VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 214, Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 3 april 214 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialnämnden redovisar varje tertial en fördjupad ekonomisk uppföljning. Nämndens budgetram för 214 uppgår till 423,9 mkr och prognosen per den 3 april uppvisar nettokostnader motsvarande budgetram. Handlingar 1. Tertialrapport januari-april 214, Socialnämnden 2. SN Tertialrapport januari-april 214 3. SN Tertial jan-apr 214 Fördjupad analys Gunilla Åhlander Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN 8-587 85 FAX 8-587 85 88
214 Socialnämnden Tertialrapport januari-april
Innehållsförteckning Måluppfyllelse nämndens mål... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 6 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 8 Styrkort... 9 Ekonomisk analys... 11 Sammanfattning... 11 Driftsredovisning... 11 Investeringsredovisning... 14 Personalredovisning... 15 Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 2(16)
Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 uppnådda: 8 delvis uppnådda: 4 ej uppnådda: Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Delvis uppnått Kommentar Informationen för indikatorerna nedan är uppgifter hämtade från öppna jämförelser ("Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 212" presenterade av socialstyrelsen och SKL). De med Vallentuna jämförbara kommuner inom området äldreomsorg för 212 är Upplands-Bro, Ekerö, Österåker, Värmdö, Salem, Tyresö och Sigtuna. Motsvarande uppgifter avseende 213 finns ännu inte tillgängliga, men förväntas kunna presenteras i samband med tertialuppföljning 2. 92 procent anger att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 212 i Vallentuna jämfört med 87 procent i jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande siffra 88 procent. Vallentuna ligger bland de tre främsta av jämförbara kommuner inom detta område. Två kommuner har ett högre värde, på Ekerö anger 96 procent att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten och i Värmdö 94 procent. Vallentuna kommer på tredje plats med 92 procent. 78 procent anger att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 212 i Vallentuna, vilket ligger i nivå med jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande andel något högre, 8 procent. Vallentuna nådde inte riktigt fram när det gäller att ligga bland de tre främsta vad gäller nöjdhet med sitt särskilda boende. Inom detta område redovisar Värmdö och Ekerö 87 procent och i Österåker anger 86 procent att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Vallentuna kommer här på fjärde plats med 78 procent. Under 214 kommer en enkät angående kundnöjdhet att gå ut till kunder inom familjerätt och familjerådgivning. Resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Barn- och familjeenheten har genomfört en utbildning/genomgång av de väsentliga delarna rörande intentionerna i barnkonventionen, samt hur vi i arbetet med barninsatser kan uppmärksamma detta. Enheten kan bistå andra delar i förvaltningen i liknande arbete. Ett kvalitetsledningssystem håller på att införas för hela förvaltningen. I detta kommer mätpunkter av kundnöjdhet inom flera områden att ingå. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 3(16)
Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende för äldre Familjerätt / Familjerådgivning - Kunderna ska vara nöjda med kontakten med socialförvaltningen Barnkonventionens intentioner tydliggörs i nämndens riktlinjer, avtal och rutiner 3:de plats 4:de plats 3 främsta 3 främsta Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Kommentar 21 infördes LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, åtta godkända privata utförare. Samtliga utförare har för närvarande en eller flera kunder i Vallentuna. Andelen kunder med extern utförare har ökat från 9 procent 211 till 15 procent 213. Andelen timmar i extern regi har under samma period ökat från 15 till 2 procent. Socialnämnden kommer under året att genomföra en kundundersökning avseende nöjdheten med den erbjudna valfriheten inom hemtjänsten. Resultatet redovisas i samband med bokslut 214. Idag erbjuds den enskilde möjlighet att välja äldreboende och att vara delaktig i insatsens utformning inom andra områden. I Vallentuna finns fem äldreboenden. När en enskild bedöms ha behov av sådant boende frågar handläggaren om individen önskar ett specifikt boende. Om ett sådant önskemål finns och det finns en tillgänglig plats på detta boende, erbjuds denna plats. Om önskad plats saknas erbjuds plats i annat boende i avvaktan på att en plats uppstår. Denna valmöjlighet är beskriven i rutiner för biståndsbedömning avseende äldreboende. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och rättssäkert att få sitt ärende behandlat Delvis uppnått Kommentar Kundenkäter som genomförts under senare år har visat på att kunderna totalt sett är nöjda med socialtjänsten. Undersökningarna har gjorts vartannat år inom myndighetsavdelningen och vartannat år inom utföraravdelningen. Under 213 har inte någon sådan kundenkät genomförts. Former för mätning av nöjdhet generellt behöver ses över under 214. För att öka rättssäkerheten i utredningsförfarandet på myndighetsavdelningen införs av Socialstyrelsen rekommenderade utredningsverktyg inom alltfler områden. I barnutredningar har Vallentuna sedan flera år BBIC (Barns behov i centrum) licens, viket innebär att alla utredningar och uppföljningar görs i enlighet med detta. Vid utredning gällande missbruk används ASI (Addiction Severity Index). Avdelningen följer Socialstyrelsens arbete med utveckling av utredningsverktyg för äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 4(16)
Utredningstider på myndighetsavdelningen kommer genom stickprov att följas upp inom varje biståndsområde under perioden april-oktober. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Stickprov kommer även att göras för att säkerställa att delegationsbeslut fattas av rätt delegat. Även detta redovisas vid årets slut. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Skyndsam handläggning från inkommet ärende till beslut, stickprov gällande att barnutredningar färdigställs inom lagstadgad tid Delegationsbeslut fattas av korrekt delegat, stickprov. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Delvis uppnått Kommentar Socialnämnden tittar på möjligheten att på egen hand eller i samverkan med andra aktörer utöka antalet träffpunkter. Barnfamiljer med behov av försörjningsstöd informeras från och med 214 om möjligheten att söka särskilt bistånd för kostnader för barnets fritidsaktiviteter. et besök vid Träffpunkten uppgår efter 4 månader 214 till 6.341, vilket är en ökning med 1.464 besök jämfört med samma period 213. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Öka antalet träffpunkter Öka antalet besök på fritidsanläggningar Redovisa antal besök på Träffpunkten 6 341 besök Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningens personal i många samverkansforum med såväl andra förvaltningar som andra huvudmän med fokus på kommuninvånares behov. Dessa forum utvecklas och omformas över tid för att på bästa sätt följa behovsutvecklingen. I samarbete med kulturförvaltningen genomförs gemensamma aktiviteter på kulturhuset för att utveckla även detta som mötesplats för kommuninvånarna. Anhörigstöd genomför tillsammans med kulturförvaltningen aktiviteter i kulturhuset. Bland annat kom 14 besökare till en filmförevisning. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. Genom samverkan öka antalet besök på kulturhuset Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 5(16)
Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Uppnått Kommentar Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostäder, uppgår hittills i år till 319 tkr. et sociala kontrakt kommer att redovisas i rapporten för tertial 2 samt i verksamhetsberättelsen. En utredning i syfte att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning har gjorts. Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att arbeta med en nollvision när det gäller arbetslöshet bland unga. Efter flera år av ökade kostnader för försörjningsstöd vände denna uppgång 213 och såväl de totala kostnaderna som antalet hushåll med försörjningsstöd minskade. När det gäller statistiken avseende antalet hushåll är dessa uppgifter något osäkra tillbaka i tiden. Uppgifterna tas från och med februari i år fram ur förvaltningens nya verksamhetssystem och blir då mer tillförlitliga. Under årets första fyra månader ligger antalet hushåll på samma nivå som vid motsvarande tidsperiod 213. Eftersom befolkningen ökat något innebär detta en minskad andel individer med försörjningsstöd. Med tanke på att tidigare rapporterade uppgifter troligtvis legat något för lågt är skillnaden i själva verket till och med något större. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder 319 tkr Redovisa antal sociala kontrakt Utreda och utveckla samverkansformer för att ge kommuninvånare möjlighet till arbete och egen försörjning Andel individer med försörjningsstöd ska minska,56 % Högst,57 % 11,75 % God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Uppnått Kommentar Under första tertialet 214 har fyra upphandlingar påbörjats. Två upphandlingar inom särskilt boende för äldre och två inom LSS-området. Parallellt har avtalsuppföljningar avseende externa verksamheter och uppdragsuppföljningar för kommunal regi planerats och till viss del genomförts. Socialnämndens budgetram för 214 uppgår till 423,9 mkr. De totala nettokostnaderna prognostiseras hamna på samma nivå. Nämnden arbetar kontinuerligt för ett allt bättre resursutnyttjande och olika aktiviteter i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen fortsätter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Uppföljning av avtal och uppdrag för att säkerställa god kvalitet Positivt ekonomiskt resultat. Ja Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 6(16)
Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Delvis uppnått Kommentar Inom utföraravdelningen är 5 personer anmälda och har erhållit plats för att delta i 214 års ledarutvecklingsprogram. Inom myndighetsavdelningen har samtliga chefer genomgått detta program. Ett verktyg för kompetenskartläggning, KOLL, håller på att införas inom alla förvaltningar under ledning av HR. Arbetet med detta pågår sedan årsskiftet inom hela socialförvaltningen. Kartläggningen är ett första led i utvärdering och strategisk planering av rekryteringsprocessen. Kompetenskartläggning gällande barnhandläggare samt redovisning till socialstyrelsen har genomförts. En indikator anger att "Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka". Hittills har detta index endast tagits fram vid ett tillfälle. När en ny mätning gjorts kommer resultatet att presenteras. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kompetenskartläggning ska göras och redovisas Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka. Nya chefer ska inom ett år ha påbörjat internt utvecklingsprogram. 1 % 1 % 1 % Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningen i samrådsmöten kopplat till samhällsplanering i syfte att ta ett aktivt ansvar för samhällsutvecklingen. Genom ett förebyggande arbete och ett aktivt deltagande kan nämnden vara med och arbeta bland annat för att öka den sociala hälsan. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Ja Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Uppnått Kommentar Socialförvaltningen har under åren deltagit i kommunens näringslivsdagar. Vilka verksamheter som representerat förvaltningen har varierat från år till år. Till exempel har socialjouren, budget- och Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 7(16)
skuldrådgivare samt olika utförarverksamheter deltagit. LOV-företag (hemtjänstutförare) har uttryckt önskan om att få vara med i år. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Socialnämnden deltar i kommunens näringslivsdagar Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Uppnått Kommentar Samarbete sker mellan olika förvaltningar inom kommunen, till exempel ekonomgrupp, kommunikation, IT-utvecklingsgrupp ch lokalresursplanering. Socialförvaltningen samarbetar även med andra kommuner såsom Koordination norrort, KSL med flera och med landstinget. Samarbeten sker på olika nivåer, alla med syfte att öka kundnyttan. Uppföljning av samarbetsformerna ses också över regelbundet, bland annat för att använda tiden på bästa sätt. Träffpunkten samverkar totalt med 2 föreningar gällande aktiviteter på Träffpunkten. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisning och bedömning av samarbeten under mandatperioden med avsikt att leda till ökad kundnytta Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Uppnått Kommentar Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen källsorterar sopor. Hemtjänsten följer den källsortering kunden valt. För att hålla nere energiförbrukningen i kommunens fastigheter byts bland annat kontinuerligt lampor ut till lågenergilampor och datorer stängs av efter arbetsdagens slut. Pappersanvändandet minskas bland annat genom fler ipads. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla e-tjänster inom förvaltningen för att minska posthantering. Vid införskaffning av nya leasingbilar kommer dessa att uppfylla kraven enligt 213 års miljöbilsdefinition. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Implementera miljöpolicy och lokala miljömål Källsorteringen av sopor ska öka Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Vid anskaffning av ny bil ska miljöbil enligt minst 213 års miljöbilsdefinition köpas in Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 8(16)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 214 Prognos 214 Utfall perioden Utfall 213 Utfall 212 Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 262 18 262 34 Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -2 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer 21-64 år) Andel personer i bostad med särskild service, LSS, vuxna (av antal personer 21 år och äldre) Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått 6,1 3,1 6,1 5,8,7 %,7 %,6 %,7 %,8 % 7,61 % 8,1 % 7,78 % 7,21 % 7,1 % 18,8 % 19,1 % 18,9 % 2,6 % 2,4 %,2 %,2 %,2 %,4 %,4 %,42 %,44 %,43 %,44 %,46 % Sparande i eget kapital Budget 214 Avvikelse prognos 214 Avvikelse 213 Avvikelse 212 Socialnämnden totalt 423 923 11-5 973 6 85 Politisk verksamhet 1 113-319 Förvaltningsövergripande 43 176-7 2 296 3 44 Individ- och familjeomsorg 52 872 3 44 12-1 71 Äldreomsorg 164 846-4 551-9 919 3 166 Funktionsnedsättning, LSS* 144 696-712 24-637 Funktionsnedsättning, SoL* 17 333 1 877 1 411 2 227 Invånare/kund Mått Mål 214 Utförarverksamhet Utfall 214 Utfall 213 Utfall 212 - nöjda med socialtjänsten totalt 93 % - Individ- och familjeomsorg 94 % - Äldreomsorg 77 % - Funktionsnedsättning, LSS* 93 % - Funktionsnedsättning, SoL* 91 % Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 9(16)
Medarbetare Mått Mål 214 Perioden 214 Utfall 213 Utfall 212 Sjukfrånvaro < 5% 5,2 % 5,5 % 5,4 % Könsfördelning, andel män 13, % 13, % 12, % Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 1(16)
Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl översom underskott, men totalt sett beräknas nettokostnader till budgeterad nivå. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 3,4 mkr. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Utöver detta beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14 mkr, vilket är 1,5 mindre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,6 mkr. Kostnaden för hemtjänst beräknas överskrida budget med 2,9 mkr, vilket beror på att antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden och beräknas bli fler än budgeterat. Under de senaste åren har antalet timmar ökat mer än befolkningsutvecklingen kan förklara. En djupare analys av orsaken till detta görs inom detta område. Prognosen för boende för äldre pekar mot ett underskott på 2,1 mkr. Nämnden har en överkapacitet av platser för särskilt boende. För att hantera detta har platser sålts till andra kommuner under de senaste åren. 213 såldes 23 årsplatser till andra kommuner, vilket gav närmare 15,3 mkr i intäkter. Budgeten för 214 baseras på en försäljning och intäkter på 13,9 mkr. I dagsläget beräknas denna budget inte kunna uppnås. Prognosen ligger på närmare 11,8 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,1 mkr och 3,5 mkr lägre intäkter än 213. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Budget 214 Bokfört perioden % Prognos 214 Avvikelse mot budget Budget 213 Bokfört perioden Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 11(16) % Bokslut 213 K 55 193 153 184 3 % 53 571 1 622 492 91 151 37 31 % 492 734 I -81 27-22 651 28 % -79 659-1 611-81 377-25 527 31 % -86 239 N 423 923 13 532 31 % 423 912 11 411 524 125 843 31 % 46 495 Politisk verksamhet K 1 11 228 21 % 1 11 1 17 257 23 % 1 193 I -11-45 41 % -11-17 -45 42 % -95 N 1 183 18 % 1 1 212 21 % 1 98 Förvaltningsövergripande verksamhet K 43 23 13 429 31 % 43 237-7 39 973 12 528 31 % 42 194 I -54-476 -54-1 357-1 91 8 % -3 14 N 43 176 12 953 3 % 43 183-7 38 616 11 437 3 % 39 18 Individ- och familjeomsorg K 74 762 2 483 27 % 71 1 3 662 74 51 19 554 26 % 65 627 I -21 89-6 87 28 % -21 632-258 -2 564-6 86 33 % -22 223 N 52 872 14 397 27 % 49 468 3 44 53 946 12 748 24 % 43 43
Verksamhet(tkr) Äldreomsorg Budget 214 Bokfört perioden % Prognos 214 Avvikelse mot budget Budget 213 Bokfört perioden % Bokslut 213 K 28 755 63 714 31 % 211 42-2 665 26 434 65 178 32 % 211 151 I -43 99-11 146 25 % -42 23-1 886-42 259-11 42 27 % -44 896 N 164 846 52 568 32 % 169 397-4 551 164 175 53 758 33 % 166 255 Funktionsnedsättning enligt LSS K 158 662 5 288 32 % 159 963-1 31 151 213 48 12 32 % 154 81 I -13 966-4 35 31 % -14 555 589-15 856-5 775 36 % -14 492 N 144 696 45 984 32 % 145 48-712 135 357 42 327 31 % 139 588 Funktionsnedsättning enligt SoL K 18 674 5 4 27 % 16 741 1 933 19 664 5 751 29 % 18 489 I -1 341-593 44 % -1 285-56 -1 234-39 32 % -1 518 N 17 333 4 447 26 % 15 456 1 877 18 43 5 362 29 % 16 971 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. et institutionsplaceringar var under 213 färre än året innan. Överskott på ca 1 mkr redovisades såväl avseende HVB-placeringar av vuxna som för barn & ungdomar. Budget och prognos för 214 ligger något högre än 213 års utfall. Prognosen är dock osäker eftersom det är tidigt på året och utvecklingen är svår att förutse. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter och för 214 görs ytterligare satsningar inom detta område. Det innebär i de flesta fall inte enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre alternativ för den enskilde. Trots satsningar inom öppenvården prognostiseras ett överskott på över 1 mkr inom detta område. Det är framför allt inom den externa öppenvården som såväl volym som kostnad per invid beräknas bli lägre än budgeterat. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med ca 2 mkr per år mellan åren 21 och 212. 213 vände denna trend de totala nettokostnaderna minskade istället. För 214 uppgår budgeten till 15,5 mkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 14 mkr. Detta är något lägre än 213 års utfall på 14,3 mkr. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 169,4 mkr. Med en budget på 164,8 innebär det ett prognostiserat underskott på 4,6 mkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 67 respektive 28 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 48 mkr, vilket är 2,9 mkr mer än budgeterat och 4,5 mkr mer än 213. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal timmar. Ökningstakten har varit högre än vad befolkningsutvecklingen kan förklara. En mer genomgående analys av orsaken till detta genomförs inom förvaltningen. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 12(16)
timmar Extern regi Kommunal regi Totalt timmar* 65-79 år* 8-89 år* 9-w år* 65-w år* Utfall 211 17 65 96 367 114 17 11,% 3,3% 7,6%,% 3,9% Utfall 212 18 559 14 435 122 994 8,% 4,4% 4,6% 8,9% 4,6% Utfall 213 27 146 111 143 138 289 12,% 3,7% 4,4% -1,2% 3,5% Prognos 214 38 519 19 481 148 7,% 3,1% 3,3%,6% 3,% * Förändring i procent Nämnden har en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal sålda och tomma platser. Om vi bortser från att en omsättning av platser innebär att det alltid finns dagar då lägenheter står tomma, fanns under förra året ca 36 (23+13) platser fler än det genomsnittliga behovet. På grund av ett stort antal tomma platser har nämnden valt att sälja platser för att reducera nettokostnaden. Budgeten för 214 baseras på en försäljning av 23 platser, vilket inte kommer att kunna uppnås. platser totalt sålda platser Intäkt (tkr) tomma platser i genomsnitt Utfall 211 22 13 7 433 19 Utfall 212 212 21 14 327 8 Utfall 213 215 23 15 263 13 Budget 214 212 23 13 854 Prognos 214 21 18 11 765 Funktionsnedsättning enligt LSS Närmare 7 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 145,4 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på,7 mkr. Jämfört med 213 innebär det en kostnadsökning på 5,8 mkr. Den största nettokostnadsökningen avser boende för barn. Dels beräknas högre kostnader för elevhemsboende och dels faller intäkter bort på grund av att försäljningen av korttidsplatser till andra kommuner vid Bällsta korttidshem upphört. Dessa faktorer var kända och kunde beaktas vid budgeteringen. Det prognostiserade underskottet återfinns bland annat inom daglig verksamhet där volymen ökat mer än budgeterat. Utöver detta beräknas även kostnaderna för ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice blir högre än budgeterat. Underskotten vägs till viss del upp av överskott inom boendesidan. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Av de beräknade nettokostnaderna på 15,5 mkr, avser 11,5 mkr olika typer av boende och boendestöd. Behovet av platser för särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning tillgodoses av externa vårdgivare, i huvudsak utanför länet. Nettokostnaderna för dessa placeringar uppgick 213 till 4,7 mkr. 9 individer erhöll under någon period förra året denna insats och antalet årsplaceringar uppgick till 6,8 stycken. Under 213 kunde flera placeringar avslutas och övergå i individanpassad öppenvård eller boendestöd. Budgeten för 214 ligger på 2,8 mkr och baseras på 4 årsplaceringar. Enligt prognosen kommer volymen kunna begränsas till knappt 3 årsplaceringar och nettokostnaden beräknas till 2 mkr. Ett överskott på,8 mkr prognostiseras därmed. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 13(16)
Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 214 Bokfört perioden % Prognos 214 Avvikelse mot budget Totalt (tkr) 2 794 762 27 % 1 794 1 7735 - Verksamhetssystem 1 294 * 762 59 % 1 294 9999 - ligt investeringsanslag 1 5 1 Inbrottslarm och passersystem 15 Öppenvård - Investeringar i samband med flytt till större lokaler 35 * Detta är ett kvarvarande anslag från 213 vilket är lagt enligt förslag i KS. Kommentarer till avvikelse investeringar Av nämndens årliga anslag på 1 5 tkr beräknas totalt 5 tkr användas under året. Inbrottslarm och passersystem kommer att installeras i förvaltningens centrala kontor till en kostnad på 15 tkr. Öppenvården planerar att flytta till nya och större lokaler under hösten. I samband med detta beräknas 35 tkr av investeringsanslaget användas för inköp av diverse inventarier. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 14(16)
Personalredovisning Personal Perioden 214 Helår 213 anställda 471 452 456 Helår 212 årsarbetare 42, 415,2 395,8 Medelålder (år) 45,9 45,1 45,8 Medellön (tkr) 26, 25,3 24,6 Medianlön (tkr) 23,9 23,4 22,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 6 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden 214 Helår 213 Helår 212 37,4 % 43,9 % 42,8 % Män 3,2 % 3,5 % 3,3 % Kvinnor 5,6 % 5,8 % 5,8 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 6, % 7,4 % 4,3 % 3-49 år 4,7 % 5,7 % 5,5 % 5 år och äldre 5,6 % 5, % 5,8 % Samtliga < 5% 5,2 % 5,5 % 5,4 % Personalomsättning % Helår 214 Helår 213 Helår 212 11,9 % 8,5 % Jämställdhet och mångfald % Perioden 214 Helår 213 Helår 212 anställda, andel män 13, % 13, % 12, % Kommentarer till avvikelse personal Personalomsättningen bedöms ligga på en rimlig nivå och har varit stabil de senaste åren. Andelen långtidssjuka, det vill säga sjukfrånvaro över 6 dagar, har sjunkit vilket är positivt. I övrigt är sjukfrånvaron stabil på drygt 5%. En förklaring till den stabila sjukfrånvaron är tidiga rehabiliteringsinsatser och friskvårdssatsningar. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 15(16)
Medarbetarenkät 212 (indexform) Område Kommunen, totalt Särskilt boende, äldreomsorg Hemtjänst, äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Motivation 82 82 83 8 85 Ledarskap 79 83 77 83 83 Styrning 81 86 85 83 85 HME 81 84 82 82 84 Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 16(16)
DNR SN 214.64 214 SOCIALNÄMNDEN Tertialrapport januari-april - fördjupad analys
214-5-9 SID 2/2 DNR SN 214.64 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Råd och stöd... 7 Ekonomiskt bistånd... 7 Äldreomsorg fördjupad analys... 9 Hemtjänst... 9 Permanent- och växel-/korttidsboende... 1 Dagvård... 11 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys... 13 Personlig assistans... 13 Korttidsvistelse i korttidshem... 13 Externa utförare... 13 Kommunala utförare... 14 Skolbarnomsorg... 14 Elevhem, externa platser... 15 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS... 15 Externa utförare... 15 Kommunala utförare... 16 Daglig verksamhet... 16 Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys... 18 Särskilt boende, socialpsykiatri... 18 Boendestöd inom socialpsykiatri... 18 Träningsboende... 19 Sysselsättning, socialpsykiatri... 19 TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 3/2 Socialnämnden totalt Budget Prognos Avvikelse Socialnämnden 214 214 214 Förvaltningsövergripande 44 176 44 183-7 Individ- och familjeomsorg 52 872 49 468 3 44 Äldreomsorg 164 846 169 397-4 551 Funktionsnedsättning, LSS* 144 696 145 48-712 Funktionsnedsättning, SoL* 17 333 15 456 1 877 Totalt 423 923 423 912 11 *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättning LSS 34% Funktionsnedsättning Förvaltnings- SoL 4% övergripande 1% Individ- och familjeomsorg 12% Äldreomsorg 4% Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl över- som underskott, men totalt sett beräknas nettokostnader till budgeterad nivå. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 3,4 mkr. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Utöver detta beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14 mkr, vilket är 1,5 mindre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,6 mkr. Kostnaden för hemtjänst beräknas överskrida budget med 2,9 mkr, vilket beror på att antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden och beräknas bli fler än budgeterat. Under de senaste åren har antalet timmar ökat mer än befolkningsutvecklingen kan förklara. En djupare analys av orsaken till detta görs inom detta område. Prognosen för boende för äldre pekar mot ett underskott på 2,1 mkr. Nämnden har en överkapacitet av platser för särskilt boende. För att hantera detta har platser sålts till andra kommuner under de senaste åren. 213 såldes 23 årsplatser till andra kommuner, vilket gav närmare 15,3 mkr i intäkter. Budgeten för 214 baseras på en försäljning och intäkter på 13,9 mkr. I dagsläget beräknas denna budget inte kunna uppnås. Prognosen ligger på närmare 11,8 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,1 mkr och 3,5 mkr lägre intäkter än 213. TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 4/2 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Prognos Avvikelse familjeomsorg 214 214 214 Boende, vuxna 2 778 2 5 278 Boende, barn 14 596 14 135 461 Öppenvård och behandling 8 24 6 731 1 293 Råd och stöd 11 974 12 12-128 Ekonomiskt bistånd 15 5 14 1 5 Totalt 52 872 49 468 3 44 Ekonomiskt bistånd 28% Råd och stöd 24% Vård och boende Boende, vuxna 5% HVB 1 -placeringar, vuxna Öppen vård och behandling 14% Boende, barn 29% et institutionsplaceringar har under årets första fyra månader legat på en relativt låg nivå. Totalt 3 individer har hittills i år erhållit detta bistånd under någon period. En satsning på individanpassad öppenvård har gjorts, vilket är en bidragande orsak till att antalet placeringar och därmed kostnaderna kan begränsas. Nettokostnaden för 214 beräknas till 2,5 mkr, vilket är 3 tkr lägre än budgeterat. et placeringar prognostiseras bli något färre än budgeterat medan däremot den genomsnittliga vårddygnskostnaden beräknas hamna något över budgeterad nivå. Eftersom det är tidigt på året kan dock fortfarande enstaka placeringar få stor effekt på utfallet. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 214 Budget Prognos års-placeringar Nettokostnad (tkr) HVB-placeringar, vuxna splaceringar Netto, Tkr Kr / dygn HVB-placeringar, barn och unga Tkr, netto et HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. Totalt har hittills 7 barn/ungdomar någon gång under året varit placerade. 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tkr / år / placering 27 9, 4 18 1 222 446 28 7,1 3 398 1 319 481 29 4,7 2 963 1 744 637 21 4,2 3 43 1 975 721 211 3,5 3 971 3 137 1 145 212 4,8 3 464 1 992 727 213 3,3 2 433 1 996 729 214 Budget 4, 2 778 1 93 695 214 Prognos 3, 2 5 2 283 833 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 5/2 12 HVB - placeringar, barn och unga familjehemmen för att begränsa behovet av att anlita konsulentstödda familjehem. 1 8 6 4 2 jan-9 aug-9 mar-1 okt-1 maj-11 dec-11 jul-12 feb-13 sep-13 apr-14 Budgeten för denna insats uppgår till 7,4 mkr, vilket överensstämmer med prognostiserade nettokostnader. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HVB-placeringar, barn och unga 27 28 29 21 211 212 213 214 214 Budget Prognos s-placeringar Netto, Tkr Tkr, netto 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tkr / år / placering 27 7,4 6 495 2 395 874 28 8,3 8 881 2 94 1 73 29 7, 9 28 3 628 1 324 21 7,4 8 966 3 32 1 25 211 7,6 8 152 2 948 1 76 212 7,9 7 162 2 478 95 213 5,9 6 817 3 162 1 154 214 Budget 6,5 7 396 3 117 1 138 214 Prognos 6,5 7 396 3 117 1 138 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 7,2 mkr och baseras på 27 årsplaceringar, varav 1,5 i konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är det dubbla jämfört med vanliga familjehem. Förvaltningen har förstärkt det egna arbetet med rekrytering och stöd till Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar och andelen konsulentstödda familjehem respektive vanliga familjehem. Hittills i år uppgår antalet placeringar till knappt 22 varav 2 i konsulentstödda familjehem. Prognosen baseras på totalt 23 årsplaceringar. årspersoner 35 3 25 2 15 1 5 Familjehemsplaceringar jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 Familjehem splaceringar Konsulentstödda familjehem splaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Familjehem Konsulentstödda Totalt 211 23,1 6,6 29,7 7 915 731 212 24, 2,6 26,7 6 765 695 213 22,3 1,5 23,8 6 532 751 214 Budget 25,5 1,5 27, 7 2 731 214 Prognos 21,2 1,8 23, 6 739 83 Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn et ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. placeringar Ensamkommande flyktingbarn 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 6/2 I det avtal kommunen tecknat med Länsstyrelsen (som är ombud för Migrationsverket) förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. Migrationsverket har önskemål om att kommunen tillgängliggör ytterligare asylplatser för denna målgrupp. I april uppgick antalet placeringar till 25 stycken. Prognosen ligger på 26 placeringar. I den totala budgeterade och beräknade bruttokostnaden på 15,8 mkr ingår förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning med mera. Prognosen baseras på att samtliga kostnader täcks av intäkter från Migrationsverket, det vill säga att nettokostnaden för året blir. 3 25 2 15 1 5 28 29 21 211 212 213 214 214 Budget Prognos Ensamkommande flyktingbarn splaceringar Brutto-kostnad, tkr splaceringar Bruttokostnad, tkr Kr / dygn 28 5,3 668 349 29 7,4 5 2 1 848 21 8,2 5 171 1 735 211 12,1 5 298 1 24 212 16,5 1 96 1 675 213 21,9 12 71 1 589 214 Budget 24, 15 8 1 84 214 Prognos 26, 15 8 1 665 Öppenvård och behandling Tkr, brutto 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott, men med bibehållen kvalitet. För 214 har ytterligare resurser tillskjutits för öppenvårdverksamhet. Ett projekt, Projekt 25:an startade i januari i år. Verksamheten riktar sig till unga vuxna med behov inom flera livsområden och erbjuder ett personalintensivt och flexibelt stöd i den egna bostaden. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för öppenvårdsverksamheten 28-213 samt budgeterade nettokostnader och prognos för 214. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Tkr, netto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Öppenvård, barn och unga 28 29 21 211 212 213 214 214 Budget Prognos Extern öppenvård Projekt 25:an, öppenvård, unga vuxna Öppenvård, barn och unga Öppenvård, barn och unga Projekt 25:an, öppenvård, unga vuxna Extern öppenvård Öppenvård, totalt, tkr netto 28 3 689 3 958 7 647 29 5 552 2 912 8 464 21 4 29 2 151 6 18 211 3 52 1 993 5 495 212 4 48 2 443 6 492 213 4 264 1 435 5 699 214 Budget 4 44 1 7 1 884 8 24 214 Prognos 4 153 1 428 1 15 6 731 et barn och unga med extern öppenvård är i budget beräknat till 5 årsplaceringar. I april hade 3 ungdomar denna insats och prognosen ligger på 3,5 årsplaceringar. Den totala nettokostnaden beräknas till 1,2 mkr, vilket innebär ett överskott på,7 mkr. TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 7/2 Råd och stöd Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård och erbjuder både råd/stöd och biståndsbedömda behandlingsinsatser. Ungdomsmottagningen bedrivs i samarbete med barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Tillsammans med flera av nordostkommunerna erbjuds kommuninvånare också stöd genom Stödcentrum för unga brottsoffer samt stöd/behandling i samband med våld i familjen. Verksamhet (T kr) Budget 214 Progno s 214 Av - v ikels e Familjerådgivning 617 617 Familjerätt 1 695 1 695 Kontaktperson/Kontaktfamilj 3 36 3 424-64 Addictusmottagningen 3 133 3 27 8-145 Tunaskolan 1 47 1 47 Barncentrum 262 262 Stöd till unga brottsoffer 38 38 Ungdomsmottagningen 39 39 ATV (Alternativ till Vold) 242 325-83 FoU, IFO 32 317 3 Social jour 5 24 26 Fly ktingservice 99-99 Övrigt 1 1 Sum m a 11 974 12 12-128 445 tkr. Detta förklarar det prognostiserade underskottet för Flyktingservice i tabellen ovan. Underskottet ser dock ut att kunna begränsas till ca 1 tkr tack vare lägre kostnader än budgeterat. Ekonomiskt bistånd Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade under 213 ch prognosen för 214 visar på ytterligare något lägre kostnader. Mkr 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Netto (mkr) 29 21 211 212 213 214 Budget (tkr) Försörjningsstöd Netto (tkr) Utfall/Prognos spersoner och år Kr / person Netto, Tkr 28 14,8 3 958 266 891 29 9,6 2 912 33 967 21 6,6 2 151 326 9 211 4,6 1 993 434 818 212 8,1 2 443 32 916 213 6,4 1 435 222 532 214 Budget 5, 1 884 376 8 214 Prognos 4, 1 35 337 5 Förändring (tkr) Förändring (%) Diff mellan budget och utfall 29 1 335 1 67-335 21 12 12 94 2 234 2,9% -94 211 12 5 15 38 2 134 16,5% -2 538 212 14 5 17 218 2 18 14,5% -2 718 213 16 5 14 277-2 941-17,1% 2 223 214 15 5 14-277, -1,9% 1 5 I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll, vilka har blivit färre. Statistiken är något osäker tillbaka i tiden. Uppgifterna tas från och med februari i år fram ur förvaltningens nya verksamhetssystem och blir då mer tillförlitliga. Ett ökat antal hushåll under årets första månader kan därför förklaras av en numera mer korrekt redovisning, snarare än av en faktisk uppgång. Schablonintäkten för nyanlända har minskat till 222 tkr (fem prisbasbelopp) från tidigare TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 8/2 hushåll Försörjningsstöd 17 16 15 14 13 12 11 hushåll per månad 1 12 mån glidande medelvärde 9 8 jan-7 okt-7 jul-8 apr-9 jan-1 okt-1 jul-11 apr-12 jan-13 okt-13 I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande samt placeringar vid kommunens arbetsmarknadsenhet. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostad, uppgår hittills i år till 319 tkr. 7 ärenden, med totalt 8 vuxna och 6 barn, har varit aktuella under perioden. TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 9/2 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Prognos Avvikelse Äldreomsorg 214 214 214 Hemtjänst, intern 37 526 36 61 1 465 Hemtjänst, extern 7 575 11 891-4 316 Övrigt 8 925 8 55 42 Boende, externt 45 584 44 935 649 Boende, internt 65 236 68 6-2 77 Totalt 164 846 169 397-4 551 timmar Extern regi Kommunal regi Totalt 21 12 365 Förändring % Förändring timmar 211 17 65 96 367 114 17 11% 11 652 212 18 559 14 435 122 994 8% 8 977 213 27 146 111 143 138 289 12% 15 295 Budget 214 26 244 114 48 14 292 Prognos 214 38 519 19 481 148 7% 9 711 Boende, internt 4% Hemtjänst 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sju godkända privata utförare. Samtliga utförare har för närvarande en eller flera kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan visar utvecklingen fördelat på kommunal och privata utförare. 2 Lag om valfrihetssystem Hemtjänst, intern 21% Boende, externt 27% Hemtjänst, extern 7% Övrigt 5% Andelen timmar som utförs i extern regi har successivt ökat, vilket visas i tabellen nedan. timmar Extern regi Andel % Kommunal regi Andel % Totalt 211 17 65 15% 96 367 85% 114 17 212 18 559 15% 14 435 85% 122 994 213 27 146 2% 111 143 8% 138 289 Prognos 214 38 519 26% 19 481 74% 148 Det genomsnittliga antalet timmar per kund ligger på en högre nivå hos de privata utförarna jämfört med de kommunala. Andelen kunder är därför lägre än vid en jämförelse av antalet timmar. Tabellen nedan visar motsvarande information men utifrån andel kunder. kunder Extern regi Andel % Kommunal regi Andel % Totalt 211 26 9% 278 91% 34 212 35 11% 277 89% 312 213 52 15% 289 85% 34 214-3 64 17% 315 83% 379 et kunder och beviljade timmar inom hemtjänsten har, som tabellerna ovan visar, successivt ökat. Budgeten på 14.292 timmar beräknas inte räcka utan prognosen ligger på 148. timmar. Totala nettokostnader för hemtjänst beräknas därmed till 48 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,9 mkr. TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 1/2 Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal kunder och timmar inklusive prognos för 214. underskottet beror på att antalet sålda platser blir färre än budgeterat. timmar per månad 13 5 12 5 11 5 1 5 9 5 8 5 Hemtjänst, totalt (inkulsive prognos) timmar kunder 7 5 jan-1 aug-1 mar-11 okt-11 maj-12 dec-12 jul-13 feb-14 sep-14 kunder 44 42 4 38 36 34 32 3 28 25 2 15 1 5 Sålda platser, äldreomsorg sålda platser Intäkt, tkr Budget, tkr 27 28 29 21 211 212 213 214 Prognos Intäkt, tkr 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Den relativt kraftiga ökningen av antalet kunder i början av 214 beror på ett något förändrat statistikuttag. Tidigare redovisades makar, där båda beviljats serviceinsatser i form av till exempel hjälp med städning, endast som en individ. Från och med februari 214 redovisas i dessa fall båda individerna, vilket innebär en utökning med drygt 2 individer. Cirkeldiagrammet nedan illustrerar fördelningen mellan omvårdnad och servicetimmar. Omvårdnad, 52% Service, 48% Behovet av platser för särskilt boende ökade med 7,5 procent 212 jämfört med året innan. Under 213 minskade istället efterfrågan. Prognosen för 214 baseras på en ökning på knappt 2 procent. Särskilt Förändring boende 211 171 212 183 7,5% 213 179-2,5% Prognos 214 182 1,9% En förklaring till den relativt kraftiga ökningen under 212 skulle kunna förklaras av befolkningsutvecklingen. et individer, 9 år och äldre, ökade med nästan 9 procent under detta år. Även om vi tittar på antalet 65 år och äldre totalt sett, ökade denna grupp i relativ stor utsträckning. Permanent- och växel- /korttidsboende Nettobudgeten för särskilt boende uppgår till 14,2 mkr ch för växel-/korttidsboende till 6,6 mkr, det vill säga 11,8 mkr för boende totalt. Prognostiserade nettokostnader uppgår till 112,9 mkr vilket innebär ett beräknat underskott på 2,1 mkr. Större delen av 211 212 213 214 65 år och äldre 4 358 4 56 4 726 4 87 Förändring i % 4,6% 3,6% 3,% 8 år och äldre 897 945 977 1 5 Förändring i % 5,4% 3,4% 2,9% 9 år och äldre 157 171 169 17 Förändring i % 8,9% -1,2%,6% TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 11/2 En studie har visat att 73 procent av personer, 9 år och äldre, har insatserna hemtjänst eller boende; 35 procent hemtjänst och 38 procent i boende. et individer i denna åldersgrupp samt den prognostiserade utvecklingen har därför stor betydelse för planering och prognoser. Prognos Utfall BFP12A BFP13A Ålder 212 prognos 212 utfall Diff 65-79 år 3 63 3 615 12 8-89 år 762 774 12 9-w 161 171 1 Summa: 4 526 4 56 34 Medelåldern för kunder med hemtjänst uppgår till 8 år och i boende är medelåldern 86 år. En faktor förutom befolkningsutvecklingen att ta hänsyn till, och som till viss del försvårar planeringen, är den varierade efterfrågan av platser för demensboende respektive somatiskt boende. Diagrammen nedan illustrerar variationen över tiden. Staplarna över nollstrecket illustrerar antal tomma platser och den ljusa delen är andelen av dessa tomma platser som erbjudits, men där inflyttning inte skett. Den stapel som ligger under nollstrecket visar antal personer som väntar på plats. Dessa individer kanske önskar invänta en ledig plats på ett specifikt boende, behöver en viss betänketid eller liknande. Under senaste tiden har överskottet av platser återfunnits inom demensboenden. 15 13 11 9 7 5 3 1-1 Väntelista, demens Särskilt boende, demens Summa lediga platser minus erbjudna Erbjudna platser, demens -3 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Särskilt boende, somatik 12 Väntelista, somatik 1 Summa lediga platser minus erbjudna 8 Erbjudna platser, somatik 6 4 2-2 -4-6 -8 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Diagrammet visar utvecklingen av antal tomma platser totalt fördelat på olika boenden. tomma platser 3 25 2 15 1 5 jan-11 jun-11 nov-11 apr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dec-13 I genomsnitt har knappt 1 platser stått tomma i år. Om vi räknar bort platser som erbjudits, men där inflyttning ännu inte skett samt individer som står på en väntelista, uppgår antalet tomma platser till i genomsnitt 7 hittills i år och för april till drygt 5. Dagvård Särskilt boende för äldre tomma platser i genomsnitt per månad Väsbygården Korallen Augustendal Stångberga VårdBo Dagvården bedrivs från och med i år i stort sett endast i kommunal regi. En plats köps fortfarande externt. Demensdagvården återfinns i lokaler i Augustendals äldreboende, medan den sociala dagvården bedrivs i Väsbygården sedan juni 213. Diagrammet nedan illustrerar budget och utfall 211-213 samt budget och prognos för 214. Kurvan visar de totala nettokostnaderna per år. TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 12/2 Tkr 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Dagvård 211 212 213 214 Budget Kommunal Utfall Kommunal Budget Extern Utfall Extern Utfall Tkr totalt TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 13/2 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Funktionsnedsättning Budget Prognos Avvikelse enligt LSS 214 214 214 Boende för vuxna 7 97 7 311 659 Sysselsättning för vuxna 25 729 26 656-927 Boende för barn 23 224 22 53 694 Personlig assistans 18 378 18 365 13 Övrigt 6 395 7 546-1 151 Totalt 144 696 145 48-712 Personlig assistans personer med behov av personlig assistans har successivt ökat och därmed även kostnaderna. Tabellen nedan visar nettobudget i förhållande till utfall 29-213 och budget och prognos 214. Övrigt 5% Personlig assistans 13% Boende för barn 16% Budget (tkr) Sysselsättning för vuxna 18% Boende för vuxna 48% Utfall/ Avvikelse Förändring Förändring Prognos (tkr) (tkr) (%) (tkr) 29 9 1 84-1 84 21 9 731 11 678-1 947 1 594 16% 211 11 3 12 2-9 522 4% 212 14 329 16 277-1 948 4 77 33% 213 15 867 17 584-1 717 1 38 8% 214 18 378 18 365 13 781 4% Nettobudgeten för 214 uppgår till 18,4 mkr, vilket ligger i nivå med budget. Prognosen är dock osäker. En orsak till osäkerheten är att beslut om insats i nästan alla dessa ärenden tas av Försäkringskassan. Kommunen har därför ingen möjlighet att påverka volymen. Under de senaste två åren har de totala nettokostnaderna ökat med över 5 mkr. För 214 ligger den beräknade kostnadsökningen på knappt,8 mkr, vilket kan vara lågt räknat. Kostnader och intäkter för personlig assistans avser främst: kostnader till Försäkringskassan för de 2 första timmarna/vecka för samtliga personer med assistansersättning (såväl med kommunal som med extern utförare) Kostnaden uppgår till 28 kr/timme för 214, vilket är 1,8 procent högre än 213 års belopp på 275 kr/timme. personalkostnader för kommunalt anställda personliga assistenter kostnader för sjuk- och jourersättning till externa utförare intäkter från Försäkringskassan för personer med kommunal utförare. Korttidsvistelse i korttidshem Vallentunabarn erhåller korttidsvistelse i korttidshem såväl i kommunal regi som av privata utförare. Externa utförare Totalt 16 barn har hittills i år erhållit korttidsvistelse hos en extern utförare. beslutade vårddygn och vårddygnsersättning är olika för varje barn och har stor betydelse för den totala kostnaden. Budgeten för 214 uppgår till 4,6 mkr och är beräknad på 1 64 dygn. Prognosen baseras på att det totala TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 14/2 antalet vårddygn stannar på 1 dygn och ett överskott på närmare,5 mkr beräknas. 5 Korttidsvistelse för barn, internt, LSS Barn/ungdomar 18 16 14 12 1 8 6 4 2 jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 okt-13 mar-14 Korttidsvistelse för barn, LSS externa placeringar barn barn Netto (tkr) Kommunala utförare vårddygn dygn vårddygn Den kommunala korttidsverksamheten återfinns vid Bällsta korttidshem och i Åbyvillan. Dessa verksamheter erbjuder förutom korttidsvistelse även skolbarnomsorg (fritidsverksamhet för barn över 12 år) samt koloniverksamhet för flertalet inskrivna barn. 12 1 8 6 4 2 Diagrammet nedan visar antal barn med korttidsvistelse i kommunal regi. Under de senaste åren har platser sålts till andra kommuner, vilket framgår i diagram och tabell nedan. Under förra året avslutades denna försäljning, vilket är den främsta förklaringen till den relativt kraftiga nettokostnadsökningen. Vårddygnskostnad (kr) 29 7,8 1 78 527 3 241 21 7,5 1 537 42 3 824 211 8,5 2 375 556 4 271 212 12,7 3 458 842 4 17 213 14,9 4 223 996 4 24 Budget 214 16,5 4 568 1 64 4 293 Prognos 214 15, 4 1 1 4 1 4 3 2 1 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 Vallentuna-barn Vallentunabarn Skolbarnomsorg Barn från andra kommuner Barn från andra kommuner Netto, Tkr 29 36,5 7,8 7 479 21 36,5 7,4 7 72 211 36,7 6,8 8 13 212 38,7 5,2 8 522 213 4,3 5,2 9 224 214 Budget 42,, 1 991 214 Prognos 42,, 1 553 Socialnämnden ansvarar för barn över 12 år med behov av skolbarnomsorg (fritidshem) med stöd av LSS 3. Före 12 års ålder ligger ansvaret hos barn- och ungdomsnämnden. et barn/ungdomar med denna insats i extern regi uppgår hittills i år till 19 individer. Av dessa har 1 ungdomar insatsen i anslutning till någon av kommunens skolor. Något fler barn/ungdomar erhåller denna insats i anslutning till Åbyvillan alternativt Bällsta korttidshem. I diagrammet och tabellen nedan återges utvecklingen gällande de externa placeringarna. Ett mindre underskott prognostiseras till följd av att prognosen baseras på en något högre volym än budgeterat. 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85