Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild ur ett personalekonomiskt perspektiv. Jämförelser med tidigare år redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. Arbetet med att utveckla den professionella och attraktiva arbetsplatsen i syfte att ge god service till medborgarna fortsätter. Målet är att våra medarbetares arbete ska kännetecknas av ständiga förbättringar och särskilt fokus ska finnas på områden såsom ledarskap, kompetens och arbetsmiljö. Gunilla Ejefors Lublin Personalchef Norrtälje den 14 februari 2013 Innehållsförteckning MEDARBETARENKÄT Nöjd medarbetarindex NMI... 3 Goda områden att bevara... 3 Förbättringsområden... 3 PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB)... 4 Antal per kontor... 4 Könsfördelning 2012... 4 Chefer 2012... 4 Personalrörlighet... 4 Medelålder... 4 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands... 4 Pensionsavgångar 2011-2015... 4 Rekrytering... 4 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar... 5 Övertid... 5 Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader... 5 Arvoden förtroendevalda... 5 Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna... 5 Konsultkostnader... 5 Medellön... 5 HÄLSOTAL Arbetsskador och tillbud... 6 Sjuktal... 6 Andelen i % långtidssjukskrivna... 6 Frisktal... 6 Arbetsmiljöarbete... 6 2

Medarbetarenkät Under oktober månad 2012 genomförde kommunen en medarbetarenkät på samtliga förvaltningar. Enkäten riktade sig till alla anställda och besvaras som webbenkät. 1392 personer besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvensen på 75 %. Resultatet visar att kommunen höjt medarbetarindex till 57 %. Enkäten innehåller 50 frågor inom följande indexområden: Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på enheterna, sedan på förvaltningsnivå med att arbeta fram handlings och arbetsmiljöplaner. Den centrala skyddskommittén föreslår kommunövergripande åtgärder utifrån enheternas handlingsplaner. Nöjd medarbetarindex NMI Andel positiva svar viktade mot nyckelfrågan Jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen. 45 40 43 51 57 Diagrammet nedan redovisar andelen positiva svar (instämmer helt eller delvis) i procent per indexområde. Goda områden att bevara Svarsfrekvensen Hög svarsfrekvens med endast internetbaserad svarsmöjlighet Arbetets krav Jag vet precis vad arbetet kräver av mig Stöd Arbetskamraterna/min grupp är villiga att lyssna på frågor som rör mitt arbete, vi stödjer varandra på arbetsplatsen Kompetensutveckling Jag har den utbildning jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Förbättringsområden Egen kontroll Jag kan påverka mängden arbete jag får Hälsa På min arbetsplats arbetar vi aktivt med friskvårdsfrågorna Resultat indexområde 2012 % positiva svar 2011 2012 Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet 3

Personal Antal tillsvidareanställda (avtal AB) 2008 2008 2010 2011 2012 1989 1976 1954 1907 1873 Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, störst minskning inom barn och utbildning till följd av minskat antal elever. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret 233 12 % Bygg och miljökontoret 55 3 % Kultur och fritidskontoret 84 4 % Socialkontoret 110 6 % Sjukvård- och omsorgskontoret 58 3 % Barn och utbildningskontoret 1 333 72 % Könsfördelning 2012 Chefer 2012 Kvinnor Män Kvinnor Män 78 % 22 % 59 % 41 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var 2012-12-31 totalt 161 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har ökat de senaste åren och ligger idag på omkring 8 %. Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. 48,8 49,2 49,1 48,7 48,5 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer. 306 268 253 242 220 Pensionsavgångar 2011-2015 Pensionsavgångarna i kommunen kommer att öka, antal pensionsavgångar per år. 2011 2012 2013 2014 2015 42 46 72 74 64 Rekrytering Norrtälje kommun rekryterande via Offentliga jobb totalt 269 personer under 2012, tillkommer sedan ett 20-tal interna rekryteringar och chefsrekryteringar via konsultföretag. Strategi, processbeskrivningar gällande rekrytering och kompetensförsörjning har tagits fram och kommer att implementeras 2013. 4

Lön och ersättningar Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exklusive personalomkostnader. 2009 2010 2011 2012 616 471 628 454 646 086 661 041 Övertid Uttaget av övertid är relativt lågt i kommunen, 7 966 timmar för år 2012. Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader 2007 6 208 6 736 6 578 7 556 8 142 8 580 Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exklusive personalomkostnader. 2007 9 305 9 183 10 006 10 196 10 977 10 367 2012-12-31 fanns 243 personer registrerade som förtroendevalda i kommunen Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exklusive personalomkostnader. Inom parantes avser år 2011. Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 219 (222) 45 803 Förskolelärare 196 (208) 47 454 Lärare gr tidigare år 183 (180) 52 633 Kärnämneslärare 55 (62) 18 471 Lokalvårdare 71 (74) 12 361 Resursassistent 60 (61) 9 478 Lärare gr senare år 93 (97) 27 187 Karaktärsämneslärare 45 (47) 14 936 Fritidspedagog 44 (43) 9 911 Ekonomibiträde 43 (44) 7 333 Konsultkostnader Inhyrd personal och konsulttjänster inom data, VA, miljö, bygg med mera. Mkr. 2007 46,2 45,9 50,9 63,1 62,2 77,5 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda. 2007 23 080 24 497 25 161 25 731 26 276 26 653 Löneöversynen 2012 resulterade i en löneökning i kommunen på ca 3,8 %. 2011 var utfallet ca 2,5 %, ökningen 2012 beror tills stor del på de centrala avtalen för lärarförbunden. 5

Hälsotal Arbetsskador och tillbud 55 43 43 71 44 Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud 2012 var 44 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på kommunövergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén. Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. 2010 2011 2012 Kvinnor 5,6 5,6 5,8 Män 2,8 3,0 2,5 Totalt 4,9 5,0 5,0 Frisktal Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp 2011 2012-29 år 3,7 3,4 30-49 år 4,2 4,7 50- år 5,9 5,7 Den totala sjukfrånvaron för 2012 ligger på samma nivå som år 2011. 5 % är en relativt låg nivå för länet. Andelen långtidsjuka fortsätter att minska, 52 % av all sjukfrånvaro 2012. Andelen i % långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron (5 % 2012). 69,4 62,1 57 56,2 52 Andel tillsvidareanställda med sjukfrånvaro 16 timmar (två sjukdagar) eller färre 2012. 2007 2008 2009 2010 2011 62 % 65 % 62 % 65 % 62 % Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för chefer genomfördes vid tre tillfällen under våren 2012. Vid tio tillfällen hösten 2012 genomfördes utbildning för samverkansgrupper, ca 200 chefer och medarbetare deltog, Ytterligare två tillfällen planeras till våren 2013. Utbildning för skyddsombud genomfördes och förslag till skyddsområden har tagits fram. Ett likabehandlingsprogram har tagits fram under 2012. 6

KONTAKTUPPGIFTER Ted Broman Personalavdelningen, HR-enheten Estunav 14 761 28 Norrtälje E-post: personalavdelningen@norrtalje.se Foto: Viktor Moberg Broman 7 Näringsliv och kommunikation 2013-02-18