Delårsrapport jan-aug 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2008-09-19 sidan 2 av 22 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 10 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 14 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE FÖRNYELSEPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET 2

2008-09-19 sidan 3 av 22 ENHETSCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen 2008 har inneburit ett trendbrott avseende de volymökningar vi haft under 2006 och 2007 sett i ett totalperspektiv. Volymerna inom den högautomatiserade rutinkemin har sjunkit liksom inom blodverksamhet och klinisk immunologi medan volymerna inom mikrobiologi, patologi och genetik dock har fortsatt öka. LMC:s priser har ej höjts under de två senaste åren, undantaget en riktad höjning inom patologi inför 2008 och de områden där vi idag har volymökningar är områden med små förutsättningar för marginalproduktion. På grund av de föregående årens volymökningar har en ökning av antalet medarbetare skett från andra halvåret 2006. Kraftigt stigande IT-kostnader, på grund av utveckling av våra IT-system och tillkomst av nya sådana kan också noteras under 2007 och 2008, vilket förväntas fortsätta under 2009. Sammantaget kan ovanstående till stor del förklara det underskott i ekonomin som nu föreligger. Åtgärder har satts in och en begynnande effekt av dessa kan nu skönjas, men förväntas inte få full effekt förrän inför 2009. Antalet medarbetare har börjat reduceras och kommer att minska med ytterligare ca 20 personer under hösten. Därtill är en översyn av administrativ personal och antalet chefstjänster på gång. Början av 2008 innebar av olika skäl att antalet patologer i tjänst var extremt lågt, med åtföljande längre svarstider, varför diagnostik måste köpas in, men läget ser inför hösten något bättre ut. Vid årsskiftet kommer den nya enheten Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning att bildas inom LMC och rekrytering av verksamhetschef pågår. Samtidigt tillskapas en sammanhållen enhet för all klinisk kemi till vilken ingenjörsgruppen inom LMC också förs. Detta bedöms ge möjligheter till ytterligare samordning och kvalitets- och effektivitetsvinster inom området. Rekrytering av verksamhetschef till denna enhet skall också göras under hösten. Innan sommaren gjordes ett byte av verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi och rekrytering av ny verksamhetschef för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin håller i dagarna på att slutföras. Flera nya analyser har introducerats under året t ex inom klinisk virologi och på det genetiska området samt vävnadstypning med PCR-teknik. Många projekt är på gång inom IT-området, liksom priskalkylering inför 2009, introduktion av nya glukosinstrument till hela landstinget, projekt där patienten själv mäter graden av antikoagulation i samband med antikoagulantiabehandling, nytt arbetssätt för snabbare omhändertagande av bröstpatienter samt flera nya forskningsprojekt i samarbete med kliniker. Det viktiga arbetet inom LIRA (Landstingets organisation för Infektionskontroll och Rationell Antibiotikaanvändning) fortsätter. Ombyggnad av lokalerna för blodtappning har genomförts under våren för att möta nya legala krav och en motsvarande ombyggnad av stamcells- 3

2008-09-19 sidan 4 av 22 laboratoriet planeras. Beslut har också fattats om en större ombyggnad av lokalerna för patologi och genetik. En omfattande utredning om möjligheterna till samlokalisering av verksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk farmakologi gjordes under våren. Hur vi skall gå vidare utifrån denna kommer att diskuteras under hösten. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Agneta Seger Mollén Centrumchef 4

2008-09-19 sidan 5 av 22 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Laboratoriemedicin är en viktig del i den moderna sjukvårdens kärnverksamhet och är av betydelse för både kvaliteten och effektiviteten i sjukvården. Av denna anledning fokuserar LMC bl a på strategin att producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen. Hittills i år, förutom den vardagliga dialogen mellan leverantör och kund, har inletts kunddialoger med de tre närsjukvårdscentrumen framför allt för att diskutera planering av provflöden vid och bemanning av primärvårdslaboratorierna. Dessa dialoger har mynnat ut i ett pilotprojekt för att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt avseende LMC:s service till primärvården. I projektet ingår en vårdcentral i varje länsdel, Ödeshög VC, Tannerfors VC och Hageby VC. Mätningar av hur produktionen fördelas över dagen har genomförts i syfte att utifrån dessa resultat försöka åstadkomma en jämnare fördelning över dagen, vilket i förlängningen kan innebära att primärvårdslaboratorierna kan bemannas mer kostnadseffektivt. Även av stor strategisk vikt är att hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad. Prisnivån mäts genom prisjämförelser med andra laboratorier. Det är Controllerenheten för medicinsk service (CMS) som ombesörjer mätningen som presenteras i en NUDS- (Nationell utblick: Diagnostisk service inom sjukvården) rapport. Enligt den senaste mätningen som baseras på 2007 års priser har LMC fortsatt konkurrenskraftiga priser. Eftersom LMC inte har höjt priserna 2008 inom de jämförbara områdena så kan läget endast försämras om konkurrenterna har sänkt sina priser. Enligt LMC:s handlingsplan skall det ske en fortsatt utveckling av principen rätt kostnad till rätt kund. Som ett led i denna utveckling deltar LMC i ett landstingsövergripande projekt för att ta fram en gemensam kalkylmodell för medicinsk service som kan beräkna den genomsnittliga självkostnaden på produktnivå. Modellen ska vara konstruerad så att en prisuppdatering kan göras årligen i samband med utformandet av ny prislista och därmed utgöra ett underlag för rätt kostnad till rätt kund. Att stärka vår roll som kompetent medicinsk partner kommer under 2008 och framåt vara ett centralt strategiskt prioriterat område. 5

2008-09-19 sidan 6 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen Framgångsfaktor Kunddialog Nyckelindikator/annan uppföljning Nöjd-kund-index Nöjd-kund-index mäts på en tiogradig skala. Strategi 2: Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad Framgångsfaktor Prisnivån Nyckelindikator/annan uppföljning Relativ prisnivå Relativ prisnivå mäts genom jämförelse med andra laboratorier. *Mäts endast en gång per år Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 7,0 -* 6,8 okt 2006 Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt < 95 % -* 89 % priser 2007 6

2008-09-19 sidan 7 av 22 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) Laboratoriemedicinskt Centrum i Östergötland (LMC) arbetar för att bidra till livaktiga forsknings- utvecklings och utbildningsverksamheter i samverkan med Linköpings Universitet. För att införliva strategin att forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling krävs att LMC har en stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning. Detta mäts genom att följa FoUintäkter i förhållande till LMC:s totala intäkter. Jämförelsen mellan årets och föregående års utfall blir missvisande då en förändring avseende redovisningen har skett mellan åren. LMC svarar för ca en femtedel av alla publikationer inom Medicinska fakulteten enligt Universitetets och Landstingets gemensamma publikationsdatabas. Introduktion av nya analyser och tekniker är en naturlig del av LMC:s uppdrag. Därför satsar LMC på att gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet genom att ha en stimulerande forskningsmiljö samt en förtroendefull och transparent samverkan med aktörer i sin omgivning. De olika verksamheterna bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete, som för de laboratoriemedicinska specialiteterna oftast sker i gränslandet mellan klinik, utveckling och forskning. Detta mäts genom att följa upp LMC:s andel av landstingets budget för Allmän forskningsersättning och genom att följa upp förändringar i sortimentet. Förändringar i sortimentet avser både tillägg och borttag ur sortimentet. Mätningar som endast sker en gång per år. Inom klinisk mikrobiologi har en odlingsflaska för svamp införts som minskar risken för falskt negativa odlingsresultat vid svampsepsis. I satsningen på nya virologiska analyser har sortimentet utökats under 2008 med molekylärbiologisk diagnostik av bl.a. varicella zoster, herpes simplex, Epstien-Barr, Cytomegalovirus, hepatit B och hepatit C. Tidigare skickades dessa prover andra landsting, främst Stockholm. Fortsatta diskussioner förs även med regionen om att de ska skicka till Östergötland istället för utomregionala landsting. Inom klinisk kemi en ny metod för patientnära mätning av glukos börjat införas på alla vårdcentraler, som ökar patientsäkerheten genom att instrumentet kan datakopplas och därmed elimineras risken för skrivfel. Vi har påbörjat ett arbete med att kvantifiera graden av hemolys för de vanligaste rutinkemianalyserna. De primärvårdscentraler som utför kemianalyser har bytt metod för kreatinin till en enzymatisk metod som bättre precision, särskilt för låga värden. Hemolys innebär att blodkropparna går sönder och deras innehåll på t ex hemoglobin, kalium och enzymer läcker ut till plasma. Vissa metoder ger då felaktiga värden. Med hjälp av automatisering vid sjukhuslaboratorierna i Linköping och Norrköping kan vi nu sätta olika gränser för olika analyter beroende på deras känslighet för störning. Vi hoppas att detta ska leda till högre tillförlitlighet samt snabbare svar. En ny, mer automatiserad metod för kortisol i serum har införts som gör att analysen kan utföras oftare och att svarstiderna kortas. Vid beställning av P-Kreatinin kan man nu få ett skattat GFR utifrån beräkning med MDRD-formeln. Skattningen beställs 7

2008-09-19 sidan 8 av 22 kostnadsfritt som MDRDskattat GFR-Krea i LabRos i samband med beställning av P-Krea, eller fås automatiskt vid beställning av njurstatuspaketet. Nya åldersspecifika beslutsgränser gäller för NT-proBNP enligt rekommendationer från den internationella expertgruppen The BNP consensus group. I dessa riktlinjer ingår både en gräns för säkert patologiska värden samt en gråzon, inom vilken hjärtsvikt inte kan uteslutas. Speciellt vid njursvikt ses värden inom gråzonen utan säkerställd samtidig hjärtsvikt. Ett nytt rör för glukos har införts som snabbare stoppar glykolysen vilket ger mer korrekta glukosvärden än förut. Dessutom har provet bättre hållbarhet. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin har fr.o.m mars 2008 tagit över all HLA-verksamhet från Rättsgenetiska avdelningen som upphört med sin HLA-verksamhet. Klinisk patologi har utökat sortimentet med HPV E6/E7 mrna-test på vaginalcytologiska prover. Det är s.k. aktivt virus, som krävs för utveckling av livmoderhalscancer. Testet detekterar de fem vanligaste cancerframkallande högriskvirustyperna. Testet används på patienter som har svårvärderade eller lätta cellatypier för att kunna indela dem i patienter med hög respektive låg risk att utveckla livmoderhalscancer. Resultatet avläses kvantitativt och är därför en objektiv metod inom vaginalcytologin. På grund av brist på cytodiagnostiker planeras en strategisk satsning på Vätskebaserad cytologi inklusive automatscreening. Upphandling kommer att göras i samverkan med regionen. Ett nytt arbetssätt håller på att implementeras vid nya mammografin (tillsammans med Bildmedicinskt centrum och Kirurgi- och onkologicentrum) för att effektivisera omhändertagandet av bröstpatienter. Inom ramen för den verksamhetsnära utvecklingen har nya analyser utvecklats: Genetisk analys för diagnostik av Gilberts syndrom (besparar dyra leverutredningar). FTO-genen (fat mass and obesity associated gene) är en nyupptäckt riskfaktor för övervikt, fetma, metabola syndromet och typ 2 diabetes och den genetiska metoden är färdigutvecklad (först i landet). Ytterligare genetiska analyser är VKORC1*2 och CYP2C9 polymorfi, vilket ger information om ökad känslighet för warfarin. Detta är kliniskt viktigt eftersom warfarin svarar för en hög andel av inrapporterade läkemedelsbiverkningar. LMC planerar en ökad marknadsföring till våra kunder under hösten angående de ovan beskrivna analyserna. 8

2008-09-19 sidan 9 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Systematisk avvikelse- och riskhantering Nyckelindikator/annan uppföljning Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Strategi 3: Gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Stimulerande -* 1,4 % forskningsmiljö Förtroendefull och transparent samverkan LMC's andel av ALF Andel av Landstingets budget för Allmän forskningsersättning inom ALF, mäts i procent Förändrat sortiment Förutsätter systematisk genomgång av sortimentet årligen + 0,2 % (årligen över en 5- års period) Årlig förändring med 5 produkter -* Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall Ja Ja Ja aug 2008 Strategi 2: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Stark patientnära och FoU i relation till externa intäkter 6 % 2,5 % 1,9 % aug 2008 sjukdomsorienterad FoU-intäkter i klinisk forskning förhållande till totala intäkter Mättidpunkt *Mäts endast en gång per år 9

2008-09-19 sidan 10 av 22 PROCESSPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) Strategin att laboratoriemedicins processer ska vara effektiva är anpassad till den landstingsgemensamma strategin för sjukvårdande centrum. Som ett led i att uppnå denna strategi kommer LMC att fortsätta arbetet med att förenkla och tydliggöra kvalitetssystemet i enlighet med övergripande planering. Första halvåret av 2008 har inneburit en fortsatt utveckling av LabRoS enligt uppgjord strategi för att möjliggöra beställningar och svar även för patologi och cytologi. Detta har hög prioritet för LMC beroende av att kundens nytta av LabRoS ökar ju större del av deras beställningar som kan hanteras i LabRoS. Likaså utvecklas en del för åtkomst av information från transfusionsmedicin; om patientens blodgruppering och mottagar-/givartest har införts och är giltigt som ett beslutsunderlag för blodtransfusion på patienten. Hög prioritet har också en anpassning mot transfusionsmedicins sortiment med beställning av blodgruppering och produkter till patient där ett intensivt arbete pågår för att ge kunden tillgång även till dessa funktionaliteter i LabRoS. Systemet tillhandahåller information till kunden avseende HUR provet ska tas och hanteras, detta ger en möjlighet för LMC att tillsammans med andra processinriktade projekt minska antalet preanalytiska fel orsakade av ej tillgänglig information, vilket förkortar provets ledtid för analysering och kan minska resursförbrukning vid hanteringen samt gagnar patienten. Ett fortsatt arbete att koppla upp LMC automatiska bansystem för provtransporter internt inom laboratoriet har varit av högsta prioritet då en övervakning av systemet ger stora möjligheter för personalen att snabbt avhjälpa problem. För att kunna anpassa svarstiderna till vårdens behov måste LMC ha kännedom om de aktuella behoven. Utifrån vårdens behov och LMC:s tillgängliga kapacitet förbinder sig LMC att hålla de efterfrågade svarstiderna. Det är mot de svarstidsåtaganden som framställs i LMC:s åtagandebeskrivningar som LMC mäter sin måluppfyllelse genom att följa upp svarstiderna och eventuella avvikelser gentemot åtagandena. En under många år mycket låg bemanning på specialistläkarsidan inom klinisk patologi har medfört vår målsättning att kunna förbättra svarstiderna inte har lyckats i den utsträckning som vi hade hoppats. Även för andra personalkategorier är bemanningen skör, därför har det gjorts en processgenomgång, där bl.a. synliggörande av väntetider ingår. Med de åtgärder som vidtagits kan denna del upprätthållas för att svarstiderna ska vara rimliga. Bildandet av den nya farmakologiska enheten, Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning, kommer att ge effektivare processer för läkemedelsfrågor inom Landstinget. Målet är att medarbetare inom vården i hela länet i framtiden ska ha EN stödenhet för läkemedelsfrågor. 10

2008-09-19 sidan 11 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Laboratoriemedicins processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Mål, mått och uppföljningsrutiner Nyckelindikator/annan uppföljning Produktivitetsförbättring Produktivitetsförbättring mäts via förändringen i kostnad per enhet (total LMC kostnad (exkl FoUU) relativt total produktion) mellan åren. Kvalitetssystemet Avvikelseandel Preanalytiska och laboratorieavvikelser i relation till antal producerade enheter Strategi 2: Anpassa svarstiderna till vårdens behov Framgångsfaktor Kännedom om de aktuella behoven Nyckelindikator/annan uppföljning Svarstidsavvikelse Svarstidsavvikelsen jämförs med uttalat åtagande. * I handlingsplan * 0,3 % aug 2008 Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Årlig -2,5 % - aug 2008 förbättring med 2 % Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall < 3 % - 3,8 % - 11

2008-09-19 sidan 12 av 22 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Strategierna och framgångsfaktorerna är valda med utgångspunkt i en strävan att realisera det goda ledar- och medarbetarskapet. För att skapa hälsofrämjande arbetsplatser samt attraktiva arbets- och anställningsvillkor krävs både kvalificerat och tydligt ledarskap och medarbetarskap samt kompetensutveckling. Kvaliteten på både ledarskapet och medarbetarskapet mäts i medarbetarenkäten initialt som andel motiverade medarbetare. Andelen tas fram genom att avläsa hur en kombination av två frågor (hur nöjd man är och hur engagerad man är) har besvarats i enkäten. Inom LMC ser vi utifrån resultatet i medarbetarenkäten medarbetarskap som ett viktigt utvecklingsområde. I syfte att förbättra medarbetarskapet inom LMC kommer en sedan tidigare påbörjad utbildning av LMC ledningsgrupp och samtliga MB-grupper att fullföljas i januari och februari 2009. Förutom hälsofrämjande arbetsplats och systematiskt arbetsmiljöarbete kommer FAS 05 att vara en del i utbildningen. Omfattning av kompetensutveckling mäts genom att mäta antal kompetensutvecklingstimmar i relation till total betald arbetstid. Denna mätning görs endast en gång per år. LMC har en hög medelålder och stora pensionsavgångar närmar sig. Dessutom är flera av våra befattningar s.k. bristyrken. LMC fortsätter därför arbetet med att konkretisera framtida behov kopplat till verksamheten för att kunna tillgodose kommande kompetens-/personalförsörjning. Ett strategiskt viktigt arbete inom LMC är att tillse att LMC:s löner är konkurrenskraftiga och att lönekriterierna är väl kända hos samtliga medarbetare. I syfte att tydliggöra lönekriterierna kommer under november och december en genomgång av respektive befattningsutveckling att göras på arbetsplatserna samt att LMC cheferna 26 november kommer att få en repetitionsutbildning i lönesamtalsmodellen. Bristyrke inom LMC är specialistläkare inom klinisk patologi. Den långsiktiga strategin är därför att utbilda fler ST-läkare. Behov finns även av andra personalkategorier inom klinisk patologi och cytologi. För cytodiagnostiker har överföring av arbetsuppgifter gjorts till andra yrkeskategorier (usk/labtekniker) vilket planerar att öka under 2009. 12

2008-09-19 sidan 13 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning LMC har goda och Sjukfrånvaro hälsofrämjande Total sjukfrånvaro arbetsplatser uttryckt i procent för aktuell period. *Ackumulerat tom augusti Strategi 2: Skapa attraktiva arbetsplatser Framgångsfaktor Kvalificerat och tydligt ledarskap och medarbetarskap Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 55 % 66 % 56 % 2007 minst 2 % 1,6 % 1,6 % aug 2008 Kompetensutveckling Nyckelindikator/annan uppföljning Motivation Motivation mäts i medarbetarenkät som andel motiverade medarbetare Omfattning av kompetensutveckling Både intern och extern kompetens-utveckling, mäts via antal kompetensutvecklingstimmar i relation till total betald arbetstid Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall < 4 % 6,13 %* 7,17 % aug 2008 13

2008-09-19 sidan 14 av 22 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) LMC gör en helårsbedömning på -2 500 tkr. I denna bedömning har vägts in planerade personalneddragningar (23 heltidstjänster) under hösten. Volymerna har inte fortsatt att öka i samma takt som under 2006 och 2007 utan ökningen jämfört med 2007 ligger på 0,31 % för LMC totalt, men relativt stora ökningar noteras inom klinisk mikrobiologi (15 %) samt klinisk patologi och klinisk genetik (7,5 %). Under 2008 har även efterfrågan på blod varit förhållandevis låg vilket, till och med augusti, har inneburit 1 800 tkr lägre intäkter än beräknat. Hittills har LMC därför tappat ca 400 enheter färre än beräknat, men trots detta har LMC:s blodlager varit fyllda. En del blod har kunnat säljas externt, men den externa efterfrågan på blod har också varit svagare. Den fortsatt låga bemanningen av specialistläkare inom klinisk patologi har medfört kostnader för såväl inhyrda läkare som för att skicka prover till andra laboratorier. Detta har skett i år i ännu högre omfattning än tidigare framför allt på grund av de ökade volymerna inom detta område. LMC har sedan årsskiftet minskat med 5,95 heltidstjänster och haft en lönekostnadsutveckling på 2,2 % jämfört med augusti förra året. Alla, enligt inlämnad åtgärdsplan, planerade åtgärder utom en följer den uppgjorda planen. Åtgärden att genomföra en processöversyn och omstrukturering av schemaläggningen vid Klinisk mikrobiologi i syfte att minska kortsiktiga och dyra bemanningslösningar pågår fortfarande genom att det drivs ett kapacitetsplaneringsprojekt med stöd av expertis från VPC. Åtgärden att minska antalet sommarvikarier fick önskad effekt. LMC minskade sommarvikarier motsvarande 40 arbetsmånader vilket har inneburit en besparing på knappt 1,2 mkr jämfört med sommarperioden 2007. Dock har åtgärderna i åtgärdsplanen inte bedömts som tillräckliga för LMC ska komma i ekonomisk balans och därför har personalneddragningar genomförts och ytterligare neddragningar kommer att genomföras under resterande del av 2008 för att LMC ska ha en ekonomi i balans 2009. 14

2008-09-19 sidan 15 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamheten är Lönekostnadsutveckling anpassad efter Lönekostnadsutveckling intäktsutvecklingen i procent jmf med motsv period föregående år. Strategi 2: Skapa positiva ekonomiska resultat för återinvestering i LMC:s utveckling Framgångsfaktor Ekonomi i balans Nyckelindikator/annan uppföljning Resultat Resultatet mäts i mkr Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 6,0 % 2,2 % 5,0 % aug 2008 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 0 mkr -1,5 mkr -2,3 mkr aug 2008 15

Blankett 1 PE 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) 10-08 Intäkter 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Patientavgift sjukvård/tandvård 500 507 545 451 Försäljning sjukvård tandvård 1 000 1 139 1 183 1 324 Försäljning utbildning 110 144 185 162 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 Försäljning övriga tjänster 327 600 327 193 323 040 314 397 Statsbidrag 50 78 103 557 Bidrag för personal 640 586 617 111 Övriga bidrag 10 500 12 200 13 477 18 990 Sålt material varor övr intäkter 42 500 45 756 44 238 43 365 Summa intäkter 0 382 900 387 603 383 389 379 357 Kostnader Lönekostnader -143 600-148 614-148 242-141 166 Arbetsgivaravgifter -64 600-67 895-68 023-63 833 Övriga personalkostnader -5 500-7 815-8 937-7 480 Summa personalkostnader 0-213 700-224 324-225 202-212 480 Kostnader för köpt verksamhet -7 500-3 503-2 847-7 193 Verksamhetsnära material och varor -71 000-72 707-70 092-70 352 Lämnade bidrag -700-220 -1 008 Övriga verksamhetskostnader -80 000-77 691-72 939-79 279 Summa övriga kostnader 0-159 200-154 120-145 878-157 833 Summa verksamhetens kostnader 0-372 900-378 444-371 079-370 312 Avskrivningar -10 500-10 679-11 000-9 855 Netto 0-500 -1 520 1 310-810 Finansiella intäkter 30 31 40 29 Finansiella kostnader -2 030-1 511-1 350-1 547 Resultat före extraord poster 0-2 500-3 000 0-2 329 Årets resultat 0-2 500-3 000 0-2 329 16

PE 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Finansieringsanalys 10-08 08-08 03-08 Tillförda medel Årets resultat -2 500-3 000 Justering för avskrivningar 10 500 10 679 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder 3 896 9 809 Övrigt Summa tillförda medel 0 11 896 17 488 Använda medel Nettoinvesteringar 11 300 17 000 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd 418 418 Ökning av kortfristiga fordringar 70 70 Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 0 11 788 17 488 Förändring av likvida medel 0 108 0 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-08 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 700 2 400 2 400 1 000 Datorutrustning 600 600 600 300 Medicinteknisk apparatur 9 000 14 000 14 000 8691 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 11 300 17 000 17 000 9 991 17

PE 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 8500 9 200 6 964 Datorutrustning 350 350 190 Medicinskteknisk apparatur 25219 30 040 26 115 Bilar och andra transportmedel 0 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 34 069 39 590 33 269 Omsättningstillgångar Förråd och lager 13 000 13 000 12 582 Kundfordringar 5 000 5 000 4 976 Övriga kortfristiga fordringar 2 450 2 450 2 430 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 350 350 324 Kassa och bank 210 102 102 Summa omsättningstillgångar 0 21 010 20 902 20 414 Summa tillgångar 0 55 079 60 492 53 683 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital -2 329-2 329-2 329 0 Årets förändring -2 500-3 000-2 329 Summa eget kapital -2 329-4 829-5 329-2 329 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 13 000 14 000 13 305 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 12 000 11 700 11 686 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 830 830 829 Övriga kortfristiga skulder 34 078 39 291 30 192 Summa kortfristiga skulder 0 59 908 65 821 56 012 Summa skulder 0 59 908 65 821 56 012 Summa skulder och eget kapital -2 329 55 079 60 492 53 683 18

Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 030 Bedömningen gjord av Malin Sucksdorff Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 173 521 800 19

Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Tomas Lindahl Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i uppföljnings- och utvecklingsarbete? AK-mottagning (i övrigt är frågan inte relevant inom LMC) Ja Nej Förklaring: X * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti. 20

Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Malin Sucksdorff Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Ja Nej Förklaring: Klinisk mikrobiologi * ej slutförd x* * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december. 21

Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Lotta Nysten Unosson Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Samtliga enheter inom LMC X * Rapporteras efter augusti (vissa modeller kommer att revideras under hösten) 22