2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1
2006-09-20 LiÖ 2006-08 2 (X) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 4 4. Processperspektivet 5 5. Medarbetarperspektivet 6 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Blankett 2A/B2B Blankett 3A-3D Blankett 4 2
2006-09-20 LiÖ 2006-08 3 (X) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Sammanfattning År 2006 är ett viktigt år för Ortopedicentrums (OC) utveckling inom många områden. De landstingsövergripande enkäter som gjorts ligger till grund för flera av de handlingsplaner som tagits fram för 2006. Handlingsplanerna fokuserar bland annat på att OC ska bli en attraktiv arbetsplats. Våra patienter är nöjda med vårt bemötande vid kontakten med OC och med den behandling man fått. Det finns fortfarande en förbättringspotential när det gäller väntetider till bedömning och behandling. Genom avtal med HSN har OC fått utökad ersättning för att reducera väntelistor så att väntetiden för patienterna når den nivå som är beslutat enligt vårdgarantin under hösten. Vi räknar med att kortare väntetider får positivt utslag i kommande patientenkäter. I början av 2006 har fler ortopediska operationer gjorts jmf med samma period tidigare år. Den totala operationsvolymen är oförändrad under januari till aug jämfört med 2005. Ökning finns för planerade operationer med 5 %. Däremot har de akuta operationerna (opåverkbart) minskat med 8 %. Kartläggning har gjorts av nybesök och återbesök för att verksamheten ska kunna arbeta kapacitetsorienterat och för framtiden kunna bemanningsplanera utifrån behov. Efter att köbearbetning är avslutad kommer verksamheten att vara i balans med nuvarande egna resurser under förutsättning att efterfrågan av ortopedisk verksamhet inte ökar. För externa rörliga resurser behövs att delar av årets engångsersättning permanentas Under våren har OC tagit ut 2005 års ALF-veckor (läkarspecifika forskningsveckor). Någon möjlighet att under våren även ta ut 2006 års ALF-veckor finns inte. För att möjliggöra uttag av 2006 års ALF-veckor under 2006 har en överläkartjänst omändrats till två ST-tjänster. Detta möjliggör uttag av ALF-veckor under hösten. Efter ående bedömning har fler läkare avslutat sin tjänstgöring alternativt har tjänstledigt. Detta påverkar uttag av ALF-veckor negativt. Vid denna helårsbedömning ser det ut som att det ekonomiska resultatet slutar på ett ungefärligt underskott på Mkr. Stor osäkerhet råder dock. Vi kan nu se att produktionen på Sergelkliniken kommer att spräcka budgeten med 6-8 Mkr. Vidare kommer det sannolikt att finnas kvar patienter där vi inte når målet med 90 plus 90 dagar. Stor orsak till detta är att de patienter som i början stod på väntelista för nybesök hamnar på listan för operationsåtgärd. Ortopedicentrum i Östergötland Krister Djerf Tf centrumchef 3
2006-09-20 LiÖ 2006-08 4 (X) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Målsättningen för OC är att vid LiÖ - enkäter ligga bättre jämfört med LiÖ-medel. Val av strategier har gjorts dels för att få ned väntetider till mottagning och behandling enligt fastställda politiska mål dels för att våra kunder ska se OC som ett förstahandsval och dels vara nöjda med den kvalitet som erbjuds. Analys och åtgärder utifrån enkäter är en naturlig del i förändringsarbetet. Av patientenkäterna framgår tydligt att man är nöjda med bemötande och behandling, men att tillgängligheten behöver förbättras. För att förbättra tillgängligheten har OC erhållit engångsersättning för köbearbetning. Tre problemområden för väntelistområden som är kopplad till ekonomi kan identifieras; korsband, diskbråck och väntande till mottagning. För korsband kommer centrum att kraftsamla då det finns ledigt operationsutrymme i Motala. Däremot är det brist på operationsutrymme i Linköping för operation av diskbråck. Strategi 1: Östgötarna ska känna sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Östgötarna ska uppfatta att hälso- och sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Andel östgötar som blir opererade stämmer med riket - Nysam Tillgänglighet för behandling inom 90 dagar Antal operationstillfällen/ 00 invånare 0 % 0 % 91 % 75 % 2005 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Forsknings- och utvecklingsresurserna motsvarar idag cirka 1 2 % av vår omsättning. För att OC ska vara ett ledande Ortopedicentrum krävs att resurser avsätts för forskning- och utveckling samt att nya rön sprids och implementeras inom OC. Strategi 1: Gränsöverskridande utvecklingsarbete ska stimuleras. Att lära av andra Delta i svensk Ortopedisk Förening (SOF) med presentationsarbeten. Användning av vårddokument-publiceringtjänsten Andel av presentationerna på SOF = 12 %. 2,0 2,13 2,32 0 % 50 % 88 % 4
2006-09-20 LiÖ 2006-08 5 (X) Strategi 2: Stimulera och prioritera forskning och utveckling (FoU). Långsiktig plan för forskning på arbetstid. Inventering av nuläge och. ALF/FoU - LFoU - Extern finansierad forskning. Två schemarader. 92 FoU-veckor 0 % Strategi 3: Aktivt balanserat styrkortsarbete Balanserat styrkort finns framtaget för de verksamheterna på ViN, LiM och US i samverkan med sektorerna. Styrkort finns för samtliga tre enheter hösten 2006. Idag finns styrkort på en enhet. 0 % 0 % 0 % 4. PROCESSPERSPEKTIVET I förhållande till det avtal som gällde för 2003 producerar OC för mycket i förhållande till ekonomiska resurser. För att hålla balans mellan produktion och inkommande remisser krävs att vi ligger på 2003 års produktionsvärde. Idag opererar vi 17 % mer jämfört med 2003 års avtalsnivå. För 2006 har OC fått engångsersättning så att vi klarar att producera mer än vårt grundåtagande. Innan vi når balans i produktionen måste vårdpuckel elimineras så att den politiska målsättningen med att 90 % av våra kunder kommer till mottagning och/eller åtgärd inom 90 dagar. För att långsiktigt kunna erbjuda våra kunder hög kvalitet och god tillgänglighet krävs att OC har kontroll över behov och kapacitet samt att alla processer samverkar. Genom samverkan kan vi öka effektivitet och därigenom producera mer med befintliga resurser. Inför 2007 kommer regionavtalen att ändras. Idag lutar det åt att DRG kommer att vara det mått som vi kommer att få ersättning eller beskriva förändring efter. Detta kan avse både öppen som sluten vård. Produktivitetstalet för OC är positivt efter de justeringar som gjorts för akutbesök i Motala och Norrköping. Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva 5
2006-09-20 LiÖ 2006-08 6 (X) Samverka i vårdprocessen överföra läkarbesök till andra kategorier. Registrering av diagnos Registrera, anpassa inflöde, produktion och kapacitet. Förändring av produktivitet uttryckt i procent jmf m bokslut 2005 Andel återbesök av planerade läkarbesök ska minska 1 %/år 0 % av samtliga läkarbesök ska vara diagnosregisterade. Tydlig produktionsplan, resurser mm finns för samtliga sektorer 2 % + 2,2 % + 2,3 % 0 % 0 % 200 % 0 % 96 % 99 % 0 % 200608 200605 Strategi 2: Omvärldsbevakning Andel dagkirurgiska operationer i förhållande till totalt antal opererade patienter - Nysam Högst andel dagkirurgiska operationer av deltagande landsting Mål, mått och srutiner 0 % 82 % 64 % 2005 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Arbetet med att medarbetarna ska uppleva OC som en attraktiv arbetsplats med goda arbetsförhållanden fortskrider enligt framtagen handlingsplan (Se bilaga Handlingsplaner medarbetarenkät 2005-2006). De tre viktigaste förbättringsområdena är: 1. Ny ledningsorganisation from 2005-11-01. Förändringen av ledningsstrukturen innebär att vi har gått från en länsövergripande Medicinsk verksamhetschef till tre och därmed stärkt det lokala chefskapet. Lokalt bedrivs nu delat ledarskap av Verksamhetschefen omvårdnad/rehab och Medicinsk Verksamhetschef. 2. Ta fram styrkort med tydliga mål på enhetsnivå. Arbeta med och återkoppling till medarbetarna. 3. Under 2006 arbeta med ledarskap/medarbetarskap. Arbetet ska leda till att vi, gemensamt inom OC, tar fram en chef/ledarskaps- och medarbetarpolicy. En arbetsplats med en sund och säker arbetsmiljö som främjar medarbetarnas utveckling och som skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang är viktigt inom OC. Östgötahälsan har under våren och försommaren gjort en opartisk översyn av medarbetarnas arbetsmiljö. Rapporten är föremål för analys samt ligger till grund för dialog med medarbetare. 6
2006-09-20 LiÖ 2006-08 7 (X) En sammanställning av avvikelser 050601-060530 har gjorts. Vid analys kan vi konstatera att ca 50 % av avvikelserna är av administrativ karaktär, som har en påverkan på arbetsmiljön. Följande åtgärder har vidtagits/föreslagits; Länsövergripande remisshantering, genomgång av de administrativa rutinerna på respektive mottagning, samarbete med projektet 6 och då främst optimering läkarresurser, kartläggning av behovsinventering för styrning av resurserna, kompetensöverföring mellan yrkesgrupper. Se blankett 4. Följer upp och analyserar sjukfrånvaron kvartalsvis på centrum-, enhetsnivå samt per yrkesgrupp. OC följer sjukfrånvaro 1,1 7 dagar, sjukfrånvaro mer än 30 dagar och total sjukfrånvaro. Inom OC har vi en låg sjukfrånvaro vid jämförelse med LiÖ. Målsättning är att total sjukfrånvaro ska ligga under fyra procent. Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsats Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Övertiden ska minska med 25 % per år jämfört med (= < 4 881 timmar) 4 % 3,0 % 3,6 % 0 % 50 % 75 % Ökning av övertid Strategi 2: Kompetensutveckling Informerade och kompetenta medarbetare. 0 % 85 % 200608 Strategi 3: Omvärldsbevakning Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Antal årsarbetande läkare/0 000 invånare lika med genomsnittet i riket Antal övriga medarbetare/ 0 000 invånare lika med genomsnittet i riket Andel kategorier med introduktionsprogram för nya medarbetare 08 0 % 82 % 0 % 2005 0 % 90 % 90 % 2005 7
6. EKONOMIPERSPEKTIVET 2006-09-20 LiÖ 2006-08 8 (X) OC har i samband med strukturförändringen reducerat egna resurser med 16 %. 60 % av ekonomin består av rörliga kostnader och 40 % består av fasta kostnader (inkl. egna medarbetare). OC har identifierat olika områden som på ett avgörande sätt påverkar det ekonomiska resultatet och som är volymberoende. Andelen externt rörliga kostnader har sedan 2003 ökat och tendensen håller i sig. Detta innebär att på sikt måste OC internrationalisera ytterligare för att klara den externa kostnadsökningen. För 2006 har OC fått 33 Mkr som klarar att täcka ökade externa kostnader. För 2006 räknar vi med ett underskott på Mkr. Underskottet beror dels på minskade intäkter på grund av att vi inte klarar väntetidsmålen för korsband, diskbråck samt mottagningsbesök. Detta trots att antalet planerade operationer ökat med 6 % eller 230, vilket motsvarar den målsättning som fanns för 2006. Väntande till operation var 550 patienter varav 150 skulle skickas till Oskarshamn samt 0 200 till andra externa enheter såsom Sergel. Sergelproduktionen spränger given ersättning med cirka 4 5 Mkr. På Sergel har opererats cirka 500 patienter fler 2006 jämfört med 2005 och motsvarande tal för läkarbesök är 1 000. Lönekostnadsutvecklingen för OC är 4,2 % under perioden januari - aug 2006 jämfört med motsvarande period 2005. Orsaker är många men den faktor som påverkar resultatet mest är att OC under mars månad 2005 övertog 21 medarbetare från kirurgcentrum. Detta påverkar resultatet med 0,8 %. Vidare har jourkostnaden ökat kraftigt mellan 2005 och 2006. Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år 3 % 4,2 % 5,2 % Strategi 3: Omvärldsbevakning Balans i jämförelse med övriga riket - Nysam Personalkostnad/invånare 0 % 88 % 93 % 2005 8
Ledningsstaben 2006--31 Annika Hjertkvist Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag 0 Årets resultat - 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård 5 064 Justering för avskrivningar 814 Försäljning av sjukvård/tandvård 428 4 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 92 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 215 Minskning av förråd Statsbidrag 5 454 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 5 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 3 906 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 2 628 Summa tillförda medel -9 186 Summa intäkter * 445 874 Lönekostnader -3 237 Använda medel Arbetsgivaravgifter -46 090 Nettoinvesteringar 500 Övriga personalkostnader -4 901 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -154 228 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -178 640 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -71 988 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -225 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -49 627 Summa använda medel 500 Summa övriga kostnader -300 480 Summa kostnader -454 708 Förändring av likvida medel -9 686 Avskrivningar -814 Netto -9 648 Finansiella intäkter 9 Finansiella kostnader -361 Resultat efter finansnetto - 000 Årets resultat - 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 0 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 2006 Eget kapital 2005 2006 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 9 317 1 726 Mark Årets resultat -7 591-000 Inventarier 62 62 Summa eget kapital 1 726-8 274 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 3 456 3 142 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 3 518 3 204 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 430 430 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 479 479 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 13 093 13 093 Kundfordringar 3 6 3 6 Upplupna kostn o förutbet intäkter 2 599 2 599 Övriga kortfristiga fordringar 2 356 2 356 Övriga kortfristiga skulder 195 195 Förutbet kostn o upplupna intäkter 543 543 Summa kortfristiga skulder 26 317 26 317 Kassa och bank 7 537-2 149 Summa omsättningstillgångar 24 525 14 839 Summa skulder 26 317 26 317 Summa tillgångar 28 043 18 043 Summa eget kap, avsättn o skulder 28 043 18 043 Kontroll: Summa anläggningstillgågar = Kassa bank = Summa tillgångar=summa skulder o EK 2003 Summa tillgångar=summa skulder o EK Årets resultat på RR=årets resultat på BR