Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

2015-12-09 Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2016 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. Totalbudgeten omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning och bygger på institutionernas totalbudgetar. 2 Förutsättningar Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. Vissa justeringar är gjorda på fakultetsnivå med anledning av den rimlighetsbedömning som görs av institutionernas totalbudgetar Löneuppräkningen i budgeten 2016 är uppskattad till 3 procent i relation till aktuella septemberlöner 2015. Uppräkningen avser avtalsperioderna från 1 oktober 2015 till och med 31 december 2016 Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent Pris och löneuppräkningen uppgår för året till 1,62 procent Handel mellan fakulteterna är inkluderad

3 Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget för år 2016 (tkr) Budget 2016 Prognos 3 2015 Utbildning Intäkter 145 407 146 705-1 298-0,9% Kostnader 147 330 147 388-58 0,0% Resultat -1 923-683 -1 240 Forskning Intäkter 914 785 899 634 15 151 1,7% Kostnader 913 871 911 955 1 916 0,2% Resultat 914-12 322 13 235 tkr % Totalt resultat -1 009-13 005 11 995-1188,8% Myndighetskapital 259 428 258 238 1 190 0,5% 3.1 Totalbudget sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell Fakultetens totalbudget för 2016 är negativ om 1 Mkr, med fördelningen minus 1,9 Mkr inom verksamhetsområde utbildning och plus 0,9 Mkr inom verksamhetsområde forskning. Det kan ses som ett trendbrott att budgetera ett positivt resultat inom forskningen, och kan förklaras av ökad externfinansierad verksamhet vilket frigör statsanslag, att institutioner med ekonomiska problem har krav om att komma i ekonomisk balans samt färre anställda. Inom verksamhetsområde utbildning är intäkterna totalt sett i nivå med prognos 3. Det som kan kommenteras är att för 2016 erhåller fakulteten inte några kvalitetsmedel (2,3 Mkr). En post som är problematisk att budgetera är den avgiftsfinansierade utbildningen. Skäl till detta är att informationen om antal studenter och därmed nivån på ersättningen kommer sent under året. I prognos 3 antar fakulteten att avgiftsintäkterna uppgår till 6 Mkr och den budgeterade avgiftsintäkten är 5,6 Mkr. Den budgeterade intäkten är delvis baserad på en nivå vad gäller nya studenter samt att Svenska Institutet har signalerat att de kommer att minska antalet stipendier från utvecklingsländer. Kostnaderna budgeteras att bli i nivå med prognos 3, dock med förändringar mellan de olika kostnadsposterna, t ex budgeteras personalkostnader att bli något högre medan drift- och indirekta kostnader något lägre. På forskningssidan budgeteras intäkterna att bli 15 Mkr högre och kan härledas till högre statsanslag och ökade externa medel. Kostnaderna budgeteras att bli 2 Mkr högre än prognos 3 och hör samman med ökad externfinansierad verksamhet. En mera detaljerad redovisning finns i bilaga 1.

3.2 Anställda sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter 2011 2012 2013 2014 2015 Bu 2016 789,2 862,2 892 899 880 833 9,2% 3,5% 0,8% -2,1% -5,3% Ovanstående tabell visar utvecklingen av antalet anställda mätt som heltidsekvivalenter. Utvecklingen har varit ökande, med ett toppår 2014 men för 2016 budgeteras färre anställda. Orsak till att 2014 sticker ut är att 2013 omvandlades forskarstuderande med utbildningsbidrag till anställning, vilket innebar att nyantagna till forskarutbildningen under 2014 fick anställning direkt. Vid fakulteten fanns det den 4 december 2015 880 anställda, mätt som heltidsekvivalenter. I lämnad budget beräknas antalet anställda uppgå till 833 heltidsekvivalenter, dvs. en minskning om 47 heltidsekvivalenter. Skälen härtill är bl. a försiktighet med att anställa nya doktorander efterhand som doktorander disputerar. Inom fakulteten finns några institutioner med ekonomiska problem och ett sätt att lösa dessa är att inte återbesätta alla pensionsavgångar, erbjuda deltidsanställningar samt några uppsägningar pga. arbetsbrist. Beroende på utvecklingen av externa medel kan antalet anställda komma att öka och då främst inom kategorin forskarstuderande. 3.3 Indirekta kostnader (tkr) Budget 2016 Prognos 3 2015 tkr % Universitetgemensamma 75 088 74 181 907 1,2% Områdesgemensamma 33 047 31 209 1 838 5,9% Institutionsgemensamma 125 225 122 955 2 270 1,8% Totalt 233 360 228 345 5 015 2,1% Fakultetens budgeterade gemensamma kostnader för 2016, uppgår totalt till 233,4 Mkr, dvs. en ökning om 5 Mkr, jämfört med prognos 3. Fakultetens ambition är att ökningen av gemensamma kostnader ska vara så låg som möjligt. Ökningen på universitetsnivå beror på ett antal poster. Fakulteten vill understryka vikten av att universitetet centralt även försöker vara restriktiv med ökning av de universitets gemensamma kostnader. Ökningen på fakultetsnivå beror också på ett antal olika poster, såsom anställning av en arkivarie, att fakulteten samlar sin högskolepedagogiska utbildning och utveckling under en hatt, PLUS, samt

uppsägning av personal pga. medelsbrist. På institutionsnivå hör ökningen till största delen samman med ökning av personal- och driftskostnader Gemensamma kostnader fördelar sig med 22 % på utbildning/uppdragsutbildning och 78 % på forskning. 4 Utbildning Fakultetens grundutbildningsanslag för 2016 uppgår till 119,9 Mkr, inkl. stimulansmedel och exkl. studieavgiftsfinansierad utbildning. Under 2015 tillsköt fakulteten 3,8 Mkr vid formelfördelning till institutionerna pga. att 2015 års anslag var betydligt lägre. Då fakultetens anslag för 2016 är i nivå med 2015 års anslag, så tillskjuter fakulteten medel ur myndighetskapitalet även för 2016. Detta i syfte att institutionernas resurser för 2016 ska motsvara 2015 års nivå samt ge institutionerna lite mer tid för att sätta in åtgärder för att omstrukturera sin grundutbildning till en nivå med lägre resurser framöver. Fakulteten införde 2014 en ny modell för fördelning av utbildningsanslaget. Modellen består av två delar, en basresurs och en rörlig del, vilken möjliggör för fakulteten att minska eller öka en institutions uppdrag och på så sätt påverka fakultetens överproduktion. Modellen har varit i gång i två år och en slutsats som kan dras är att den rörliga delen inte får den effekt som var tänkt. Fakulteten använder modellen vid beräkningar av 2016 års resurser, med justeringar i den röriga delen. Under 2016 kommer fakulteten att prioritera arbetet med att se över nuvarande modell och tillsammans med verksamheten utarbeta förslag till en ny modell. Enligt ett universitetsbeslut så får fakultetens överproduktion vid utgången av 2019 vara högst 5 procent. För att nå detta mål måste fakulteten utifrån dagens utbildningsnivå (överproduktion om 34 %) göra stora neddragningar, motsvarande 350-400 studenter. Fakultetsstyrelsen fattade i november beslut om åtgärder som ska genomföras under 2016. Fakulteten fortsätter även under 2016 med SI-projektet, som startade 2013, vars syfte är att höja studenternas studieresultat. Projektet kan delvis motverka fakultetens ambition att minska överproduktionen, genom att antalet helårsprestationer ökar och därmed genereras högre intäkter om inte antalet helårsstudenter sjunker. Verksamheten finansieras ur myndighetskapitalet. Under 2015 har fakulteten fört diskussioner med Hvilans folkhögskola, i syfte att utveckla och möjliggöra breddad rekrytering och deltagande i fakultetens utbildningar och på detta sätt utjämna utbildningsklyftorna i regionen. Under de år som avgiftsfinansierad utbildning har varit i gång, har antalet studenter hela tiden ökat. Dock kommer det troligen att bli något färre studenter 2016 pga. att Svenska Institutet delar ut färre stipendium. För 2016 budgeterar fakulteten avgiftsintäkter om 5,6 Mkr.

Totalbudget utbildning (tkr) Fakultetens totalbudget för verksamhetsområde utbildning är negativ om 1,9 Mkr. Skälen till ett negativt resultat är att fakulteten tillskjuter resurser ur myndighetskapitalet samt att utvecklingsprojekt finansieras av tidigare erhållna EQ-11 medel, dvs. finansiering finns i myndighetskapitalet. Då fakultetens grundutbildningsvolym inte är stor så får varje ekonomisk förändring en stor påverkan. Budget 2016 Prognos 3 2015 tkr % Anslag 126 882 124 936 1 946 1,6% Ytterligare tilldelning 341 10 805-10 464-96,8% Avgifter 17 679 10 448 7 231 69,2% Bidrag 505 494 11 2,2% Finansiella intäkter 25-25 -100,0% Intäkt 145 407 146 705-1 301-0,9% Personal 81 617 80 789 828 1,0% Lokaler 24 048 23 663 385 1,6% Övrig drift 22 038 22 795-757 -3,3% Indirekta kostnader 16 798 17 468-670 -3,8% Finansiella kostnader 0 Avskrivningar 2 829 2 673 156 5,8% Kostnad 147 330 147 388-58 -0,0% Resultat -1 923-683 -1 243 64,6% Budgeterat anslag för utbildningen ökar med 1,9 Mkr, jämfört med prognos 3, vilken kan förklaras av ökad tilldelning och andra fakulteters köp av fakultetens kurser. Förändring av posten ytterligare tilldelning, beror bl.a på ändrat konto för budgetering av avgiftsstudenter (till avgifter) samt kvalitetsmedel som fakulteten inte erhåller 2016. Totalt sett budgeteras intäkterna 2016 i nivå med prognos 3 2015. På kostnadssidan budgeteras kostnaderna i nivå med prognos 3 2015, med viss förändring mellan kostnadsposterna. Budgeterat resultat om -1,9 Mkr är hänförbart till fakultetens förbrukning av myndighetskapitalet. Utveckling av indirekta kostnader, se avsnitt 3.3.

5 Forskning Fakultetens modell för fördelning av statsanslaget är oförändrad sedan 2009. Under 2016 kommer fakulteten att se över sin fördelningsmodell i samverkan med verksamheten. Fakultetens statsanslag till verksamhetsområde forskning uppgår till 441,1 Mkr. Under 2016 kommer fakulteten bl. a fortsätta med följande satsningar: - Inom MAX IV/ESS avsätter fakulteten 6 Mkr. Projektet leds av en styrgrupp och syftet med projektet är att initiera forskning som drar nytta av anläggningarna. Medlen fördelas av styrgruppen till olika projekt efter ansökan från forskarna. - Infrastruktur, dvs. medel till medeldyr utrustning. För 2016 avsätter fakulteten 20 Mkr och satsningen är därmed uppe i beslutad nivå, Underlag för fördelning inhämtas från externt sakkunniga och från institutionerna. Beslut fattas av fakultetsstyrelsen. Under 2016 kommer fakulteten att samordna utlysningen tillsammans med LTH. - Svenska ICOS, där fakulteten ökar sin medfinansiering till 2,7 Mkr. Under 2016 kommer fakulteten att medfinansiera följande satsningar: - LP3, tillsamman med Lunds universitet, LTH och medicinska fakulteten. Syftet är att möjliggöra forskning för forskare som inte själva har behövlig utrustning eller kunskap om proteinframställning samt göra de unika forskningsanläggningarna MAX IV och ESS tillgängliga för fler. - CEBMMS, centrumbildning bestående av forskare med aktiviteter som stödjer och möjliggör tillämpning av masspektrometri inom biologisk och medicinsk forskning. Drygt hälften av fakultetens institutioner budgeterar ett positivt resultat. Skäl till ett positivt eller negativt resultat är bl. a: - Institutionerna budgeterar enligt försiktighetsprincipen, vilket medför att de budgeterar lägre personal- och driftskostnader. - Förbrukning av myndighetskapital. - Ökade externa medel, vilket frigör anslagsmedel. - Några institutioner har eller kommer att få ekonomiska problem. Berörda institutioner har tagit fram 5-års planer, inkluderande åtgärder för att komma i balans. Fakulteten kommer att fortsätta följa upp deras ekonomi.

Totalbudget forskning (tkr) Fakultetens budgeterade resultat för verksamhetsområde forskning är positivt om 0,9 Mkr. I lagd budget är intäkterna högre om 15 Mkr än prognos 3 2015, med fördelningen högre statsanslag om 5,4 Mkr och externa medel om 14,5 Mkr. Ytterligare tilldelning, dvs. medel från andra fakulteter och avgifterna budgeteras att bli något lägre än prognos 3. Kostnaderna budgeteras till i stort sett samma nivå som prognos 3, dvs. oförändrad personalstyrka och drift. Orsaker till oförändrade personalkostnader är att några institutioner planerar att inte tillsätta alla pensionsavgångar utan väljer att se över sin verksamhet och avvaktar därmed med nyanställningar. Då fakultetens statsanslag inte ökar i nämnvärd grad och att flera institutioner har fått svårigheter att få bidrag från externa finansiärer, leder detta till att flera institutioner avvaktar med att anställa nya doktorander i samma takt som doktorander disputerar. Även ekonomiska problem medför att personalkostnaderna sjunker till följd av uppsägningar och deltidspensioneringar. Nedan redovisas totalbudget för 2016. Budget 2016 Prognos 3 2015 tkr % Anslag 446 631 441 263 5 368 1,2% Ytterligare tilldelning 6 286 7 485-1 199-16,0% Avgifter 51 515 54 021-2 506-4,6% Bidrag 399 131 384 654 14 477 3,8% Finansiella intäkter/transferering 11 222 12 210-988 -8,1% Intäkt 914 785 899 634 15 152 1,7% Personal 524 976 523 472 1 504 0,3% Lokaler 138 814 138 950-136 -0,1% Övrig drift 127 690 126 220 1 470 1,2% Indirekta kostnader 58 290 56 713 1 577 2,8% Finansiella kostnader/transfereri 12 001 12 365-364 -2,9% Avskrivningar 52 099 54 235-2 136-3,9% Kostnad 913 871 911 956 1 915 0,2% Resultat 914-12 322 13 237 1448,2% Under ett antal år har fakulteten budgeterat och uppvisat ett negativt resultat. 2016 års totalbudget är positiv om 0,9 Mkr, vilket kan ses som ett trendbrott. Skäl till en resultatdifferens om 13 Mkr mellan prognos 3 och budget 2016 är ökad externfinansierad verksamhet, färre anställda och krav om ekonomisk balans vid de institutioner som har haft ekonomisk obalans. Budgeterade anslagsintäkter ökar något, jämfört med prognos 3 2015. Ökningen är hänförbar till statsanslagets pris- och löneuppräkning. Avgifts- och

bidragsintäkterna beräknas öka totalt med 12 Mkr, jämfört med 2015 och beror på förväntad ökad omfattning avseende den externfinansierade verksamheten. Personalkostnaderna totalt är i stort sett oförändrade jämfört med prognos 3. Inom den anslagsfinansierade verksamheten minskar de budgeterade personalkostnaderna med 13 Mkr, medan de ökar inom den externfinansierade med 11 Mkr. Detta beror på att alla pensionsavgångar inte återbesätts, uppsägningar, deltidspensioneringar samt att anställning av nya doktorander skjuts på framtiden. Annan anledning är att institutionerna, i den mån det är möjligt, flyttar över personalkostnader till externfinansierad verksamhet och på sätt frigör statsanslag. När det gäller lokal- och driftskostnaderna så budgeteras de i stort sett till samma nivå som prognos 3. Förskjutning finns mellan den statsmedels- och externfinansierade verksamheterna, med lägre kostnadsbild inom den statsanslagsfinansierade och högre inom den externfinansierade verksamheten. Avskrivningskostnaderna budgeteras att bli lägre 2016 och återfinns inom den externfinansierade verksamheten. Utveckling indirekta kostnader, se avsnitt 3.3. Bidragsinkomsternas förmodade utveckling Institutionerna budgeterar generellt sett endast beviljade och säkra bidragsinkomster. I samband med de prognoser som sedan görs under budgetåret justeras dessa allt eftersom nya bidrag beviljas. Enligt institutionernas budgetkommentarer för 2016 påtalar vissa institutioner att bidragsinkomsterna kommer att sjunka framöver medan andra ser positivt på utvecklingen. För 2016 har fakulteten valt att på central nivå öka avgifts- och bidragsinkomsterna med 14 Mkr för att kunna matcha de bidrag som ännu ej beviljats men som troligtvis kommer att inkomma till fakulteten under 2016. 6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhetsarbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses Jämställdhet och mångfald Kvinnliga sommarjobbare 80 personalkostnad Seminarier/föreläsare/workshops 350 personalkostnad Enkät reviderad jämställdhetsplan 80 personalkostnad Stor del används till att stötta kvinnliga seniora forskare då dessa 1 500 personal-/driftskostnad

ofta blir tillfrågade för olika förtroendeuppdrag Arbetsmiljö Höj-/sänkbara skrivbord, arbetsstolar, 100 driftskostnad löpande förbättringar Kaffe, fruktkorgar 165 driftskostnad Läkarundersökning 120 driftskostnad Friskvård 100 personalkostnad Kompetensutveckling Kurser/seminarier 450 personalkostnad Stipendier för forskningsvistelse för 150 Personal-/driftskostnad doktorander i forskarskolan Mentorsprogram för doktorander i forskarskolan 460 personalkostnad 7 Totalbudget per institution Totalbudget, tidigare års utfall och myndighetskapital per institution/motsvarande redovisas i bilaga 4, uppdelat på utbildning och forskning. Myndighetskapitalet inom verksamhetsområde utbildning budgeteras att vid 2016 års utgång uppgå till 36,4 Mkr. De tre institutioner som budgeterar negativt myndighetskapital är medvetna om sin ekonomiska situation och planer finns eller planerar för åtgärder för att återställa balansen. Inom verksamhetsområde forskning budgeteras myndighetskapitalet att uppgå till 220,8 Mkr vid utgången av 2016. Vid utgången av 2016 har alla institutioner ett budgeterat positivt myndighetskapital, vilket innebär att de institutioner som tidigare hade negativt utveckling nu har vänt sin ekonomiska situation. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Totalbudget Budget verksamhetsområde utbildning Budget verksamhetsområde forskning Totalbudget, tidigare års utfall och myndighetskapital per institution uppdelat på utbildning och forskning

Totalbudget 2016, samtilga verksamhetsgrenar Bilaga 1 Avvikelse bugetprognos Budget 2016 Avvikelse budget- Utfall 2014 Utfall 2015 Jan- Sep Budget 2015 Jan- Sep utfall Budget 2015 Prognos 2015 Årets inkomst statsanslag 592 250 436 836 431 688 5 148 575 914 584 489 8 575 580 140 Årets inkomst bidrag 353 552 254 817 268 357-13 541 357 953 359 328 1 375 363 273 Årets inkomst uppdrag, avg, 30 556 22 736 18 850 3 885 25 144 30 758 5 614 37 144 Årets inkomst intern fsg,ind 33 650 22 863 21 545 1 318 28 768 32 107 3 339 31 390 Nettoperiodisering 16 134 33 599 10 739 22 859 14 325 27 422 13 097 37 022 Finansiella intäkter 180 265 37 228 49 126 77 68 Transfereringar-I 12 314 8 810 8 043 768 10 728 12 109 1 381 11 154 Intäkt 1 038 636 779 926 759 260 20 666 1 012 881 1 046 339 33 458 1 060 191 Personalkostnader & stipend -616 993-462 792-456 709-6 082-601 020-615 740-14 720-617 309 Löpande semesterkostnader -3 714 9 516 9 516-181 -181 Lokalkostnader -158 911-121 702-120 374-1 328-160 563-162 613-2 050-162 863 Driftkostnader -129 818-98 222-97 629-593 -130 224-137 354-7 130-139 013 Avskrivningskostnader -55 689-43 611-42 076-1 534-55 917-56 909-991 -54 927 Indir kostn ovanliggande niv -71 449-55 636-55 636 0-74 181-74 181 0-75 088 Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -446-445 -53-392 -71-256 -185-47 Transfereringar-K -12 314-8 810-8 043-768 -10 728-12 109-1 381-11 954 Kostnad -1 049 334-781 702-780 520-1 182-1 032 704-1 059 343-26 638-1 061 201 Resultat -10 697-1 776-21 261 19 485-19 823-13 004 6 819-1 009

Totalbudget 2016, verksamhetsområde Utbildning Bilaga 2 Avvikelse budgetutfall Avvikelse budgetprognos Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 Budget Prognos Utfall 2014 Jan- Sep Jan- Sep 2015 2015 Årets inkomst statsanslag 138 997 99 315 98 216 1 099 131 007 135 741 4 734 127 223 Årets inkomst bidrag 842 491 378 112 505 485-20 505 Årets inkomst uppdrag, avg, öv 1 405 1 318 607 711 810 1 376 566 7 127 Årets inkomst intern fsg,ind int 10 296 6 234 5 431 803 7 243 9 070 1 826 10 552 Nettoperiodisering 0 7-7 9 9 0 Finansiella intäkter 6 25 25 25 25 Intäkt 151 546 107 383 104 639 2 744 139 574 146 705 7 131 145 407 Personalkostnader & stipendier -80 714-61 095-60 152-943 -79 612-80 786-1 174-81 617 Löpande semesterkostnader -259 1 864 1 864-30 -30 Lokalkostnader -22 939-17 562-16 986-577 -22 657-23 663-1 006-24 048 Driftkostnader -22 341-13 989-15 716 1 728-20 964-22 768-1 804-22 038 Avskrivningskostnader -2 991-2 042-1 855-186 -2 448-2 673-225 -2 829 Indir kostn ovanliggande nivåer -16 430-13 101-13 101 0-17 468-17 468 0-16 798 Påläggsbokföring 0-1 0-1 0 0 0-0 Finansiella kostnader -7-5 -5 Kostnad -145 680-105 932-107 811 1 879-143 148-147 388-4 240-147 330 Resultat 5 866 1 452-3 171 4 623-3 574-683 2 891-1 923

Totalbudget 2016, verksamhetsområde Forskning Bilaga 3 Avvikelse budgetutfall Avvikelse budgetprognos Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 Budget Prognos Utfall 2014 Jan- Sep Jan- Sep 2015 2015 Årets inkomst statsanslag 453 253 337 521 333 382 4 140 444 787 448 748 3 961 452 917 Årets inkomst bidrag 352 710 254 307 267 979-13 672 357 448 358 843 1 395 362 769 Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 22 877 16 293 13 390 2 903 17 861 22 631 4 770 22 817 Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 29 627 21 753 21 057 696 28 118 29 788 1 671 28 038 Nettoperiodisering 16 135 33 616 10 733 22 883 14 316 27 413 13 097 37 022 Finansiella intäkter 174 240 37 204 49 101 52 68 Transfereringar-I 12 314 8 810 8 043 768 10 728 12 109 1 381 11 154 Intäkt 887 090 672 542 654 620 17 922 873 307 899 634 26 327 914 785 Personalkostnader & stipendier -536 279-401 696-396 557-5 139-521 409-534 955-13 546-535 691 Löpande semesterkostnader -3 456 7 652 7 652-151 -151 Lokalkostnader -135 972-104 139-103 388-751 -137 906-138 950-1 044-138 814 Driftkostnader -107 478-84 234-81 912-2 321-109 260-114 586-5 326-116 975 Avskrivningskostnader -52 698-41 569-40 221-1 348-53 469-54 235-766 -52 099 Indir kostn ovanliggande nivåer -55 019-42 535-42 535-0 -56 713-56 713 0-58 290 Påläggsbokföring 0 1 0 1-0 0 0-0 Finansiella kostnader -438-440 -53-387 -71-256 -185-47 Transfereringar-K -12 314-8 810-8 043-768 -10 728-12 109-1 381-11 954 Kostnad -903 653-675 770-672 710-3 061-889 556-911 955-22 399-913 871 Resultat -16 563-3 228-18 089 14 861-16 250-12 322 3 928 914

Budget och myndighetskapital, verksamhetsområde Forskning Bilaga 4 Utfall 2014 Prognos 3 2015 Budget 2016 Beräknat myndighets kapital 2016 i156025, Max-lab forskning & gu -985-840 243 5 777 i156057, Medicinsk strålningsfysik 321-243 -861 8 334 i156131, Fysiska institutionen 1 686-118 633 31 439 i156150, Matematikcentrum nf -4 977-3 028-1 442 600 i156160, Inst för astronomi och teoretisk fysik -4 237-301 5 401 13 334 i156230, Biologicentrum -565 92 1 075 2 876 i156300, Geocentrum 311 378 i156311, Naturgeografi o ekosystemvetenskap 3 369 4 368-1 124 28 102 i156320, Centr f geobiosfärsvetensk, adm enh 46-106 25-275 i156350, Geologiska institutionen -5 402 152 1 768 1 264 i156400, Biologi gemensamt 414-6 455-7 303 23 756 i156701, Kc-husstyrelse -3 341-4 709-5 274-1 439 i156705, Kemiska inst gem -8 595-8 276-5 050 34 874 i156915, Centrum för miljö och klimatforskning 2 341 972-2 119 25 144 i156921, Biologiska museet -1 127-355 267 2 955 i156951, Naturvetenskaplig fakultet 3 998 120 608 22 970 i156955, Naturvetenskap-rekonstruktion 0 i156960, Naturvetenskaplig verksamhet 178 603 228 1 035 i156965, Naturvetenskap budgetutjämning 5 802 13 838 19 640 Summa -16 563-12 322 914 220 765

Budget och myndighetskapital, verksamhetsområde Utbildning Bilaga 4 Beräknat Utfall 2014 Prognos 3 2015 Budget 2016 myndighets kapital 2016 i156025, Max-lab forskning & gu -151 158-148 -894 i156057, Medicinsk strålningsfysik 1 216-27 435 i156131, Fysiska institutionen 402-888 274 9 032 i156150, Matematikcentrum nf 500 1 289-547 1 041 i156160, Inst för astronomi och teoretisk fysik 218 717 1 167 4 322 i156230, Biologicentrum 0 0 i156300, Geocentrum 106 401 i156311, Naturgeografi o ekosystemvetenskap 542-2 348-1 344 7 325 i156320, Centr f geobiosfärsvetensk, adm enh 104 195-25 432 i156350, Geologiska institutionen -228 675 1 449 967 i156400, Biologi gemensamt 2 515-1 041-1 056 3 818 i156701, Kc-husstyrelse -480-422 -210 1 771 i156705, Kemiska inst gem 88-128 -602-4 648 i156915, Centrum för miljö och klimatforskni 201 131 51-174 i156921, Biologiska museet 0-7 i156951, Naturvetenskaplig fakultet 1 898 265-2 857 8 992 i156955, Naturvetenskap-rekonstruktion 0 i156960, Naturvetenskaplig verksamhet 148-492 -823-192 i156965, Naturvetenskap budgetutjämning 990 2 774 3 764 Summa 5 866-683 -1 923 36 387