MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2015-11-24 Dokumentnamn Budgetrapport 2016.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2016 Mönsterås kommuns rambudget för 2016 med ekonomisk flerårsplan för 2017-2018 beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-15. Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2016 fastställdes till 21:41 per skattekrona och är därmed oförändrad från föregående år. Resultatnivån för 2016 budgeterades till 2,72 mnkr, för 2017 till 1,84 mnkr och för 2017 till 0,00 mnkr. Budgetpropositionen Den 21 september presenterade regeringen 2016 års budgetproposition (2015/16:100). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i sitt cirkulär 15:24 en sammanfattning av budgetpropositionen och i cirkulär 15:29 beskrivs budgetförutsättningarna för kommunerna. Mönsterås kommuns skatteunderlag beräknas utifrån SKLs beräkningar. Tillförda medel 2016 2018 antaget av kommunfullmäktige i juni De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I budgetrapporten sker förändringar utifrån budgetpropositionen samt om det skett större förändringar i förvaltningarnas verksamheter. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Mönsterås kommun Telefon 0499-17 462 Kvarngatan 2 Mobil 070-62 17 462 Box 54 Fax 0499-179 00 383 22 Mönsterås E-post: fredrik.johansson@monsteras.se 1
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Övergripande Kommunfullmäktige beslutade att tilldela ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av bruttokostnaden. Totalt ger detta 6,88 mnkr som finansierat en del i de satsningar som beskrivs nedan. Kommunledning Ramen har minskats med 2 640 tkr varav 2 500 tkr överförts till socialnämnden och 140 tkr är ett effektiviseringskrav. Kommunledningskontor Kommunledning minskas med 340 tkr som effektiviseringskrav. Teknisk förvaltning Tekniska förvaltningen tillförs 1 000 tkr till följd av ökat antal lokaler i Ljungnäs och Blomstermåla. Medlen är till för driftkostnader samt kost och städ. Tekniska förvaltningen har även tilldelats ett effektiviseringskrav med 1 060 tkr. Föreningsnämnd Ramen minskas med 30 tkr som ett effektiviseringskrav Kulturnämnd Ramen minskas med 70 tkr som ett effektiviseringskrav Miljönämnd Ramen minskas med 50 tkr som ett effektiviseringskrav Barn och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden tillförs 6,5 mnkr som kompenserar för ökat antal elever. Effektiviseringskravet uppgår till 2,2 mnkr. Socialnämnden Socialnämnden tillförs 8,5 mnkr för att täcka kostnaderna för ökade behov inom främst vård och omsorg. Effektiviseringskravet uppgår till 2,99 mnkr. Driftbudget 2016 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. 2
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 15:15 (vårpropositionen). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 15:24. Olika skatteunderlagsprognoser Totalt har skatteunderlaget minskat med 3,14 mnkr för 2016 från vårpropositionen. För 2017 minskar skatteunderlaget med 5,48 mnkr och för 2018 minskar skatteunderlaget med 7,07 mnkr. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär 2015 2016 2017 2018 2019 Vårprop 15:15 667,16 699,03 717,86 736,86 755,04 Höstbudget 15:29 664,91 695,89 712,38 729,79 747,99 Differens mellan förslagen -2,25-3,14-5,48-7,07-7,05 Ökad befolkningsprognos 664,91 699,09 715,65 733,15 751,43 Diff. Inkl ny befolkningsprognos -0,49 0,06-2,20-3,72-3,61 Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad byggde på en befolkning med 13 040 invånare. Under hösten har befolkningen ökat något något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med 13 100 invånare, vilket är ett antagande. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Förvaltningarna har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet. Totalt har 14,73 mnkr tillförts nämnderna. 3
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Avskrivningar Kommunens avskrivningskostnader ökar med 4,10 mnkr till följd av de investeringar som beslutats för 2016. Budget 2016 Förutom löneökningar och avskrivningar om beskrivs ovan har en ramflytt gjorts med 0,13 mnkr till följd av att ansvaret för migrationsfrågorna flyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). Av det tillfälliga stödet som erhålls har 28,0 mnkr budgeterats under kommunstyrelsen. Medlen kommer att fördelas under början av 2016. Förstärkningar kommer att ske inom bla skola, barnomsorg och andra verksamheter som är berörda av flyktingmottagning och integration. Som beskrivs ovan är stödet temporärt. En tyngdpunkt kommer att läggas på sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt integration och bostäder. De resterande 12,0 mnkr som lagts som resultat ska ses som en buffert. Beslut KF juni Budgetrapport Budget Budget 1 procent Ramar Ram- Löne- Avskr- Budget (mnkr) 2015 2016 av kostn. förändring förändring ökningar ivningar 2016 Kommunledning 13,57 13,57-0,14-2,50 28,00 0,33 39,25 Kommunledningskontor 38,23 38,23-0,34 0,13 0,53 2,98 41,52 Tekniskt kontor 105,47 105,47-1,06 1,00 1,59 0,96 107,96 Byggnadsnämnd -0,12-0,12-0,12 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,93 2,93-0,03 0,01 0,08 3,00 Kulturnämnd 7,18 7,18-0,07 0,16-0,01 7,26 Miljönämnd 3,62 3,62-0,05 0,16-0,01 3,73 Barn- och utbildningsnämnd 228,85 228,85-2,20 6,50 6,14-0,10 239,20 Socialnämnd 241,48 241,48-2,99 8,50-0,13 5,55 0,20 252,62 Övriga nämnder 2,03 2,03 0,01 2,05 Nämnderna totalt 645,64 645,64-6,88 13,50 28,00 14,49 4,10 698,85 Finans 26,26 39,90 4,15-37,22-14,49-4,10-11,77 Skatter- och bidrag -672,02-699,03-0,06-699,03 Ökning avskrivningar Besparing Ram 0,12 13,49 6,88-17,65 9,28 0,00 0,00 12,00 Budget 2017 och 2018 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren 2017-2018 förändrats negativt till följd av främst tillväxttakten. Den globala lågkonjunkturen avtar och att tillväxttakten globalt kommer att förbättras dock har detta ännu inte givit effekt i skatteunderlaget. För att klara en ram i balans krävs åtgärder både för 2017 och 2018 med 0,4 mnkr resp 3,7 mnkr. 4
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2016 med flerårsplan Budget EFP EFP (mnkr) 2016 2017 2018 Kommunledning 39,25 11,25 11,25 Kommunledningskontor 41,52 41,52 41,52 Tekniskt kontor 107,96 107,96 107,96 Byggnadsnämnd -0,12-0,12-0,12 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 3,00 3,00 3,00 Kulturnämnd 7,26 7,26 7,26 Miljönämnd 3,73 3,73 3,73 Barn- och utbildningsnämnd 239,20 239,20 239,20 Socialnämnd 252,62 252,62 252,62 Övriga nämnder 2,05 2,05 2,05 Nämnderna totalt 698,85 670,85 670,85 Finans -11,77 40,05 52,41 Skatter- och bidrag -699,03-715,65-733,15 Ökning avskrivningar 4,39 6,17 Besparing 0,36 3,72 Ram 12,00 0,00 0,00 Nya uppdrag efter budgetbeslutet i juni Socialnämnden får i uppdrag att ta utreda och ta fram ett förslag på LOV inom personlig assistans. Samtliga förvaltningar får i uppdrag att se över sina verksamheter utifrån SKL:s framtidsanalys. Mönsterås ligger över kostnaden inom vissa verksamhetsområden i jämförelse med liknande kommuner, länet och rikssnitt. Totalt ligger Mönsterås 17 mnkr över normalkostnadsindex vilket kan härledas till bl a grundskola, gymnasieskola, LSS samt IFO. Dessa verksamheter ska analyseras. Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över taxor och avgifter för att följa den kostnadsutveckling som finns inom den aktuella verksamheten. Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2016 är 114,23 mnkr. 5
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Bland de större investeringarna i planperioden finns bland annat: Belopp i mnkr 2016 2017 2018 Investeringsbudget 114,23 102,01 57,31 Intäkter 4,50 4,00 4,00 Kostnader 118,73 106,01 61,31 - Varav skattefinansierat 87,48 72,51 27,51 - Varav taxefinansierat 26,75 29,50 29,80 Investeringar över 2 mnkr över planperioden Budget Budget Budget Investering 2016 2017 2018 Skattefinanserat IT-infrastruktur 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Investering datorer/nät BUN 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Skolfastigheter: Fritidslokaler pav 5 000 000 500 000 1 000 000 Timmernabben förskola 11 300 000 0 0 Miljö- och energiåtgärder 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Köksombyggnader 6 100 000 2 400 000 0 Tak 0 0 2 500 000 - Familjecentral 8 600 000 0 0 - Socialförvaltningen kontor 19 000 000 0 0 - Vårdcentral 0 34 500 000 0 Förskola Mönsterås 4 avd 15 000 000 15 000 000 0 Hamnområdet Mönsterås 1 000 000 0 3 000 000 Räddningsfordon 2 300 000 2 200 000 400 000 Friluftsanl. parker och lekplatser 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ombyggnad gator o vägar 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Ombyggnad GC-vägar 4 000 000 1 000 000 1 000 000 Taxefinansierat Publikt nät 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Avloppsverk, komplettering 0 4 000 000 3 000 000 Vatten- o avloppsledningar sane 3 000 000 3 000 000 3 000 000 VA-ledning Mönsterås-Timmern 3 000 000 6 000 000 0 Torp 2 000 000 0 0 Vattenmätare 1 000 000 1 500 000 1 000 000 Ramsås 0 3 200 000 0 Solberga 3 000 000 0 0 Skälleryd 0 0 6 000 000 Renhållningsfordon vågutrustnin 2 500 000 0 3 000 000 6
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Kommentarer kring större investeringar Stadsnät Mönsterås Kommun har också mycket höga ambitioner för utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Det första delmålet var att 75 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till Mönsterås Stadsnät år 2015. Det andra delmålet är att 95 procent av invånarna skall ha möjlighet att ansluta sig år 2020. Ett arbete pågår med att eventuellt flytta verksamheten till ett kommunägt bolag. IT-verksamhet Från 2014 görs en stor investering i kommunens IT-infrastruktur. Verksamheten förändras främst inom arbetssättet och digitala möjligheter inom äldreomsorgen och nya behov inom skolan. För perioden 2016-2018 ligger planen på 5,0 mnkr årligen. Investeringen görs för att klara verksamheternas behov vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter mm. Samtliga elevdatorer budgeteras under investeringsbudgeten och beräknas till cirka 3,5 mnkr årligen. Vatten och Avlopp Vattenverk: Planerat skalskydd i Sandbäckshult och Finsjö. Avloppsverk: Större arbeten i Gäddenäs som innefattar bland annat kväverening, tub, tak samt rivning av rötkammare. I flerårsplanen finns även tub i Nynäs. Sanering: Kommunen har en saneringsplan och har en budget för 3,0 mnkr per år för att utföra dessa arbeten. Vattenmätare: Under en period ska samtliga vattenmätare (cirka 5 000 st) bytas ut mot ultraljudsmätare som kan fjärravläsas. Nya VA områden planeras för Torp, Solberga, Ramsås samt Skälleryd under planeringsperioden Avfall Tekniska förvaltningen arbetar med en ny plan för avfallshantering vilket bland annat innebär insamling av biologiskt avfall. Planen kommer att påverka investeringsbudeten på sikt. Lokalförsörjningen Under Skolfastigheter finns budget för bl a investeringar för fritidslokaler. Utöver dessa medel finns även Timmernabbens förskola som påbörjades under 2015 och ska färdigställas 2016. I Blomstermåla tilllkommer två avdelningar genom ombyggnad av fd församlingshemmet. Under miljö- och energiåtgärder planeras utbyte av Ljungnässkolans ventilationssystem samt åtgärder i samband med underhållsarbeten. 7
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Två köksombyggnader för äldreomsorgen ligger budgeterade och är under utredning. Arbetet påbörjades 2015 och är där budgeterat med 5,8 mnkr. Under 2017 beräknas ombyggnation av Torshagas kök med 2,4 mnkr. Nya tak på förskolan Blomman, Skytteanska skolan och Föreningshuset budgeteras 2017. Den största investeringen är byggnation till familjecentral, hälsocentral för landstinget samt ombyggnad av lokaler till individ- och familjeomsorgen. Ombyggnaden görs i tre etapper. I budgeten för 2015 finns 4,0 mnkr som ska används till förprojektering. Stor del av ytan ska hyras ut till landstinget. För att ersätta två avdelningar på Eken samt Blåklockan ska ytterligare en ny förskola byggas. Placeringen är ännu inte beslutad. Utredning pågår var det största upptagningsområdet är för att sedan hitta ett lämpligt område för byggnation. Mark Hamnområdets försköning sker i etapper. Två bryggor är färdiga. Nästa steg är ytterligare en brygga öster om planen vid Kalmar lantmän. Räddningstjänst Investeringarna för räddningsmaterial, rökdykarutrustning och skyddskläder sker i enlighet med plan. Räddningsfordonen som ligger i planperioden är under 2016 en FIP-bil (Första InsatsPerson) och lastväxlarflak. Under 2017 har en tankbil och en FIP-bil. Under 2018 finns ett lastväxlarflak. Gata/Park De friluftsanläggningar som finns med i planen är badplatsen vid Oknös färjeläge, naturlek Jungnerholmarna. För samt övriga bad- och lekplatser. Finns 1,3 mnkr. Ombyggnad av gator görs Häradshövdingegatan 2016, Mölstadvägen 2017 samt Ölandsgatan 2018. För ombyggnad gc-vägar budgeteras för Mönsterås-Timmernabben 2016-2017 med 5,0 mnkr för 2018 finns 1,0 mnkr för att åtgärda felande länkar. Gatubelysning är medel för seriebyten och belysning utmed cykelvägen Ålem- Timmernabben. Verksamhetssystem För 2016 planeras inköp av ärende- och diariehanteringssystem. Kostnaden är budgeterad till 1,0 mnkr. Eftersom det inte gått ut något anbud ännu är beloppet osäkert. Ekonomisystemet ska versionsbytas. Den version som används idag kommer supporten att avslutas på under 2016. 8
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2015 är 30,0 mnkr. För 2016-2018 är investeringstakten hög och därför beräknas låneskulden att öka. För 2015 har nyupplåningen bedömts till 25 mnkr, dvs totalt 55 mnkr. Till följd av att ett antal projekt har försenats har denna nyupplåning inte gjorts under 2015. För 2016 bedöms ytterligare nyupplåning med 60 mnkr samt de 25 mnkr som bedömdes för 2015, dvs totalt 115 mnkr. Beslut om revidering görs under mars/april 2016. För 2017 bedöms nyupplåningen till 50 mnkr, dvs totalt 165 mnkr. För 2018 bedöms att ingen nyupplåning ska ske. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 320 000 000 kr (oförändrat). Med anledning av kommunens befolkningstillväxt och utökade behov av bostäder kommer ytterligare bostadsprojekt att aktualiseras vilket kan innebära nytt borgensbeslut under året. Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 37 000 000 kr (oförändrat). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 500 000 kronor (oförändrat). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kronor (oförändrat) Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 14 000 000 kronor (oförändrat) 9
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Förslag till beslut Att anta ramar för budget 2016 samt för EFP 2017-2018. Att anta borgensramarna för kommunens bolag enligt lydelsen ovan. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef 10
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 Kommunledning Verksamhetens intäkter -710 000-710 000-710 000 Verksamhetens kostnader 39 961 565 11 961 565 11 961 565 Summa 39 251 565 11 251 565 11 251 565 Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter -4 641 920-4 641 920-4 641 920 Verksamhetens kostnader 34 572 568 34 572 568 34 572 568 Avskrivningar 9 295 585 11 233 006 11 183 249 Summa 39 226 233 41 163 654 41 113 897 Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter -58 096 982-58 096 982-58 096 982 Verksamhetens kostnader 134 806 312 134 806 312 134 806 312 Avskrivningar 31 122 822 33 417 970 35 546 451 Summa 107 832 152 110 127 300 112 255 781 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Verksamhetens intäkter -1 060 150-1 060 150-1 060 150 Verksamhetens kostnader 3 355 240 3 355 240 3 355 240 Summa 2 295 090 2 295 090 2 295 090 Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter -438 000-438 000-438 000 Verksamhetens kostnader 2 587 402 2 587 402 2 587 402 Avskrivningar 842 609 857 609 872 609 Summa 2 992 011 3 007 011 3 022 011 Kulturnämnd Verksamhetens intäkter -106 500-106 500-106 500 Verksamhetens kostnader 7 184 648 7 184 648 7 184 648 Avskrivningar 177 854 111 035 81 011 Summa 7 256 002 7 189 183 7 159 159 Miljönämnd Verksamhetens intäkter -1 549 000-1 549 000-1 549 000 Verksamhetens kostnader 5 273 164 5 273 164 5 273 164 Avskrivningar 5 012 0 0 Summa 3 729 176 3 724 164 3 724 164 Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetens intäkter -26 165 242-26 165 242-26 165 242 Verksamhetens kostnader 261 501 374 261 501 374 261 501 374 Avskrivningar 3 855 434 4 018 808 4 017 113 Summa 239 191 566 239 354 940 239 353 245 Socialnämnd Verksamhetens intäkter -75 145 400-75 145 400-75 145 400 Verksamhetens kostnader 326 573 330 326 573 330 326 573 330 Avskrivningar 1 193 257 1 252 874 964 026 Summa 252 621 187 252 680 804 252 391 956 Övriga nämnder Valnämnd 31 074 31 074 31 074 Överförmyndarnämnd 941 843 941 843 941 843 Kommunal revision 667 003 667 003 667 003 Partistöd 406 403 406 403 406 403 Summa 2 046 323 2 046 323 2 046 323 698 846 714 675 245 443 677 018 600 11
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2016 2017 2018 Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad 1 000 000 100 000 100 000 Ärende oc h diariehanteringssystem Kostnad 1 000 000 0 0 Ekonomiavdelning Totalt 2 000 000 100 000 100 000 IT-avdelning IT-infrastruktur Kostnad 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Servrar Kostnad 400 000 300 000 300 000 Fastighetsnät data Kostnad 600 000 500 000 500 000 Investering datorer/nät BUN Kostnad 3 500 000 3 500 000 3 500 000 IT-avdelning Totalt 9 500 000 9 300 000 9 300 000 Kommunledningskontor Totalt 11 500 000 9 400 000 9 400 000 Gemensamt Inventarier Kostnad 100 000 100 000 100 000 Gemensamt Totalt 100 000 100 000 100 000 Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad 150 000 150 000 150 000 Städmaskiner Kostnad 150 000 150 000 150 000 Kost/Städ Totalt 300 000 300 000 300 000 Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad 500 000 500 000 1 000 000 Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Kostnad 5 000 000 500 000 1 000 000 Timmernabben förskola Kostnad 11 300 000 0 0 Skolgårdar Kostnad 0 700 000 700 000 Lekutrustning Kostnad 200 000 0 0 Övriga fastigheter Kostnad 400 000 500 000 600 000 Miljö- och energiåtgärder Kostnad 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Måltider Kostnad 0 200 000 200 000 Rivning byggnader Kostnad 300 000 200 000 200 000 Köksombyggnader Kostnad 6 100 000 2 400 000 0 Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad 250 000 300 000 300 000 Sporthallsgolv Kostnad 0 600 000 600 000 Tillgänglighet Kostnad 0 200 000 200 000 Tak Kostnad 0 0 2 500 000 - Familjecentral Kostnad 8 600 000 0 0 - Socialförvaltningen kontor Kostnad 19 000 000 0 0 - Vårdcentral Kostnad 0 34 500 000 0 Förskola Mönsterås 4 avd Kostnad 15 000 000 15 000 000 0 Lokalförsörjning Totalt 67 650 000 57 600 000 9 300 000 12
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2016 2017 2018 Mark Industrimark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Kronobäcks industriområde Intäkt -500 000 0 0 Bostadsmark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Hamnområdet Mönsterås Kostnad 1 000 000 0 3 000 000 Försäljning tomter Oknö Intäkt -3 000 000-3 000 000-3 000 000 Exploateringsområden Intäkt -1 000 000-1 000 000-1 000 000 Kostnad 0 0 1 000 000 Mark Totalt -3 300 000-3 800 000 200 000 Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad 600 000 600 000 800 000 Rökdykarutrustning Kostnad 200 000 900 000 0 Räddningsfordon Kostnad 2 300 000 2 200 000 400 000 Skyddskläder Kostnad 300 000 0 100 000 Räddningstjänst Totalt 3 400 000 3 700 000 1 300 000 Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ombyggnad gator o vägar Kostnad 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Miljöprojekt våtmarker Kostnad 250 000 250 000 250 000 Ombyggnad GC-vägar Kostnad 4 000 000 1 000 000 1 000 000 Gatubelysning Kostnad 0 0 1 700 000 Gata/Park Totalt 6 250 000 4 250 000 5 950 000 Tekniskt kontor Totalt 74 400 000 62 150 000 17 150 000 Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Gemensam nämnd Totalt 100 000 100 000 100 000 Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad 200 000 200 000 200 000 Idrottsanläggningar Totalt 200 000 200 000 200 000 Föreningsnämnd Totalt 300 000 300 000 300 000 Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad 55 000 55 000 55 000 Bibliotek Totalt 55 000 55 000 55 000 Kulturnämnd Totalt 55 000 55 000 55 000 BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad 500 000 500 000 500 000 Gemensam administration Totalt 500 000 500 000 500 000 Barn- och utbildningsnämnd Totalt 500 000 500 000 500 000 Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Förvaltningsövergripande Totalt 100 000 100 000 100 000 Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad 625 000 0 0 Omsorg äldre Totalt 625 000 0 0 Socialnämnd Totalt 725 000 100 000 100 000 Investeringsbudget Skattefinansierat Totalt 87 480 000 72 505 000 27 505 000 13
MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2016 2017 2018 Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Stadsnät 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Kommunledningskontor Totalt 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Teknisk förvaltning Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad 500 000 0 0 Avloppsverk, komplettering Kostnad 0 4 000 000 3 000 000 Pumpstationer, ombyggnader Kostnad 500 000 500 000 500 000 Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad 3 000 000 3 000 000 3 000 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad 3 000 000 6 000 000 0 Dagvattenledningar Kostnad 500 000 500 000 500 000 Torp Kostnad 2 000 000 0 0 Vattenmätare Kostnad 1 000 000 1 500 000 1 000 000 Ramsås Kostnad 0 3 200 000 0 Solberga Kostnad 3 000 000 0 0 Skälleryd Kostnad 0 0 6 000 000 Vatten- och avlopp Totalt 13 500 000 18 700 000 14 000 000 Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad 500 000 500 000 500 000 Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad 2 500 000 0 3 000 000 Containers och kärl Kostnad 250 000 300 000 300 000 Dagvattenhantering Kostnad 0 0 1 000 000 Lakvattenhantering Kostnad 0 0 1 000 000 Avfall Totalt 3 250 000 800 000 5 800 000 Tekniskt kontor Totalt 16 750 000 19 500 000 19 800 000 Summa taxefinansierad verksamhet 26 750 000 29 500 000 29 800 000 Summa skattefinansierad verksamhet 87 480 000 72 505 000 27 505 000 Summa taxefinansierad verksamhet 26 750 000 29 500 000 29 800 000 Summa total investeringsbudget 114 230 000 102 005 000 57 305 000 14
Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd,. övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Ramen har minskats med 2 500 tkr som överförts till socialförvaltningen samt 140 tkr som effektiviseringskrav. Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 863 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 317 tkr. Båda beloppen har budgeterats som oförändrade. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 950 tkr och övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med 1 056 tkr. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats 900 tkr. För anslag till föreningsbidrag anslås 2 090 tkr. Effektiviseringen med 140 tkr har hämtats från kommunstyrelsens övriga kostnader. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås regionen bästa kommun att vistas, verka och växa i Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 beslut om Mönsterås kommuns tillväxtstrategi. Strategin har skrivits för åren 2013-2015. Under perioden har mål och uppdrag från dokumentet arbetats in i budgetarbetet. Under 2016 ska beslut fattas om en reviderad strategi. Programmet innehåller 15 lokala utvecklingsområden, som bedöms vara av stor betydelse för den lokala utvecklingen. Ett annat exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. En stor del av Mönsterås kommuns tillväxtarbete handlar om befolkningsfrågan och om önskan att bli fler. Vi fokuserar på faktorer som har avgjort människors val av att i närtid ha flyttat till Mönsterås, varför vi bl.a. inrättar ett inflyttarnärverk, tydliggör inflyttarservice och målgruppsanpassar marknadsföringen. För tillväxt i Mönsterås kommun är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad. Utifrån den demografiska realiteten behöver nya centralt placerade och tillgänglighetsanpassade bostäder planeras och byggas under de kommande åren, för att motsvara behovet av efterfrågad standard på seniorboenden. En bostadsförsörjningsplan är framtagen för perioden 2015-2018 med syfte att ta fram en strategi som lägger grunden för planering av lägenhets- och seniorboende samt fokus på tillgänglighetsaspekter. I den finns en genomförandeplan för att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för seniorer bearbetas i mindre arbetsgrupper med uppgift att: Skapa möjligheter för trygghetsboenden Förbättra tillgängligheten i det ordinarie Bostadsbeståndet Skapa strategi för fler seniorboenden Skapa möjligheter för ökad trygghet och Service med teknik För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2016 fortsätter; - Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias underleverantörsmässa. - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget/Våga Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. 15
- Projekt Blomstermåla har som syfte att stärka orten. Syftet med insatsen är att minska de negativa konsekvenserna av flytten av JOAB Recycling AB genom att stärka befintliga verksamheter på orten samt att stimulera till nya. Kommunens frisktal skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60 procent av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max 2 400 kronor per år. Friskvårds- och folkhälsosamordnaren har i sitt uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en frisknärvaro på 95 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019 Kommunen har ett folkhälsoråd som arbetar med att uppnå målet. Arbetet med målen ovan förväntas ge positiv effekt för kommunens invånare vilket bör påverka bedömningen av hälsotillståndet. Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen Kommunstyrelsens har under åren beslutat om bland annat tillväxtstrategi och en bostadsförsörjningsplan. Det övergripande syftet med båda dokumenten är att stärka helhetssynen. 16
Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige Verksamhetens kostnader 394 243 419 410 419 410 419 410 Kommunfullmäktige Summa 394 243 419 410 419 410 419 410 Kommunstyrelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 5 378 893 31 038 740 3 038 740 3 038 740 Kommunstyrelse Summa 5 378 893 31 038 740 3 038 740 3 038 740 Pensionärsråd Verksamhetens kostnader 2 097 2 097 2 097 2 097 Pensionärsråd Summa 2 097 2 097 2 097 2 097 Kommunövergripande utredningverksamhetens kostnader 900 000 900 000 900 000 900 000 Kommunövergripande utredningar Summa 900 000 900 000 900 000 900 000 Översiktsplan Verksamhetens kostnader 200 000 200 000 200 000 200 000 Översiktsplan Summa 200 000 200 000 200 000 200 000 Uppdragsersättning MUAB Verksamhetens kostnader 950 000 950 000 950 000 950 000 Uppdragsersättning MUAB Summa 950 000 950 000 950 000 950 000 Övriga näringslivsbefr. åtg Verksamhetens intäkter -710 000-710 000-710 000-710 000 Verksamhetens kostnader 1 766 318 1 766 318 1 766 318 1 766 318 Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder Summa 1 056 318 1 056 318 1 056 318 1 056 318 Gemensam verksamhet Verksamhetens kostnader 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 Gemensam verksamhet Summa 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 Drogförebyggande arbete Verksamhetens kostnader 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Drogförebyggande arbete Summa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Föreningsbidrag Verksamhetens kostnader 2 090 000 2 090 000 2 090 000 2 090 000 Föreningsbidrag Summa 2 090 000 2 090 000 2 090 000 2 090 000 Summa kommunledning 13 566 551 39 251 565 11 251 565 11 251 565 17
Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNINGSKONTOR KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består bland annat av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning, säkerhetsfrågor samt ansvaret för alkoholtillstånd och migrationsfrågor. Driftbudget Ramen är minskad med totalt 340 tkr från föregående år. Effektiviseringen är avklarad genom översyn av samtliga konton och ingen specifik verksamhet har blivit drabbad. flyktingtillströmningen varit hög och Mönsterås kommun är en av de kommuner som tagit emot stor mängd i relation till befolkning. I prognoser för 2016 verkar tillströmningen fortsätta i oförminskad takt. Finansiering sker till stor del via Migrationsverket. Dock ställer det stora krav på kommunen att klara boende, undervisning mm. Från 2014 har migrationsverksamheten flyttats från socialförvaltningen till kommunledningskontoret, då verksamheten har en kommunövergripande inriktning som berör allt ifrån bosättning, barnomsorg, utbildning skola/ SFI, arbetsmarknad till integrationsarbetet utifrån hela samhällsperspektivet. Under 2015 har flyktingströmmarna till Sverige ökat och verksamheten är svårbedömd ur ett ekonomiskt perspektiv. Under hösten 2015 kommer ekonomin att analyseras för att kunna ge ett bättre underlag till politiken. Verksamheten kring handläggningen av alkoholoch serveringstillstånd ligger sedan 2014 under kommunledningskontoret. Alkoholhandläggare köps från Borgholms kommun. Av kommunledningskontoret budget med 37,9 mnkr är 22,7 mnkr eller 60 procent personalkostnader. Då är personalkostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt feriearbeten borträknade som uppgår till 2,9 mnkr. De övriga 40 procenten består till stor del av fasta kostnader. Bland dessa kan nämnas: Avskrivningar Datorlicenser Licenser verksamhetssystem Sysselsättning samt ferie Datakommunikation Inköpscentral Västervik Företagshälsovård Friskvårdsbidrag Porto 6,3 mnkr 2,1 mnkr 2,2 mnkr 2,9 mnkr 0,6 mnkr 0,5 mnkr 0,6 mnkr 0,7 mnkr 0,7 mnkr Verksamhetens intäkter kommer från Mönsterås stadsnät samt viss försäljning till de kommunägda bolagen för tjänster och verksamhetssystem Migrationsfrågorna samordnas från kommunledningskontoret. Under 2015 har Investeringsbudget Kommunledningskontorets samlade investeringsbudget för 2016 uppgår till 21,5 mnkr. Kommunledningskontoret ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen och har under tre år budgeterat totalt 30 mnkr fördelat på 10 mnkr per år. Kommunens gemensamma IT har en investeringsbudget som uppgår till 9,5 mnkr varav 3,5 mnkr är öronmärkt till barn- och utbildningsverksamhet. Från 2014 pågår ett stort migreringsprojekt där hela IT-infrastrukturen byts ut till en beräknad kostnad om ca 5,0 mnkr per år. För uppgradering av ekonomisystem och ett nytt ärende och diariehanteringssystem finns 2,0 mnkr anslaget. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i Kommunledningskontoret har ett stort antal uppdrag som finns med i kommunens tillväxtdokument. Dokumentet följs upp vid delårsrapport och bokslut. Nedan beskrivs några av de områden som kommunledningskontoret medverkar i för att bli en bättre kommun. Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra ITkommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service. En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket 18
också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för tjänsteföretag. Kommunledningskontoret har ansvaret för att kommunens hemsida, marknadsföring och turism vilka är viktiga faktorer för en hög attraktionskraft. Mönsterås kommun deltar i SCB:s kvalitetsmätning Medborgarundersökning och fick 2015 Nöjd-Kund- Index 64-62-50 i de tre olika delarna, vilket är höga betyg. Kommunen deltar också i SKL:s servicemätning av myndighetsutövningen gentemot företagare, och fick under 2015 Nöjd-Kund-Index (NKI) 73, vilket är ett högt betyg i landet och det högsta betyget i länet. Kommunens frisktal skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Friskvårdssamordnaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen och personalsekreteraren arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 5 procent för mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete med målen vid budget, bokslut samt två delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt informera kommunstyrelsen med löpande uppföljningar. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019 Arbetet med turism och information är ett sätt att framföra positiv information och öka invånarnas bedömning över sitt hälsotillstånd. Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen Kommunledningskontoret arbete är till mångt och mycket kommungemensam verksamhet. En arbete pågår med ett gemensamt ärende och diariehanteringssystem som bl a har till fördel att kunden kan följa sina ärenden oavsett var i organisationen ärendet behandlas. Med införande av ny IT-infrastruktur följer även ett arbete med en ny plattform för kommunens hemsida som förenklar att ta fram 24- timmarstjänster. Under 2014/2015 har möjligheten till e-fakturor förinförts för många fakturerade tjänster. De som kvarstår kommer att lösas efter uppgradering av ekonomisystemet som beräknas till hösten 2016. Utbyggnaden av fibernät ger invånarna större möjligheter till bl a distansarbete, starta företag mm. 19
Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 Ekonomiavdelning Verksamhetens intäkter -534 000-534 000-534 000-534 000 Verksamhetens kostnader 5 332 743 5 352 563 5 352 563 5 352 563 Avskrivningar 114 794 264 000 400 658 400 000 Ekonomiavdelning Summa 4 913 537 5 082 563 5 219 221 5 218 563 Gemensam administration Verksamhetens kostnader 45 000 195 908 195 908 195 908 Gemensam administration Summa 45 000 195 908 195 908 195 908 Informationsavdelning Verksamhetens intäkter -373 200-373 200-373 200-373 200 Verksamhetens kostnader 1 746 495 1 805 364 1 805 364 1 805 364 Informationsavdelning Summa 1 373 295 1 432 164 1 432 164 1 432 164 IT-avdelning Verksamhetens intäkter -3 254 720-3 334 720-3 334 720-3 334 720 Verksamhetens kostnader 13 249 051 13 374 334 13 374 334 13 374 334 Avskrivningar 6 183 344 8 856 711 10 490 808 10 441 709 IT-avdelning Summa 16 177 675 18 896 325 20 530 422 20 481 323 Kansliavdelning Verksamhetens intäkter -176 400-178 000-178 000-178 000 Verksamhetens kostnader 2 924 275 2 991 055 2 991 055 2 991 055 Avskrivningar 166 667 333 333 333 333 Kansliavdelning Summa 2 747 875 2 979 722 3 146 388 3 146 388 Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter -200 000-200 000-200 000-200 000 Verksamhetens kostnader 1 102 054 1 114 585 1 114 585 1 114 585 Kommunledningskontor Summa 902 054 914 585 914 585 914 585 Personalavdelning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 6 643 751 6 608 452 6 608 452 6 608 452 Avskrivningar 10 604 0 0 0 Personalavdelning Summa 6 654 355 6 608 452 6 608 452 6 608 452 Telefoni Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 1 516 740 1 498 832 1 498 832 1 498 832 Avskrivningar 8 207 8 207 8 207 8 207 Telefoni Summa 1 524 947 1 507 039 1 507 039 1 507 039 Vaktmästeri/kopiering Verksamhetens intäkter -22 000-22 000-22 000-22 000 Verksamhetens kostnader 1 631 756 1 631 475 1 631 475 1 631 475 Vaktmästeri/kopiering Summa 1 609 756 1 609 475 1 609 475 1 609 475 35 948 494 39 226 233 41 163 654 41 113 897 20
Ordförande: Roland Åkesson TEKNISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (va, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar. Driftbudget Tekniska förvaltningens rambudget för år 2016 har ökat med 1 000 tkr. Denna ökning beror på tillkommande hyres- och driftskostnader för paviljonger vid Ljungnässkolan och Mölstadskolan samt fler matportioner inom förskolan och skolan. Då lokalytor tillkommer, fler exploateringsområden byggs, fler barn skrivs in i förskolor, behoven ökar avseende specialkost inom skolan, kraven på grönyteskötsel ökar, statlig medfinansiering till utbildning av brandmän halveras med mera gör att effektiviseringar och besparingar blir svårare att genomföra. Förvaltningens effektiviseringskrav på 1 000 tkr för 2016 kommer att hanteras enligt följande: markarrenden för bland annat vindkraftverk på kommunal mark förväntas öka med cirka 500 tkr, fastighetsavdelningens driftsbudget minskas med cirka 100 tkr främst tack vare energieffektiviseringsåtgärder, räddningstjänstens driftsbudget minskas med 150 tkr tack vare ett bra förebyggande arbete och samarbete med Högsby och Södra Cell. Kost och städtjänst, som har fått kompensation för fler måltider och utökade städuppdrag kommer att minska sin budget med 250 tkr. Övergripande verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås- regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt. I SKL:s senaste mätning av kundnöjdhet avseende myndighetsutövning hamnade kommunens brandtillsyn högt upp på sverigerankingen. Inom bygglovshanteringen finns förbättringsåtgärder. Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Marknadsföringsinsatser för kommunens nya verksamhets- och bostadsområden är väsentliga så att dessa synliggörs tydligare. Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden med mera skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscykling, att skapa hållbara va-lösningar för landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet. I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har medborgardialoger varit en central och mycket viktig del. Dessa dialoger kommer att fortsätta under år 2016, främst i samband med Blomstermålaprojektet, där en ortsanalys kommer att redovisas under 2016 men även i kommunens övriga tätorter. Under planperioden kommer en ny kollektivtrafikanläggning att byggas utmed E22, nära Mönsterås centrum. Denna kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att kunna bo i Mönsterås och pendla kollektivt till kommunens grannkommuner. Förvaltningens kontorspersonal har under många år genomfört företagsbesök och detta kommer att fortsätta under år 2016 med tre besök. Detta är uppskattat och nyttigt både för förvaltningens personal men även för företagen. Kommunens frisktal o skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalen, främst inom kost- och städtjänst. Alla anställda ska i samarbete med kommunens friskvårds- och rehabsamordnare erbjudas tobaksavvänjningskurser, viktminskningskurser, hälsoprofiler med mera. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa. Med hjälp av personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro. Frisktalet för 2015 kommer att hamna under 95 procent. Av de sex procent som är sjukskrivna är 60 procent långtidssjukskrivna med kroniska sjukdomsbilder. Förvaltningen arbetar med dessa 21
långtidssjukskrivna och räknar med att klara målet på 95 procent för mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Med hjälp av Agresso följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen. Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar bör synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta nyttjaren. För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna. Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar. Vinterväghållningen och bostadsanpassningen är verksamheter som förvaltningen har svårt att påverka och dessa verksamheter har de senaste åren gett upphov till underskott inom förvaltningen, medan energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år, nu ger de beräknade kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. Volymökningar, inom främst skolan, påverkar också förvaltningens budget och bokslut, eftersom dessa inte finansieras fullt ut. I takt med försäljning av tomträtter minskar också intäkterna för tomträttsavgifterna. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent år 2019. Tekniska förvaltningen arbetar mycket aktivt med att skapa förutsättningar för ett bra liv i Mönsterås kommun. Exempel på detta arbete är framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram, anläggande av nya tomter i attraktiva lägen, ett attraktivare hamnområde med nya båt- och lekplatser och utegym, upprustning av skolgårdar och badplatser, byggnation av multihall för boulespel med mera. Mönsterås Bostäder uppför nya hyresrätter i centrala Mönsterås, vilket kommer att bli ett bra tillskott av tillgängliga bostäder. Även andra intressenter har motsvarande planer för bland annat marklägenheter. Tekniska förvaltningen analyserar också behov och förutsättningar för trygghetsboende i alla kommunens tätorter. Under år 2016 fortsätter satsningen på förskolor och skolor. Om- och tillbyggnad kommer att ske vid förskolorna i Blomstermåla och Timmernabben. En helt ny förskola kommer också att byggas i centrala Mönsterås under 2016-2017. Under förutsättning att avtal tecknas med landstinget kommer också ombyggnation av Allégården i Mönsterås att starta, inklusive tillskapande av en familjecentral med öppen förskola. En satsning på ungdomarnas fritidslokaler kommer också att ske under år 2016. Ombyggnad av Oknöudds färjeläge kommer att fortsätta under planperioden för att skapa en av Mönsterås kommuns mest attraktiva badmiljöer. Dessa byggda attraktiva lokaler och miljöer skapar goda jämställda förutsättningar för att kommunens medborgare ska känna stolthet över sin kommun, trivas i skolan och ha en aktiv och tillgänglig fritid. Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen. Tekniska förvaltningen är en serviceförvaltning inom kommunen. Förvaltningens personal har daglig kontakt med de köpande förvaltningarna. Många avtal finns med kommunens övriga förvaltningarna, främst skolkontoret och socialkontoret samt även mellan avdelningar på Tekniska förvaltningen avseende lokaler, vaförsörjning, avfallshantering, städning, vaktmästeritjänster, skötsel av grönytor och lekplatser, vinterväghållning, mat till förskolor, skolor och äldreboenden med mera. Avtal och gränsdragningslistor bör förtydligas, vilket bland annat kommer göras i samband med översynen av den externa och interna budgeten. Tekniska förvaltningen har också många samarbetsprojekt med de kommunala bolagen. Kommunen hyr cirka 8 ooo kvadratmeter av Mönsterås Bostäder, tillsammans med bostadsbolaget har ett förslag till bostadsförsörjningsprogram tagits fram och detta kommer att ligga till grund för ett fortsatt samarbete under planperioden. Ålem Energi ansvarar för några av kommunens uppvärmningscentraler och kommunens gatubelysning. 22
Bolaget driver också kommunens vattenkraftverk på Jungnerholmarna. Tillsammans med MUAB arbetar förvaltningen med kommunens verksamhetsområden och näringslivskontakter. Förvaltningens ledningspersonal framhåller tillväxtfrågan och medborgarfokus i alla arbetsuppgifter och uppdrag. Investeringsbudget Under planperioden, år 2016-2018, sker en fortsatt kraftfull satsning på förskole-och skollokaler totalt cirka 40 miljoner kronor, där en helt ny förskola planeras i centrala Mönsterås. Även Timmernabben får en utökad förskola, med fem avdelningar år 2016 och under 2016 kommer församlingsgården i Blomstermåla att byggas om till två förskoleavdelningar. Satsningar på ungdomslokaler och skolgårdar kommer också att ske under perioden. Inom äldreomsorgen kommer Allégårdens köksverksamhet att flyttas till Åshaga, där köket kommer att byggas om under 2016. Mycket stora satsningar kommer också att genomföras inom va-kollektivet, totalt cirka 46 miljoner kronor under planperioden. Exempel på projekt är va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås, va-projekt på landsbygden, vasaneringar, åtgärder vid kommunens reningsverk med mera. För cykelvägar och gator avsätts 11 miljoner, varav 6 miljoner till gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben. Till energiåtgärder går 6 miljoner. Renhållningen kommer också att köpa in två nya sopbilar. Räddningstjänsten kommer under perioden investera i fordon, rökdykarutrustning och räddningsmateriel. Totalt avsätts cirka 5 miljoner till nya räddningstjänstfordon under planperioden. Kommunen har god tillgång på tomtmark, vilket innebär att medel för nya exploateringsområden finns anslagna år 2018. En förhandling pågår avseende landstingets förändrade lokalbehov för sina verksamheter i kvarteret Musseronen, Allégården. Investeringsmedel finns budgeterade under planperioden. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 154 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 59 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 7 miljoner kronor under planperioden. Dessa intäkter är dock mycket beroende av rådande konjunkturläge. 23