- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultatavstämning 2015
Invånare Resultatavstämning Minskad överkonsumtion av läkemedel Ökad gemenskap Ökat inflytande och delaktighet i erbjudanden och insatserna Öka den enskildes trygghet i insatsen Minskat våld i nära relationer Förbättrad livssituation för anhöriga Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning
Invånare Resultatavstämning Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet Andel som når egen försörjning ökar Ökat arbete med mångfaldsperspektiv Ökad tillgänglighet Ökad och förbättrad dialog med invånare och brukare
Samhällsutveckling Resultatavstämning Skapa värdiga boenden för olika målgrupper Ökad möjlighet till boendekarriär Förbättra spridning av befintlig info Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och näringsliv - Målet uppnåddes inte under året - Målet uppnåddes inte under året - Målet uppnåddes delvis under året
Resultatavstämning Ekonomi God ekonomisk hushållning Genomförd resursfördelningsmodell Genomförd översyn av hyreskostnader/avtal Sänkta kostnader för sjukskrivning - Målet uppnåddes inte under året
Resultatavstämning Verksamhetsutveckling Utveckla en systematisk förslagsverksamhet - Målet uppnåddes delvis under året Verka för minskad oönskad personalomsättning
Medarbetare Resultatavstämning Ha en god arbetsmiljö
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet 2015 Bokslut Ekonomi
Ekonomiskt resultat 2015 Mkr Mkr Utfall Utfall Utfall År 2013 2014 2015 Intäkter 190,3 188,4 227,0 Personal 625,5 640,8 688,2 Omkostnader 319,0 334,6 366,5 Avskrivningar 4,4 4,0 3,9 Summa kostnader 948,9 979,4 1 058,6 Ränta 0,6 0,5 0,6 Nettokostnader 759,2 791,5 832,2 Nettobudget 763,3 779,9 815,0 Resultat 4,1-11,6-17,2 Resultat: -2,1 % av nettobudget
Anslagsbindningsnivå, Mkr Intäkt Kostnad Netto Budgetdiff Nämnd/administration 3,0 30,2 27,2 0,8 Vård och omsorg 89,8 535,5 445,7-13,6 Individ- och familjeomsorg 62,6 175,6 113,0 12,0 Omsorg om funktionshindrade 46,3 275,4 229,1-15,9 AMA 25,3 42,5 17,2-0,5 Netto 227,0 1 059,2 832,2-17,2
Resultat -17,2 Mkr Kommentar större över-/underskott + Överskott VoO: Gem VoO, korttidsvård IFO: Ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, vuxenvård OoF: Korttids, Gem OoF, boende LSS - Underskott VoO: Stöd i eget boende, särskilt boende, entreprenad, utskrivningsklara IFO: Barn och familjestöd OoF: Köpta platser, personlig assistans, enskilt ärende boende LSS AMA: semesterlöneskuld, ersättning från arbetsförmedlingen
Nämnd, adm, gem: Totalt resultat 2015 +0,8 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Adm Färdtjänst Resultat Kommentar +0,6 Återhållsamhet, delvis vakanta tj. +0,3 Färdtjänst, riksfärdtjänst 13
VoO: Totalt resultat 2015-13,6 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Gem VoO Resultat Kommentar +1,8 Ej fördelad budget, vakanta tjänster Korttidsvård Särskilt boende Entreprenad -3,4 +0,8 Samordningseffekter Enskilt ärende med komplext -1,8 vårdbehov Reglering av tidigare driftskostnader samt ökat antal debiterade timmar i hemvården Utskrivningsklara Hemvård Hemsjukvård -1,5 Komplexa vårdbehov -5,5 Ökning möjliga timmar +10 % jmf 2014 och +20 % jmf 2013-2,4 Ökade kst för delegerad tid
IFO: Totalt resultat 2015 +12,0 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Resultat Kommentar Ekonomiskt bistånd +11,3 Färre antal hushåll, vakanser Vuxenvård +1,1 Hemmaplanslösningar Ensamkommande +7,0 Placering i egna HVB Barn och familjestöd -7,4 Nyanställningar, konsulter
OoF: Totalt resultat 2015-15,9 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Resultat Kommentar OoF gem +0,6 Såld lgh, bemanningen Korttids/fritids/ledsagning +1,7 Sålda platser, vakanser Boende LSS +1,6 Resursfördelning Pers.ass SFB -3,2 Fler beslut i privat regi, färre egna Pers.ass LSS -1,8 Fler beslut/timmar i privat regi Köpta platser LSS/SoL -10,3 Ökat antal samt högre dygnskst Enskilt ärende boende LSS -3,1 Ers från migrationsverket upphörde
AMA: Totalt resultat 2015-0,5 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Resultat Kommentar AMA gem -0,3 Semesterlöneskuld
Nyckeltal/jämförelsetal Bokslut 2014 Bokslut 2015 Förändr 14/15% Kommunövergripande nyckeltal Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) SoL 3 0 - % Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) LSS 6 4-33 % Vård och omsorg Antal nyttjade boendeplatser 489 489 +/-0 % Möjliga timmar hemvård 263 469 280 502 7 % Medicinskt färdigbehandlade Antal patienter 1 425 1 335-6 % Antal vårddagar med betalningsansvar 288 565 96 % Hem för vård och boende Antal vårddagar, barn 0-21 år 2 505 3 994 59 % Antal vårddagar, vuxna 3 245 1 195-63 % Försörjningsstöd Antal bidragshushåll 820 759-7 % Omsorg om funktionshindrade Personlig ass enl SFB (Fk) 59 60 2 % Boendebeslut enligt LSS 147 151 3 % Boendebeslut enligt SoL 29 32 10 % Boendestödsbeslut enligt SoL 82 88 7 % Dagl verks beslut enligt LSS 143 148 3 % Flyktingverksamhet Antal mottagna flyktingar 308 345 12 % Arbetsmarknadsavdelningen Antal anvisade personer 1 175 1 400 19%
Personal 2015 År 2013 2014 2015 Antal anställda Tv och visstid per 1/11 1 475 1 480 1 584 (85,5 %) kvinnor (14,5 %) män Sjukfrånvaron (tom nov) ökade något: 2015: 8,5 % 2014: 8,0 % 2013: 7,2 % Andel heltidstjänster tv-anst, resultat 2015: Kvinnor 82,8 % heltidstj, 83,4 % 2014 Män 89,1 % heltidstj, ökning från 87,0 % 2014
160 Utskrivningsklara och betaldagar 2015 Jämförelse med 2014 140 120 100 133 143 120 131 104 117 113 134 104 130 123 104 110 92 122 129 125 125 117 109 99 102 98 99 80 70 79 73 73 60 40 20 0 61 60 55 56 52 52 44 34 26 24 12 14 8 7 9 8 3 5 2 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014 Utskrivningsklara 2015 (personer?) Betalningsansvar 2015 (Antal dagar)
procent 100 Procentuellt utförd tid hemvården 2013-2015 (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 90 80 70 60 67 71,8 69,8 69,0 68,4 66 65 62 70,4 68,7 66 68 69 67,3 67 69,3 70 70,3 70 71,1 70,7 70,6 69 67 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015
Antal Vårdtagare hemvården 2013-2015 625 600 575 550 553 606 599 547 548 590 606 595 582 572 561 561 555 555 567 586 559 580 600 601 584 585 572 577 525 500 475 450 425 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015
Tkr 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 Ekonomiskt bistånd 2012-2015, utbetalt Tkr 3016 2765 2534 2604 2779 2712 2557 2557 2472 2463 2399 2208 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 2015
Antal Ekonomiskt bistånd 2012-2015, antal hushåll 600 500 400 395 405 424 418 402 416 394 356 367 375 370 381 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 2015
Orsaker till utbetalning av ek. bistånd 100% 90% 80% 70% 60% 7% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 13% 16% 21% 20% 17% 16% 17% 16% 17% 18% 17% 22% 20% 22% 21% 19% 19% 22% 23% 23% 20% 20% 20% 17% 50% 40% 30% 60% 56% 52% 55% 57% 57% 54% 56% 58% 55% 56% 56% 20% 10% 0% Kv 1 2013 Kv 2 2013 Kv 3 2013 Kv 4 2013 Kv 1 2014 Kv 2 2014 Kv 3 2014 Kv 4 2014 Kv 1 2015 Kv 2 2015 Kv 3 2015 Kv 4 2015 Arbetslöshet Arbetshinder Sjuk Övrigt
Antal resor Färdtjänst, antal resor 3200 2800 2400 2514 2469 2702 2530 2485 2738 2404 2752 2859 3024 2812 3031 2000 1600 1200 800 400 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015
Tkr Färdtjänst, kostnad (Tkr) 700 600 500 500 484 463 456 558 536 506 539 507 484 575577 512 512 581 501 596 651 554 545 571 543 660 623 400 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015
Kr/resa Färdtjänst, kostnad per resa 250 200 188 193 187 199 185 179 211 211 211 213 211 203 207 200 204 209 189 185 215 189 210 211 193 218 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015