Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2018
|
|
- Ulrika Sandström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Monika Bengtsson Ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. Totalbudgeten omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning och bygger på institutionernas totalbudgetar. 2 Förutsättningar Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. Vissa justeringar är gjorda på fakultetsnivå med anledning av den rimlighetsbedömning som görs av institutionernas totalbudgetar Löneuppräkningen i budgeten 2018 är uppskattad till 2,7 procent i relation till aktuella septemberlöner. Uppräkningen avser avtalsperioderna från 1 oktober till och med 31 december 2018 Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent Pris och löneomräkningen uppgår för året till 1,84 procent Handel mellan fakulteterna är inkluderad
2 3 Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget för år 2018 (tkr) Budget 2018 Prognos 3 Utbildning Intäkter ,1% Kostnader ,4% Resultat Forskning Intäkter ,9% Kostnader ,6% Resultat tkr % Totalt resultat ,6% Myndighetskapital ,3% 3.1 Totalbudget sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell Totalbudgeten för fakulteten redovisar ett större underskott om 29,8 mkr Budgeten speglar fakultetens planerade förbrukning av myndighetskapital. Nya regler avseende i vilken takt myndighetskapitalet måste förbrukas per fakultet innebär ett fokus på satsningar som faller inom de närmaste åren. Under har diskussion och planering skett på fakultets- och institutionsnivå inför kommande års förbrukning av myndighetskapital vilket nu syns i fakultetens totalbudget. Fakultetens underskott för 2018 om 29,7 mkr fördelas med minus 5,4 mkr inom verksamhetsområde utbildning och minus 24,3 mkr inom verksamhetsområde forskning. Utbildningen beräknas liksom prognosen för, att redovisa ett underskott Intäktsökningen för 2018 jämfört med beror främst på ökade statsanslag men också på att fakultetens avgiftsstudenter fortsätter att öka. Kostnadssidan ökar och beror på ökade personalkostnader samt på att de indirekta kostnaderna ökar jämfört med. Ökningen av personalkostnaderna kan till mesta del hänföras till kostnader som berör förbrukning av myndighetskapital. Forskningen redovisar ett större underskott 2018 och beror på att institutionerna nu planerar att förbruka myndighetskapital. Intäkterna minskar och beror främst på att externa medel inte kommer att förbrukas i lika stor omfattning som. Fokus ligger på att förbruka fakultetsanslag. Kostnadsökningen ligger framförallt på personalkostnader. Ökningen beror dels på satsningar som finansieras med myndighetskapital dels på satsningar som finansieras med externa medel. Antalet anställda, mätt i heltidsekvivalenter, har minskat de senaste åren men syns en ökning och denna ökning fortsätter Trenden med färre doktorander verkar ha avstannat. Främst syns en ökning inom befattningskategorin postdoktorer jämfört med.
3 En mera detaljerad redovisning finns i bilaga Anställda sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter Bu 2018 Heltidsekvivalenter Förändring i % 0,7% -2,3% -3,6% 1,3% 3,7% Tabellen ovan visar antalet heltidsekvivalenter i genomsnitt per år (Kuben). års siffror avser genomsnitt t o m november -17. Budgeterat värde för 2018 är hämtat från respektive institutions inlämnade totalbudget. Sedan 2014 har antalet anställda minskat inom fakulteten men har antalet anställda börjat öka igen och denna ökning fortsätter Anledning till högt värde 2014 är att universitetet 2013 omvandlade doktorander med utbildningsbidrag till anställning, vilket innebar att nyantagna till forskarutbildningen under 2014 fick anställning direkt. I lämnad budget beräknas antalet anställda öka till ca 889 anställda, mätt i heltidsekvivalenter. Trenden med färre doktorander verkar ha avstannat enligt institutionernas kommentarer. Ökningen 2018 jämfört med återfinns främst inom kategorin postdoktorer. Beroende på utveckling av externa anslag kan antalet anställda komma att öka och då främst inom kategorin doktorander. 3.3 Indirekta kostnader (tkr) Budget 2018 Prognos 3 tkr % Universitetgemensamma ,4% Områdesgemensamma ,4% Institutionsgemensamma ,4% Totalt ,8% De gemensamma kostnaderna ökar med 6,8 mkr jämfört med. Kostnaderna fördelar sig med 23 % på utbildning/uppdragsutbildning och 77 % på forskning och innebär att verksamhet utbildnings andel av de indirekta kostnaderna ökat jämfört med. Ökningen beror främst på att kostnaderna på universitetsoch fakultetsnivå ökat. De fakultetsgemensamma kostnaderna ökar med 7,4 % jämfört med och beror främst på ändrad finansiering av vissa kostnader i syfte att uppnå mer
4 tydlighet och enhetlighet. Justeringen har dock samtidigt inneburit att mer anslag har fördelats ut till institutionerna. 4 Utbildning Fakultetens anslag till utbildningen för uppgår till 129,4 mkr exklusive studieavgiftsfinansierad utbildning. Sedan 2015 har fakulteten tillskjutit medel ur myndighetskapitalet till institutionerna, vilket görs även 2018 i syfte att institutionerna ska kunna upprätthålla en stabilitet och hög undervisningskvalitet. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen i juni 2016 var tilldelningen till institutionerna densamma som för Denna frysning gäller även för 2018, och fakulteten avser under året att påbörja en utredning av en framtida fördelningsmodell. Fakulteten har under några år haft en överproduktion av helårsstudenter (HST), dvs utbildat fler studenter än tilldelat utbildningsuppdrag. Enligt gällande universitetsbeslut får fakultetens överproduktion vid utgången av 2019 inte överstiga ca 5 %. Fakultetsstyrelsen fattade, i november 2015 och våren 2016, beslut om åtgärder för att minska studentproduktionen, och som skulle genomföras 2016 och. De beslutade åtgärderna, antagningstak på kandidatprogrammet och antagningsstopp på fristående kurs på nybörjarkurserna, har gett förväntad effekt. Fakulteten har sedan 2015 reducerat sin studentproduktion med ungefär 350 HST och prognosen för är 1500 HST. Som jämförelse var produktionen 2014 HST En ytterligare minskning förväntas 2018 på grund av en förbättrad balans mellan in- och utresande studenter genom våra avtal. Därmed är fakultetens utbildning reducerad med en fjärdedel på 3 år, och är nu på en kritisk nivå. Ytterligare neddragningar är inte acceptabelt! Glädjande nog fortsätter fakultetens avgiftsstudenter att öka. Prognosen för är ca 90 betalande studenter, jämfört med 2016 då antalet var 60 avgiftsstudenter. För 2018 budgeterar fakulteten med 100 betalande studenter vilket innebär en avgiftsintäkt om ca 10 mkr. Fakulteten fortsätter oförändrat under 2018 med SI-verksamheten (samverkansinlärning) på svårare nybörjarkurser på alla instititionerna. Samarbetet inom breddad rekrytering med Hvilans folkhögskola, och det naturvetenskapliga basåret på 1 eller 2 år fortsätter. Fakulteten har utökar också sin verksamhet, inte minst skolsamverkan och lärarfortbildning, på Vattenhallen Science Center som drivs tillsammans med Tekniska fakulteten. Övriga poster som fakulteten budgeterar för 2018 är Arbetsmarknad, kostnadsökningar för kvalitetssäkring samt införande av det nya LADOK. Verksamheterna finansieras ur fakultetens myndighetskapital.
5 Totalbudget utbildning (tkr) Budget 2018 Prognos 3 tkr % Anslag ,3% Ytterligare tilldelning ,0% Avgifter ,0% Bidrag ,1% Finansiella intäkter ,0% Intäkt Personal ,9% Lokaler ,8% Övrig drift ,5% Indirekta kostnader ,6% Finansiella kostnader ,0% Avskrivningar ,3% Kostnad Resultat ,7% Totalbudgeten för utbildning redovisar ett underskott om 5,4 mkr Budgeten speglar likt föregående år fakultetens förbrukning av myndighetskapital. Jämfört med prognos 3 ökar fakultetens intäkter med ca 6 mkr och består främst av ökade anslagsmedel (inkl. ytterligare tilldelning). Avgiftsintäkterna inkluderar, förutom försäljning av kurser till andra fakulteter, även intäkter för studieavgifter beräknas dessa studieavgifter uppgå till ca 10 mkr och innebär en ökning mot på ca 1,7 mkr. Samtidigt minskar intäkterna för försäljning av kurser till LTH något Fakultetens kostnader ökar med 8,5 mkr jämfört med prognos 3. 3,3 mkr av kostnadsökningen beror på ökade universitets- och områdesgemensamma kostnader (se även under 3.3 Indirekta kostnader). Övrig ökning sker främst på personalkostnadssidan. Ökningen beror bl.a. på en ny kurs 2018 som ges till annan fakultet. Intäkten för denna undervisning erhålls dock, enligt interna avtal, först Ökningen hänförs sig också till tillfälliga kvalitetsförstärkningar som är möjliga att göra på de institutioner som har ett positivt myndighetskapital. Exempelvis kan lärare frigöras för att hantera nya krav på utveckling samt få möjlighet att gå ytterligare pedagogiska kurser. Detta kräver då resurser i form av vikarierande personal som tillfälligt övertar lärarnas arbetsuppgifter. 5 Forskning Totalbudgeten för forskning redovisar ett större underskott om 24 mkr Budgeten för forskningen speglar fakultetens planerade förbrukning av myndighetskapital. Myndighetskapitalet återfinns på institutionsnivå och innebär att institutionerna ansvarar och beslutar om de satsningar som planeras. Främst sker satsningar genom nyanställningar samt genom att till viss mån fokusera på att förbruka fakultetsanslag istället för externa medel.
6 Fakultetens fakultetsanslag till verksamhetsområde forskning uppgår till 459,8 mkr I juni togs beslut i fakultetsstyrelsen om ny modell för fördelning av fakultetsanslag (STYR /736). Tilldelning till institutionerna 2018 har helt skett efter den nya modellen. Den nya modellen syftar till att ge stabilare förutsättningar till institutionerna då en stor del av institutionernas andel fördelas som fast tilldelning som inte ändras över åren. Utöver det fördelas en del beroende på externa medel, för att säkerställa att medfinansieringen kan ske. Under 2018 kommer fakulteten bl. a att fortsätta med följande satsningar: Inom fakulteten finns fem forskarskolor som engagerar ett stort antal av samtliga fakultetens doktorander. Fakultetsstyrelsen har fattat beslut om finansiering t.o.m. år Projektet MAX IV/ESS leds av en styrgrupp och syftet med projektet är att initiera forskning som drar nytta av anläggningarna. Under 2016 har bl. a två doktorandtjänster beviljats, och en BUL-tjänst riktat mot MAX IV fortsätter att finansieras. Styrgruppen och dess funktion kommer att omdefinieras i mars 2018, och fokus kommer att framigenom hamna alltmer på LINXS aktiviteter. Infrastruktur, d.v.s. medel till medeldyr utrustning. Underlag för fördelning inhämtas från externt sakkunniga och från institutionerna. From 2018 samordnas utlysningen med både LTH och Medicinska fakulteten. Följande centrumbildningar finns 2018 där samverkan sker mellan LTH, medicin och naturvetenskapliga fakulteten: LP3 (Lund Protein Production Platform) en facilitet för produktion, rening, karaktärisering och kristallisation av proteiner. CEBMMS (Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry) en resurs för avancerad masspektrometri inom biologi och medicin. Medicon Bridge en resurs för ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne. MiCLU (Microscopy Community at Lund University) en resurs för samordning av avancerad infrastruktur för avbildning med hjälp av mikroskopi. NanoLund (LU:s centrum för nanovetenskap) en centrumbildning för att samordna, stärka och synliggöra nanovetenskapen inom LU. LINXS (Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Studies) inrättades och har till uppdrag att verka för vetenskap och utbildning som fokuserar på användning av neutroner och synkrotronljus för forskning och utveckling.
7 Följande särskilda satsningar sker bl.a. inom fakulteten 2018: Fakulteten är värd för två av universitetets strategiska forskningsområden (SFO); BECC och MERGE. Dessa koordineras från CEC, innefattar forskning vid flera fakulteter vid Lunds universitet och vid andra lärosäte. Sedan 2015 är Lunds universitet medlem i Climate-KIC; Europas största innovationsnätverk för klimatlösningar. Sedan 2016 koordineras Climate- KIC@LU vid CEC. Verksamheten finansieras genom såväl medel från fakulteterna samt från universitetsgemensamma. Naturvetenskaplig didaktik vid institutionen för utbildningsvetenskap. Från och med hösten medfinansierar fakulteten två doktorandanställningar i utbildningsvetenskap mot didaktik (biologi, kemi). Totalbudget forskning (tkr) Budget 2018 Prognos 3 tkr % Anslag ,5% Ytterligare tilldelning ,4% Avgifter ,4% Bidrag ,4% Finansiella intäkter ,0% Intäkt Personal ,5% Lokaler ,2% Övrig drift ,2% Indirekta kostnader ,0% Finansiella kostnader ,7% Avskrivningar ,6% Kostnad Resultat ,1% Totalbudgeten för forskning redovisar ett större underskott om 24 mkr Jämfört med prognos 3 minskar fakultetens intäkter något totalt sett 2018 (-2,3 mkr). Anslagsintäkterna (inkl. ytterligare tilldelning) ökar dock med 9,7 mkr jämfört med prognos 3. Fakultetens anslagsram ökar totalt med 11,7 mkr varav 2 mkr vidareförmedlas till annan fakultet Bidragsintäkterna (externa medel) minskar med ca 10 mkr jämfört med. Detta beror på att institutionerna inte räknar med att öka sin externfinansierade verksamhet utan omfattningen ska ligga kvar som tidigare eller minska något Fokus ligger istället på att förbruka fakultetsanslag. Fakultetens kostnader ökar med 30,8 mkr jämfört med prognos 3 och beror till största del på ökade personalkostnader. Utökningen beror på planerade satsningar som antingen är kopplade till förbrukning av myndighetskapital eller till inflöde av externa anslag. Det är främst rekryteringen av doktorander och
8 postdoktorer som finansieras med myndighetskapital då denna satsning är tidsbegränsad. Med anledning av nya externa medel rekryteras främst forskare och postdoktorer. Personalkostnaderna uppdelat per verksamhet, d.v.s. mellan anslag och externa anslag, visar att kostnaderna ökar på den anslagsfinansierades verksamhet och minskar i den externfinansierade verksamheten 2018 jämfört med. Denna justering påverkar förbrukningen av myndighetskapitalet ytterligare förutom de nyrekryteringar som görs. Bidragsinkomsternas förmodade utveckling kommenteras. Institutionerna budgeterar generellt sett endast externa anslag som är beviljade och säkra vilket även gäller för Under är fakulteten väldigt framgångsrik vad gäller nya beviljade inkomster och når rekordnivå på ca 430 mkr erhölls externa anslag på 351 mkr, 2016 var summan 411 mkr. Inflödet varierar dock mellan institutionerna. För 2018 har fakulteten justerat bidragsinkomsterna med 30 mkr för att matcha bidrag som troligtvis kommer att inkomma ytterligare under Genom att göra denna justering beräknas fakulteten erhålla bidrag enligt 2016 års nivå. Förbrukningen av de externa anslagen beräknas dock inte öka nämnvärt under 2018 då fokus ligger på att förbruka myndighetskapital som främst återfinns inom den anslagsfinansierade verksamheten. Innebär att posten oförbrukade bidrag kommer att öka. Avtalet med finansiären styr dock när de externa anslagen måste förbrukas vilket minimerar risken att de externa anslagen inte förbrukas inom rimlig tid.
9 6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhetsarbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner From årsskiftet inrättas en lokal skyddskommitté (LSK) för fakulteten som under det kommande året ska påbörja arbetet med sin verksamhet för att fakulteten ska bedriva arbetsmiljöarbetet på bästa sätt. Nedan visas en sammanställning för både arbetsmiljöarbetet och andra verksamheter på såväl fakultetsnivå som på institutionsnivå. Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses Jämställdhet och mångfald JoL,fak.nivå inkl pågående projekt 800 Personal och drift Wings (Women IN Great Science), fak.nivå 150 Personal och drift Stor del används till att stötta kvinnliga 1500 Personal och drift ( Fysik) senior forskare då dess ofta blir tillfrågade för olika förtroendeuppdrag, inst.nivå JoL-möte och aktiviteter, inst.nivå 322 Arvode Drift Översättning av div policys till engelska,inst 5 Drift Extra förlängning av doktorander i samband 60 Personal med föräldrarledighet, inst.nivå Arbetsmiljö Arbetsmiljösamordnare, fak.nivå 500 Personal Arbetsmiljösamordnare, instnivå 182 Personal (Fy,Kilu ca 10%) Riskavfall, strålskydd övr drift, fak.nivå 471 Drift Trivselåtgärder, inst.nivå och faknivå Drift Hälsoundersökning, inst.nivå 60 Drift (Fysik) Kurser, instnivå 145 Drift Ombyggnationer 1500 Drift (Fysik och ATF) Kompetensutveckling PLUS (Pedagogisk- Lärande och UtvStöd),fak.nivå Personal Svårt att skatta Svårt att skatta Svårt att skatta
10 7 Totalbudget per institution Totalbudget och myndighetskapital per institution/motsvarande redovisas i bilaga 2 uppdelat på utbildning och forskning. Fakulteten har vid ingången av ett myndighetskapital (MK) på sammanlagt 281 mkr och innebär att kapitalet uppgår till 27 % av de totala kostnaderna. MK återfinns framförallt inom forskningen. Under har fakultetsledningen haft möte med varje institution/enhet för att diskutera vilka åtgärder som planeras för att minska MK och framåt. Planerna som tagits fram på institutionsnivå kommer att följas upp på fakultetsnivå. Under har fakultetsstyrelsen beslutat om hur MK, som inte anses tillåtet, ska hanteras inom fakulteten (STYR /962). Åtgärder har satts igång på institutionsnivå och återspeglas i de totalbudget som fakultetens institutioner redovisar för Myndighetskapitalet inom verksamhetsområdet utbildning budgeteras att vid 2018 års utgång minska till 27,8 mkr. Den institution som har ett större negativt budgeterat myndighetskapital 2018 är medveten om sin ekonomiska situation och planer finns för åtgärder för att återställa balansen. Vid utgången av 2018 är fakultetens myndighetskapital för utbildning ca 17 % (: 21 %) av de totala kostnaderna. Myndighetskapitalet inom verksamhetsområde forskning budgeteras att vid utgången av 2018 minska till ca 229 mkr. Samtliga institutioner med två undantag redovisar negativa totalbudgetar 2018 och beror på förbrukning av myndighetskapital. En av våra institutioner har ekonomiska problem både på utbildning- och forskningssidan och förfogar endast över ett mindre myndighetskapital. Vid utgången av 2018 beräknas fakultetens myndighetskapital för forskning uppgå till 24 % av de totala kostnaderna (: 28 %). Bilaga 1 Bialga 2
11 Konto Kostnadsställe: 15 NAT Fördelning: Inklusive fördelningar Resultaträkning Utf 2016 Utf Jan- Sep Bud Jan- Sep Avvikelse bud-utfall Bud Prognos Avvikelse bud-prog Bud 2018 (pågående) Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Transfereringar-I Summa Intäkter Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Transfereringar-K Summa Kostnader Summa RR Ursprunglig rapport 102. Resultat och balansräkning - Monika Bengtsson, :28 1
12 Budget och myndighetskapital Verksamhet: Utbildning Förändrin UB 2016 Utfall 2016 Prognos 3 Budget 2018 g Budget 2018 Pro gnos 3 Beräknat myndighe tskapital 2018 i MAX NF i Medicinsk strålningsfysik i Astronomi och teoretisk fysik i Fysik NF i Matematikcentrum NF i Biologicentrum 0 0 i INES i CGB-kansli i Geologi i Biologi i Husstyrelse Kemicentrum NF i Kemi NF i CEC i Biologiska museet 0 0 i Naturvetenskaplig fakultet i Naturvetenskaplig verksamhet i Naturvetenskap budgetkst i Geobiblioteket NAT Ursprunglig rapport 106. Budget och myndighetskapital - Monika Bengtsson, :50 1
13 Budget och myndighetskapital Verksamhet: Forskning Förändrin UB 2016 Utfall 2016 Prognos 3 Budget 2018 g Budget 2018 Pro gnos 3 Beräknat myndighe tskapital 2018 i MAX NF i Medicinsk strålningsfysik i Astronomi och teoretisk fysik i Fysik NF i Matematikcentrum NF i Biologicentrum i INES i CGB-kansli i Geologi i Biologi i Husstyrelse Kemicentrum NF i Kemi NF i CEC i Biologiska museet i Naturvetenskaplig fakultet i Naturvetenskaplig verksamhet i Naturvetenskap budgetkst i Geobiblioteket NAT Ursprunglig rapport 106. Budget och myndighetskapital - Monika Bengtsson, :52 1
Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2017
-12-06 Monika Bengtsson Ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2017 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt
Läs merAvvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs merKostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar
1 2016-05-02 Dnr V 2016/462 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-03-31 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår Prog 1 2016 helår Avvikelser budgetprognos
Läs merTotalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.
-11-27 Lena Svensson, ekonomichef Totalbudget 2015 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta
Läs merAvvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Läs merTotalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.
2013-12-02 Lena Svensson, ekonomiansvarig Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2014 1 Inledning Universitetsstyrelsen har gett fakulteterna i uppdrag att redovisa en totalbudget så att styrelsen
Läs merTotalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.
2015-12-09 Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2016 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt
Läs merKommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och prognos
V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen
Läs merEkonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten
1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013
213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den
Läs merKommentarer avseende delårsbokslut för perioden
1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat
Läs merKommentarer till kvartalsbokslut och prognos
V 2015/442 2015-04-24 Kansli N Ekonomi Kommentarer till kvartalsbokslut 2015-03-31 och prognos 1 2015 Sammanfattning Resultat per 31 mars 2015 är negativt om 12,5 Mkr, med fördelningen -2,1 Mkr inom verksamhetsområde
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och prognos
STYR 2014/618 2014-10-21 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2014-09-30 och prognos 3 2014 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september2014 Naturvetenskapliga
Läs merNaturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012
PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012
-10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september
Läs merBokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017
Läs merNATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS
Resultat per institution och verksamhet -12-31 (tkr) Budget enligt EOS GRUNDUTBILDNING FORSKNING Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indr kost Resultat Budget Resultat
Läs merKommentarer till helårsbokslut
Dnr V 2014/2204 2015-01-30 Kansli N Ekonomi Kommentarer till helårsbokslut 2014-12-31 Naturvetenskapliga fakultetens resultat per 31 december 2014 är negativt om 11 Mkr, med fördelningen +5,9 Mkr inom
Läs merKommentarer till helårsbokslut
213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Läs merTertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning
Läs merLTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten
Läs merBESLUT. myndighetskapital.
BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010
2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30
Läs merÅsa Mannesson Fransson Fakultetsstyrelse Universitetsstyrelse
1 2015-11-27 Dnr STYR 2015/850 Åsa Mannesson Fransson controller Fakultetsstyrelse Universitetsstyrelse Totalbudget 2016 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en
Läs merNATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr)
Resultat per institution och verksamhet 2014-12-31 (tkr) Grundutbildning Forskning Totalt NatFak Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag indr kost Resultat Budget Resultat
Läs merT Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund
1 T1 2019 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Chefens sammanfattning År: 2019 Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2015
BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016
Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan
Läs merDelårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska
Läs merDelårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,
Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet
Läs merFS Bilaga p 6
Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS
Läs merAvdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet
1 Avdelning: 314200 314299, 314400-314425 Institution: Laboratoriemedicin i Lund 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet 2. RESULTATRÄKNING Jämfört med budget & prognos 2 3. UTBILDNING Jämförelse utfall och budget
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj
Läs merTotaler
Resultat per institution 2014-06-30 UTBILDNING FORSKNING TOTALT Institution Statsbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indir kostnresultat Budget Resultat Budget Budget- 11 54,
Läs merBilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat
Läs merHumanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
Läs merUtbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1
Utbildning Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Gör så här: 1. Logga in i EOS Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Jan- Dec Bud 2016 Jan- Dec Avvikelse BU-utf BU 2016 P3 2016 Avvikelse BU-P3
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2016
BESLUT 1(6) 2016-02-12 Dnr V 2015/1531 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2016 Budgeterat resultat för 2016 är ett underskott på 23 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 63 miljoner
Läs merNaturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013
Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande
Läs merInstitutionsbudget 2018 för socialhögskolan (PRELIMINÄR!!!)
Bilaga 4 1 Datum -12-11 Socialhögskolan Camilla Rapp/Ekonom Staffan Blomberg/Prefekt Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli Fakultetsekonom: Irina Cojocaru Institutionsbudget 2018 för socialhögskolan
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER OCH PROGNOS 2, 2016 för
1(5) 2016-08-12 Medie- och kommunikationsvetenskap Mia-Marie Hammarlin, prefekt Tobias Olsson, biträdande prefekt Beatrice Petersson, ekonom DELÅRSBOKSLUT PER 2016-06-30 OCH PROGNOS 2, 2016 för Medie-
Läs merBokslut Lärarhögskolan 2014
Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2017
FÖRSLAG 2017-02-03 Dnr V 2016/1457 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2017 Budgeterat resultat för 2017 är ett överskott på 4 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 30 mnkr och ett
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare
Läs merSkolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merHalvårsbokslut 2016 Energivetenskaper
Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Statsanslag utfall 2016 16000,0 14000,0 Statsanslag 12000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidrag utfall
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) 171 17 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår
Läs merDelårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017
2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast
Läs merBeslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162
Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 151-156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS
BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet
Läs merBOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet
BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen
Läs merEkonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010
Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2011
2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av
Läs merUPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning
Läs merDelårsrapport för januari juni 2013
Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat
Läs merVerksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG
Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2012
2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr
Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,
Läs merSTOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter
Läs merTotalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.
1 2018-11-29 STYR 2018/1110 Fakultetsstyrelse Universitetsstyrelse Arbetstagarorganisationer Totalbudget 2019 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget
Läs merUFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser
UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,
Läs merRiktlinjer gällande finansiering vid anställning och stipendium inom ILM
1 Datum 2019-06-05 Institutionen för laboratoriemedicin Riktlinjer gällande finansiering vid anställning och stipendium inom ILM Bakgrund Den största posten på kostnadssidan i resultaträkningen är våra
Läs merDelårsrapport för januari juni 2014
Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET
Läs merAnvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merSkolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merModell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten
BESLUT 2019-06-12 STYR 2019/996 Fakultetsstyrelsen Modell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten Bakgrund Naturvetenskapliga fakulteten
Läs merDelårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017
DELÅRSRAPPORT 1 (11) 2017-08-14 Dnr V 2017/948 Regeringen Utbildningsdepartementet Styrelsen Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden
Läs merÄrende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018
Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta
Läs merDELÅRSRAPPORT
Dnr: SU 113-1684-07 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per
Läs merUppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr)
Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merFler studenter och större överskott än någonsin tidigare
Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-03-08 2011/2 Regnr: 63-17-2011 Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Studentantalet
Läs merDelårsrapport 2015. Linköpings universitet
Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)
Läs merDelårsrapport Linköpings universitet
Delårsrapport 2016 Linköpings universitet 2016-08-09 DNR LIU-2016-01014 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2016 per den 30 juni 2016 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE
Läs merVerksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten
Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska
Läs merDelårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2016
DELÅRSRAPPORT 1 (11) 2016-08-04 Dnr V 2016/881 Regeringen Utbildningsdepartementet Styrelsen Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2016 Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden
Läs merSkolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merAnslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Läs merBudget och resurstilldelning
Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12
Läs merResursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14
Läs merSTATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014
STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre
Läs merSkolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2171 2176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merMyndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro
Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro Förändring över tid, nationellt UKÄ Årsrapport 2017 Myndighetskapital & oförbrukade bidrag (mnkr) 2016 Beroendet av externa bidrag ökar UKÄ Årsrapport
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020
ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder
Läs mer