Datum 2015-05-05 Uppföljningsrapport 1 (mall från RH riktlinjer för uppföljning) UPPFÖLJNIGSRAPPORT 1 Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Mar 2015 Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari mars 2015 för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4115 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är -165 tkr. Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 7,9 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Utfall janmar 2014 Utfall janmar 2015 Budget Diff mot budget 2015 Ambulanssjukvård och Sjukresor 251-641 -488-153 Medicinsk diagnostik -1 558 476-3 792 4 268 Totalt -1 307-165 -4 280 4 115 Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för 2015 bedöms vara ett resultat i balans.
Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och ger effekt. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Produktions- och resultatmässigt ligger verksamheterna generellt något bättre än lagd plan. Bilagor UR1 2015 Förvaltningssammanställning UR1 2015 - Medicinsk Diagnostik UR1 2015 - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Bilaga ekonomi (resultaträkning) Bilaga personal
Datum 2015-05-05 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 1 2015
Uppföljningsrapport 1, 2015 Verksamhet Utfall janmar 2014 Utfall janmar 2015 Budget Diff mot budget 2015 Ambulanssjukvård och Sjukresor 251-641 -488-153 Medicinsk diagnostik -1 558 476-3 792 4 268 Totalt -1 307-165 -4 280 4 115 Resultatet för perioden januari mars 2015 för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4115 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är -165 tkr (motsvarar 0,1 % av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 7,9 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Analys på förvaltningsnivå: Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och ger effekt. Prognos Prognosticerat resultat för helåret 2015 bedöms vara i balans. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Investeringar Aktiverade investeringar 1 442 Fakturerat, ej aktiverat 1 484 Beslutade 8 331 Totalt 11 257 Budget 50 000 Prognos 50 000 Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning.
Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar något årets först månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensa varit betydligt mer omfattande än förra årets samt ett fåtal långtidssjukskrivna. Siffror för mars är en indikation, då personalsystemet har en viss eftersläpning. Antal anställda Antal anställda ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att bemanningsföretag ersatts med egen personal (vilket är positivt) samt att rekrytering av semesterpersonal tidigarelagts. (Jan-Feb 2013 påverkas av omorganisation, MD inte inräknad)
Personalkostnader 2015 2014 Diff % Totalt -102 389 765-94 238 397 108,6% - varav lön (kto 40-41) -68 432 107-64 041 299 106,9% - varav sjuklön (kto 412) -982 346-837 846 117,2% - varav arbetsgivaravgifter -30 051 279-27 858 712 107,9% Ökningen av lönekostnader påverkas främst av fler anställda (köp av bemanningsföretag minskar), ökade kostnader OB, jour och beredskap (avtalsförändringar) och ökade kostnader för övertid (pga korttidsfrånvaro). Sjuklönekostnaderna påverkas av högre sjukfrånvaro. Övrig personalstatistik återfinns i bilaga personal. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Intern kontrollplan 1. Patientomhändertagande Kontrollmoment - Att fastställda vårdriktlinjer efterlevs. Se respektive verksamhet. 2. Patientsäkerhet och kvalitet Kontrollmoment - Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Se respektive verksamhet. 3. Personal Kontrollmoment - Att kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt identifieras systematiskt på förvaltningsnivå. Arbete pågår kontinuerligt. 4. Upphandling Kontrollmoment - Att följsamhet till gällande upphandlingsavtal säkerställs. Stickprover genomförs för att säkerställa följsamhet till avtal.
5. Informationssäkerhet Kontrollmoment - Säkerställa att personal inte tar del av journaler man inte har behörighet till. Se respektive verksamhet. 6. Ekonomi Kontrollmoment - Att delegationsordning finns för fakturahantering och att den efterlevs. En attestlista finns och ska efterföljas, stickprover verifierar detta. 7. Arbetsmiljö Kontrollmoment - Att fastställd Arbetsmiljöplan följs och att system finns för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Redovisas i årsrapport. Övergripande utmaningar AMD - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av ökad privat konkurrens, bland annat ökade krav på rabatter. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom AMD med regionens åtgärdsarbete. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2015-05-05 Ann Molander Driftnämndens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum 2015-05-05 Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 1 2015 Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning
Sammanfattning och slutsats Verksamhet / produktion / antal analyser Utfall janmar Utfall jan- Diff mot Budget jan- Diff mot budget Verksamhet 2014 mar 2015 föregående år mar 2015 2015 Klinisk kemi 795 342 829 868 4,3% 799 081 3,9% Transfusionsmedicin 25 587 25 389-0,8% 25 142 1,0% Mikrobiologen 42 208 44 943 6,5% 44 104 1,9% Patolog lab analyser 13 068 11 420-12,6% 13 192-13,4% Patolog lab obduktioner 68 65-4,4% 54 20,3% Mammografiscreening 9 329 9 830 5,4% 8 946 9,9% Röntgen Halland 39 823 41 936 5,3% 40 543 3,4% Slutsats: - Klinisk kemi: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan och ökad marknadsandel. - Transfusionsmedicin: Något över plan - Mikrobiologi: Något över plan. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Under plan samt under föregående år. Orsak: Minskat inflöde av gynekologiska hälsokontroller som är klinikens volymmässigt största dock utan större ekonomisk påverkan. - Mammografiscreening: Över plan. - Röntgen Halland: Över plan. Personal Inhyrd personal Personalkategori Belopp Läkare -375 Sjuksköterskor 0 Sekreterare -37 Totalt -411 Röntgen Halland har under årets tre första månader bokfört externa granskningar för 607 tkr. Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Personalstatistik Antalet anställda ökar på grund av att personal från bemanningsföretag ersatts av egen personal samt på grund av produktionsökning. Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Lönesamtal Samtliga medarbetare har under året erbjudits lönesamtal. Lönekriterier Anpassade lönekriterier finns framtagna och dialogiserade inom alla delar i verksamheten. Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är större än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter mars 8,4 % högre än 2014. Personalkostnaderna har ökat med ca 8,2 % vilket är relativt högt men inte oväntat med tanke på ökade produktionsvolymer och stora pensionsavgångar med ersättningsrekryteringar. Dessutom har kostnader för bemanningsföretag ersatts med egen personal. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar. Medicinsk diagnostik Diff mot Utfall janmar Budget jan- periodbudget Verksamhet 2015 mar 2015 2015 Stab 55-54 109 Klinisk kemi 1 248-1 501 2 749 Mikrobiologiskt laboratorium -133-265 132 Patologiskt laboratorium -725-514 -211 Röntgen Halland 25-1 340 1 365 Läkemedelsenheten 6-119 125 Totalt 476-3 792 4 268 Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans Analys Patologiskt laboratorium: Laboratorieverksamheten är i balans Bårhusverksamheten uppvisar ett underskott för 628 tkr under perioden. Analys Röntgen Halland: I balans Analys Läkemedelsenheten: I balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans. Utmaningar för 2015: - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland i Varberg som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik bland annat ökade krav på rabatter. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Produktionsbortfall vid byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Upphandling av MR- och CT-maskiner på Röntgen Halland. - Produktionsbortfall vid byte av skelettlab på Röntgen Halland. Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och har gett resultat. Förbättringsmål Medicinsk diagnostik 2015 Tillgänglighet till diagnostik Röntgenklinikernas mål är att väntetiden ska vara maximalt 1 vecka till skelettröntgen och maximalt 2 veckor till övrig röntgen. Väntetiden efter tre månader 2015 har varit för lungor 1-3 veckor, skelett 0-3 veckor, datortomografi 3-5 veckor, tjocktarm 2-3 veckor, ultraljud 4-7 veckor, magnetkamera 3-5 veckor och mammografi 2-3 veckor. Åtgärd: Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsstyrning samt förverkligande av framlagda investeringsplaner, exempelvis MR i Halmstad. Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Intern kontrollplan Patientomhändertagande Kontrollmoment Att fastställda vårdriktlinjer följs. I avvikelsesystemet rapporterar hälso- och sjukvårdspersonalen risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Alla avvikelser som skrivs läses av respektive chef och tas om hand samt återkopplas vid behov till berörd enhet och/eller chefläkare. Bristande följsamhet till riktlinjer ska enligt rutin registreras som en avvikelse. I samband med bearbetning av avvikelse ska den kategoriseras och en analys av orsak ska göras. Vederbörande chef har ansvaret för uppföljning via avvikelsesystemet, för att bland annat följa upp följsamheten till riktlinjerna och vid behov vidta åtgärder. Andelen patientavvikelser som registrerats med orsak avsaknad av eller avsteg från rutiner och riktlinjer har sjunkit något jämfört med de två senaste åren. 2015 43 % 2014 57 % 2013 60 % Patientsäkerhet och kvalitet Kontrollmoment Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet I den gemensamma organisationen för patientsäkerhetsarbete är chefläkarfunktionen direkt underställd sjukhuschef och består av Hallands sjukhus chefläkare. Chefläkare avropar stödfunktion för patientsäkerhetsarbetet av Ledningskansliet, Hallands sjukhus. För det övergripande strategiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet på Hallands sjukhus finns SPoK (Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). För det verkställande arbetet med patientsäkerhet och kvalitet vid Hallands sjukhus finns APoK (Arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). MD köper dessa tjänster av HS. Informationssäkerhet Kontrollmoment Säkerställa att personal inte tar del av journaler man inte har behörighet till. Verksamhetschefen har ansvaret för att fördela behörigheter liksom att se till att loggkontroller genomförs regelbundet. Framkommer något misstänkt i analysen av loggkontrollen ansvarar verksamhetschefen för eventuell åtgärd. Loggkontrollerna sparas i 2 år. Rutin i Hallands sjukhus ledningssystem - Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem tydliggör denna uppgift och ansvar. Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Medicinsk diagnostik följer HS ledningssystem. Vid förfrågan till Medicinsk diagnostiks verksamhetschefer om loggkontroller är genomförda och vad analysen visade är den sammantagna återkopplingen att rutinen följs och att inga anmärkningar har noterats. Uppföljningsrapport 1 2015 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum 2015-05-05 Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 1 2015 Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till 2018 - Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Verksamhet Uppdrag Mars 2015 Totalt 2015 Förändringsstakt jämfört med 2014 Rullande 12 Ambulanssjukvård Antal ambulansuppdrag 3958 11384 10% 46430 Ambulanssjukvård Liggande sjukresor 305 860 8% 3309 Sjukresor Sjukresor (taxi) 12252 34402-12% 152155 Sjukresor Sjukresor (linjetrafik) 1281 3614 5% 13474 1177 Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal 17072 50309-1% 206319
Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans ökade med 10 % under perioden januari - mars jämfört med samma period föregående år, samtliga prioriteter ökar. Sjukresor - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - mars jämfört med samma period 2014 medan linjetrafiken i egen regi ökar. 1177 Vårdguiden på telefon - Antalet hanterade samtal minskar med 1 % under januari mars jämfört med samma period 2014. Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 72 % under januari - mars 2015 vilket är en försämring med 1 procent jämfört med samma period 2014. 100% Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 2015 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 20,5% under januari - mars 2015 vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma period 2014. 100% Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 2015 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal är lägre än motsvarande period 2014. 120% 100% 80% 60% 40% 20% Besvarade samtal inom 3 min 2014 Besvarade samtal inom 3 min 2015 Mål för besvarade samtal inom 3 min Besvarade samtal inom 9 min 2014 Besvarade samtal inom 9 min 2015 Mål för besvarade samtal inom 9 min 0%
Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2014 Mål 4 veckor 2015 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Ett projekt under 1 år med ytterligare en linje (mot Borås) startade 1 oktober. 1177: - Andelen besvarade samtal inom 3 respektive 9 min påverkas negativt av bemanningsproblematik och inskolning av nya medarbetare.
Kvalitetsindikatorer Ambulanssjukvård och Sjukresor Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag 6914 764 2242 2802 1106 157 Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex Vård-central Följer ej med röntgen, pci Vårdnivå 5826 5494 215 9 108 144 1100 Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstopp Stroke n=94 CBSn=66 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: Årsrapport 8 (7 ) 11 (8) Ej tid 112 till larm Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röd n=764 Orange n=2242 Gul n=2802 Grön n=1106 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 10 (8) 12 (9) 14 (10) 14 (10) Ej tid 112 till larm Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport PCI Antal transport HIA / övrigt 112 till bedömning av ambulans 750 66 274 353 57 88 641 11 0 10 Antal transport till akutmottagning Vårdcentral Stroke Indikator Rädda hjärnan, 112 till utalarmering av ambulans. Minuter - medeltal: Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Framme patient till framme sjukhus Ankomst sjukhus till start Trombolys 37 (33) 43 (36)
Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård VG-Region Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Antal transport till - 222 177 42 3 6 71 137 14 Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till - 122 28 10 68 samt Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 35% Liggande sjukresor Indikator Antal Fördröjning mer än 20 minuter i % Till / från vårdinrättning 860 1% Internkontrollplan Patientomhändertagande Kvalitetsrådet arbetar kontinuerligt med uppföljning av samtliga avvikelser som inkommer gällande ambulanssjukvård och sjukresor. Utifrån avvikelsens karaktär tas beslut om eventuella riskanalyser/händelseanalyser. Patientsäkerhet och kvalitet Under perioden 2015-01-01-2015-03-31har dokumentationsgranskning gjorts på - samtliga journaler där patient lämnats hemma - Samtliga journaler där Ambulant bedömning ej gjorts trots att parametrarna uppfyller kraven - Samtliga IVPA journaler, Fortsatt granskning sker fortlöpande - Stickprovskontroller Avdelningscheferna har ansvar gällande kontinuerlig uppföljning av att delegeringskontroller sker inom utsatt tid. Informationssäkerhet Loggkontroller sker i ambulansjournalprogrammet Paratus.
Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Verksamhet Utfall jan - mars 2014 Utfall jan - mars 2015 Budget jan-mars 2015 Diff mot periodbudget 2015 Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 801-462 -488 26 725 Total 801-462 -488 26 725 Analys Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177: Resultatet påverkas negativt av: - Höga kostnader för köpt transporttjänst, vilket kan kopplas till olika prissättning för ambulanstransporter i riket där Halland i nuläget missgynnas på grund av låg prissättning i samverkansavtalen i Västra och Södra sjukvårdsregionen. - Kostnader för ändrad ersättning vid OB / Jour, nytt avtal fr o m 2014-10-01. Enligt beslut ska kostnadsökningen kompenseras under 2015. - Höga kostnader för övertid beroende på ökat antal sjukskrivningar. Kostnadsutvecklingstakten är hög jämfört med samma period 2014 och uppgår till 7,5 %. Orsaker: ovan nämnda faktorer. Verksamhet Utfall jan - mars 2014 Utfall jan - mars 2015 Budget jan-mars 2015 Diff mot periodbudget 2015 Resultat R12 Förvaltningsledning -528-179 0-179 -217 Total -528-179 0-179 -217 Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Felaktig bokföring, kostnad kommer att fördelas på verksamheterna. Prognosbedömning: Resultat i balans.
Personal Region Halland som arbetsgivare Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Lönesamtal Samtliga medarbetare har under året erbjudits lönesamtal. Lönekriterier Anpassade lönekriterier finns framtagna och dialogiserade inom alla delar i verksamheten.
Personalstatistik Slutsats: Antalet anställda påverkas av att kommande semestervikarier anställs tidigare samt att antalet anställda i årspool ökas. Sjukfrånvaron ökar jämfört med 2013 och 2014 och avser framförallt längre sjukskrivningar.
Återkoppling tidigare HSU- uppdrag (från 2013). Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Förstudie pågår. Rådgivningsstödet Webb Utbildning pågår enligt plan.
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum 2015-05-05 Bilaga ekonomi Utfall Budget Diff Prognos Intäkter 210 117 200 880 9 238 0 Personal -102 390-103 375 985 0 Kostn f material mm (kto 5) -23 221-20 407-2 814 0 Övriga kostnader (kto 6) -47 583-42 417-5 166 0 Övriga kostnader (kto 7) -36 065-37 581 1 515 0 Finansiella -1 023-1 381 358 0 Totalsumma -165-4 281 4 116 0 Helhet Delaktighet Samordning
Bilaga Personalstatistik jan mars 2015 2013 och 2014 avser helår, medan 2015 avser kvartal 1.
Snittanställda månadsanställda Ambulans o med diagnostik Org Anst Förvaltning Snittanst 201501 201502 201503 Totalt Snittanst * Snittanst Snittanst* ssgr Snittanst Snittanst* ssgr Snittanst Snittanst* ssgr Ambulans o med diagnostik 709 685 717 693 723 699 717 692 Totalt: 709 685 717 693 723 699 717 692 Åldersgrupp Snittanst Snittanst % * 20-29 år 50 50 7,2% 30-39 år 159 158 22,8% 40-49 år 193 188 27,2% 50-59 år 190 181 26,2% 60- år 124 115 16,5% Totalt: 717 692 100% Aid Grupp Snittanst Snittanst * Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Teknisk personal Övrig personal Totalt: 50 440 100 63 45 6 12 716 48 425 97 61 43 6 12 691 Kön Snittanst Snittanst % * K 463 443 64,0% M 254 249 36,0% Totalt: 717 692 100,% Anställningstyp Snittanst Snittanst * Allm visstid Allm visstid v Innehavare Provanst Tidbgr ökn syss Tv tidsb chef Vik bottbef vil Vik månadslön Totalt: 2 1 618 6 10 25 17 36 717 2 1 599 6 8 25 17 33 692
Sjukfrånvaro för månadsanställda Ambulans o med diagnostik 201501 201502 201503 Total Typ av tid Timmar % Timmar % Timmar % Timmar % Sjukfrånvaro och sjukersättning timma 4 864 4,4% 6 225 5,8% 6 276 5,2% 17 364 5,1% Övrig tid 105 479 95,6% 102 008 94,2% 113 619 94,8% 321 107 94,9% Totalt: 110 343 100,% 108 233 100,% 119 895 100,% 338 471 100,% Sjukskrivningslängd Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Kort (-14 dgr) 7 384 42,5% Mellan (15-90 dgr) 4 395 25,3% Lång (91- dgr) 5 585 32,2% Totalt: 17 364 100,% Åldersgrupp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 1 309 5,4% 2 861 3,7% 4 766 5,2% 3 348 3,7% 60- år 5 079 8,9% Totalt: 17 364 5,1% Aid Grupp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Administration-Ledning 462 1,9% HoS sjuksköterskor mfl 10 413 5,0% HoS undersköterskor mfl 4 075 8,6% Läkare 344 1,2% Medicinsk sekreterare 1 940 9,1% Teknisk personal 0 0,0% Övrig personal 130 2,2% Totalt: 17 364 5,1%
Kön Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid K 11 623 5,3% M 5 741 4,8% Totalt: 17 364 5,1% Anställningstyp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Allm visstid 22 2,2% Allm visstid v 17 3,4% Innehavare 16 011 5,5% Provanst 141 4,3% Saknar beskrivn 0 #DIV/0 Tidbgr ökn syss 194 5,1% Tv tidsb chef 105 0,8% Vik bottbef vil 225 2,8% Vik månadslön 648 4,2% Totalt: 17 364 5,1% Tidsanvändning för samtliga anställda Ambulans o med diagnostik LAGSTADGAD LEDIGHET NÄRVARO SEMESTER SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE SJUKFRÅNVARO STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ÖVRIG LEDIGHET/KOMP Totalt: 201501 201502 201503 Totalt Timmar % Timmar % Timmar % Timmar % 7 253 6,5% 7 117 6,5% 7 460 6,1% 21 830 6,4% 87 336 77,9% 85 368 77,5% 95 502 78,7% 268 206 78,0% 5 808 5,2% 5 520 5,0% 5 396 4,4% 16 723 4,9% 154 0,1% 142 0,1% 145 0,1% 441 0,1% 4 710 4,2% 6 083 5,5% 6 130 5,0% 16 923 4,9% 1 280 1,1% 489 0,4% 1 294 1,1% 3 063 0,9% 5 560 5,0% 5 459 5,0% 5 489 4,5% 16 508 4,8% 112 101 100% 110 177 100% 121 417 100% 343 695 100%