3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

Transkript

1 3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser Presidiets förslag Nämnden beslutar att - anteckna inkomna skrivelser till protokollet Ärendet Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet: 1. Årsredovisning för driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 2. Driftnämndens svar på revisionsrapport om Hjälpmedelcentrum 3. Svar till HRF Halland avseende skrivelse om Friare val av hjälpmedel 4. Patientnämndens verksamhetsberättelse

2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) Årsrapport 2014 Helhet Delaktighet Samordning 1

3 Sammanfattning AMD 2014 Verksamhet Utfall jandec 2013 Utfall jandec 2014 Budget Diff mot budget 2014 Ambulanssjukvård och Sjukresor SVR Medicinsk diagnostik Totalt Ingångsläget för 2014 bedömdes till ca minus 25 mkr för AMD. Det bestod av uteblivet index, riktat beting mot sjukresor och administrativ effektivisering samt en ingående obalans. Resultatet för perioden januari december 2014 för förvaltningen AMD uppgår till tkr, vilket är bättre än förväntat. Förvaltningen har under hela året arbetat intensivt med åtgärder för att nå ekonomisk balans. Kostnadsutvecklingen (externa kostnader) inom förvaltningen är 4,8%, intäktsutvecklingen (externa intäkter) är 9,6%. Utmaningarna under året har varit många, bland annat; - Åtgärder för att möta kraven på ekonomi i balans utifrån en för hela verksamheten utebliven indexuppräkning samt riktade sparbeting på sjukresor, administration och ingående obalans från Hantering av ökade personalkostnader i samband med pensionsavgångar (inskolning, bredvidgång m.m.). - Hantering av ökad privat konkurrens. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Fortsätta arbetet för en gemensam Röntgen Halland - Rekrytera nyckelkompetenser - Förberedelser inom AMD inför regionens åtgärdsplansarbete Framgent ser vi många intressanta utmaningar för förvaltningen i ett regionperspektiv. Inte minst utifrån målsättningen att bli nationellt ledande inom de olika professionerna, förutsatt att det sker på ett kostnadseffektivt sätt, samt att integrera förvaltningens utveckling i det regiongemensamma åtgärdsarbetet. 2

4 Analys på förvaltningsnivå: Resultatförsämringen för Ambulanssjukvård och sjukresor mellan utfall 2013 och 2014 påverkas av utebliven indexuppräkning samt riktade beting mot sjukresor och administration. Inom Medicinsk diagnostik har en ökad volym och förändrad produktmix påverkat utfallet positivt mellan åren och i nuläget har detta kunnat hantera utebliven indexuppräkning. Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och ger effekt. Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning. HSS uppdrag till samtliga driftnämnder Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag Säkra att patienten (åter)-remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Medverka i arbetet med kommande förändringar av hemsjukvården Säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Exvis genom egenvårdsråd på 1177, screening inom mammografi, bukaorta och cytologisk cellprovstagning Ambulant bedömning och 1177 bidrar till att patienterna får rätt vårdnivå. Diagnostiken är en förutsättning för korrekt diagnos och bidrar på så sätt till att patienten får rätt vårdnivå. Ambulansen har skriftliga rutiner för att handlägga misstanke om hot och våld. Framförallt gäller detta barn under 18 år. Berör ej AMD Alla patienter inom ambulansverksamheten bedöms med samma instrument, RETTS. 3

5 Allt eftersom beslut fattas av HSS i det regionala Berör ej AMD arbetet inom missbruks-området ska besluten hanteras av berörd nämnd. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland plus Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånares inflytande och delaktighet. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre, med ständig förbättring av resultaten över tid- som en del i detta uppdrag Genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Delta i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Delta i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfta att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutstöd. KOMMUNIKATIONER 1177 deltar i arbetet. Blodgivare kan själva boka tider via mina vårdkontakter. Berör ej AMD Berör t ex blodgivning Ex snabbspår Nysamrapporter för 2013 är färdiga (juni) dessa är återkopplade i verksamheterna och används i förbättringsarbeten. Nysamarbete och inom 1177 nationella mätningar Ex. Hjärtstopps-register och blodregister (HAEMO-vigilance) Ex Röntgen, blodcentral och vårdhygien Införandet leds av 1177 Mål: Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar sak Berör ej AMD erbjuda invånartjänsterna mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under

6 Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning EKONOMI Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt inom AMD. Region Halland som arbetsgivare Medarbetarna är Region Hallands viktigaste tillgång för att förverkliga verksamhetens mål. Region Halland arbetar för att ha rätt kompetenser på rätt plats. Genom att skapa bra arbetsplatser som präglas av delaktighet och dialog skapas förutsättningar för medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och i utvecklingen för att nå målen. I samverkan med andra aktörer utvecklas Region Halland som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region med invånarna i fokus. Sammanfattning Ett arbete med att skapa förutsättningar för att rekrytera röntgensjuksköterskor pågår och har gett effekt. Revisionsförhandling, inkluderat lönesamtal och lönetilldelningssamtal har genomförts. Utvecklingssamtal och framtagande av utvecklingsplan genomförs enligt plan. Ett arbete pågår för att ytterligare förbättra samverkan med arbetstagarorganisationerna. Mål 1: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Delmål: Region Halland ska nationellt tillhöra de mest attraktiva arbetsgivarna inom regioner och landsting (Mäts genom SYLF, AT och ST rankning, personalomsättning, antal sökande per tjänst, Var de sett annons, hört talas om oss som arbetsgivare vid ansökan ) 5

7 Kommentar Rekrytering av studierektor ST inom Medicinsk diagnostik vilket kan komma att påverka ST-ranking. Personalomsättning inom organisationen är fortsatt låg Mål 2: Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Delmål: Samtliga medarbetare i arbete (exklusive föräldralediga, långtidssjukskrivna etc) ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Alla förvaltningar ska ha fullföljt kartläggningen av kompetensbehov genom kompetensförsörjningsmodell Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Kommentar Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Utvecklingsplan tas fram i samband med utvecklingssamtal. Olivia är infört inom Mål 3: Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Delmål: Fler av medarbetarna och fler yrkeskategorier än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support. Forskningsarbetet planeras utifrån arbetets övriga förutsättningar och i samråd med berörd chef Det är viktigt att regionen kontinuerligt tittar på vilka bristyrken som finns, vilka som ska gå i pension de närmaste åren och planerar för kompetenssäkring. Kommentar och analys Svårrekryterade yrkesgrupper är bl a röntgensjuksköterska, röngenläkare, läkare inom Patologi, BMA samt sjuksköterska telefonrådgivning natt. 6

8 Antal anställda Sjukfrånvaro jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år ,80% 5,04% 4,21% 3,47% 3,56% 3,48% 3,31% 3,35% 4,50% 4,47% 3,91% 4,40% år ,39% 5,04% 4,09% 3,80% 3,47% 2,65% 2,84% 3,15% 3,84% 4,61% 4,93% 7,0% Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% år 2013 RH år ,0% Kommentar sjukfrånvaro: Korttidsfrånvaron minskar liksom medellång (15-90 dagar). 7

9 Timavlönade Timavlönade redovisas som antal årsarbetare samt utförda timmar i förhållande till den totala tiden. För beräkning av antal årsarbetare för en månad delas antal arbetade timmar med 165 och för beräkning av antal årsarbeten för helår divideras antalet arbetade timmar med Vi har de senaste 12 månaderna använt timanställda motsvarande 14,42 tjänst jämnt fördelade över året. Bemanningssituationen Sommarbemanning: OK i stort, sommarförmåner har använts begränsat inom röntgen och Svårrekryterade yrkesgrupper är bl a röntgensjuksköterska, röngenläkare, läkare inom Patologi, BMA samt sjuksköterska telefonrådgivning natt. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik 8

10

11 Bilagor Bilaga 1 - Årsrapport 2014 Ambulanssjukvård och sjukresor samt 1177 SVR Bilaga 2 - Årsrapport 2014 Medicinsk diagnostik Bilaga 3 - Personalstatistik Bilaga 4 - Ekonomi Bilaga 5 - Faktaruta Bilaga 6a - Miljöredovisning Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Bilaga 6b - Miljöredovisning Medicinsk diagnostik 10

12 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Årsrapport 2014 Helhet Delaktighet Samordning 11

13 Årsredovisning Sammanfattning och analys Ekonomi Ambulanssjukvårdens, Sjukresors och 1177s samlade resultat inklusive Förvaltningsledning för 2014 uppgick till 1411,5 tkr med följande fördelning. Verksamhet Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland 1 722, ,9 Sjukresor 325, , Vårdguiden på telefon -59,5 0-59,5 Färdtjänsthandläggning -0,1 0-0,1 Förvaltningsledning -576, ,7 Total 1 411, ,5 Slutsats - Resultatet för Ambulanssjukvården kan härledas till medveten försiktighet för att möta framtida avskrivningar samt senarelagda investeringar. - Resultatet för sjukresor kan kopplas till minskat resande med taxi som en följd av förändrade avgifter. - Resultatet för 1177 SVR beror på uppstartskostnader i samband med projekt att införa Rådgivningsstödet WEBB. - Resultatet för förvaltningsledning beror på icke budgeterade kostnader. Verksamhet Verksamhet Uppdrag Förändringsstakt jämfört med 2013 Ambulanssjukvård Antal ambulansuppdrag % Ambulanssjukvård Liggande sjukresor % Sjukresor Sjukresor (taxi) % Sjukresor Sjukresor (linjetrafik) % 1177 Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal % 1177 Vårdguiden på telefon Antal journalspärrar 340 Slutsats: - Antalet Prio 1 uppdrag och liggande sjukreseuppdrag (prio 4) med ambulans ökade med 7 % under året jämfört med föregående år medan prio 2 och 3 minskar. Ökningen av prio 4 beror till stor del på överflyttningar mellan sjukhusen i Halland. - Antalet sjukresor med taxi/ linjetrafik minskar under året jämfört med föregående år. 12

14 Sjukfrånvaro Sjukfrånvarons andel av arbetad tid uppgick för senaste 12-månadersperioden till 3,83 %, vilket är något lägre än 2013 då sjukfrånvaron uppgick till 4,05 %. Slutsats: Sjukskrivningstalen minskar beroende på färre medellånga sjukskrivningar samt även en viss minskning av korttidsfrånvaro. HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska arbeta med att utifrån evidens fortsätta utvecklingen av vårdkedjor som exempelvis snabbspår samt utvärdera dess effekter och utfall i samverkan med övriga vårdgivare. Avser Stroke och Höftspår. (separat beskrivning nedan) Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten och nyttan av införd modell för IVPA samt arbeta för en vidareutveckling. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten av införd sjuksköterskebaserad ambulant bedömning samt arbeta för att evidensbasera och utveckla modellen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen genomföra projekt för införande av länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen arbeta för att få fler landsting/regioner intresserade avseende samverkan kring sjukvårdsrådgivningen Separat beskrivning nedan Separat beskrivning nedan Projektet pågår Avtal om nattsamverkan Finns med Kalmar, Kronoberg och Blekinge. 13

15 HSS-uppdrag Snabbspår PHH studien (Prehospitala Höftstudien Halland) avslutade datainsamlingen och 400 patienter hade då inkluderats i studien. Studiens syfte är att ta reda på nyttan med prehospitala snabbspår och påverkan på kvalitetsindikatorer för god och säker vård. Patienterna lottades till snabbspår, transport direkt till röntgen och inskrivning på vårdavdelning eller till akutmottagning för handläggning på traditionellt sätt. Utav 400 patienter lottades 205 till akutmottagning och 195 till snabbspår. Delstudie 1 av 4 har analyserats avseende ledtider för röntgen undersökning, start av operation, vårdtider, postoperativa komplikationer och mortalitet. Resultatet har presenterats för medarbetarna i samband med verksamhetsdagar. En vetenskaplig artikel har påbörjats och beräknas vara klar Q Stroke är ett tidskritiskt tillstånd och ett projekt, rädda hjärnan, pågår mellan Ambulanssjukvården och Hallands sjukhus. Projektet har som mål att minska tiden: - från ankomst sjukhus till start av trombolys - från ankomst sjukhus till inskrivning på stroke-enhet och att öka andelen strokepatienter som får vård på stroke-enhet. Patienterna med indikation på Rädda hjärnan transporteras direkt till röntgenundersökning och by-passar akutmottagningarna för att spara tid och så snabbt som möjligt påbörja propplösande behandling med trombolys. Målet är att påbörja trombolysbehandling inom 40 minuter från ankomst till sjukhus var det 48 patienter som behandlades med trombolys och medinatiden var 38 minuter från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling. Ambulant bedömning för patienter som är 75 år och äldre 477 ambulanta bedömningar har genomförts, 80 % av patienterna har stannat hemma, 5 % har vårdats och transporterats till vårdcentral och 15 % har vårdats och transporterats till akutmottagning. Sekundärtransporter har genomförts i 7 % av uppdragen, antingen från hemmet eller från vårdcentral. Medelåldern är 85 år, 62 % är kvinnor och 38 % är män. Ambulant bedömning har skett i 62 % av fallen mellan klockan 8-17, 25 % mellan och 13 % mellan Uppföljning av ambulant bedömning har skett månadsvis med rapportering och information till verksamheten via ledningsgruppsmöten och lokala arbetsplatsträffar vid respektive ambulansstation. Ca 30 uppföljningsbesök genomfördes under året vid regionens vårdcentraler för presentation av resultat från och inhämtande av synpunkter för det fortsatta arbetet. Det var övervägande positiva synpunkter från de olika vårdvalsenheterna gällande modellen Ambulant bedömning. Målsättningen är att erbjuda 80 % ambulanta bedömningar totalt av de patienter som uppfyller kriterier för denna modell. 32 % utfördes under 2014 och detta har återkopplats till samtliga medarbetare vid ambulanssjukvårdens verksamhetsdagar. Olika åtgärder presenterades för att öka inklusionen gällande ambulant bedömning. Dessa åtgärder kommer följas upp under 2015 i uppföljningsrapport 1 och 2. Övervägande majoritet av medarbetarna är positiva till modellen ambulant bedömning. 14

16 Ambulant bedömning har presenterats nationellt vid olika konferenser, genom föreläsningar och posterutställningar. Ambulant bedömning har väckt intresse utanför Region Halland och i flera andra län har ambulansverksamheter startat ambulant bedömning. Kungsbacka studien: Ambulant bedömning för patienter som är 18 år och äldre. I april 2014 startade ambulanssjukvården en studie i Kungsbacka kommun för patienter som är 18 år och äldre och bedöms enligt RETTS som GRÖN i vitalparametrar och kontaktorsak. Studien bedrivs i ett samarbete med Högskolan i Halmstad och vårdvalsenheterna i Kungsbacka kommun. Syftet med studien är att studera om ett strukturerat omhändertagande i nära samarbete mellan ambulanssjukvård och närsjukvård kan påverka vårdprocessen gällande omhändertagande och behov av egenvård, närsjukvård eller sjukhusvård. Ambitionen är att inkludera 250 patienter under 12 månader. Under perioden har 107 patienter tillfrågats och givit samtycke till deltagande och 20 patienter har tackat nej. Inom ramen för detta forskningsprojekt har även ett magisterarbete genomförts med syfte att undersöka följsamheten hos ambulanssjuksköterskor till att medverka vid pågående forskningsprojekt. IVPA Totalt har 189 IVPA uppdrag utförts under IVPA journaler har dokumenterats av Räddningstjänsten och skickats till medicinskt ledningsansvarig enligt gällande avtal för uppföljning. 44 av 70 journaler var korrekt dokumenterade enligt avtal och författning. De åtgärder som är utfört flest gånger är kontroll av andning, puls och administrering av syrgas. Vikten av korrekt förda journaler har vid ett flertal tillfällen poängterats för Räddningstjänsten. Ett utvärderingsarbete gällande IVPA avtalet med bilagor har påbörjats under Beräknas vara klart januari En enkätundersökning har genomförts med Räddningstjänstens medarbetare med syfte att ta reda på olika uppfattningar gällande kompetens i samband med IVPA uppdrag. Resultatet kommer att redovisas i samband med ovanstående utvärdering. 15

17 Uppföljning av Mål och Uppdrag Mål Hälsa Ambulanssjukvården Halland ska bidra till att hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Definition Skapa förutsättningar för god livskvalité Målet är ett förbättrat preventionsarbete. Övergripande ska målet nås genom hälsobefrämjande, förebyggande och situationsanpassade åtgärder Delta och initiera projekt med inriktning mot prevention - Informationskampanj(10 tillfälle): Cykelhjälmens betydelse (skolor) ska i egen regi eller i samverkan ge information till allmänheten vid tjugo tillfällen under året avseende uppdrag. Informationskampanj avseende cykelhjälmens betydelse har pågått under Information om 1177 riktat till invånarna i Halland pågår kontinuerligt. Målet uppnått. Mål Vård -Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård -Invånarna ska ha stort inflytande och vara mera delaktiga i vården -Vården ska vara säker och ges med hög kvalité Definition Vård (Prehospitalt omhändertagande) utifrån behov och situation baserad på människors lika värde. Målet är Rätt vård på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling av effektiva vårdprocessflöden. Ambulanssjukvården och sjukresor ska utveckla strategin för optimalt transportnyttjande med målsättningen att minst 80 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 10 minuter. Ambulanssjukvårdens tillgänglighet för prio 1 inom 10 min var 72 %, vilket är oförändrat jämfört med

18 100% Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nedanstående diagram är taget ur öppna jämförelser i Hälso- och sjukvård som visar tid mellan larmsamtal och ambulansens ankomst till patient. Trots att inte Ambulanssjukvården Halland når sitt tillgänglighetsmål är resultatet bäst i Sverige. Målet ej uppnått. Bedömda orsaker avseende att tillgänglighetsmålet ej nåtts: - Geografiska förutsättningar 17

19 Ambulanssjukvård och sjukresor ska mäta insatstiden (från utalarmering till ankomst patient) vid följande specifika tidskritiska tillstånd.(hjärtstopp, Stroke, STEMI Infarkt) Ambulanssjukvård och sjukresor ska under 2014 fortsätta utvecklingen av nya metoder för att på ett helhetsmässigt sätt mäta tillgänglighet, kvalité och utifrån detta under 2014 utarbeta nya jämförelsetal att nyttja i uppföljning from 2015 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bedömning av patientens behov av vård sker enligt systemet RETTS, vilket är ett triageringsverktyg som beskriver tidsperioden inom vilken en läkare ska bedöma patienten där röd är mest akut och därefter (orange, gul och grön) i fallande skala. Tabellen nedan avser samtliga patienter som bedömts med instrumentet RETTS under Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag Kommentarer till resultat: Ej RETTS är hjärtstopp, avlidna och avböjer vård. Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex röntgen, pci Vård-central Följer ej med Vårdnivå Tabellerna nedan visar medel och mediantider från utlarmning till framme på adress vid tidskritiska tillstånd. Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstoppn=322 Stroke n=420 CBSn=259 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 8,0 (7,0) 9,0 (8,0) 9,0 (7,0) Ej tid 112 till larm Kommentarer till resultat Mediantid i minuter inom parentes Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röda n=2632 Orangen=8646 Gulan=11182 Gröna n=4542 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 10 (8) 12 (9) 13 (10) 13 (10) Ej tid 112 till larm Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes 18

20 Hjärtsjukvård och hjärtstopp utanför sjukhus Indikator Utalarmering till ankomst patient. Tid i minuter - medeltal: Antal larm Antal överlevande 1 månad efter hjärtstopp 112 till utalarmering av ambulans. 8 (2014) 322 (2014) 47 (324 larm ) (2013) Kommentarer till resultat: Antal överlevande är från 2013, ej tillgång till data från Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport till akutmottagning Antal transport PCI Avdelning Vårdcentral / övrigt 112 till bedömning av ambulans Stroke Indikator Rädda hjärnan, 112 till utalarmering av ambulans. Minuter Framme patient till framme sjukhus medeltid Ankomst sjukhus till start Trombolysm ediantid Indikator Antal larm per ESS Färg Röd 420 Orange 380 Gula 432 Gröna 96 Transport till Stroke - övrigt akutmott. Kommentarer till resultat: Röntgen vårdcentral 3 2 stanna hemma Tabellerna nedan visar mottagande enheter för patientgrupper Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård Stanna Hemma VG-Region Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelnin g Grön Antal transport till ESS Färg: Transport till - 19

21 Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till samt Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 32% Kommentarer till resultat: ingen förbättring från 2013 Målet bedöms uppnått Ambulanssjukvården Halland ska i samverkan med övrig sjukvård lokalt och regionalt och samverkanspartners vidareutveckla en väl fungerande sammanhållen vårdkedja utifrån befolkningens behov. Detta innebär bl a att utifrån evidens utveckla samt utvärdera effekt och utfall av vårdkedjan med exempelvis snabbspår i samverkan med övriga vårdgivare. Ambulanssjukvården Halland har under året samverkat med en rad samarbetspartners såväl inom som utanför hälso- och sjukvården. Några exempel: Hallands sjukhus Arbete har skett avseende gemensamma rutiner för ambulanstransporter vid överbeläggningar vid Hallands sjukhus. Deltagit i patientsäkerhetsarbete i samband med olika händelseanalyser. Samarbetat med chefläkarna i olika patientsäkerhetsfrågor. Närsjukvården Samarbete med chefläkaren i samband med återkoppling från IVO gällande anmälan enligt Lex Maria och de åtgärderna som genomförts. Ett planeringsarbete har påbörjats gällande stroke projektet som pågår mellan Ambulanssjukvården och Hallands sjukhus med syfte att involvera även Närsjukvården och kommunsjukvården för uppdatering av rutiner vid strokeomhändertagande och vikten av att larma ambulans tidigt vid misstanke om Rädda hjärnan. Kommunsjukvården Samverkan har skett kontinuerligt med ambulanssjukvårdens kvalitetsråd, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunerna och enhetschefer via rapporterade avvikelser men även genom olika möten. Under 2014 har ett utvecklingsarbete påbörjats i samverkan med kommunerna i Regionen. Det innebär att medarbetare från respektive organisation hospiterar 1 dag i motsvarande verksamhet för att öka förståelsen för varandras arbeten och förbättra samarbetet. SOS Alarm AB Fortsatt arbete har genomförts med att kvalitetssäkra vårdkedjan. 20

22 Nationella nätverk inom Vårdguiden har deltagit i nationella nätverk mm såsom t.ex. deltagande i 1177 nätverket samt regional samverkan Målet bedöms uppnått Ambulanssjukvård och sjukresor ska mäta liggande sjukresors följsamhet till avtalad tid. Mätningen avser procentuell andel av transporter med en fördröjning större än 20 minuter. Liggande sjukresor har vid 1,6 % (51 uppdrag) av transporterna inte lämnat patient i tid TILL vårdinrättning. Motsvarande siffra när patient lämnas efter transport FRÅN vårdinrättning är 2,6 % (84 uppdrag). Målet bedöms uppnått Ambulanssjukvård och sjukresor ska mäta sittande sjukresors (linjetrafiken) andel av taxiresor över kommungräns. Målsättning 20 %. Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick under 2014 till 18,5 % en ökning med 0,5 % jämfört med Ett kontinuerligt arbete pågår i samverkan med Beställningscentralen för att ytterligare öka beläggningen. 100% Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Målet ej uppnått. 21

23 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik ska utveckla och förbättra verksamheten mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser och genomförande av riskanalyser och händelseanalyser utifrån behov. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 har under 2014 utvecklat patientsäkerhetsarbetet på olika sätt med fokus på God och säker vård. Kvalitén i avvikelsearbetet har förbättrats med hjälp av ett kvalitetsråd som granskar och bearbetar samtliga patientrelaterade avvikelser. Platina har under året används till att identifiera system- och organisationsrelaterade brister. Avvikelser i Platina 2014 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel IT och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Fastihet/Drift Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration Patientavvikelser Platina 2014 Vårdhygien Undersökning Transport Tillgänglighet Säkerhet Samverkan Riskpatient Patientidentifikation Patient Medicinskteknisk produkt Läkemedelshantering Klagomål / synpunkter Information / Kommunikation Förebyggande åtgärd Fall Dokumentation Diagnostik/utredning Bemötande Beläggninh Behandling / Omvårdnad

24 Patientnämnden har tagit emot 21 avvikelser under 2014, 4 berörde ambulanssjukvård, 16 sjukresor och Sjukvårdsrådgivningen. Internkontrollplanen för Ambulanssjukvården och Sjukresor samt 1177 berör patientomhändertagande, patientsäkerhet och kvalité. Samtliga områden är uppföljda, åtgärder har vidtagits vid behov. Slutsats: Internkontrollplanen är en viktig del i verksamhetens kvalitetssäkring samt förebyggande säkerhetsarbete. Under året har arbete pågått gällande två händelseanalyser och fem riskanalyser. Målet uppnått. Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik ska deltaga i Nysamsamarbete och nationella kvalitetsregister (Hjärtstoppsregistret) Ambulanssjukvård och sjukresor Halland har aktivt deltagit i det nationella nätverket för NYSAM Ambulanssjukvård med framtagande av jämförande nyckeltal och kvalitetsindikatorer. Nationella Kvalitetsregister Ambulanssjukvården har kontinuerligt under året rapporterat in patienter till Hjärtstoppregistret. 242 patienter har rapporterats till registret. Resultat från kvalitetsregistret som publicerades 2014 visar att Halland har den näst högsta överlevnaden nationellt 1 månad efter hjärtstopp utanför sjukhus på 14,6 %. Örebro har högst med 17,8 %. Genomsnittet i riket är 11 %. Ambulanssjukvården deltar även i den nationella höjda ben studien och rapporterar in behandlingsåtgärden höjda ben till hjärtstoppsregistret. För 2014 har 128 patienter inkluderats. Syftet med denna registerstudie är att studera om överlevnaden ökar när benen lyfts i samband med hjärt och lungräddning. Sedan september/oktober deltar ambulanssjukvården även i PROM (Patient Reported Outcome Measures) som innebär patientens egna upplevelser av den vård de får vilket är ett sätt att mäta vårdkvalitet. 8 patienter har följts upp sedan starten. SAMS (Saving more lives in Sweden) Ambulanssjukvården har tillsammans med Polismyndigheten, Räddningstjänsten och SOS Alarm deltagit i det nationella forskningsprojektet SAMS som leds av Svenska Hjärt och lungfonden. Projektet innebär att ambulans, Polis och Räddningstjänst larmas samtidigt vid misstanke om hjärtstopp. Syftet med projektet är att förkorta insatstiden till start av defibrillering och öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Rapportering sker av respektive verksamhet till Hjärtstoppsregistret. Under 2014 var det 184 SAMS larm. Projektet avslutade datainsamlingen Resultat beräknas vara klart i september Målet uppnått 23

25 1177 Sjukvårdsrådgivningens tillgänglighet, nöjdhet ska mätas enligt följande: Bemötande och kvalité följs upp via enkäter Andel invånarsamtal besvarade inom 3 minuter - minst 90 % Andel invånarsamtal besvarade inom 9 minuter - minst 95 % Patientnöjdhetsmätning Varje år genomförs en patientnöjdhetsmätning av SLL, Nöjd KundIndex( NKI). Under 2013 genomfördes denna under två veckor i oktober månad. NKI för Halland ligger på 89 (skala 1-100), vilket är mycket bra. Målet uppnått Andel besvarade samtal Under 2014 besvarades 66 % av samtalen inom 3 minuter och 91 % inom 9 minuter. Andelen besvarade samtal månad för månad framgår av diagrammet: 120% 100% 80% 60% 40% Besvarade samtal inom 3 min 20% Mål för besvarade samtal inom 3 min Besvarade samtal inom 9 min Mål för besvarade samtal inom 9 min 0% Målet ej uppnått. 24

26 Tillgänglighetsmål för Enheten för Färdtjänsthandläggning. -Inom tre veckor skall beslut rörande 75% av inkomna ansökningar vara klara -Inom fyra veckor skall beslut rörande 85% av inkomna ansökningar vara klara -Inom fem veckor skall beslut rörande 95% av inkomna ansökningar vara klara 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 3 veckor 20% 10% 0% Mål 3 veckor 4 veckor Mål 4 veckor 5 veckor Mål 5 veckor jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Slutsats: Tillgängligheten har påverkats negativt av ett ökat antal ansökningar samt sjukfrånvaro. Målet ej uppnått Mål Miljö Definition God miljö är en förutsättning för Hallands utveckling och ska prägla all verksamhet Målet är Minskad miljöpåverkan Övergripande ska målet nås genom utarbetande av miljöplan såsom styrinstrument för verksamheten. Genomförd miljödiplomering ska under året revideras och utvecklas med inriktning mot minskad miljöpåverkan. Rediplomering av Miljöledningssystem har genomförts enligt plan. Målet uppnått. 25

27 Mål Region Halland som arbetsgivare -Medarbetarna ska uppleva Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland som en bra arbetsgivare -Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Definition Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter att utvecklingen av medarbetarna bygger på ledorden Delaktighet och Dialog. En attraktiv medarbetare har alltid patienten i fokus. Målet är att det ska vara attraktivt att arbeta inom Ambulanssjukvården Halland, innebärande en säkrad kompetensförsörjning. Övergripande ska målet nås genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, ett aktivt arbete utifrån resultat i medarbetarundersökningen, individuella utvecklingsplaner och en kvalitativ kompetensutveckling bl a genom medarbetarnas deltagande i forskning och utvecklingsarbete Handlingsplaner utifrån resultat i medarbetarenkät 2012 ska utarbetas på alla nivåer för utveckling av verksamheten Handlingsplaner är upprättade och arbete pågår kontinuerligt. Sjukfrånvaron följs upp och analyseras. Se redovisning under personalområdet. Utvecklingssamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Samtliga medarbetare och chefer har under året haft utvecklingssamtal. Individuella utvecklingsplaner är upprättade. Lönesamtal är genomförda, dock har ett fåtal medarbetare avböjt. Verksamheterna ska utveckla väl fungerande rutiner för att tillvarata och utveckla befintlig kompetens i syfte att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Arbetet pågår gällande införande av Olivia i delar av verksamheten. Tid för fortbildning ingår som en del i anställningen (avsatt tid) 26

28 I samtliga verksamheter ska lönebildningen användas som ett instrument för kompetensförsörjning och stimulans av medarbetares engagemang vilket ska bidra till verksamhetens utveckling. Lönekriterier skall finnas och vara väl kända av medarbetarna. Lönekriterier finns framtagna för verksamheten, översyn sker årligen i samverkan med fackliga företrädare. Målet uppnått. Mål Ekonomi -Ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina kostnader Definition God ekonomisk hushållning Målet är att Ambulanssjukvård och Sjukresor Hallands egna resultat ska vara större än eller lika med noll. Övergripande ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ambulanssjukvården Halland ska skapa förutsättningar för varje basenhet att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifierats ska densamma omsättas i konkret handling. Resultatet för Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland är positivt med 1411,5 tkr. Målet uppnått. 27

29 Personalområdet Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 SVR hade 230 tillsvidareanställda , utöver detta fanns vid årsskiftet 15 visstidsanställda och ett antal timanställda. Fördelning över ålder och kön framgår i nedanstående diagram. Åldersstruktur Heltid Deltid Visstid Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2014 Administration - Ledning Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl Läkare 2 2 Läkarsekreterare Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 1 1 Övrig personal Totalt Procentuellt 20,42% 65,83% 11,25% 2,50% 28

30 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tillsvidareanställda Medelålder Medelålder, år 46,18 47,39 47,02 47,70 47,26 Förändring 1,21-0,37 0,68-0,44 Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder >=67 Antal Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgick under den senaste 12-månadersperioden (dec-2013 nov 2014) till 3,83 %, vilket är något lägre än föregående 12-månadersperiod. Sjukfrånvaro Undergrupper Timmar Andel Karens 2 275,6 12,3% Sjuk dag ,8% Sjuk dag ,9% Sjuk dag ,1% Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec ,9% 5,4% 4,1% 3,6% 3,8% 3,8% 3,3% 3,9% 4,6% 5,3% 3,7% 4,6% ,1% 3,7% 4,2% 4,1% 3,6% 2,7% 3,0% 3,0% 3,4% 5,0% 6,1% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 12,0% 10,0% 8,0% ,0% 4,0% 2,0% 0,0% 29

31 Löneutveckling Medellönen för medarbetare inom Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 SVR steg med 3,22 % jämfört med 2013 och var , kr. Medellön AID-grupper Antal Antal Ökning Administration-Ledning ,24% HoS sjuksköterskor mfl ,66% HoS undersköterskor mfl ,09% Läkare ,47% Ekonomi och transportpersonal ,71% Kompetensutveckling Antalet specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård fortsätter enligt lagd plan att öka inom Ambulanssjukvård och Sjukresor. Fyra medarbetare har genomgått kompetensutveckling i studenthandledning. Arbetet med Olivia pågår inom 1177, inom Ambulanssjukvård och sjukresor förs en dialog avseende organisatorisk nivå för modellen. Internutbildning i syfte att vidmakthålla och fördjupa den formella och reella kompetensen pågår kontinuerligt. Det avsätts ca 80 timmar per medarbetare och år för kompetensutveckling. Inom Ambulanssjukvård och Sjukresor har under året bland annat centrala utbildningar gällande bland annat patientsäkerhet, stroke, brandutbildning, RETTS, IVA-bår och A-hlr samt föreläsning kring värdegrundsfrågor. Inom 1177 har deltagande skett i utbildningar som 1177 Vårdguiden och Region Halland anordnar. Utbildningsaktiviteter sker i samband med arbetsplatsträffar med teman som är aktuella för verksamheten. 30

32 Arbetad tid Avsatt tid i ordinarie schema som används till kompetensutveckling ingår i arbetad tid och redovisas inte som kompetensutveckling. Ambulanssjukvård, sjukresor och 1177 har inte använt inhyrd personal. Tidsanvändning Timmar Procent Närvarotid ,72 81,3% Arbetad tid ,14 Mertid/Övertid ,94 Kompetensutveckling 895,87 Timlön ,77 Frånvarotid ,02 18,7% Lagstadgad ledighet ,74 Semester ,22 Sjukfrånvaro ,60 Förtidspension/Sjukers tv 0,00 Övrigt ,46 Totalt ,74 100% Kategori Närvaro Frånvaro Administration - Ledning , ,40 Ekonomi & Transport 0,00 0,00 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl , ,05 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl , ,32 Läkare 1 475,03 335,50 Läkarsekreterare 0,00 0,00 Rehab/Paramedicin 0,00 0,00 Tandvårdspersonal 0,00 0,00 Teknisk personal 1 769,75 678,75 Övrig personal 0,00 0,00 Totalt , ,02 Ledarskap och arbetsmiljö Ambulanssjukvården, Sjukresor Halland och 1177:s struktur och organisation 2014 innebar att det fanns arbetsplatser med mellan 25 och 50 anställda. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett genom lokala skyddsronder och arbetet inom ramen för samverkansgrupp tillika skyddskommitté. Arbetsmiljön har utvecklats genom ett aktivt arbete med utgångspunkt från fastställd arbetsmiljöplan. Arbetsplatsträffar har planerats och genomförts regelbundet (ej under huvudsemesterperiod) vid samtliga arbetsplatser. 31

33 Under året har 16 tillbudsanmälningar registrerats varav fyra avsåg hot/våldsituationen. Under 2014 har 21 rehabiliteringsärenden handlagts. Hälsofrämjande insatser Verksamhetsdagar och utvecklingsdagar har genomförts med hälsofrämjande tema. Medarbetarens hälsa diskuterades i samband med utvecklingssamtalet. Hälsofrämjande aktiviteter har genomförts på lokal nivå, exempelvis. - Dialoger och aktiviteter i samband med arbetsplatsträff - Rörelsepaus - Nyttjande av friskvårdspeng - Nyttjande av träningslokaler på arbetsplatsen Jämställdhet och mångfald Möjligheten att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv har varit begränsat beroende på rekryteringsunderlaget. Några osakliga löneskillnader har inte identifierats. Aktiviteter och uppföljning avseende likabehandlingsarbetet har rapporterats enligt plan. Värdegrund Värdegrundsarbetet har fortgått på lokal nivå utifrån utarbetade handlingsplaner. Värdegrundsarbetets möjlighet till attitydpåverkan mot ytterligare utvecklat patientfokus bedöms vara ett viktigt strategiskt instrument inför framtiden. Exempel på aktiviter som genomförts kopplat till värdegrund: - Verksamhetsdagar - Dialoger på arbetsplatsträffar och ledningsgrupper - Lokala utvecklingsdagar - Inspiratör i värdegrundsarbetet - Föreläsning 32

34 Investeringar 2014 Ambulanser 10 st (varav 5 budgeterade 2013) Sjukresefordon 2 st Medicinteknisk utrustning Total tkr tkr 120 tkr tkr 33

35 Framtid Den tekniska och medicinska utveckling som idag pågår bedöms komma att ställa allt högre krav på vår fortsatta utveckling av de analysverktyg vi internt använder oss av. Detta för att uppnå en optimal kontroll inom verksamheten som är en förutsättning för fortsatt utveckling med att kunna möta patienter, medarbetare och verksamheters mål och krav. För att uppnå målen som finns i uppdraget är vår bedömning inför framtiden att våra nuvarande resursers nyttjandegrad måste optimeras. Här pågår därför en organisationsöversyn som har till uppgift att ta fram förslag på optimering, effektivisering, kostnadsreducering samt kvalitetförbättring inom hela verksamheten. Viktiga förändringar under de närmsta åren: - successiv övergång mot enbart sjuksköterskor i alla ambulanser - utveckling av sjukreseverksamheten - utveckling av avancerade behandlingsmetoder t.ex. nya läkemedel - utveckling av avancerad teknisk och medicinsk-teknisk utrustning - utveckling av doktorandtjänster inom verksamheten för att med forskning och evidens utveckla vårdprocesser/vårdflöden - utveckling mot ökad nationell samverkan inom 1177 SVR - utveckling av Journalspärrservice - fortsatt införande av webbaserat rådgivningsstöd (RGS-webb) Sammanfattningsvis bedöms ovanstående innebära en högre kvalitet och patientsäkerhet vilket bidrar till ett minskat lidande och bättre livskvalitet. Ett fortsatt utökat deltagande i FoUU-arbetet bedöms som mycket viktigt såväl inom egen organisation som i samverkan med övriga medicinska specialiteter. 34

36 Ve rksa mhe tssta tistik Ambulanssjukvården Antal uppdrag År Totalt antal uppdrag Halmstad Öster (inkl. Laholm) Halmstad Väster (inkl Hylte) Varberg (inkl Ullared) Kungsbacka Falkenberg Liggande Sjukresor Sittande sjukresor Antal mil År Totalt antal mil Ambulans Liggande sjukresor Sittande sjukresor SVR År Totalt antal hanterade samtal

37 RESULTAT 2014 Utfall Budget Avvik (kkr) patientavgifter 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård , ,2 456,8 övriga intäkter , , ,8 Verksamhetens intäkter , , ,6 personalkostnad (-) , , ,2 material, varor (-) , , ,1 verksamhetskostnader kkl , , ,4 verksamhetskostnader kkl , , ,6 Avskrivningar (-) , , ,8 Verksamhetens kostnader , , ,8 Verksamhetens nettokostn 2 243,9-577, ,8 Finansiering intäkter -832,4-922,1 89,7 Summa finansiering -832,4-922,1 89,7 Årets resultat/förändr av eget kapital 1 411, , ,5 36

38 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Medicinsk diagnostik Årsrapport 2014 Helhet Delaktighet Samordning 37

39 Årsrapport 2014 Sammanfattning och slutsats Verksamhet / produktion / antal analyser Verksamhet Utfall 2013 Utfall 2014 Diff mot föregående år Budget 2014 Diff mot budget 2014 Klinisk kemi ,1% ,8% Transfusionsmedicin ,4% ,2% Mikrobiologen ,3% ,2% Patolog lab analyser ,2% ,9% Patolog lab obduktioner ,8% 215 1,9% Mammografiscreening ,1% ,5% Röntgen Halland ,4% ,6% Slutsats: - Klinisk kemi: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan bland annat beroende på att Movement övertagit Spenshults verksamhet. Labproverna analyseras nu i vår egen regi. - Transfusionsmedicin: Minskad efterfrågan. Orsak: Fortsatt lägre behov av blod. - Mikrobiologi: Över plan men också över föregående år Orsak: Händelsestyrt. Ökade volymer och större produktsortiment. - Patolog lab analys: Något över plan men något under föregående år. - Mammografiscreening: Mycket över plan. Orsak: Optimerade produktionsflöden - Röntgen Halland: Något under plan men klart över föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan av CT- och MR-undersökningar samt effekt av produktionsoch kapacitetsplanering. 38

40 Personal Kommentar antal anställda Ökningen beror i huvudsak på överlappning i samband med kommande pensionsavgångar samt något fler graviditetsvikariat och småbarnsföräldrar i aktiv ålder. Sjukfrånvaro 39

41 Inhyrd personal Röntgen Halland har under 2014 nyttjat hyrläkare och sjuksköterskor för ca tkr. Personalkategori Belopp Läkare Sjuksköterskor Sekreterare 100 Totalt Dessutom köper kliniken externa granskningar för tkr under perioden. En ökning av hyrläkare och sjuksköterskor kan förväntas i Varberg. Området har startat upp ett projekt med syfte att eliminera inhyrda sjuksköterskor i Halmstad till sommaren Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: Lönesamtal och utvecklingssamtal genomförda enligt plan. 40

42 Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas negativt främst av den reala prissänkning (ca 1,4%, 6,3 Mkr) som genomförts inför året. Detta har kunnat motverkas med ökade volymer och förändrad produktmix vilket medfört en ökad produktivitet. Kostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 4,5 % beroende på ökade arbetsgivaravgifter (1,1 %), lönerevision ( ca 2,5%) samt regionalt beslutad lönesatsning på röntgensjuksköterskor. Även inhyrd personal och något fler arbetade timmar påverkar kostnaderna negativt. Ökad produktivitet har motverkat låga prisökningar och medfört ett ökat inflöde av intäkter. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till kostnader för material som egentligen skulle bokförts under 2013 ( 350 tkr) samt att MD under 2013 hade en engångseffekt av nya faktureringsrutiner för reagenser på 1,5 Mkr. Resterande kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar och förändrad produktmix. Verksamhet Utfall 2014 Budget 2014 Diff mot budget 2014 Stab Klinisk kemi Mikrobiologiskt laboratorium Patologiskt laboratorium Röntgen Halland Läkemedelsenheten Totalt Slutsatser: Analys Stab MD: Positiv påverkan av: Lägre personalkostnader än budgeterat samt en differens mellan områdets förväntade och redovisade avskrivningskostnader. Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter än budgeterat på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: Positiv påverkan av: - Lägre personalkostnader än budgeterat samt högre produktion än föregående år. Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Bårhusverksamheten, som är ett riktat uppdrag, går med 2,1 Mkr i underskott. 41

43 Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Prissänkning Personalkostnader (hyrpersonal). Analys Läkemedelsenheten: Positiv påverkan av: - Lägre personalkostnader än budgeterat. Utmaningar för 2015 som i nuläget inte är kostnadsberäknade: - Produktionsbortfall inom röntgenklinik kopplat till förarbeten inför nytt gemensamt RIS/PACS. - Personalkostnader i samband med pensionsavgångar inom Röntgen Halland och Klinisk kemi (inskolning, bredvidgång m.m.). - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik. - Införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Upphandling av MR-kameror Halmstad. - Byte av skelettlab på Röntgen Halland. - Upphandling av PET-CT på Röntgen Halland. Åtgärder i förhållande till ekonomiskt resultat Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och har gett resultat. 42

44 RESULTAT 2014 Utfall Budget Avvik (kkr) patientavgifter 8 016, ,9-74,5 intäkter såld vård , ,0 187,4 övriga intäkter , , ,6 Verksamhetens intäkter , , ,5 personalkostnad (-) , , ,4 material, varor (-) , , ,4 verksamhetskostnader kkl , , ,1 verksamhetskostnader kkl , , ,4 Avskrivningar (-) , , ,7 Verksamhetens kostnader , , ,1 Verksamhetens nettokostn 6 574, , ,4 Finansiering intäkter , ,9 532,9 Summa finansiering , ,9 532,9 Årets resultat/förändr av eget kapital 3 750,3 0, ,3 43

45 Nuläge HSS- uppdrag Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Områdena som berörs är: Vårdhygien Bårhus Läkemedelsenheten detta uppdrag ska synkroniseras med den förstudie som gjorts Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik kartlägga, analysera och ge förslag till förbättring avseende problematiken runt utbildningen av STläkare samt göra ST-tjänstgöring attraktiv inom området. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik arbeta för och genomföra införandet av gemensamma system i Region Halland Kommentar Läkemedelsenheten klar Vårdhygien och bårhus klart och rapporterat till RK. Påbörjat genom att knyta en studierektor till området RIS/PACS på röntgen pågår Mikrobiologins nya labdatasystem införs under 2015 Förbättringsmål Medicinsk diagnostik 2014 Samtliga medarbetare skall vara tobaksfria under arbetstid - Målet är uppnått. Tillgänglighet till diagnostik - Mikrobiologen lägger fokus på snabba provsvar. En lång rad analyser för akuta infektionstillstånd analyseras samma dag. Dessutom prioriteras vårdhygienprover (även på helger) som ger svar på frågan om isoleringsbehov och patientplacering. På grund av ökningen av antibiotikaresistenta bakterier har vi utvecklat rutiner för snabb typning och resistensbestämning av blododlingsisolat. Detta för att kunna sätta in rätt antibiotikabehandling så fort som möjligt. - Klinisk kemi analyserar sina prover löpande med undantag av vissa special- och funktionsanalyser som kan ta upp till en vecka. Dock kan en del sällsynta analyser ha en svarstid upp till två veckor. 44

46 - Patologens svarstider avseende PAD (cancerdiagnostik) var 2014 i genomsnitt 8,9 dagar med en median på 9 dagar. Riktvärdet är 10 dagar. - Röntgenklinikernas mål är att väntetiden ska vara maximalt 1 vecka till skelett- och lungröntgen och maximalt 2 veckor till övrig röntgen inklusive magnetkamera (MR) och datortomografi (CT). Väntetiden 31 december 2014 har varit för lungor 0-2 veckor, skelett 0-2 veckor, datortomografi 2-3 veckor, tjocktarm 2-3 veckor, ultraljud 2-4 veckor, magnetkamera 3-5 veckor och mammografi 2-3 veckor. Minst 95% följsamhet till basala hygienrutiner - Redovisas av Hallands sjukhus Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka - Pågår Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka - Pågår genom information på verksamheternas olika mötesforum. Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor skall minska med 5% - Antalet flyg och tågresor redovisas endast på regional nivå. För mer detaljerad beskrivning, se bilaga Miljöredovisning MD. Medarbetarnas kännedom och kunskap om verksamhetens mål skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter pågår. Andelen medarbetare som upplever medicinsk diagnostik som en bra arbetsgivare skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter har startats upp. - Arbetsmiljöarbete på röntgen i Halmstad i samverkan med arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna klart. Målet var att utveckla den psykosociala arbetsmiljön vilket bedöms ha skett på ett framgångsrikt sätt. 45

47 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum Bilaga 3 - Personalstatistik Antal anställda Heltid Deltid Visstid Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2014 Administration - Ledning Ekonomi & Transport 0 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl Läkare Medicinska sekreterare Rehab/Paramedicin 0 Tandvårdspersonal 0 Teknisk personal Övrig personal Totalt Procentuellt 53,90% 34,83% 10,06% 1,20% Åldersstruktur Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder >=67 Antal Helhet Delaktighet Samordning 46