade 61 945 54 190 7 755 14,31% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 71 0 71 0,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. 0 0 0 0,00% Justering utvecklingsanställda. 0-664 664-100,00% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 191 295-103 -35,05% - varav läkare 0 0 0 0,00% - varav sjuksköterskor 12 0 12 0,00% - varav övriga 180 295-115 -39,01% Justering inhyrd personal från resursenheten -51 445-53 665 2 220-4,14% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 2 828-2 828-100,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema -451 0-451 0,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap 454 541 427 463 27 077 6,33% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -1 306-1 323 17-1,30% Arbetad tid exkl jour/beredskap 453 235 426 140 27 095 6,36% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 394 371 24 6,36% 8 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 7 6 5 4 3 2 1 0-1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Kommentarer till resultat Arbetad tid redovisas på sid 6. Sida 4 / 5
År Månad: 201608 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: 2016-09-19 Sida: 1/1 Rapportinformation Period Bokslut Bokslut Budget Belopp i tkr 201501-201508 201601-201608 201601-201608 Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 50 Centrum för IT 0 0 0 0 0 0 0 Helår Prognos i % av Prognos Intäkt 52 Fastighet 111 10 318 6 550-15 318 0 2 180 2 180 0,5% 55 Landstingsservice 5 292 4 114 1 497 1 937 0 2 524 2 524 1,1% C7 Sjukresor/Regional utveckling 0 0 0 0 0 0 0 D6 Resursenheten 465 666 624 961 0 665 665 1,5% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 0 0 0 0 0 0 0 E2 Ekonomistöd 1 754 667 152 1 447-1 0 1 0,0% E3 HR stöd 311 3 338 453 341-1 92 93 0,3% E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab -155 557 102-366 1 246 245 3,9% Summa: 7 778 19 660 9 378-10 998-1,67 5 707 5 708 0,7%
År Månad: 201608 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: 2016-09-19 Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut 201501-201508 Bokslut 201601-201608 Budget 201601-201608 Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % 00 PRG övrigt -83-544 -6 555,6% -246-9 0-100,0% 10 Sjuksköterskor m fl -5 017-4 598-2 131-8,4% -7 441-3 326-2 870-61,4% 11 Undersköterskor, skötare m fl -14 759-14 966-15 290 1,4% -22 027-23 620-22 743 3,2% -1 Saknas -186 0 0-100,0% 0 0 0-100,0% 50 Administrativ personal -33 110-36 111-46 654 9,1% -52 769-71 149-69 958 32,6% 60 Teknisk personal -13 444-13 519-11 167 0,6% -20 737-17 170-15 946-23,1% 90 Ekonomi- och transportpersonal -32 959-34 215-33 349 3,8% -49 990-51 082-50 865 1,7% Summa lönkostnader: -99 558-103 954-108 597 4,4% -153 209-166 356-162 381 6,0% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut 201501-201508 Bokslut 201601-201608 Budget 201601-201608 Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Sjuksköterskor inhyrd personal 0-7 0 0 0 0 Övrig inhyrd personal -177-149 0-15,5% -169 0 0 Inhyrd personal exkl resursenheten: -177-156 0-11,6% -169 0 0-100,0% Resursenheten: -24-6 -17-75,6% -35-26 0-100,0% Summa inhyrd personal: -201-162 -17-19,2% -205-26 -248 21,1% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut 201501-201508 Bokslut 201601-201608 Budget 201601-201608 Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: -99 759-104 116-108 615 4,4% -153 414-166 382-162 629 6,0%
Förvaltning/verksamhet: VLS Investeringar Bokslut 2016-01-01-2016-08-31 Belopp i tkr 2016-01-01-2016-08-31 Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2015 perioden utifrån budget 2016 2015 2016 perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2016 utifrån budget 2016 inköp 2017 utifrån budget 2016 Avvikelse budget - utfall 2016 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg 0 Datorutrustning 10 112 10-10 Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel 169 1 300 0 0 1 300 Leasingavtal 434 434-434 Övriga maskiner och inventarier 139 313 255 0 139 0 116 Tekniska hjälpmedel 0 Summa 583 0 594 1 555 0 583 0 972 Konst 0 Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma 583 0 594 1 555 0 583 0 972
Verksamhets- och Ledningsstöd Delår 2 2016 Resultatdialog
Förbättrat stöd till VLS kunder Ekonomistöd ökar automatiseringen inom elektronisk handel och redovisning för att minska belastningen på chefer HR-stöd arbetar tillsammans med CHR för en smartare rekryteringsprocess med ökad kapacitet Utvecklingsarbetet för vårdnära service (VNS) och administration (VNA) fortsätter med Köpings sjukhus Patienttransporterna 1:a i årets benchmarking Effektivisering och ökad flexibilitet inom Städ Byggservice för enklare jobb ny service inom Fastighet
Ekonomiservice Registrering av bokföringsorder via excelerator Tidigare Ekonomer/controllers skriver ett bokföringsunderlag via excel skriver ut blanketten lämnar till Ekonomiservice Ekonomiservice registrerar, skriver ut en bokföringsorder, sätter underlaget bakom bokföringsordern samt sätter papperet i en verifikationspärm. De flesta bokföringsorder skickas de två sista dagarna innan bokföringen stänger för månaden, vilket innebär hög arbetsbelastning för Ekonomiservice dessa dagar. From. Juli 2016 Ekonomer/controllers registrerar bokföringsordern i excelerator som är ett excel-liknande system direkt i ekonomisystemet. Bokföringsordern sparas elektroniskt. Inga papper skrivs ut. Jämnare arbetsbelastning inom hela Ekonomistöd
Minskad pappersmängd bättre miljö 8 pärmar färre på 2 månader! Antal bokföringsorder rader 11.000 7.000 (juli-augusti 2015-2016) Ökning av rader i excelerator 1.500 9.500 (juli-augusti 2015-2016)
Rekryteringar 2011-2016 Hela Bas 328 297 363 341 475 468 436 465 494 286 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Utvecklad rekrytering Varje ny medarbetare är en investering Kunna erbjuda cheferna mer hela processer Innovativa och effektiva sätt att rekrytera bristkompetenser Chefsrekryteringar Testverktyg och assessment center Flexibla lösningar vid särskilda behov (tex Asylhälsan) En kanal in via den externa webben Hantera och arbeta systematiskt med tips och rekommendationer
Vårdnära service en pusselbit Frigör tid i vården för patientnära arbete Foto från VLT 12 september 2016
Piloter Akuten, Ortopeden och Onkologen - juni 2016 till och med januari 2017
Utökning med Köpings sjukhus Akuten, HIA, avd 1-3 Diskussioner pågår kring: Iordningsställa och fylla på i undersökningsrum på akuten Patienttransporter och hjälp vid hemgång Hantering av textilförråd, närförråd i patientsalar och småförråd Sterilen och sterilgodshantering Fylla på stickvagnar Iordningställande av patient- och personalutrymmen Behjälplig vid måltidshantering Mm Samt erbjuds förlängning av befintliga piloter med sex månader.
Lära av andra? VNS på St Görans sjukhus Operation
Prognostiserat resultat +5,7 Personalkostnader +4,1 Realisationsvinst Högbergs- och Aroshemmet +9,6 Utrangering projektkostnader hus 01,02,03 och 05-9,6 Ingen rivning i år av gamla ambulansen Köping +2,9 Mediakostnader +5,1 Fjärrvärme +0,7 El +3,7 Övrigt +0,7 Avskrivningar +2,7 Vakanta ytor (högre kostnader jmf med anslag) -5,3 Kostnader för larm och bevakning -2,3
Åtgärder för att hantera avvikelser Återbesättning vakanta tjänster Minska kostnader för tomställda lokaler Energieffektivisering Upphandling, konkurrensutsättning ramavtal
Investeringsredovisning Prognos 257,2 mkr jmf med anslaget på 285,0 mkr. Större projekt Prognos 2016 Prognos total Processfas NOD 1,3 1 275 Förstudie klar sep 2015? Nybyggnad Sala 0,3 390 Lokalplanering pågår, ny kostnadskalkyl Inflyttning 2019 Omb. och renov. hus 52 0,3 93 Lokalplanering 2018-2019 Ombyggnation hus 01 2,6 20 AFP pågår? Etablering ny parkering, utemiljö VSV 2,1 13 Projektering pågår Våren 2017 Palliativ vård 23,0 50,6 Byggnation pågår Aug-sep 2017 Ambulansstation Köping 20,7 44,0 Byggnation pågår Sep 2016 Rehab.bassäng Fagersta 30,6 35,3 Byggnation pågår Dec 2016 Reservvatten VSV 1,9 13 Anbud inkomna 2017
Köpings ambulansstation -invigning 11 oktober
Fagersta Bassängen klar i december, strukturförändringen komplett
Sala sjukvårdsbyggnad Lokalplanering klar, hyres
Västerås pågående delar Region Svealand? Lokal Försörjnings Plan 2022 Upp Datering lp Upph form op, vpl Lokalplanering vpl Projektering Byggnation kirurgiska s, inf Lokalplanering op och Projektering diagnostik Reserv-vtn Byggnation Entré pr Hus 52 pr Entré bygg Hus 52 bygg Palliativa, byggnation 18
Västerås Palliativ byggnad Byggnation påbörjad, rivningen gjord och grunden gjuten
Framtiden Piloter inom VNS/VNA en del av en strukturomvandling Utveckling av attrahera - rekrytera För ekonomi och HR: Prioritera stöd till enhets- och verksamhetschefer Investeringar enligt planer för att möta ökande renoverings- och energikostnader Utvecklingsarbete driftavtal och robust sjukhus Arbete för ännu nöjdare kunder
Bil 10 MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils-Eric Gustavsson Datum 2016-09-28 MÖTESRUBRIK Resultatdialog 2016 Delår 2 TIDPUNKT Onsdagen 28 september13.30-17.00 DELTAGARE VS Håkan Wittgren, förvaltningschef Liselotte Sjöqvist, bitr sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, utvecklingschef Carola Lilja, personalchef PPHV Maria Enderborn, personalchef Eva Göransson, planeringschef Roger Carlsson, ekonomichef Marie Åsberg, controller Vårdval Anders Ahlgren, chef Margareta Ehnebom, chefsläkare Nils-Erik Limbäck, controller Eva Sandberg, bedömningstandläkare VLS Marianne Bergendal, förvaltningschef Claes Becker, ekonomichef Ägare Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande Hans Jansson, landstingsstyrelsens 1e vice ordförande Pernilla Rinsell, landstingsråd Kenneth Östberg, landstngsråd Anders Åhlund, landstingsdirektör Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR-direktör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör, sekreterare Anne Kronander, controller 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordning fastställdes. 2 INLEDNING Denise Norström inleder mötet
2 (2) Datum 2016-05-24 3 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 VÅRDVAL Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av Vårdvals företrädare (ppt-presentation bifogas) 4 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 PPHV Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av PPHV företrädare (ppt-presentation bifogas) 5 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 VS Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VS företrädare (ppt-presentation bifogas) 6 GENOMGÅNG DELÅR 2 2016 VLS Delårsrapport 2 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VLS företrädare (ppt-presentation bifogas) 7 AVSLUT Denise avslutar mötet och tackar för bra presentationer och diskussioner. Vid anteckningarna Nils-Eric Gustavsson
RAPPORT 1 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Primärvårdsprogram 2017 Förutsättningarna för av bedriva primärvård i LTV från 2017 och framåt fastställdes i juni av LS. Glädjande är en rejäl förstärkning dels med riktade insatser gällande äldre, barn och unga samt psykiska ohälsa, dels en generell förstärkning. Den preliminära prislistan för 2017 presenterades i slutet av juni. Reducering har skett av antalet rörliga ersättningar, i linje med önskemålen bland vårdgivare i LTV samt enligt den nationella utvecklingen av ersättningar i primärvård. Slutlig prislista 2017 fastställs av LS i december. F n pågår ett arbete med översyn av regelverkets struktur och innehåll för 2017. Ett aktuellt område, av flera, är att klargöra vårdcentralernas ansvar för läkarinsatser i kommunala boenden. Integrerad rehabilitering Arbetet med implementeringen av Integrerad rehabilitering fortgår inför införandet den 1 januari 2017. Verksamhetsutvecklare för fysioterapin är anställd. Diskussioner pågår mellan privata vårdcentraler och privata fysioterapienheter gällande samverkan. En kommunikationsstrategi gentemot befolkning och berörda verksamheter (sjukhus, habilitering, kommuner, hjälpmedelscentrum, kollektivtrafiken m fl) är framtagen, och inleds i slutet av september. COSMIC Efter sommaren återupptogs arbetet med att införa journalsystem COSMIC på de sista fyra vårdcentralerna under augusti-september. Projektavslut sker sista september. Efter sommaren startar också planeringen för att under 2017 införa COSMIC på fysioterapimottagningar som ingår i Integrerad rehabilitering. Mödrahälsovården Sommarperioden har inneburit belastning på primärvården i nivå med de senaste somrarna, med undantag av situationen på våra mödrahälsovårdsenheter, som varit ansträngd pga brist på barnmorskor. Samordningsbarnmorska har stöttat verksamheten i stort sett hela sommaren. Krav på ökad samverkan mellan MHV-enheter har rests och planeras att formaliseras mer till nästa sommar. Vår bedömning är dock att den västmanländska organisationen med MHV knuten till varje vårdcentral är mycket sårbar. Det finns ett behov av att se över hur MHV-verksamheten ska organiseras inom primärvården framöver för att minska sårbarheten. Primärvårdskvalitet och Nationellt Kunskapsstöd för Primärvården De nationella projekten för utveckling av beslutstöd och uppföljning i primärvården är under införande i Landstinget Västmanland. Primärvårdskvalitet omfattar 82 prioriterade indikatorer som genom rapport via MedRave ger möjlighet att både följa upp sina resultat på enhetsnivå men också på Landstingsnivå och genom Vården i siffror på nationell nivå. Två pilotvårdcentraler är utsedda och SKL kommer att presentera båda projekten på den Västmanländska kvalitetsdagen den 20/10. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 2 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval VIKTIGA HÄNDELSER: Jourmottagning Västerås Jourmottagning Västerås startade enligt plan den 4 april. Införandeprojektet avslutades i slutet av augusti. Samverkan med sjukhuset fungerar väl. Vårdvalsenheten genomförde en första verksamhetsdialog i början av september. Projektrapport är upprättad av verksamhetschef och godkänd i styrgrupp. Volymutveckling av besökande patienter samt tillgänglighet redovisas i diagram nedan. I diagram tre redovisas förändring av antalet besök på VS tre jourlinjer. Antalet sjuksköterskebesök har legat under den planerade nivån. Tillgängligheten och hur den utvecklats (diagram 2) enligt det mått som fastställts i primärvårdsprogrammet, dvs andel besökare som fått kontakt inom 1,5 timme, ser bra ut. De olika målvärdena ger olika ekonomisk ersättning, 500 tkr respektive 250 tkr Diagram 1l 1 Antalet läkarbesök (grön stapel = jourmottagningen Oxbacken) Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 3 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Diagram 2l 2 Antal kontakter på Jourmottagningen inom 90 min målvärden för tillgänglighet 75 respektive 85 % Diagram 3 Utveckling av antalet besök på Akutmottagningen VS jourlinjer, period juni-augusti Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 4 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Mobil familjeläkare Konsulter är kontrakterade för att genomföra en utvärdering av Mobil Familjeläkare (MFLE) under hösten. För perioden kan noteras kraftigt ökade kostnader för MFLE, kopplat till att en allt högre andel av den schemalagda tiden bemannas av läkare från upphandlade ramavtal för hyrläkare. MFLE drivs av RO Primärvård medan Vårdvalet täcker de faktiska kostnaderna. Listade utanför länet Som en effekt av patientlagens möjligheter ser vi nu ett ökat intresse för listning utanför länet. Kartläggning av var västmanlänningarnas listat sig pågår och kommer att redovisas i årsrapport 2016. Det vi ser är att kostnaderna för dessa patienters besök på sina vårdcentraler utanför länet har ökat. Överenskommelse i SVEA-regionen samt Stockholm är att dessa ersätts med ett enhetligt belopp på 1.800 kr per läkarbesök och 600 kr per sjukvårdande behandling Barntandvård Arbetet med projektet Bit ifrån- barn fortsätter med mål att avslutas under 2016. Syftet med projektet är att, nå en attitydförändring kring munnens betydelse för hälsan. Genom att använda andra sinnen få in munnens betydelse för hälsan både i förebyggande och vårdande syfte genom riktade aktiviteter i förskoleklasser och sjätteklassare. Folktandvården Västmanland AB har tillsatt en grupp bestående av tandsköterskor och tandhygienister som kommer att fortsätta med förebyggande insatser i de utvalda årskurserna efter att projektet har avslutats. Specialisttandvård Utförd tandreglering vid Specialisttandvården, Västmanlands sjukhus, har minskat. Vid jämförelse med samma period förra året har ersättning till Specialisttandvården sjunkit med 25 %. Uppföljning av utförd tandreglering ska fortsätta följas för att öka tillgänglighet till behandling enligt gällande LOV regelverk för tandreglering i Västmanland. Asyltandvård Folktandvården Västmanland AB har startat en samverkan med mödravårdscentralen vid Asyl -och Integrationshälsan, AIH, för samarbete med fokus att nå nyanlända föräldrar som kan behöva hjälp med att främja oral hälsa hos sina barn. Ett projekt har startas av Folktandvården AB med syfte att stärka kunskapen och främja oral hälsa hos de asylsökande i Västmanland. Det skall ske genom framtagande av en film som förmedlar budskapet, i samverkan med mobila teamet vid Barn och Ungdoms Psykiatrin, BUP, och AIH. Filmen ska finnas tillgänglig för Samhällsorienteringen, SFI, HVB-hem samt andra inte hittills identifierade intressenter, samt för allmänheten via ltv.se och förslagsvis YouTube. För att kunna nå ut till människor oavsett modersmål är tanken att filmen ska framställas så att den tydligt förmedlar ett hälsobudskap utan att behöva översättas i tal eller i skrift. Nytt administrativt tandvårdssystem Projektet med att införskaffa ett mer modernt administrativt tandvårdssystem fortlöper. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 5 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Tillgänglighet till läkare inom sju dagar 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Achima Care Sala Achima Care Köping Byjorden Bäckby vårdcentral Capio Vallby Capio Västerås City Citypraktiken Önsta Gryta Grindberga Hallstahammar vårdcentral Hemdal vårdcentral Herrgärdet vårdcentral Kolbäcks Kolsva vårdcentral Kungsörs LäkarGruppen Mitt Hjärta Norberg vårdcentral Odensvi Oxbacken vårdcentral Plent Prima Sala Väsby vårdcentral Servicehälsans Skinnskatteberg vårdcentral Ullvi Tuna vårdcentral Viksäng-Irsta vårdcentral Åbågens Ängsgården 'Jan-aug 2016 Genomsnitt Resultat, analys Tillgängligheten till läkare inom 7 dagar mäts månatligen för vårdcentralerna. I takt med att allt flera gått över till Cosmic, sker det på ett mera kvalitetssäkrat sätt via Duva. Cosmicinförandet i sig medför ofta att tillgängligheten påverkas negativt under några månader. Resultat på >95% innebär en bra tillgänglighet och detta nås av 6 vårdcentraler. Resultat < 90 % är inte tillfredsställande. 12 vårdcentraler har en tillgänglighet till läkare som understiger 90 %. Tillgängligheten påverkas även av problem med läkarbemanningen. Det samlade resultatet för primärvården är 88 %. Resultatet för 2015 var osäkert pga. mätproblem. Åtgärd Den interna resultatredovisningen i sig sporrar till ett förbättringsarbete. Tillgängligheten kommer fortsatt följas under verksamhetsdialogerna. Från oktober 2016 använder samtliga vårdcentraler Cosmic och därmed rapporteras den nationella mätningen av läkarbesök inom 7 dagar elektroniskt månatligen. Vi får då en enhetlig mätning efter nationell standard, där resultaten också offentliggörs för allmänheten, vilket ytterligare kan sätta fokus på frågan. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 6 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Telefontillgänglighet 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Achima Care Sala Achima Care Köping Asyl- Och Integrationshälsan Byjorden Bäckby vårdcentral Capio Vallby Capio Västerås City Citypraktiken Önsta Gryta Grindberga Hallstahammar vårdcentral Hemdal vårdcentral Herrgärdet vårdcentral Kolbäcks Kolsva vårdcentral Kungsörs LäkarGruppen Mitt Hjärta Norberg vårdcentral Odensvi Oxbacken vårdcentral Plent Prima Sala Väsby vårdcentral Servicehälsans Skinnskatteberg vårdcentral Ullvi Tuna vårdcentral Viksäng-Irsta vårdcentral Åbågens Ängsgården 'Jan-aug 2016 Genomsnitt Resultat, analys Samtliga vårdcentraler utom 7 når det uppsatta riktvärdet på 90 % telefontillgänglighet. 8 vårdcentraler redovisar en 100 %-ig tillgänglighet i telefon, vilket är något under 2015 års resultat. Införandet av Cosmic vet vi nu har tillfälligt har en negativ påverkan på telefontillgängligheten. Det samlade resultatet för primärvården är 93 % i förhållande till 2015 då det var 92 %. Åtgärd Telefontillgängligheten kommer att fortsatt följas. Införande av elektronisk rapportering direkt till Väntetider i vården har ännu inte genomförts. När den är införd får vi en enhetlig mätning efter nationell standard, som kan ge en mera enhetlig bild av framkomligheten. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
Achima Köping Achima Sala Asyl o integrat Byjorden Bäckby Capio Vallby Capio V-ås City City- praktiken Grind- berga Hallsta Hemdal Herr- gärdet Kolbäck Kolsva Kungsör Läkar- gruppen MH Fagersta Norberg Odensvi Ox- backen Plent Prima Sala Väsby Service- hälsan Skinn- skatteberg Ullvi Tuna Viksäng Irsta Åbågen Ängs- gården Önsta Gryta RAPPORT 7 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Hälsorådgivning Antal rådgivande samtal per 1 000 listade 140 120 100 80 60 40 20 0 Jan-aug 2016 Jan-aug 2015 Resultat, analys I takt med Cosmic-införandet har nu hälsosamtal med stöd av Hälsobladet att etablerats. Hälsobladet innehåller att frågor ställs om levnadsvanor och används för att fånga upp patienter med livsstilsproblematik. Hälsobladet uppfattas som ett bra verktyg i arbetet med att hitta riskpatienter. Under perioden antalet samtal ökat och är nu 5 228. Arbetet med rådgivning har kommit olika långt på enheterna men ökar kontinuerligt och ligger nu på 14 603 i förhållande till 8 521 under 2015. Årets verksamhetsdialog har fokuserat på rökfrågan, hur man arbetar med tobaksavvänjning generellt, rökning hos gravida samt rökning hos enhetens diabetiker. Rökning bland gravida och småbarnsmammor följs nu upp genom rapportering per tertial, för att uppmärksamma behovet av resurser för denna grupp. Av antalet förlösta mammor, totalt 2092 vid tertial 2 2016, var 88 rökare i graviditetsvecka 32, d v s ca 4,2 %. Det är en något högre nivå än 2015 då andelen var 4,0 %. Andelen varierar mellan vårdcentraler och orter. Alla vårdcentraler kan använda kulturtolkar för tobaksavvänjning på det egna språket. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 8 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Åtgärd Majoriteten av vårdcentralernas personal har nu genomgått 5-dagars MI-utbildning, men fortsatt under 2016 anordnas utbildning för nyanställda och även handledning för verksamma. Primärvården bedöms nu ha en mycket god kompetensnivå inom det hälsoinriktade arbetet, även inom MHV och BVC. På vårdcentralerna finns nu 24 diplomerade tobaksavvänjare, vilket kommer att höja kvaliteten i tobaksarbetet avsevärt. Ytterligare flera kommer att utbildas under hösten 2016. Målet är att alla vårdcentraler skall kunna erbjuda tobaksavvänjning på plats. Ett relativt nystartat nätverk för tobaksavvänjare ger stöd i det dagliga arbetet. Fokus på det hälsoinriktade arbetet sker fortsatt genom utökad uppföljning och deltagande i förberedelser för hälsosamtal för 50-åringar. Hjärtsviktspatienter som står på ACB/ARB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-aug 2016 Jan-aug 2015 Målvärde Genomsnitt Resultat, analys Medicinsk behandling av hjärtsvikt med ACE-hämmare och/eller Angiotensin II- antagonister är viktigt för livskvalitet och livslängd. Målribban är 80 % dvs att minst 8/10 hjärtsviktspatienter skall ha rekommenderad behandling. 10/28 vårdcentraler når målet. 27/28 vårdcentraler uppvisar förbättrade värden. Åtgärd Flera vårdcentraler har hjärtsviktssköterska efter den uppdragsuppbildning som genomförts med stöd från vårdvalet på 7,5 poäng. De har en viktig roll att hålla kontakt med svårt hjärtsjuka att förhindra återinläggning på sjukhus. Hjärtmottagningen kommer att tillsätta en hjärtsviktssköterska som har till uppgift att vara ett stöd och bilda ett nätverk för primärvårdens hjärtsviktssköterskor att säkerställa vårdkedjan. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 9 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Uppföljningen kommer att ensas med de nationella indikatorerna och från nästa år även omfatta medicinering med betablockad. Kontroll av blodtryck Blodtryck mätt sista 3 åren på patienter >50 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-aug 2016 Jan-aug 2015 Målvärde Genomsnitt Resultat, analys Kontroll av blodtrycket i den listade befolkningen har förbättrats jämfört med 2015. Målvärdet är satt till 90 % för år 2016 vilket ingen vårdcentral når. Ett målvärde på 80 % är mer rimligt. Genomsnittligt får 7/10 sitt blodtryck kontrollerat för de över 50 år som besöker sin vårdcentral. Syftet är tidig upptäckt av hypertoni för att kunna förebygga stroke. Under en treårsperiod passerar en stor del av den listade befolkningen sin vårdcentral som därigenom har en chans att få upptäckt eventuellt högt blodtryck. Åtgärd Införandet av Cosmic i primärvården har gett möjlighet till enhetlig dokumentation. Blodtryckskontroll och blodtrycksbehandling är ett fokusområde för vårdvalets uppföljning i verksamhetsdialogerna. Planerade riktade hälsoundersökningar av 50-åringar kan ytterligare öka antalet kontrollerade i befolkningen. Den riktade hälsokontrollen för äldre och konceptet seniormottagning ger även utrymme för att fler skall få sitt blodtryck kontrollerat. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 10 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Läkarbesök per 1000 listade Resultat, analys Totalt har man haft 199 951 mottagningsbesök till läkare vid tertial 2, jämfört med 2015 då man hade 203 486, en minskning med 3 535 besök. motsvarande 1,7 %. Minskningen avser enbart de privata vårdcentralerna och bedöms bero på ett tillfälligt produktionsfall i samband med övergången till Cosmic. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 11 (20) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 33837-1 Delårsrapport 2016 - Vårdval Sjuksköterskebesök per 1000 listade Resultat, analys Totalt har vårdcentralerna haft 115 106 sjuksköterskebesök under tertialen jämfört med 122 013 under 2015, vilket innebär en minskning med 6 907. Flera vårdcentraler uppger att man inte klarar sjuksköterskebemanningen och använder hyrsjuksköterskor, vilket kan ha minskat produktionen. Den huvudsakliga minskningen finns hos de privata vårdcentralerna och bedöms bero på ett tillfälligt produktionsfall i samband med övergången till Cosmic. Utfärdad av: Anna Lindberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av: