Socialnämndens sammanträde Sammanträdesdatum 2016-12-07 Nämndsekreterare Helena Eskedahl Kallelse 2016-11-30 Kallelse till socialnämndens sammanträde 7 december 2016, klockan 09.00 14.30 Rügen Föredragningslista Förslag på justerare: Charlotte Andersson (S) Protokoll från arbetsutskottet 2016-11-23, bilaga nummer 26 Ärende Kommentar 1 Information. Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem 2 Socialdirektören informerar Bilaga 2 3 Återrapportering av första verksamhetsåret för förebyggande och hälsofrämjande enheten samt rapport (COAT) gällande att identifiera anhöriga med risk att vårda i isolering, SON/Au 64-65 Bilaga till arbetsutskottets kallelse 2016-11-23 Ärende 2-3 4 Månadsrapport oktober 2016, SON/Au 69 Bilaga 4 ny version 5 Upplösning av buffert i budget 2017, SON/Au 70 Bilaga till arbetsutskottets kallelse 2016-11-23 Ärende 8 6 Strategisk plan och budget 2017 Bilaga 6 7 Uppföljning av internkontrollplan 2016 Bilaga 7 8 Upphandling ramavtal särskilt boende (SÄBO) Bilaga 8 9 Beslutsattestanter inom socialförvaltningen 2017 Bilaga 9 10 Ersättningar hemtjänst LOV 2017- justering av belopp Bilaga 10 11 Information. Fördelning av statliga medel gällande ensamkommande barn, SON/Au 73 12 Information ordförande. Återremitterat ärende gällande ändrad HVB organisation, SON/Au 66 13 Information ordförande. Beslut arbetsutskottet gällande uppföljning av individutskottets beslut om rehabiliteringskostnader, SON/Au 67 Bilaga till arbetsutskottets kallelse 2016-11-23 Ärende 5 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-hsn@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Socialnämndens sammanträde Region Gotland Sammanträdesdatum 2016-12-07 Kallelse Ärende Kommentar 14 Information. Motion från (C) och (M) beträffande ledsagning av missbrukare 15 Information. Mediestatistik 16 Information. Rekryteringskampanj sommarjobb 2017 17 Upphandling särskilt boende (SÄBO) på Terra Nova, SON/Au 63 Handlingar finns att läsa vi nämndsekreterare fram till 6 december 2016 18 Val av nya ledamöter till socialnämnden och individutskottet 19 Skälig boendekostnad för hushåll som söker försörjningsstöd, SON/Au 68 20 Interna kostnader för återvinning inom Region Gotland SON/Au 71 Bilaga till arbetsutskottets kallelse 2016-11-23 Ärende 6 Bilaga till arbetsutskottets kallelse 2016-11-23 Ärende 9 21 Särskilt förordnad vårdnadshavare Sekretessärende 22 Delgivningar och anmälningsärenden Bilaga 22 23 Delgivningar av individutskottets beslut 24 Ej verkställda beslut Bilaga 24 25 Övriga frågor Information. Nämndprocessen i Ipads och appen meetings Maria Björkman Ordförande 2 (2)
Socialförvaltningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning Bilaga 2 Tjänsteskrivelse Ärende SON 2016/545 9 november 2016 Socialnämnden Lägesrapport rörande verksamhetsövergång personlig assistans Sammanfattning Hösten 2015 tog Socialnämnden beslut om upphandling och verksamhetsövergång för all personlig assistans inom socialförvaltningen, Region Gotland. Assistansberättiga har varit inbjudna till samrådsmöte. Assistansberättiga och personliga assistenter har fått fortlöpande information i grupp, individuellt och via minnesanteckningar och informationsbrev. För personliga assistenter har riskanalys och inrangeringsförhandling genomförts. 17 assistansberättiga av 24 har valt att gå med i övergången. Av de cirka 80 personliga assistenterna har 39 valt att gå med till Omsorgshuset. 22 personliga assistenter kommer arbeta kvar inom regionen. Övergången har orsakat en del oro både för assistansberättigade och medarbetare trots att arbetet hela tiden har präglats av att på ett noggrant vis ge tillräcklig, relevant och tydlig information. Projektledare har haft en strävan att vara tillgänglig för frågor och funderingar. Men då alla berörda nu genomfört sina val så tycks oro lagt sig och de flesta är nöjda. I samband med avvecklingen av personlig assistans kommer en organisationsförändring inom avdelningen genomföras där tre chefer á 100% kommer att avslutas under våren fram till sommaren. Ytterligare en enhetschef kommer bli övertalig utifrån hur dagsläget. Det mesta av det återstående arbetet är av mer formell karaktär dels rörande personalens anställningar men också inventarieförteckningar, hjälpmedelsinventering, avslutande av diverse konton, abonnemang och behörigheter. Utgångsläge 24 assistanser hade Regionen som utförare när beslut togs av nämnden att ge Omsorgshuset i Stockholm AB uppdraget att utföra assistans från och med den 1 februari 2017 för de som valt/väljer regionen som utförare. Ett 80-tal personliga assistenter berörs av verksamhetsövergången. Genomförande påbörjades under senvåren 2016. 1 (4) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-son@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Bilaga 2 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland Ärende SON 2016/545 Brukare/kunder Genomförda aktiviteter I samband med att nämnden hösten 2015 tog beslut om att göra en upphandling av all personlig assistans där den enskilde valt regionen som utförare, sändes informationsbrev till assistansberättigade samt eventuella företrädare. Assistansberättigade inbjöds under våren till ett samrådsmöte med upphandlingsgruppen för att ges tillfälle att framföra synpunkter på vad som var viktigt när ny utförare skulle utses. Därefter har ytterligare informationsbrev sänts till samtliga för att ge fortlöpande information och dessutom har enskilda samtal skett vid behov för att säkerställa att samtliga är införstådda med det som sker. Under september fick samtliga assistansberättigade en uppsägning av avtalet där regionen är utförare av assistansen. Uppsägningen gäller från och med 1 februari 2017. Assistansberättigade bjöds in till informationsmöten med Omsorgshuset under september vid två tillfällen på vardera ort, Hemse och Visby. Minnesanteckningar från informationsmötena sändes ut till samtliga assistansberättigade tillsammans med valblankett där man även skulle ange om man gav samtycke till nödvändig informationsöverföring (aktuell genomförandeplan samt nulägesbeskrivning) från regionen till Omsorgshuset. Senast den 5 oktober 2016 lämnade de assistansberättiga besked om sitt val att gå med till Omsorgshuset eller göra eget aktivt val till annan utförare. Av de 24 har 17 valt att gå med i verksamhetsövergång till Omsorgshuset. Tre har valt att välja annan anordnare from hösten respektive december 2016. Tre kommer att välja annan privat utförare från och med februari 2017. En assistansberättigad har avlidit. Omsorgshuset kommer att ha/har haft enskilda möten med de assistansberättigade samt eventuella företrädare som valt Omsorgshuset. Assistansberättigades reaktioner på verksamhetsövergången När det stod klart att Region Gotlands assistans skulle läggas ut på entreprenad uppstod viss oro bland de assistansberättigade och några gjorde egna jämförelser mellan olika privata utförare. Många av de assistansberättiga kände oro för att assistenterna inte skulle vilja arbeta kvar. För flera av de assistansberättigade är det en trygghet att veta att Regionen Gotland genom sina kvalitetskontroller kommer att finnas kvar som garant för att den assistans Omsorgshuset utför är av god kvalitet. Verksamhetsövergången har inneburit att assistansberättigade blivit tvungna att aktivt ta ställning till vem som ska utföra assistansen. Idag är bedömningen att de assistansberättigade är nöjda med sina val. Medarbetare/ledare Genomförda aktiviteter Personliga assistenter I samband med att Socialnämnden tog beslut om att göra en upphandling av all personlig assistans där den enskilde valt regionen som utförare, sändes 2 (4)
Bilaga 2 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland Ärende SON 2016/545 informationsbrev till berörda personliga assistenter och det hölls informationsmöten både i Hemse och Visby. Riskbedömning gjordes i februari 2016 i samverkansgruppen personlig assistans. När det blivit klart att Omsorgshuset blev ny utförare kallades samtliga personliga assistenter till informationsmöten. Informationsmöten genomfördes i september vid två tillfällen på vardera ort, Hemse och Visby där Omsorgshuset, Socialförvaltningen, Resursteam och Kommunal medverkade. Dessförinnan hade inrangeringsförhandlingar (förhandling som tillämpas vid verksamhetsövergång som skyddar de anställda och deras rättigheter) skett och information om anställningsvillkoren från och med övertagandet av Omsorgshuset kunde ges. Senast den15 oktober gav personliga assistenter besked om huruvida de gå med i verksamhetsövergången till Omsorgshuset eller om de stanna kvar i regionen och då erbjudas anställning i resursteamet. Av de cirka 80 personliga assistenterna har 39 valt att gå med till Omsorgshuset. 22 personliga assistenter har valt att arbeta kvar inom regionen. Av resterande har några valt att säga upp sig sedan de fått andra arbeten, några har vikariat eller timanställningar som inte sträcker sig över övergångsdatumet och ingår därmed inte direkt i verksamhetsövergången. I de assistanser där den assistansberättigade har valt en annan utförare har ett antal assistenter valt att gå med dit. Omsorgshuset har träffat/kommer att träffa samliga personalgrupper på ett APT. Dessutom kommer varje medarbetare att ha ett enskilt möte med Omsorgshuset inför anställningen. Projektledare träffade Resursteamet 28 oktober för fastställande av hur teamets övertagande av personal som valt att stanna kvar i regionen ska ske. Resursteamet kommer att från och med 1 februari 2017 ta över samtliga personliga assistenter som valt att stanna kvar i Regionen Gotland. Personliga assistenters reaktioner på verksamhetsövergången I samband med att förslaget att göra upphandling, beslut om upphandling, beslut om vem som är ny utförare har oron ökat markant. Särskilt i samband med att beslutet om vem nya utföraren är märktes oron då stod det helt klart för alla att en verksamhetsövergång verkligen skulle ske och att deras anställning skulle komma att förändras. I samband med informationsmötena i september och fram till datum för inlämnade av valblankett var reaktionerna hos många kraftiga. Strävan i projektet har varit och är att på ett noggrant vis ge tillräcklig, relevant och tydlig information samt finnas till hands för frågor och funderingar. Verksamhetsövergången har varit en stående punkt på APT och i samverkan. Idag är bedömningen att de flesta är nöjda med sina val oavsett vilket val man gjort innebär det för de flesta förändrade arbetsvillkor. Kvarvarande aktiviteter Under november och december kommer Resursteamet att ha enskilda möten med de personliga assistenter som valt att stanna kvar i regionen. Syftet med de enskilda mötena är att få information så att medarbetarna i möjligaste mån ska kunna få placeringar på arbetsplatser de önskar. I avvaktan på fast placering kommer medarbetarna att ingå i resursteamets vikariepool. 3 (4)
Bilaga 2 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland Ärende SON 2016/545 Genomförda aktiviteter Administrativ personal Fyra enhetschefer (sammanlagt 2,21% enhetschef) och fyra administrativa assistenter (sammanlagt 1,45% administrativ assistent) berörs av verksamhetsövergången. De har haft möjlighet att träffa Omsorgshuset för information. Samtliga har valt att stanna kvar i Regionen Gotland. I samband med avvecklingen av personlig assistans kommer en organisationsförändring inom avdelningen genomföras där tre chefer á 100% kommer att avslutas under våren fram till sommaren. Två enhetschefer har tidsbegränsad anställning och en kommer gå i pension från och med 1 juli. Ytterligare en enhetschef är för närvarande tjänstledig. En administrativ assistent kommer få mer samordnade arbetsuppgifter och en kommer till stor del arbeta mot den administrativa assistent som får förändrade arbetsuppgifter. Genomförda aktiviteter övrig personal Anställda enligt PAN-avtalet, det vill säga anhörigvårdare eller personer som den assistansberättigade valt själv, ingår inte i verksamhetsövergången utan de assistansberättigade måste själva träffa en överenskommelse med Omsorgshuset om att anställa dessa. Detta har både de assistansberättigade och de PAN-anställda informerats om via brev samt muntligen. De timanställda ingår inte heller i verksamhetsövergången vilket de informerats om brevledes. De uppmanas antingen kontakta Omsorgshuset eller resursteamet om de önskar. Återstående arbete Ännu återstår mycket arbete av mer formell karaktär dels rörande personalens anställningar men också inventarieförteckningar, hjälpmedelsinventering, avslutande av diverse konton, abonnemang, behörigheter. Löneservice, IT, Hjälpmedelcentralen med flera är i detta arbete samarbetspartners. Samarbetet med Omsorgshuset har hitintills fungerat mycket väl. 4 november träffades enhetschefen och projektledare på Omsorgshuset Gotland och undertecknad och diskuterade igenom om det fortsatta arbetet. Då framkom även att Kommunal ännu inte undertecknat protokollet för inrangeringsförhandlingarna då de har vissa synpunkter vilka är oklart. Detta är förvisso ett orosmoment. Socialförvaltningen Marica Gardell Socialdirektör 4 (4)
Socialförvaltningen Anna-Lena Gutedal Bilaga 4 Tjänsteskrivelse SON 2016/6 25 november 2016 Socialnämnden Månadsrapport oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner månadsrapporten. Sammanfattning Under den senaste månaderna har det ekonomiska läget försämrats vilket gör att det prognostiserade underskottet för helåret bedöms till 45 mnkr, vilket är oförändrat mot den ekonomiska rapporten för september. Underskottet för verksamheten ensamkommande flyktingbarn uppgår till 12 mnkr vilket socialnämnden äskar ersättning för från de statliga medel som hanteras av ledningskontoret. Det är balans i ekonomin för äldreomsorgen och hemsjukvården medan det är fortsatt underskott inom individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheter. Utifrån kostnadsjämförelser framgår tydligt att kostnaderna för LSS-insatser är låga på Gotland, trots att volym och kostnadsläget har ökat under flera år har inga budgetmedel tillförts. För barn- och ungdomsvården är underskotten fortsatt mycket stora medan försörjningsstödet blivit bättre vilket är mycket positivt för både individer och samhälle. Dock kan en försämring märkas under hösten som är relaterat till fler nybesök inom stöd- och försörjning. För att minska kostnaderna i förvaltningen har ett antal åtgärder startats som främst får effekt 2017. Det höga sjuktalet ger anledning till stor oro. Förvaltningen fokuserar nu på analys och åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Svårigheten att rekrytera vissa grupper påverkar också verksamheten och ekonomin. Ekonomi Perioden januari-oktober För perioden redovisas ett underskott mot budget med 27,1 mnkr (exklusive ensamkommande barn där intäkterna från Migrationsverket varierar väldigt mycket mellan olika månader varför denna verksamhet inte är med i jämförelsen). Under 1 (4) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-son@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Bilaga 4 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/6 samma period har nettokostnaderna bara ökat med 0,8 procent mot motsvarande period föregående år. Kostnad för köp av verksamhet har ökat med 8 procent och lönekostnaderna har minskat med 1 procent. Dock kommer lönekostnaderna att öka under november då retroaktiva löneökningar med anledning av Kommunals nya avtal betalas ut, uppgår till cirka 10 mnkr. Helårsprognos Bedömningen är att det blir ett underskott mot tilldelad budget med 33 mnkr vilket är det samma som i septemberrapport och delårsrapport 2. Inklusive mottagning av ensamkommande flyktingbarn blir det totala underskottet 45 mnkr (45,4 mnkr septemberrapport). Nettokostnadsökningen uppgår till 2,3 procent jämfört med föregående år. Inklusive ensamkommande flyktingbarn är nettokostnadsökningen 3,2 procent. Personalkostnaderna är på samma nivå som 2015 vilket betyder att kostnaderna för personal egentligen minskat jämfört med föregående år, om man bortser från kostnad för lönerevision. Inklusive ensamkommande flyktingbarn har personalkostnaderna ökat med 5,4 procent. Kostnad för köp av verksamhet har ökat med 5,9 procent vilket beror på fler platser på särskilt boende. Inklusive ensamkommande flyktingbarn har kostnaderna för köp av verksamhet ökat med 17,4 procent. Kommunals nya löneavtal innebär en kostnadsökning som inte täcks med tilldelade medel för lönerevision, underskott cirka 2,5 mnkr. Särskilt boende För verksamheten prognostiseras ett utfall i nivå med budget vilket är en liten försämring jämfört med septemberrapporten. Egna utförare: Det nya löneavtalet för Kommunals område ökar kostnaderna och ett underskott på 2,8 mnkr befaras. Största underskottet avser korttidsplatser och dagverksamheterna för personer med demenssjukdom. Särskilda boendet och demensboendena har en ekonomi i balans då arbete med bemanning och schema gett effekt. Hemtjänst Prognosen visar ett överskott mot budgeten för den totala verksamheten med 1,9 mnkr vilket är bättre än tidigare rapporter. Volymerna minskar vilket huvudsakligen beror att det finns det tillräckligt med boendeplatser och att flera personer med omfattande beslut om hemtjänst nu beviljats personlig assistans. Egna utförare hemtjänst dag: Ett underskott på 4,8 mnkr prognostiseras vilket är detsamma som i septemberrapporten. Underskottet beror främst på ökade löner med anledning av Kommunals avtal. Andra orsaker till underskottet är stor geografisk spridning av brukarna och stora omvårdnadsbehov som kräver dubbelbemanning. Antalet hemtjänsttimmar varierar hela tiden beroende på in- och utflöde av brukare samt behov av insatser. Under perioden januari till september har antalet timmar minskat med cirka 10 procent vilket motsvarar 34 årsarbetare. Samtidigt har antalet brukare minskat med 26. Det har inte varit möjligt att ställa om bemanning i takt med denna minskning vilket lett till ökade kostnader. Höga sjuktal ger också ökade kostnader i form av dels personalkostnader, dels vikariekostnader. 2 (4)
Bilaga 4 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/6 Hemsjukvården fick ett tillskott med 7 mnkr 2016 och verksamheten nu bedöms ha en ett överskott på 2,7 mnkr vilket är i nivå med tidigare rapporter. LSS-verksamheten Verksamheten utförs till låga kostnader på Gotland men volymen ökar sakta och då inga nya medel tillförts innebär det ett underskott för korttidsvistelse, daglig verksamhet och personlig assistans. Personlig assistans upphandlas och läggs ut på privat utförare från och med 2017 vilket minskar nettokostnaderna. Underskottet för hela LSS-verksamheten har förbättrats något till 18,7 mnkr (19,7 mnkr septemberrapport 2). Jämfört med föregående år beräknas nettokostnaderna för personlig assistans öka med 17 procent och daglig verksamhet med drygt 7 procent. Egna utförare LSS: Ett underskott befaras på 2 mnkr för 2016 vilket är en förbättring mot senaste rapporten. För korttidsvistelse och personlig assistans finns ett underskott. Individ- och familjeomsorgen Totalt underskott för verksamheten individ- och familjeomsorg bedöms bli 31,4 mnkr vilket är samma nivå som i tidigare rapporter. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården ökar från 121 mnkr för 2015 till 134 mnkr för 2016, en ökning på 10 procent. Ökningen beror bland annat på placering av familjer med flera barn. Kostnaderna för beroendevården ökar med drygt 7 procent mot föregående år och bedöms bli 30 mnkr. Det ekonomiska biståndet minskar och ett överskott mot budget beräknas med cirka 6 mnkr. Ensamkommande flyktingbarn Mottagningen av ensamkommande barn är ett särskilt uppdrag. Ersättningen från Migrationsverkets ersättning räcker inte utifrån de uppdrag socialnämnden fått och nettokostnaden för 2016 beräknas uppgå till 12 mnkr. Socialnämnden har begärt täckning för nettokostnaderna från ledningskontorets medel för flyktingmottagning. Nettokostnad flyktingmottagning, vht 61, tkr prognos 2016, tkr Eget boende Haima, HVB 2 494 Externa placeringar 3 580 Utredningar, administration 5 932 Nettokostnad, underskott 12 006 Flyktingmottagning vht 61, tkr Prognos 2016 Utfall 2015 Intäkter -114 887-39 498 Personalkostnader 75 377 28 240 Köp av extern verksamhet 30 043 4 Lokalkostnader 9 811 4 267 Livsmedel 4 331 1 936 Övriga kostnader 7 452 6 203 Kostnader 127 014 40 650 Netto 12 127 1 152 Budget 121 0 Nettokostnad, underskott 12 006 1 152 Socialförvaltningen Marica Gardell Socialdirektör 3 (4)
Bilaga 4 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/6 Skickas till RS registrator LK ekonomi och styrning Resultatrapport per 2015 2015 2015 2016 2016 2016 verksamhet, tkr Budget Bokslut Resultat Budget Prognos Resultat Socialnämnden 1 505 1 719-214 1 530 1 585-55 Nämndadministration 1 192 1 031 161 1 212 1 177 35 Gemensamt SOF 36 823 38 954-2 131 35 443 36 626-1 183 Vård och omsorg enligt SoL 677 579 695 160-17 581 703 798 699 760 4 038 Vård och omsorg enl SoL 734 0 734 0 0 0 Gemensam adm ÄO 3 570 4 092-522 2 762 3 263-501 Vård/omsorg i ord. boende 279 337 286 153-6 817 288 956 287 017 1 939 Vård/omsorg i särsk boende 351 572 358 269-6 697 361 335 361 408-73 Öppen verksamhet 1 950 1 802 148 2 057 2 098-41 Hemsjukvård 40 417 44 844-4 427 48 688 45 974 2 714 Insatser enligt LSS 201 047 215 355-14 308 213 442 232 155-18 713 Administration 240-851 1 091 408-1 402 1 810 Boende barn och ungdom 8 920 6 838 2 082 7 748 6 720 1 028 Boende enligt LSS 85 517 90 009-4 492 93 180 94 953-1 773 Pers ass enl LSS o SFB 48 863 56 495-7 632 54 659 66 714-12 055 Daglig verksamhet, LSS 32 222 34 959-2 738 33 008 37 667-4 659 Ledsagare 2 856 2 657 199 2 925 2 665 260 Kontaktpersoner 2 811 2 890-79 2 995 2 975 20 Avlösarservice 544 514 30 607 490 117 Korttidsvistelse 16 574 19 264-2 690 15 351 18 528-3 177 Korttidstillsyn 2 501 2 580-79 2 561 2 845-284 Individ och familjeomsorg 208 603 233 472-24 869 211 107 242 549-31 442 Gemensamt IFO 22 122 16 390 5 732 22 582 14 912 7 670 Missbrukarvård 27 867 28 841-974 28 080 30 379-2 299 Barn och ungdomsvård 88 726 120 836-32 110 90 136 133 648-43 512 Övrig vuxenvård 1 253 1 249 4 1 282 972 310 Ekonomiskt bistånd 64 359 61 844 2 516 64 747 58 489 6 258 Familjerätt 2 661 2 951-290 2 664 2 779-115 Familjerådgivning 1 616 1 363 254 1 616 1 370 246 Handläggning 19 344 17 701 1 643 19 988 18 101 1 887 Bostadspolitiska frågor 9 312 7 616 1 696 9 345 7 152 2 193 Flyktingmottagning 0 1 098-1 098 121 12 127-12 006 Arbetsmarknadsåtgärder 5 588 5 366 223 4 692 5 446-754 Summa 1 160 993 1 217 471-56 477 1 200 678 1 256 678-56 000 Buffert 11 000 11 000 11 000 11 000 TOTALT 1 171 993 1 217 471-45 477 1 211 678 1 256 678-45 000 TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING 1 211 557 1 244 551-32 994 4 (4)
Socialförvaltningen Anna-Lena Gutedal Bilaga 6 Tjänsteskrivelse SON 2016/5 30 november 2016 Socialnämnden Strategisk plan och budget 2017 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och preliminära budgetramar per avdelning för 2017. Sammanfattning Bedömningen är att de ekonomiska förutsättningarna är mer realistiska 2017 än tidigare år utifrån lönekompensation, resursfördelningsmodell, tillskott för LSSverksamhet och familjehemsorganisation. Med ständigt förändrade förutsättningar från Migrationsverket ser socialförvaltningen dock stora svårigheter att få en ekonomi i balans för verksamheten ensamkommande barn. Ett omfattande arbete pågår för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar, som att se över bemanning, driftkostnader och antal boenden. Då socialnämnden inte har kunnat förutse behov och utveckling behöver medel tillföras för att klara verksamheten, detta för att inte tränga undan annan verksamhet. Ett ständigt arbete med kostnadsminskningar pågår hela förvaltningen och det finns en handlingsplan med åtgärder för att klara uppdrag inom budget 2017, antagen av socialnämnden i oktober. Samtliga avdelningar beskriver fler brukare med mer komplexa och omfattande behov vilket ställer nya krav på verksamheten. Det finns en koppling mellan dessa krav och medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling behövs för att annars riskeras ännu högre sjuktal för medarbetarna. De ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgen är i balans med behoven genom tillskottet från resursfördelningsmodellen. För LSS-verksamheten ökas budgeten med 7 mnkr samtidigt som personlig assistans läggs ut på privata utförare, detta gör att underskottet mot budget minskar. De senaste årens volymökning inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ger ett underskott mot tilldelad budget. 1 (6) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-son@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Bilaga 6 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/5 En särskild utredare ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken, SFB och delar av LSS. Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. I dagsläget är det två huvudmän, Försäkringskassan och kommuner, vilket gör att uppdraget blir oklart. Inom individ- och familjeomsorg kvarstår obalansen mellan resurser och uppdrag. Budgetposten för buffert på 11 mnkr omdisponeras från förvaltningsledning till individ- och familjeomsorgen. Detta gör att verksamhetens underskott mot budget minskar. Samtidigt pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar så som en förstärkt familjehemsorganisation och ett utredningshem för föräldrar och barn. Ekonomiska förutsättningar per verksamhet Barn- och ungdomsvården För barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna ökat med 54 procent sedan 2012 (från 58 mnkr till 89 mnkr prognos 2016). Detta tillsammans med nya och skärpta kvalitetskrav är kostnadsdrivande. Trots kostnadsökningarna har verksamheten inte tillförts medel och underskottet mot budget prognostiseras till 43 mnkr för 2016. Ett flertal satsningar pågår, bland annat ett socialpsykiatriskt team tillsammans med hälso- och sjukvården. Teamet arbetar med en intensiv familjebehandling hemma för barn och föräldrar i syfte att undvika placeringar. Effekten är minskat antal placeringar och redan vid två placeringar mindre per år är teamet kostnadsbärande. Andra satsningar för att minska antalet placeringar och öka kvaliteten för brukarna är en förstärkning av familjehemsorganisationen och ett utredningshem för föräldrar och barn som öppnas i egen regi. Förstärkt familjehemsorganisation För att förstärka familjehemsorganisationen satsas 5 mnkr. Med ökade resurser för familjehemssekreterare kan de arbeta med rekrytering och stöd för att få fler egna familjehem. Socialsekreterarna ska också arbeta mer med att stödja och följa placerade barn och möjligheten att erbjuda en trygg och säker vård ökar. Satsningen leder till att kostnaderna minskas då bland annat färre konsulentstödda familjehem behöver anlitas, det är en dyr lösning som ibland använts i brist på egna familjehem. Utredningshem för barn och föräldrar I februari 2017 öppnas ett utredningshem för föräldrar och barn i Hemse. Antalet orosanmälningar där barn och unga far illa ökar stadigt och barnutredningarna blir alltmer komplexa. Många unga föräldrar kommer till socialtjänsten med neuropsykiatrisk problematik, vilket medför svårigheter i deras föräldraskap och skapar speciella behov för deras barn. Behovet vård/insatser och placeringar i familjehem ökar. Hittills har dessa placeringar skett på fastlandet. Det nya utredningshemmet bedöms ge bättre kvalitet för brukarna till en lägre kostnad. Beroendevården Antalet placeringar av vuxna missbrukare ökade under 2016 och det är svårt att förutse hur det kommer att se ut 2017. Inflöde av nya droger kan föranleda akuta placeringar av vuxna missbrukare enligt lag om vård av missbrukare, LVM och därmed ökade kostnader. Förvaltningen driver också MiniMaria tillsammans med hälso- och sjukvården, både för att höja kvaliteten för brukarna och för att minska kostnader för placeringar av unga med drogproblem. Effekten av MiniMaria är mycket svår att mäta men genom att dessa ungdomar upptäcks tidigt finns ändå 2 (6)
Bilaga 6 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/5 möjligheten att ge dem en bättre livssituation framåt och möjligen undvika dyra placeringar i det längre perspektivet. MiniMaria har sänkt tröskeln för ungdomar som vill ha råd och hjälp i frågor som rör alkohol och droger. Genom verksamheten har också tidigare dold grupp av ungdomar upptäckts varav en stor del är samsjukliga med stora problem med beroende och missbruk. Försörjningsstöd Försörjningsstödet minskade under 2016 då arbetsmarknaden varit god samtidigt som personalen arbetat med insatser för att få brukare i arbete. Bedömningen för 2017 är att försörjningsstödet sakta kommer att öka med hänsyn till nya gotlänningar men det är också beroende av hur arbetsmarknaden utvecklas. Ensamkommande flyktingbarn Inströmningen av ensamkommande asylsökande flyktingbarn ökade kraftigt under 2015 och för att sedan minska betydligt under 2016. Hur det kommer att se ut 2017 är omöjligt att veta. Socialförvaltningen har ett stort underskott för verksamheten 2016 och de ekonomiska förutsättningarna försämras rejält från och med 1 juli då ersättningarna från Migrationsverket sänks med över 30 procent. Utifrån nuvarande läge, men med anpassningar av verksamheten i syfte att sänka kostnaderna, kan detta ändå innebära ett underskott på cirka 27 mnkr för 2017. Socialnämnden behöver tillföras medel för att finansiera bortfallet av intäkter. Resursfördelningsmodell riktat mot äldre Resursfördelningsmodell är avsedd att täcka behovsökningar inom äldreomsorgen och baseras på demografin. För 2017 tillkommer 17,3 mnkr samt en justering för verkligt antal äldre 2015 som ger ett tillskott på 2,3 mnkr, totalt 19,6 mnkr. Detta tillskott fördelas framför allt till myndighetsavdelningen för att finansiera ökat antal brukare inom särskilt boende och hemtjänst. I slutet av året beräknas det tillkomma 60 platser på ett nybyggt särskilt boende i Visby. Ökad bemanning inom äldreomsorgen med statliga stimulansmedel Stimulansmedel med cirka 13 mnkr kommer årligen att tillföras äldreomsorgen 2016-2018 för ökad bemanning. Förvaltningen föreslår att dessa medel används för ökad nattbemanning på demensboenden, ökad bemanning på korttidsenheten samt en satsning på ökade rehabiliteringsresurser på särskilt boende. Stimulansmedlen avser både egna och privata utförare. Det är oklart vad som händer efter 2018 och då måste ställning tas till om den ökade bemanningen ska finansieras med egna medel. Utskrivningsklara brukare från psykiatrin I nuläget följs betalningsansvarslagen som gäller 30 dagar efter att vårdplanering skett för brukaren. Vid förändring av betalningsansvarslagen behöver förutsättningar för målgruppens åter igen beaktas så att det finns rätt resurser, både kompetens och boende. Det finns även behov av fler boenden med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. LSS-verksamheten LSS-verksamheten får ett budgettillskott med 7 mnkr. Underskottet för 2016 bedöms uppgå till cirka 18 mnkr och avser framför allt personlig assistans, korttidsboende och daglig verksamhet. Underskottet inom personlig assistans kommer att minska då all personlig assistans utförs av privata utförare från och med 1 februari. De senaste åren har kostnaderna för verksamheten ökat då Försäkringskassan skärpt kraven. Ersättningen från Försäkringskassan ökade endast med 1,4 procent 2016, trots att det varit betydligt större löneökningar för den personalgruppen. Ersättningen för 2017 är inte beslutad ännu. 3 (6)
Bilaga 6 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/5 Bedömningen är att det blir ett underskott för LSS-verksamheten 2017 med anledning av ökade behov av daglig verksamhet. Ett Finsamprojekt pågår med syftet att rusta personer med funktionsnedsättning mot den reguljära arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste strategiska frågorna, nu och i framtiden. Svårigheten att rekrytera viktiga grupper såsom socialsekreterare, sjuksköterskor, handläggare med flera kvarstår. För att komma tillrätta med detta tvingas förvaltningen ibland till dyra lösningar i form av hyrpersonal vilket påverkar såväl brukare som arbetsmiljö. Arbetsmiljö och sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och insatser pågår och är planerade för att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Detta kommer att kräva satsningar och långsiktigt arbete. Tillägg för löneöversyn Nämnden får 18,3 mnkr som kompensation för löneöversyn vilket motsvarar cirka 2,1 procent. Nämnden har också fått 5 mnkr i pott för jämställda löner. Kompensationen bedöms inte täcka hela personalkostnadsökningarna, trots den särskilda ersättningen för jämställdhet. Nämnden har inte kompenserats fullt ut för löneökningar de senaste åren vilket är en av orsakerna till underskottet mot budget. Parallellt med detta har volymerna ökat vilket gör det inte varit möjligt att ställa om utifrån personalbudgeten. Ersättningar För att täcka ökade kostnaderna till följd av indexhöjningar för köpta tjänster från privata utförare får nämnden ett tillskott med 6,6 mnkr vilket motsvarar 2 procent. Privata utförare enligt lagen om valfrihet, LOV får en uppräkning med 2,4 procent (liksom de egna utförarna, se nedan). De flesta andra avtal räknas upp med omsorgsprisindex vilket bedöms öka något mer än 2 procent. Detta gör att tillskottet inte kommer att täcka verkliga kostnadsökningar. Ersättningarna till utförare i egen regi räknas upp med 2,4 procent. Detta är över kompensationen för löneöversynen som är cirka 2,1 procent. Ökningen är större än kompensationen för att möta de senaste årens löneökning inom kommunals avtalsområde och ge verksamheterna bättre ekonomiska förutsättningar. Dock är höjningen ändå inte i nivå med löneökningarna vilket medför krav på fortsatt effektivisering i verksamheterna. Driftbudget och besparingar Bedömningen är ett fortsatt underskott i förvaltningen och det är viktigt med skärpt budgetdisciplin och tydlig fokus på återhållsamhet, effektivisering och god beredskap för förändringar som minskat utbud. Pågående kostnadsminskningar måste fullföljas och ytterligare åtgärder måste vidtas. Budgetramen för 2017 ökas med 55,3 mnkr där största delen avser löneökningar samt resursfördelningsmodell för ökat antal äldre personer. 4 (6)
Bilaga 6 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/5 Budgetram 2017 socialnämnden, tkr Justerad driftbudgetram 2016 1 211 678 Indexuppräkning 6 600 Personalkostnadsuppräkning 18 300 Löner prioriterade grupper 5 000 Förändring lokalkostnader -5 720 Sänkt internränta effekt -239 Omfördelning gem tjänster Visborg -256 Ny prismodell serviceförvaltningen Resursfördelningsmodell äldreomsorg 19 598 Förstärkt familjhemsorganisation 5 000 LSS utökad ram 7 000 Beslutad driftbudgetram 2017 1 266 961 Driftbudgetramen kommer att justeras i december för ändringar i serviceförvaltningens prismodell. Fördelning av budgetram på intäkter och kostnader exklusive interna poster, tkr Nettoram Intäkter Kostnader Totalt 1 266 961-298 293 1 565 254 Budgetram 2017 per avdelning 2017, tkr Gemensamt 36 796 Myndighetsavdelning 877 568 Särskilt boende 191 Hemtjänst dag 225 Omsorg personer m funktionsnedsättning 24 364 Hemsjukvård och hemtjänst natt 78 233 Individ- och familjeomsorg 240 939 Kvalitet och utvecklingsavdelningen 8 645 Avd för ensamkommande barn 0 Summa driftbudgetram 1 266 961 Investeringsbudget Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 5 mnkr för verksamhetsanpassning och utrustning. Nämnden kommer att begära att få överföra 2,5 mnkr till 2017 för ombyggnad av reception på individ- och familjeomsorgen på Polhemsgatan. Receptionens utformning innebär en risk för både brukare och personal. För att undvika allvarliga tillbud måste receptionen byggas om. Uppdrag att se på utformning av ny reception är lämnad till teknikförvaltningen, problemet är att fastigheten är för liten för att rymma receptionens ytor inom befintligt skal. Troligen kommer investeringen att bli betydligt högre än investeringsbudgeten vilket måste ställas i relation till risk för personskada i dagsläget. Begäran om överföring av medel för reception kommer som kompletteringsbudget. Utifrån det stora mottagandet av ensamkommande barn och den snabba uppbyggnaden av boenden så ser förvaltningen behov av investeringsmedel. Detta för att kunna anpassa lokaler så att de blir ändamålsenliga för verksamheten och ekonomiskt hållbara. 5 (6)
Bilaga 6 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/5 Socialförvaltningen Marica Gardell Socialdirektör Skickas till RS registrator Anna-Lena Gutedal, ekonomichef socialförvaltningen 6 (6)
Socialförvaltningen Anna-Lena Gutedal Bilaga 7 Tjänsteskrivelse SON 2016/12 25 november 2016 Socialnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2016. Sammanfattning Granskning av den interna kontrollen har skett enligt internkontrollplanen för 2016. Resultatet av granskningarna visar att det i princip fungerar bra men att det finns brister, som ska rättas till genom information och förändrade rutiner. Vad gäller ekonomi är resultatet underkänt för delar av granskningen och förbättrade rutiner behövs, framför allt inom individ- och familjeomsorgen. Vad gäller brukare har brukarundersökningar genomförts inom individ- och familjeomsorgen och för äldre. Inom hemsjukvården planeras en undersökning i december. Vårdplaner och genomförandeplaner är dock ett viktigt förbättringsområde. Vad gäller processer har inte alla uppföljningar utifrån planen 2016 genomförts och samtliga dokument Uppdrag och kvalitetskrav har inte skapats eller reviderats. Bakgrund Socialnämnden antog 2016-02-10 en internkontrollplan för 2016. Denna plan bygger på regionstyrelsens riktlinjer för intern kontroll. Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att det finns en god intern kontroll och att uppföljning sker. Vid uppföljning av internkontrollplan noteras att det finns rutiner som brister. Det är därför viktigt att systematiskt se över rutiner, framför allt där det finns risk för felaktigheter eller där felaktigheter kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Genom intern kontroll kan förbättringsområden identifieras. Resultatet av granskningen kommer att redovisas för förvaltnings- och verksamhetsledningsgrupperna och de verksamheter där bristande rutiner noterats. 1 (5) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-son@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Bilaga 7 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/12 Internkontrollplanen är uppdelad på ekonomi, brukare och processer. Intern kontroll avseende medarbetare sker centralt i regionen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av varje granskningsområde, uppdelat på styrkortets perspektiv. De rutiner som granskats har valts ut ifrån tidigare interna kontroller samt brister som uppmärksammats. Vid sidan av denna förvaltningsinterna plan för intern kontroll sker andra granskningar vilka rapporteras kontinuerligt till socialnämnden. Plan för intern kontroll 2016 finns i bilaga 1. Ekonomi Korrekta priser - Kontroll att uppräkning skett mot avtal och index, individ- och familjeomsorgen samt särskilt boende. Kontrollen visar att myndighetsavdelningen har använt korrekta priser, enligt avtal, för köp av platser i särskilt boende. Resultatet av kontrollen godkänt. För individ- och familjeomsorgen stämmer pris mot avtal för 5 av 10 placeringsbeslut. För 1 beslut stämmer inte priset och för 4 beslut saknas avtal varför det inte går att granska om placeringen skett till korrekt pris. Resultatet av kontrollen underkänt. Bristen ovan gör att kontrollpunkten blir underkänd. Korrekta avgifter - Kontroll att avgifter är rätt beräknade enligt gällande regler, ordinärt boende. Granskningen visar att 6 av 30 brukare inom hemtjänsten har en felaktigt beräknad avgift för september. Detta beror på två saker, dels att bostadskostnaderna registrerats felaktigt, dels att insatserna avslutats med felaktigt datum. Bristerna ovan att kontrollpunkten blir underkänd. Momskontroll vårdfakturor - Kontroll att rätt momssats använts och att fakturan är rätt konterad, individ- och familjeomsorgen samt särskilt boende. Om boendekostnad finns angiven kan regionen välja mellan två momsregler utifrån vilken som är ekonomiskt mest fördelaktig. Vid granskningen noteras att boendekostnaden på de flesta fakturor inte specificerats varför det inte går att välja momsregel. Innebär att endast den så kallade 6-procentregeln kan användas. Risk för ekonomisk skada, om än liten i sammanhanget. Momsavlyft har ändå skett korrekt enligt 6-procentsregeln förutom på en faktura till individ- och familjeomsorgen där moms inte lyfts. Kontrollpunkten blir med tvekan godkänd. Centrala inköpsavtal - Kontroll att centrala inköpsavtal används, individ- och familjeomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet. Granskningen av inköp inom individ- och familjeomsorgen, där de flesta inköpen avser Haima, visar att endast 30 procent görs med hänsyn till gällande avtal. Det är till största del inköp av livsmedel och det är ibland svårt att utläsa av fakturan vad inköpen avser. Möjligen görs en del av till exempel livsmedelsinköpen tillsammans med brukaren i pedagogiskt syfte. Om inte är det att föredra att varorna handlas från avtalade leverantörer eller via varuförsörjningen. Inköp av presentkort har skett utan att ange syfte och vem de avser vilket alltid ska anges. 2 (5)
Bilaga 7 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/12 Vid granskning av hur centrala inköpsavtal använts inom daglig verksamhet, omsorg om personer med funktionsnedsättning, är resultatet bättre. Av tjugotvå inköp saknas avtal för tre, vilket får anses som rimligt då är fråga om små belopp. Bristen ovan gör att kontrollpunkten totalt sett blir underkänd. Brukare Kontroll att brukarundersökningar genomförs inom samtliga huvudprocesser Brukarundersökningar har inte genomförts inom samtliga verksamheter. Det saknas för patienter inom hemsjukvården men där är en enkät färdig som planeras delas ut under december. Det saknas även för personer med funktionsnedsättning. Där planeras att delta i socialstyrelsens test av en nationella enkät 2017. Kontroll att aktuella vårdplaner/genomförandeplaner finns inom samtliga huvudprocesser Inom hemsjukvården fanns aktuella vårdplaner för samtliga undersökta patienter. Inom övriga verksamheter, hittar man insatser där man inte har aktuella vårdplaner och eller genomförandeplaner. Detta är ett viktigt förbättringsområde och har lyfts i förvaltningens verksamhetsplan. Kontroll att mätning av personalkontinuitet inom hemtjänsten är utförd Personalkontinuitetsmätningen genomfördes som planerat i oktober. Resultat har lämnats in från hemtjänstutövare inom både egen regi och enskild regi. För närvarande saknas det resultat från fem privata utförare och från en enhet inom egen regi. Totalt deltog 24 olika enheter och 533 hemtjänsttagare. Resultatet av mätningen är att brukarna träffar 12 olika personer under en 14-dagarsperiod (samma som 2015). Detta är bättre än det genomsnittliga resultatet för riket som är 15. Processer Kontroll att kvalitetsuppföljningar gjorts utifrån plan som beslutats av socialnämnden. Alla uppföljningar utifrån planen 2016 har inte genomförts och samtliga dokument Uppdrag och kvalitetskrav har inte skapats eller reviderats. Bedömning För att komma tillrätta med bristerna som noterats ovan måste åtgärder vidtas inom de olika områdena: Ekonomi Korrekta priser: Individ- och familjeomsorgen måste säkerställa att det finns avtal inför varje placering. Kontrollpunkten bör granskas även 2017 för individ- och familjeomsorgen. Momskontroll vårdfakturor: Samtliga utförare som har någon typ av lokalkostnader har informerats om hur fakturan ska vara specificerad för att regionen ska kunna välja momsregel. Denna granskningspunkt bör tas med i internkontrollplanen för 2017 för båda verksamheterna. Korrekta avgifter: Åtgärder måste vidtas för att bostadskostnader och datum registreras rätt så att brukarna får rätt avgifter. Kontrollpunkten bör granskas även 2017. 3 (5)
Bilaga 7 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/12 Centrala inköpsavtal: Centrala inköpsavtal ska användas och för att det ska bli en förbättring ska samtliga chefer, assistenter och berörd personal få information om upphandling, avtal och inköp. Brukare Det är viktigt att det finns aktuella vårdplaner/genomförandeplaner. Arbetet med detta pågår kontinuerligt och har lyfts i förvaltningens plan för utvecklingsarbete. Endast genomförandeplaner som registrerats korrekt i Treserva har räknats, vilket innebär att det kan finnas planer i pappersform eller som arbetsdokument i verksystemet, som inte finns med i granskningen. Processer Målsättningen är att genomföra samtliga beslutade kvalitetsuppföljningar under 2017. Socialförvaltningen Marica Gardell Socialdirektör 4 (5)
Bilaga 7 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland SON 2016/12 Bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan socialförvaltningen 2016 Process/rutin Kontrollmoment Ekonomi Korrekta priser Korrekta avgifter Momskontroll vårdfakturor Centrala inköpsavtal Brukare Brukaruppföljningar Aktuella vårdplaner/ genomförandeplaner Personalkontinuitet inom hemtjänsten Processer Kvalitetsuppföljningar Gransknings period Metod Kontroll att uppräkning skett mot avtal och index, IFO och SÄBO 1 ggr/år maj Urval Kontroll att avgifter är rätt beräknade enligt gällande regler, ordinärt boende 1 ggr/år september Urval Kontroll att rätt momssats använts och att fakturan är rätt konterad, IFO och SÄBO 1 ggr/år maj Urval Kontroll att centrala inköpsavtal används, IFO och OOF daglig verksamhet Kontroll att brukarunder-sökningar genomförs inom samtliga huvudprocesser Kontroll att aktuella planer finns inom samtliga huvud-processer och särskilt granska genomförande-planer avgiftsfri avlösning Kontroll att mätningen är utförd Kontroll att kvalitetsuppföljningar görs utifrån plan beslutad av socialnämnden 1 ggr/år maj 1 ggr/år oktober 1 ggr/år oktober 1 ggr/år oktober 1 ggr/år oktober Urval & Stickprov Urval Stickprov Urval Urval Resultat av granskning SÄBO godkänd IFO - underkänd Underkänd, 6 av 30 avgifter felaktiga. Godkänd OOF godkänd IFO - underkänd Pågår för de som saknar - godkänd Hemsjukvården godkänd. Övriga verksamheter - underkänd Godkänd Pågår godkänd 5 (5)
Socialförvaltningen Kvalitets- och utvecklingsenheten Mariann G Luthman Bilaga 7 Handlingstyp Uppföljning internkontroll Datum 12 november 2016 1 (5) Socialnämnden Internkontroll brukarperspektiv och processperspektiv 2016 Brukare Kontroll att brukarundersökningar genomförs inom samtliga huvudprocesser Socialstyrelsens nationella brukarenkät, Så tycker de äldre om äldreomsorgen? har genomförts inom: Särskilt boende Hemtjänst Socialstyrelsens test av nationell brukarenkät har genomförts inom : Barn och ungdomsvård Missbruk och beroendevården Försörjningsstöd Slutsats Brukarundersökningar har inte genomförts inom samtliga verksamheter. Det saknas för patienter inom hemsjukvården men där är en enkät färdig som delas ut i under december 2016. Det saknas även för personer med funktionsnedsättning. Där planeras att delta i socialstyrelsens test av en nationella enkät 2017. Kontroll att aktuella vårdplaner/genomförandeplaner finns inom samtliga huvudprocesser Metod För placeringar av barn o unga, inklusive ensamkommande barn, har samtliga genomförandeplaner och vårdplaner undersökts. För övriga verksamheter har stickprover gjorts. Antalet genomförandeplaner/vårdplaner som finns har räknats och man har räknat de som är aktuella, det vill säga, inte är äldre än ett år. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Webbplats www.gotland.se/socialtjanst Org nr 212000-0803
Socialförvaltningen Region Gotland Bilaga 7 Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla. 2 (5) Planerna har räknats i verksamhetssystemen Procapita och Treserva. Förekomst av planer i pappersakt har inte undersökts. Process Placeringar barn o unga IFO, ej ensamkommande Placeringar barn o unga IFO, ensamkommande Vuxna missbrukare IFO Totalt antal brukare/ insatser Antal stickprov Antal genomförandeplaner/ vårdplaner 117 117 Vårdplaner: 113 Genomförandeplaner: 58 169 169 Vårdplaner: 167 Genomförandeplaner: 101 117 19 placeringsinsatser 15 övriga insatser Vårdplaner placeringsinsatser: 19 Vårdplaner övriga insatser: 14 Genomförandeplan placeringsinsatser: 1 Genomförandeplan övriga insatser: 9 Antal aktuella genomförandeplaner/ vårdplaner Vårdplaner: 47 Genomförandeplaner: 26 Vårdplaner: 163 Genomförandeplaner: 100 Samtliga placeringsinsatser har aktuell vårdplan Sju övriga insatser har aktuell vårdplan. En placeringsinsats har aktuell genomförandeplan. Fyra övriga insatser har aktuell genomförandeplan Hemsjukvård 343 34 Vårdplaner 34 Aktuella vårdplaner 34 Kommentar Undersökt i mitten av april 2016. Aktuell plan högst ett år gammal. Många genomförandeplaner var ofullständigt ifyllda. Undersökt i september 2016. Aktuell plan högst ett år gammal. 75 procent av placerade i något Haima har aktuell genomförandeplan Undersökt i september 2016. Urval: samtliga placeringsinsatser, övriga insatser för personer födda dag 5, 10, 15, 20, 25, 30 Undersökt oktober 2016. Aktuell plan högst ett år gammal. Säbo 544 54 36 21 Undersökt oktober 2016. Aktuell plan högst ett år gammal. Urval: nr 5 inom varje enhet, nr 5 och nr 10 i enheter större än 20 brukare Hemtjänst 1871 188 123 92 Undersökt november 2016. Urval: samtliga placeringsinsatser, övriga insatser för personer födda dag 5, 10, 15, 20, 25, 30 BSS SoL 54 8 (3 egen, 5 privat) 3 2 5 saknas helt. Urval: nr 5 inom varje enhet, nr 5 och nr 10 i enheter