Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults kommun
2009 Budget 2011 Årets resultat, tkr 9 372 9 738 863 Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr 620 866 661 495 663 379 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, % 98,1 98,4 99,6 Nettoinvesteringar, tkr 50 545 53 472 91 250 Låneskuld, tkr 105 000 80 000 160 000 Antal kommuninvånare 15 570 15 603 15 578 Antal kommunanställda 1 380 1 371 - Sjukfrånvaro, % 5,0 4,5 - Antal barn i förskoleverksamhet 772 795 781 Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 770 1 749 1 752 Antal elever i kommunens gymnasieskola 580 582 553 Antal elever i kulturskola 350 330 350 ÄLMHULTS OMMUN april 2011 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: H-Tryck, Markaryd Ekonomichef Inga-Lill Fritsch Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv
Viktiga händelser Avsiktsförklaring tecknades mellan Älmhults kommun och IEA avseende uppförande av nytt handelscentrum reativa sektorn hade konferens i Älmhult ulturskolan satte upp musikalen Grease Bemötandeutbildning genomfördes Allmänna val genomfördes Ny tjänst som näringslivsutvecklare inrättades och tillsattes El-bilsseminarium arrangerades i samverkan med IEA Motionsslinga i Haganäsparken med ökad tillgänglighet och information iordningställdes Bud lämnades på stiftelsen Orangeri och unskapscentrum Carl von Linné Statistiska centralbyrån genomförde en medborgarundersökning. Enkät skickades till 1 000 invånare ommunens verksamheter, till exempel va-verksamheten, utsattes för väderpåverkan genom den hårdaste vintern på flera år och flera häftiga skyfall Räddningstjänsten övertog tillståndsgivning och kontroll av brandfarliga och explosiva varor Arbetet med detaljplaner för Haganäsvägen och Handelsområdet fortsatte Tjänst som stadsarkitekt tillsattes Vindkraftsplanen (tillägg till översiktsplanen) var på samråd Förskoleverksamheten utökade med tre avdelningar Byggstart Haganässkolan - ombyggnad inklusive anpassning för Internationella skolans inflyttning Ny skolorganisation beslutades Projektet företagsinkubator (ABI) startade med syfte att skapa en framtidsinriktad etableringsplats för nya entreprenörer med flera Nicklagården mottog Arla foods guldko för bästa seniorservering ost- och måltidsservice nådde det nationella målet på 25 procent ekologiska inköp Avtal skrevs med lokal producent av nötkött Grafisk profil för kommunen introducerades och infördes Webbforumet Debatt Älmhult lanserades an Svensson, Elitmiljö utsågs till Årets företagare Låna dig rik! - biblioteket deltog i en stor regional marknadsföringskampanj Det nya Silverdalenområdet med skatepark togs i bruk Bidrag gavs till konstgräsplan vid Haganässkolan Pehr Hörbergsgården anpassades så att alla har egna lägenheter Lagen om valfrihet (LOV) infördes Förenklad handläggning för personer över 80 år gällande serviceinsatser infördes Länets kommuner startade med landstinget Familjefrid ronoberg för arbete kring våld i nära relationer Utdelning av tillgänglighetspris 2009 till Älmhultsbostäder AB Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 1.1 ommunalrådet har ordet 4 1.2 Organisation 5 1.3 Allmänna förutsättningar 6 Omvärldsfaktorer 6 Näringsliv och arbetsmarknad 6 Bostäder och lokaler 6 ommunikationer 6 Befolkning 7 1.4 Personalförhållanden 8 1.5 Ekonomisk redogörelse 10 Sammanställning över externa poster 10 Driftredovisning 12 Måluppfyllelse 14 valitet i korthet 16 Investeringsredovisning 18 Exploateringsverksamhet 20 1.6 Vatten- och avloppsredovisning 21 1.7 Ekonomisk analys 25 1.8 ommunala bolag 30 1.9 Ekonomiska redovisningar 32 Resultaträkning 32 assaflödesanalys 32 Balansräkning 33 Noter 34 1.10 Ekonomiska nyckeltal 39 1.11 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 40 2 Nämndsredovisningar 2.1 Politisk organisation 43 2.2 ommunledningsförvaltningen 45 2.3 Tekniska förvaltningen 49 2.4 Miljö- och byggnämnden 52 2.5 ultur- och fritidsnämnden 54 2.6 Utbildningsnämnden 57 2.7 Socialnämnden 60 2.8 Gemensamma nämnden för familjerätt 63 3 Övriga redovisningar 3.1 Personalredovisning med hälsobokslut 65 3.2 ämställdhet 68 3.3 Folkhälsa 70 3.4 Miljöredovisning 72 4 Ordförklaringar 74 Beslutat av kommunfullmäktige onkurrensutsättningspolicy för alternativa driftsformer Avsiktsförklaring avseende byggnation av räddningscentral Policy för arbetet med säkerhet inom Älmhults kommun Policy för informationssäkerhet i Älmhults kommun 3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 ommunalrådet har ordet Ett år i väntans tider var året då den ekonomiska krisen sakta började avta och de ekonomiska prognoserna istället visade på att en vändning snart kan vara på gång. Visserligen tar det lite tid för den kommunala ekonomin att återhämta sig eftersläpningen brukar vara åtminstone ett par år men det ger ändå hopp inför framtiden. Dock kommer de närmaste åren att kräva återhållsamhet med varje skattekrona. Det är därför viktigt att planera för framtiden med en framtidstro, men ändå ha bägge fötterna på jorden. Planering för framtiden Planeringsarbetet har under varit omfattande. Sällan har så många planer hanterats och gett så många positiva bilder av hur Älmhults kommun kan se ut i framtiden. Några exempel på planer: Centrum, Haganäsområdet, Diö och strandnära bebyggelse. Älmhult har stor potential att kunna växa, med fler invånare och med företag som skapar fler arbetstillfällen! Ett stort och viktigt arbete är planeringen av det fiberstamnät som ska ge kommunen förutsättningar för bredband till många fler. Val blev ett år i väntan på valet i september. Av naturliga skäl blev det mycket fokus inför valet och vi kan med glädje konstatera att valdeltagandet i kommunvalet ökade med 2,06 procentenheter till 81,59 procent. Utfallet av valet gjorde att nuvarande majoritet av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, ristdemokraterna och Folkpartiet fortsätter regera i kommunen även 2011-2014. Ökad befolkning Många familjer har gått i väntans tider under! 180 nya barn såg dagens ljus och får börja sina dagar i vår fina kommun. Tillsammans med fler inflyttare till vår kommun ökade befolkningstalet med 33 personer under året! Framtiden ser ljus ut, trots några svåra ekonomiska år som vi förhoppningsvis lämnat bakom oss. ommunen har en stor potential att locka fler att bosätta sig i kommunen, vare sig man vill bygga villan i Paradiset, hitta sin lägenhet i nya området vid kvarteret Olivia, bygga drömhuset på landet eller hitta sitt smultronställe i sjönära läge! Nu väntar vi på att få sätta spaden i jorden och skapa de synliga resultaten av all planering! Elizabeth Peltola ommunstyrelsens ordförande 4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Organisation OMMUNFULLMÄTIGE Revision Överförmyndare Valnämnd ommunstyrelse Arbetsutskott och personalutskott ultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Älmhult - Ljungby - Markaryd ommunägda bolag Älmhults kommun 100 % Valberedningen Allmänna beredningen Teknisk förvaltning ommunledningsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Elmen AB 100 % AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 100 % Älmhultsbostäder AB 33 % Älmhults Terminal AB Älmhults kommuns nämndsstruktur och förvaltningsstruktur har inte haft några förändringar under. ommunledningsförvaltningen servar både kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden. Socialförvaltningen har huvudansvar för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älmhult, Ljungby och Markaryd. Älmhults kommuns bolagsstruktur har inte heller haft några förändringar under. Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IEA AB och CargoNet AB. 5
1.3 Allmänna förutsättningar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsfaktorer började och slutade med kraftiga snöoväder. I början av februari drabbades södra Sverige av ett snöoväder och redan i oktober kom snön tillbaka. I slutet av november var det full vinter igen. fick vi känna av hur mycket ett vulkanutbrott på Island påverkar oss. Den 21 mars fick vulkanen vid Eyjafjallajökull på södra Island ett utbrott som kom att påverka hela Europa. Både privatpersoner och företag fick tänka om och anpassa sig till det askmoln som täckte större delen av Europa. ommunen har anställt en näringslivsutvecklare som har till uppgift att utveckla kontakterna med näringslivet och hitta nya möjligheter för hela sektorns utveckling. I uppdraget ingår också att ta tillvara på den kreativa sektorns utvecklingsmöjligheter. Av alla sysselsatta i Älmhult arbetar 26 procent i den kreativa sektorn. Det är en mycket hög andel när man jämför med andra kommuner. Näringslivet står inför nya utmaningar där det gäller att tänka nytt för att klara av konkurrensen in i nästa högkonjunktur. Detsamma gäller de som i dag är utan arbete och ska söka sig in på arbetsmarknaden. De nya utmaningarna kräver nya kompetenser. Många kommer att behöva fortbilda sig för att fortsätta vara anställningsbara. Den 19 september genomfördes val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Den sittande borgerliga regeringskoalitionen Alliansen blir det största blocket men får inte egen majoritet. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. 50-öringen avskaffas, därmed försvinner ett mynt som har funnits sedan 1857. För oss i Sverige var kanske den största händelsen under året när ronprinsessan Victoria gifte sig med sin Daniel den 19 juni. I Europa är en stabilisering på gång efter krisåret 2009. Ett kvarvarande orosmoln är PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) som brottas med budgetunderskott och ökade stadsskulder. Sverige har en av de starkaste ekonomierna i Europa. Svenska kronan har utvecklats oväntat starkt under. Samtidigt har hushållen och företagen blivit allt mer optimistiska om framtiden. Både den inhemska efterfrågan och exporten har varit viktiga drivkrafter för den snabba återhämtningen. Den starka och breda återhämtningen i kombination med allt mer optimistiska framtidsförväntningar från hushåll och företag och en förbättrad konjunktur i omvärlden har gjort att BNP ökat och förväntas fortsätta öka nästa år. Näringsliv och arbetsmarknad Nu har näringslivet i Älmhult börjat anställa igen. Företagen är försiktigt positiva i sina kommentarer om framtiden. Nya order är på väg in, men samtidigt bedömer företagen att det kommer att ta tid att komma tillbaka till den nivå man hade före krisen. I takt med att näringslivet återhämtar sig minskar arbetslösheten. Öppet arbetslösa var vid årets slut i Älmhult 249 personer. Detta är en minskning med 24,3 procent mot samma tid 2009 då 329 personer var öppet arbetslösa. Antalet nyanmälda platser på ett år har ökat med 124 procent. Den här utvecklingen gör att den kompetensbrist som fanns före krisen snart riskerar att vara tillbaka. Tyvärr är inte situationen för ungdomar lika bra. För den gruppen har inte arbetslösheten minskat lika mycket som i övriga Sverige. Det är viktigt med fortsatt uppmärksamhet och stöd till ungdomsgruppen. 6 Bostäder och lokaler Under har vi inte lika stort tillskott av bostäder som vi hade 2009. Tomter har sålts och egna hem har uppförts men inga nya hyresrätter har färdigställts. Större delen av de nya hyresrätterna som blev inflyttningsklara 2009 har nu hyrts ut. Vid årsskiftet fanns det 16 lediga lägenheter. Det är ett mycket begräsat utbud som kan erbjudas de som vill flytta till kommunen. Nya områden för bostäder är utpekade och planarbete pågår. Ett handelsområde vid väg 23 är under uppförande. Där kommer IEA bygga ett nytt varuhus och IANO kommer att etablera handel i anslutning till det nya varuhuset. När det nya varuhuset invigs kommer en omflyttning ske gällande IEA:s verksamheter. Omflyttningen kommer att leda till att lokalytor frigörs som kan användas till nya verksamheter. Den brist på industri- och kontorslokaler som länge varit ett problem i Älmhult kan då få sin lösning. Detta medför nya möjligheter till nytänkande och utveckling. Ett akut lokalproblem som blev aktuellt i slutet av är att hitta lämpliga skollokaler till arl Oskarskolan som vill etablera sig i Älmhult. Vid årets slut var den frågan fortfarande olöst. ommunikationer En ny infart till Älmhult från väg 23 är under uppförande. Den ska binda samman väg 120 med väg 23 samtidigt som det nya handelsområdet ska anslutas. Trafikverket arbetar med planering och miljökonsekvensbeskrivning. Den nya vägen möjliggör utveckling av centrum då den kommer att avlasta Esplanaden från tung trafik och genomfartstrafik. Älmhult klarar inte av att förse hela det aktiva näringslivet med kompetenta medarbetare. Detta gör att vi är beroende av inpendling. För att förbättra villkoren för pendlarna är infrastrukturfrågorna viktiga. Arbetet med att få Pågatåg till Älmhult och Diö fortsätter. Trafikstarten är beräknad till december 2012. Pågatågen är ett komplement till Öresundstågen. När tågen börjar gå blir det en efterlängtad förbättring för alla pendlare och en ny möjlighet till utveckling i Diö. Arbetet med att få förståelse för Sydostlänkens betydelse för näringslivet fortsätter. Banan ska binda samman Älmhult med Blekinge kustbana. Älmhult ska kunna nå Olofström och arlshamn både snabbare och lättare. En viktig bana framför allt för godstrafiken. Arbetet med att öka möjligheten att ansluta sig till bredband har startats under. ommunen har planer på
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE att bygga ett stamnät som sedan byar och föreningar kan ansluta sig till. Det är ett investeringsprojekt som beräknas pågå i fyra år. Målet är bredband till alla. Befolkning Under ökade befolkningen med 33 personer. Antalet döda var 189 personer. Med 180 födda blir det en minskning med nio personer. Av 772 personer som flyttade till kommunen kom 260 personer från utlandet. Samtidigt flyttade 113 personer till utlandet. Totalt flyttade 723 personer från kommunen. Folkmängd -12-31 15 603 Män 7 820 vinnor 7 783 ommunens folkmängdsutveckling 1975-1975 15 250 2003 15 437 1980 15 562 2004 15 421 1985 15 720 2005 15 346 1990 15 945 2006 15 368 1995 15 971 2007 15 378 2000 15 403 2008 15 411 2001 15 442 2009 15 570 2002 15 444 15 603 Antal invånare 16200 16000 15800 15600 15400 15200 15000 Folkmängdsutveckling Antal personer efter åldersgrupper -12-31 0-6 år 1 277 7-15 år 1 574 16-20 år 1 042 21-64 år 8 515 65-74 år 1 565 75-w år 1 630 Folkmängd i tätorter 31 december respektive år 1980 1990 2000 Älmhult 7 698 8 191 8 313 8 988 Diö 945 957 918 896 Liatorp 595 572 521 549 Eneryda 508 453 373 323 Delary 212 205 211 221 Häradsbäck* 239 218 Glesbygdsfolkmängd 5 365 5 349 5 067 4 626 * Häradsbäck räknas statistiskt inte som tätort vid mättillfällena 2000 och eftersom invånarantalet understiger 200 personer. Ortens invånarantal ingår istället i glesbygdsfolkmängd. Folkmängd i församlingar -12-31 Älmhult 8 529 Stenbrohult 2 642 Hallaryd 507 Göteryd 1 038 Pjätteryd 676 Härlunda 482 Virestad 1 729 ommunens landareal 894 km² Utdebitering ronor ommunskatt 20,60 Landstingsskatt 10,65 yrko- och begravningsavgift 1,29-1,66 Begravningsavgift 0,30-0,43 14800 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Befolkningsförändringar Födda 180 Döda 189 Inflyttade 772 Utflyttade 723 ustering -7 7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.4 Personalförhållanden Antal medarbetare Den 31 december hade Älmhults kommun 1 371 anställda medarbetare. Detta innebär en minskning med nio personer jämfört med samma dag 2009. Av anställda medarbetare var 1 288 anställda tills vidare eller på kontrakt. Antalet snittanställda räknat på hela året var 1 383 vilket skall jämföras med motsvarande siffra för 2009 vilken är 1 438. Av samtliga medarbetare var 85 procent kvinnor. Motsvarande siffra 2009 är 86. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var drygt 47 år. vinnornas genomsnittsålder var 47 år och männens 49 år. Sedan årsskiftet 2009/ har genomsnittsåldern för kvinnor ökat något (0,2) och för männen har den minskat (0,3). ANTAL ANSTÄLLDA 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Anställda män och kvinnor efter ålder ANSTÄLLDA MÄN OCH VINNOR EFTER ÅLDER vinnor Män Totalt 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare, den så kallade 80-90-100 modellen. Under har 32 medarbetare använt sig av denna möjlighet och har minskat sin arbetstid till 80 procent. ostnaden som här innebär skillnaden mellan arbetstiden på 80 procent och lönen på 90 procent uppgick till 990 tkr, inklusive personalomkostnader. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick till 4,5 procent. Detta är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2009. För kvinnorna minskade sjukfrånvaron från 5,5 procent till 5,1 och för männen från 2,5 procent till 1,6. Orsaken till minskningen är främst att den långa sjukfrånvaron sjunkit. Antalet korta sjukfall har ökat något. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar (sjukfrånvaro del av dag bokförs i detta fall som en sjukdag) per anställd uppgår till 19,2 dagar, vilket är 5,2 dagar mindre än under föregående år. Antalet sjukskrivna mer än 28 dagar den 31 december var 47. Motsvarande siffra samma datum 2009 var 41. I gruppen långtidssjukskrivna fanns 44 kvinnor och 3 män. Minskningen av den långa sjukfrånvaron kan härledas till att det systematiska rehabiliteringsarbetet som bedrivs inom projektet Hållbar Rehab gör att den sjukskrivne tidigare kommer tillbaka i arbete. Den totala sjuklönekostnaden uppgick till 5 204 tkr. ämfört med 2009 ökade kostnaden med 136 tkr trots att antalet sjukfrånvarotimmar minskade med 16 230. ostnadsökningen beror dels på lönekostnadsökning och dels på ökning av sjukfrånvaron under arbetsgivarens sjuklöneperiod 1-14 dagar. SUFRÅNVARO 2004 - Sjukfrånvaro 2004-9 Pension gick 18 medarbetare i pension. Totalt har 395 personer uppburit ålderspension under. Sammantagen pensionskostnad uppgår till 10,6 mkr där kostnaden för ålderspensioner utgör 4,7 mkr. Förväntade pensionsavgångar vid 65 (67) års ålder för åren 2011-2021 (2023) framgår av nedanstående tabell. Pensionsavgångar 2011-2021 % AV ORDINARIE ARBETSTID 8 7 6 5 4 3 2 vinnor Totalt Män PENSIONSAVGÅNGAR 2011-2021 1 60 vinnor Män Totalt 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ANTAL 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Redovisning av sjukfrånvaron enligt lag om kommunal redovisning (SFS 2002:1065) Sjukfrånvaro i förhållande (%) till ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer, (procent av totalt) Åldersintervall Alla vinnor Män Alla vinnor Män Alla 4,51 5,08 1,62 43,59 44,80 23,32-29 år 2,45 2,79 0,13 23,97 24,73 0,0 30-49 år 4,45 4,99 1,29 42,23 44,05 0,0 50 år - 5,11 5,82 2,13 47,17 48,07 35,58 8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medellön och lönespridning Medellönen för månadsavlönade var 24 028 kr. vinnornas genomsnittliga medellön var 23 445 kr och för männen var den genomsnittliga medellönen 27 411 kr vilket gör en skillnad på 3 966 kr till männens fördel. Lönespridning -12-31 Områden 10 perc Medel Median/ 50 perc 90 perc Medellön kvinnor Medellön män Ledningsarbete 30 150 36 934 34 600 46 630 35 945 39 757 Handläggning och administration 21 000 26 407 24 200 35 300 22 244 33 192 Vård- och omsorg med mera 20 357 21 971 21 546 23 637 21 982 21 642 Rehab och förebyggande arbete 20 326 23 649 24 043 26 709 23 649 - Socialt och kurativt arbete 23 560 25 527 25 700 27 594 25 527 - Skol- och barnomsorgsarbete 21 179 24 679 23 907 29 810 24 164 27 312 ultur-, turism- och fritidsarbete 20 857 23 936 23 000 25 949 24 213 23 071 Teknikarbete 22 900 26 288 24 560 29 954 24 527 22 766 Hantverkararbete med mera 20 855 22 609 22 197 25 750 22 136 - öks- och måltidsarbete 19 525 21 009 22 621 22 621 21 017 - Städ, tvätt och renhållningsarbete 19 133 20 742 20 210 22 897 20 071 24 019 Årsarbetstid Antal faktiska timmar under omräknade till årsarbetare. Omräkningstal: 1980 timmar per årsarbetare Faktiskt arbetad tid (årsarbetstid, faktisk arbetstid) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda inklusive mertid. Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier (årsarbetstid, netto) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda samt deras semester- och feriefrånvaro. Annan frånvaro redovisar all frånvaro på grund av sjukdom, barn och föräldraledigheter, facklig verksamhet, studieledigheter samt övrig frånvaro. Årsarbetare Faktiskt arbetad tid Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier Annan frånvaro ommunledningsförvaltningen 92 104 19 Tekniska förvaltningen 61 68 3 Miljö- och byggnämnden 12 14 2 ultur- och fritidsnämnden 19 22 3 Utbildningsnämnden 468 535 88 Socialnämnden 404 452 122 Totalt 1 056 1 195 237 Socialnämndens höga siffra på annan frånvaro beror på att all personal inom ommunals avtalsområde har heltidstjänster och sen får tjänstledigt efter önskemål. Skateparken 9
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.5 Ekonomisk redogörelse Sammanställning över externa poster (Mkr) I diagrammen visas 2009 års siffror inom parentes. Inkomster/intäkter Inkomster/intäkter 2009 Utjämningsbidrag 75,3 111,0 Skatteintäkter 557,6 561,3 Räntor 1,9 2,3 Avgifter och ersättningar 68,0 68,6 Hyror och arrenden 17,3 18,1 Statsbidrag 33,7 33,3 Övriga, inklusive extraordära intäkter 57,0 45,5 Summa 810,8 840,1 Hyror och arrenden 2% (2%) Avgifter o ersättningar 8% (9%) Räntor 0% (0%) Övriga, inkl extraordära Statsbidrag intäkter 4% (4%) 6% (7%) Utjämningsbidrag 13% (10%) Skatteintäkter 67% (68%) Utgifter/ostnader Utgifter/kostnader 2009 Personal 489,7 497,7 Räntor, försäkringar 9,2 6,9 Fastighter och inventarier 21,7 22,2 Bidrag 27,9 37,3 Tjänster 115,5 141,9 Material 31,0 29,1 Entreprenader och köp av verksamhet 118,8 112,7 Avskrivningar 38,1 35,9 Summa 851,9 883,7 Entreprenader och köp av verksamhet 13% (15%) Material 3%( 4%) Tjänster 16% (13 %) Avskrivningar 4% (4%) Personal 56% (58%) Netto -41,1-43,6 Varav: Årets resultat 9,4 9,7 Investeringar -50,5-53,3 Netto -41,1-43,6 Bidrag 4% (3%) Fastigheter och inventarier 3 % (2 %) Räntor, försäkringar 1% (1%) 10
onstgräsplanen i Haganäs Förklaring och analys Att lägga ihop inkomster och intäkter respektive utgifter och kostnader kan egentligen inte göras. Det är ändå intressant att ställa samman en total bild av kommunens flöde under åren. Dock innebär det en dubbelräkning i form av att investeringarna räknas både som en investeringsutgift och som en kostnad för avskrivningen. Inkomster/intäkter har totalt ökat med 29,3 mkr mellan 2009 och. Skatteintäkterna har mellan 2009 och ökat med 3,7 mkr (0,7 procent). Slutavräkningarna på skatteintäkterna har 2008 och 2009 varit negativa och beror på att skatteunderlagsutvecklingen har blivit lägre än beräknat. För är avräkningen positiv med 7,1 mkr. Pengarna i utjämningssystemet har ökat med 35,7 mkr (47,4 procent) mellan åren. Den största orsaken till det är ett konjunkturstöd på 15 mkr. Under har kommunen inte betalat någon regleringsavgift utan istället fått ett regleringsbidrag på 3,9 mkr. ostnaden för LSS-utjämningen har minskat med 0,5 mkr. Övrigt är justeringar i inkomst- och kostnadsutjämningen. Totalt har skatteintäkter och utjämningssystem ökat med 6,2 procent mellan åren (39,4 mkr). Det är på invånarantalet 1 november 2009 som skatteintäkterna för baseras. Då var antalet invånare 15 578. Varje ny invånare i kommun ger cirka 40 000 kr i ökade skatteintäkter/utjämningsbidrag. En befolkningsökning på 100 ger cirka 4 mkr i ökade skatteintäkter. Avgifter och ersättningar har ökat med 0,6 mkr. Övriga intäkter har minskat med 11,5 mkr. De största avvikelserna finns på skogsförsäljning, externa intäkter för gator och vägar, tomtförsäljning och försäljning av verksamhet till annan kommun. Utgifter/kostnader har ökat med 31,8 mkr mellan 2009 och. ostnader för tjänster har ökat med 26,4 mkr. Det beror bland annat på att konsulter har anlitats i större utsträckning samt att kommunen har löst in en del av pensionsförpliktelsen med totalt 17,6 mkr. ostnader för bidrag har ökat med 9,4 mkr. Det beror bland annat på bidrag till konstgräsplan på 4,2 mkr, ökat ekonomiskt bistånd med 0,7 mkr samt bidrag till Folkets Hus med 0,5 mkr. Personalkostnaderna har som andel av de totala utgifterna/ kostnader sjunkit med två procentenheter och jämfört med 2009 har personalkostnaderna endast ökat med 1,6 procent (8,0 mkr). 11
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning (tkr) Netto 2009 Nettobudget Intäkter ostnader Netto Budgetavvikelse Politisk organisation 7 129 8 509-197 7 851 7 654 855 varav: Oförutsett 0 163 0 0 0 163 ommunfullmäktige (F) 541 586 0 691 691-105 Oförutsett F* 0 200 0 0 0 200 Revision 840 700 0 954 954-254 Valnämnd 250 500-197 580 383 117 Överförmyndare 673 620 0 671 671-51 ommunalt partistöd 682 682 0 682 682 0 ursverksamhet förtroendevalda 94 492 0 171 171 321 ommunstyrelsen (S) 4 049 4 466 0 4 102 4 102 364 Oförutsett S* 0 100 0 0 0 100 ommunledningsförvaltningen 60 559 67 887-29 543 91 901 62 358 5 529 Tekniska förvaltningen 32 007 34 547-158 259 193 202 34 943-396 Miljö- och byggnämnden 6 490 6 922-3 291 10 064 6 773 149 ultur- och fritidsnämnden 25 113 26 882-2 673 29 012 26 339 543 Utbildningsnämnden 280 064 278 438-48 598 325 637 277 039 1 399 Socialnämnden 225 433 242 876-76 100 308 220 232 120 10 756 Avdrag oförutsett 0-3 849 0 0 0-3 849 Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden 42 983 35 500 0 59 082 59 082-23 582 S strategiska satsningar 0 480 0 0 0 480 Ofördelad kompensation löneökningar 0 0 0 0 0 0 Flyktingverksamhet* 367 2 907 2 417 0 2 417 490 onstfonden 66 100 0 29 29 71 Förändring semesterlöneskuld -760 0 0 84 84-84 Reavinster vid försäljning -313 0-333 0-333 333 Reaförlust vid försäljning 53 0 0 0 0 0 Försäkringsersättning Silverdalen 45 955 0 955 955 0 onstgräsplan 0 3 000 0 4 200 4 200-1 200 Summa 679 236 705 154-316 577 1 030 237 713 660-8 506 Avgår interna poster -58 370-51 148 132-52 297-52 165 1 017 Verksamhetens nettokostnad 620 866 654 006-316 445 977 940 661 495-7 489 * På flyktingverksamhet under kommunstyrelsen bokförs alla statsbidrag först. Sedan sker fördelning till utbildnings- och socialnämnden enligt riktlinjer. Under har det delats ut 2 417 tkr mer till nämnderna än vad kommunen fått. Därför är det intäktsunderskott. 12
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tennisbanorna i Haganäsparken I års budget beslutade kommunfullmäktige att nämnderna/förvaltningarna ska avsätta minst två procent till oförutsett. På grund av det ekonomiska läget har endast utbildningsnämnden fått disponera hela sin budget till oförutsett och övriga nämnder till hälften. Budgetavvikelse, tkr Avvikelse gentemot budget Budget för oförutsett Avvikelse efter oförutsett Politisk organisation 855 163 692 8,3 % ommunledningsförvaltningen 5 529 1 228 4 301 6,5 % Tekniska förvaltningen -396 652-1 048-3,1 % Miljö- och byggnämnden 149 137 12 0,2 % ultur- och fritidsnämnden 543 540 3 0,0 % Utbildningsnämnden 1 399 3 348-1 949-0,7 % Socialnämnden inklusive familjerätt 10 756 4 830 5 926 2,5 % Totalt 18 835 10 898 7 937 1,2 % Nämndernas avvikelse mot budget är totalt + 18 835 tkr och efter oförutsett + 7 937 tkr. Det är politisk organisation, kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt socialnämnden som har ett positivt resultat efter oförutsett. Tekniska förvaltningen och utbildningsnämnden har underskott. Nämndernas nettokostnader har totalt ökat med 40,6 mkr (6,5 procent) mellan 2009 och. Pensionskostnaderna i bokslut ger ett underskott gentemot budgeten med 23 582 tkr. ommunen har löst in del av pensionsförpliktelsen med totalt 17 642 tkr. Andra avvikelser finns på pensionsutbetalningar som har underskott med 3 500 tkr och särskilda avtalspensioner har beslutats på 2 500 tkr. ommunstyrelsens strategiska satsningar har ett överskott på 480 tkr jämfört med budgeten. De stora satsningarna har varit medel till projekt för arbetslösa ungdomar, aktualisering av översiktsplanen, delfinansiering av utredningskostnaden för spårbilar och folkhälsoarbete. Flyktingverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 490 tkr. Det beror bland annat på att 872 tkr i budgeten är överskott från 2009 som tilläggsbudgeterats. Semesterlöneskulden har ökat med 84 tkr. Av detta är det -26 tkr på kompledighet och + 110 tkr på semesterdagar. Totalt har kommunen en semesterlöneskuld på 37 967 tkr varav sparade semesterdagar är 35 199 tkr och sparad kompensationsledighet 2 768 tkr. ommunen har haft realisationsvinster på 333 tkr. Det hänförs till försäljning av mark i kvarteret Maskrosen. Under har skateparken på Silverdalsområdet färdigställts med hjälp av försäkringsersättning för Silverdalen. Ett bidrag på 3 000 tkr har betalats ut till en konstgräsplan vid Haganässkolan samt 1 200 tkr för markarbeten i samband med konstgräsplanen. Utfallet av interna poster var 1 017 tkr högre jämfört med budget. Detta minskar nettokostnaden och beror bland annat på att den sänkta sjukförsäkringsavgiften inte registrerats på nämnderna. mkr 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Bruttokostnad och nettokostnad 2005-* 2006 2007 2008 2009 bruttokostnad * Exklusive interna poster mellan förvaltningarna. nettokostnad 13
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Strategist område Måluppfyllelse LEVA OCH BO INFRASTRUTUR ENTREPRENÖRSAP HÅLLBAR UTVECLING ommunövergripande mål ommentarer Ökad befolkning. Under har antalet invånare blivit 33 fler. Under senaste fem-årsperioden har antalet invånare ökat med 1,6 procent. Förbättrad kollektivtrafik. Under fick Älmhult ytterligare 6 tåganslutningar. Två gånger på morgonen, två gånger på eftermiddagen och en på kvällen i vardera riktningen. Ökat antal alternativa driftsformer. Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten. Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare. Ökat valdeltagande i kommunalval. = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Antalet intraprenader var oförändrat. Från och med 2011 finns dock två intraprenader. Lagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten. Totalt har 4 företag anmält sig. Under året har det varit stort fokus på bemötande. Flera mätningar har skett, till exempel medborgarundersökning, Socialstyrelsens enkät till äldre och mätningen inom valitet i korthet. Vissa mätningar har inte skett tidigare så det finns inget jämförelsematerial. Mätningen inom valitet i korthet visar dock att det goda bemötandet ökat med 35 procentenheter till 81 procent. Inom utbildningsförvaltningen finns fokus på entreprenörskap inom både grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett av gymnasieskolans tre profiler och projektet entreprenörskap i grundskolan har startat. Antalet ohälsodagar/invånare 16-64 år som mäts av försäkringskassan har sjunkit från 28 dagar 2009 till 25 dagar. Landstinget ronobergs enkät till ungdomar visar att andelen som druckit sig fulla fyra gånger eller fler har minskat. ämfört med valet 2006 ökade valdeltagandet med 2,06 procentenheter till 81, 59 procent. 14 Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Foto: ennie Andersson
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndernas/förvaltningarnas mål Varje nämnd har övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige. Respektive nämnd har sedan utifrån de övergripande målen fastställt verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. En viktig del i nämndernas redovisning är om målen i budget uppnåtts. För att få tydlig och överskådlig redovisning av måluppfyllelse i nämndsredovisningarna redovisas de övergripande målen tillsammans med tillhörande verksamhetsmål och för respektive mål anges om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt I de fall det finns verksamhetsmål kopplade till övergripande mål utgör de en del av bedömningen för måluppfyllelsen av det övergripande målet. Av nämndernas övergripande mål är 30 procent uppfyllda och 70 procent är delvis uppfyllda. De övergripande målen har ofta karaktären av långsiktiga åtaganden så naturligt är att många av målen är delvis istället för helt uppfyllda. Utifrån de övergripande målen finns verksamhetsmålen som är konkretare och lättare att mäta, och andelen helt uppfyllda är högre. Av verksamhetsmålen är 54 procent helt uppfyllda och 36 procent är delvis uppfyllda. För två av målen är det inte möjligt att avgöra måluppfyllelse eftersom mätning inte skett och två mål är inte uppfyllda. Av jämställdhets- och folkhälsomålen är samtliga mål helt eller delvis uppföljda. För en komplett redovisning av nämndernas måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds redovisning samt jämställdhets- och folkhälsoredovisningen. Nedan redovisas endast ett urval av nämndernas övergripande mål och verksamhetsmål. Måluppfyllelsen inom kommunledningsförvaltningen är väldigt god. Samtliga övergripande mål och verksamhetsmål är uppfyllda utom målet att IT-verksamheten ska lösa alla supportärenden inom rimlig tid. Det målet är delvis uppfyllt, men arbete pågår med en klientinriktad IT-plattform. Inom tekniska förvaltningen är flertalet mål delvis uppfyllda. Förvaltningen arbetar med att fastställa en ny saneringsplan för att reducera förekomsten av ovidkommande vatten i avloppsvattnet. Ökad information och reklam ska minska mängden osorterat avfall per invånare. Alla kvicksilverlampor i gatubelysningen är utbytta. Även inom miljö- och byggnämnden är merparten av målen delvis uppfyllda. Eftersom det inte finns verksamhetsmål kopplade till alla övergripande mål är det svårare att bedöma måluppfyllelsen. Verksamhetsmålen som finns är kopplade till det övergripande målet om bra bemötande av kunder och rättvis och rättssäker handläggning av ärenden. Inom ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning var målet att 95 procent av ärendena skulle hålla vid prövning. Två av fem överklagade ärenden återförvisades för ny handläggning, vilket innebär att 60 procent av ärendena höll vid prövning. Inom ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen höll 100 procent av ärendena vid prövning. Tre ärenden överklagades och miljö- och byggnämnden fick rätt i samtliga fall. Samtliga av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är delvis uppfyllda. Två av verksamhetsmålen är inte möjliga att bedöma då planerade enkätundersökningar inte genomförts. Utbildningsnämndens mål att varje skola ska öka sin andel av godkända elever i svenska, matematik och engelska har inte uppnåtts. Andelen godkända elever i årskurs nio har sjunkit från 89,9 procent 2009 till 87,9 procent. Handlingsplaner har tagits fram för elevernas övergångar mellan skolformer, och därmed är målet om att rutiner ska utvecklas för övergångar uppfyllt. Övriga mål inom utbildningsnämnden är delvis uppfyllda. Socialnämnden har under året tagit beslut om förenklad handläggning för vissa hemtjänstinsatser. Den tid som frigörs från handläggarna ska användas för uppsökande verksamhet. Det tillsammans med införande av Fixar-Elme bidrar till uppfyllelse av målet att förebyggande arbete ska bedrivas i högre utsträckning än idag. Även målet att individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande och tydlig information är uppnått. Resultat från öppna jämförelser visar att brukarna inom äldreomsorgen är mer nöjda än riket i snitt. Inom socialnämnden är huvuddelen av målen delvis uppfyllda. - anotpaddling Älmhults kommun på Helge Årsredovisning å - 15
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE valitet i korthet Sedan 2007 deltar Älmhults kommun i Sveriges kommuner och landstings (SL) projekt valitet i korthet. Projektet har till syfte att ge en bild av kommunens verksamhet utifrån medborgarperspektivet. Antalet deltagande kommuner har ökat från ett 40-tal 2007 till 130 stycken. I ronobergs län deltar förutom Älmhult också Alvesta, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. ommunerna har i samarbete gjort ett gemensamt presentationsmaterial. De olika måtten är indelade i fem grupper: Tillgänglighet Delaktighet och information Trygghet Effektivitet Samhällsutveckling Nedan presenteras ett urval av måtten. Den totala redovisningen finns på kommunens webbplats www.almhult.se. Vissa mått finns för alla kommuner i landet och där anges genomsnittet i riket (rikssnitt). För övriga mått anges genomsnittet bland deltagande kommuner i valitet i korthet. Tillgänglighet Hur många av medborgarna får ett gott bemötande när de ringer till kommunen i en enkel fråga? Ett externt företag har under hösten ringt kommunen i ett antal enkla frågor. Företaget graderade bemötandet från handläggarna i gott, medelgott och dåligt. Andelen gott var 81 procent, vilket är mycket bättre än 2009 då det var 46 procent. I undersökningen noterades inget dåligt bemötande. Under har en bemötandeutbildning genomförts för vissa grupper i personalen. Mindre bra Bra Av samtalen som ringdes i undersökningen kom 75 procent kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga. Det gav en tredjeplacering för Älmhult bland alla kommunerna i mätningen. I undersökningen skickades också e- post till kommunerna. I den mätningen hamnade Älmhult på andra plats med en svarsfrekvens på 95 procent inom två dygn. Delaktighet och information Hur bra är informationen på kommunens webbplats? Mindre bra Bra Sveriges kommuner och landsting har låtit göra en undersökning av alla kommuners webbplatser. Undersökningen omfattar cirka 200 frågor. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Älmhult har förbättrat sitt resultat från 70 procent 2009 till 74 procent. 16
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Mindre bra Året då medborgarundersökningen gjordes: Uppvidinge 2007, Alvesta 2008, Markaryd 2009 och Växjö, Tingsryd samt Älmhult. Bra Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning, kallad medborgarundersökning, bland ett urval av Älmhults kommuns invånare. I den del som mäter hur det är att bo och leva i kommunen är trygghet en av åtta faktorer. I undersökningen fick trygghet betygsindexet 57 av 100 möjliga. Under året har även Polisen genomfört en trygghetsmätning. Mer information finns under Folkhälsa på sidan 70. Effektivitet Hur bra är kommunens hemtjänst? ommun Vilket omsorgsoch serviceutbud har hemtjänsten? Andel (%) av maxpoäng Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? ronor/vårdtagare/2009 Hur nöjda är vårdtagarna med sin hemtjänst? Alvesta 79 117 583 80 Markaryd 67 89 330 83 Tingsryd 76 88 853 84 Uppvidinge 58 109 070 78 Växjö 79 105 020 76 Älmhult 73 107 656 78 NI-index (1-100)* * NI=Nöjd-und-Index, Maxpoäng är 100 I tabellen redovisas vilken service kommuninvånarna kan få av kommunens hemtjänst, kostnaden samt hur nöjda brukarna är. Nöjdheten har Socialstyrelsen mätt genom en enkätundersökning. Statistiska centralbyrån (SCB) har bearbetat resultaten utifrån Nöjd-und-Index. Utifrån svaren har SCB gjort bedömningen att gränsen för nöjd går vid 55 och indexvärden på 75 eller högre kan tolkas som mycket nöjd. Servicenivån anges utifrån hur många poäng kommunen fått av maximalt möjliga poäng på några olika frågor, som till exempel hur många rum som städas och om den äldre har möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp. Samhällsutveckling Är kommunen en attraktiv plats att leva och bo i? Mindre bra Året då medborgarundersökningen gjordes: Uppvidinge 2007, Alvesta 2008, Markaryd 2009 och Växjö, Tingsryd samt Älmhult. Bra Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning, kallad medborgarundersökning, bland ett urval av Älmhults kommuns invånare. Det sammanfattande betygsindexet för hur invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva i blev 60 av 100 möjliga. Utifrån undersökningen är det främst förbättringar inom bostäder, kommersiellt utbud och arbetsmöjligheter som kan höja betyget. 17
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringsredovisning (tkr) Netto redovisat 2009 Nettobudget Inkomster Utgifter Netto redovisat Budgetavvikelse ommunledningsförvaltningen 672 3 490 0 3 490 3 490 0 Tekniska förvaltningen 45 542 111 995-21 43 758 43 737 68 258 - därav infrastruktur, skydd med mera 23 832 16 500-21 12 413 12 392 4 108 - därav affärsverksamhet 6 878 64 500 0 6 143 6 143 58 357 - därav fastighetsförvaltning 14 831 30 995 0 25 202 25 202 5 793 Miljö- och byggnämnden 0 126 0 75 75 51 ultur- och fritidsnämnden 1 316 2 203 0 1 384 1 384 819 Utbildningsnämnden 2 311 2 755 0 2 755 2 755 0 Socialnämnden 649 2 867 0 2 032 2 032 835 onstfond 55 95 0 0 0 95 Internbank 0 2 878 0 0 0 2 878 SUMMA 50 545 126 409-21 53 493 53 472 72 937 Nettoinvesteringarna uppgår totalt till 53 472 tkr vilket är 72 937 lägre än budget. Huvuddelen av gjorda investeringar finns på tekniska förvaltningen cirka 44 mkr och mindre på kommunledningsförvaltningen (LF), utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och de övriga förvaltningar. Inom kommunledningsförvaltnignen har investeringar gjorts på utbyggnad av bredbandsnätet. Det utgår ifrån stamnätsprojektet och kompletteringar i tätorten, både med att lägga ned slang och fiber och att lägga ner enbart slang för framtida bruk. ost- och måltidsservice har genomfört investeringar i matsalar på Gemöskolan, löxhultsskolan och Linneskolan uppgående till 297 tkr. IT-verksamheten har under året påbörjat byte av så kallad IT-klientplattform för alla användare inom kommunens förvaltningar. Samtidigt pågick en satsning på bättre säkerhet i kommunens IT-miljöer. Projekten fortsätter under 2011-2012 och beräknas totalt uppgå till cirka 5 mkr. Tekniska förvaltningens investeringsvolym för uppgick till 44 mkr. Flera stora projekt som var planerade för blev försenade som till exempel multibassängen i Haganäs, ny vatten- och avloppsledning Delary-Hallaryd-Älmhult, ny pumpstation på Bäckgatan men också lakvattenreningsanläggning i Äskya, terminalområde och nytt industriområde i Froafälle. Multibassäng i Haganäs var på upphandling i slutet av året och byggstart beräknas för mars 2011. Investeringsutgift till detta beräknas till cirka 45 mkr. Pumpstation på Bäckgatan är nu upphandlad och omläggning av tryckledningen på Gotthardsgatan pågår, investeringen beräknas uppgå till 7-8 mkr. Anläggning av lakvattendammar skulle ha börjat i höstas men blev försenad på grund av det tidiga snöfallet, beräknad utgift 17 mkr. Utredningen om alternativa lösningar för reservvattentäkt för Älmhult är klar och den mest fördelaktiga lösningen enligt utredningen är att hämta vatten från Helgeå i Delary som 18 ett första steg. I samma projekt ingår avloppsledning för att hämta spillvatten från Hallaryd och Delary. Därmed skulle redan föråldrade reningsverk i Delary och Hallaryd kunna slopas. Projektet planeras starta till våren 2011 genom att samla data för att få en systemhandling och underlag för en vattendom. Projektet beräknas kosta mellan 74-104 mkr. För övrigt pågår en utredning om förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar, en utredning om bevakning av skyddsområden för vattentäkter, upprustning av vatten- och avloppsverk samt uppdatering av pumpstationer. Va-sanering pågår inte i den önskade takten trots ett stort anslag, då andra projekt bedömts vara mer viktiga. Under hösten har ombyggnad av Oxtorget påbörjats för att få bättre tillgänglighet för busstrafiken i centrala Älmhult. Den tidiga vintern var orsak till att slutförandet försenades. Under våren 2011 beräknas ombyggnationen vara klar och Oxtorget får ett helt nytt utseende och funktion. Investeringsutgiften kommer att uppgå till 2 mkr. För gator och vägar pågår också förlängning av ällargatan till Haganässkolan och förlängning av gång- och cykelväg på Gotthardsgatan. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har under börjat ombyggnation/anpassning av Haganässkolans hus C och D. I projektet ingår ombyggnation av fordonsprogrammet, flyttning och bygg av nya klassrum för kemiundervisning och ombyggnation av hus A och B till Internationella skolan. Den andra delen beräknas starta efter nyår och vara klar till skolstarten hösten 2011. Total investeringsutgift beräknas till cirka 31 mkr. Projektering för om- och tillbyggnad av Liatorps skola/förskola har skett med en planerad byggstart till februari 2011. Detta projekt är beräknat till cirka 10 mkr. Projektering av Blåljushuset pågår, och byggstart planeras till hösten 2011. En kalkylerad investering på 65 mkr som ska rymma räddningstjänsten, polisen och ambulansen med gemensam telefonväxel och reception. Den gamla stationen kommer därefter att fräschas upp och göras om till en mer funktionell kontorsmiljö.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillgänglighetsanpassning pågick under året på både gator och vägar och fastigheter. Åtgärder har skett för cirka 1 mkr. Projektet kommer att fortsätta 2011 med en budget på 1 mkr för att genomföra åtgärder på gator och i fastigheter. Anpassning av lekplatser ingår i projektet. Miljö- och byggnämnden har under köpt en personbil för 75 tkr. Bilen används i huvudsak av miljö- och bygginspektörer i deras dagliga arbete. Under har kultur- och fritidsnämnden investerat för 1 384 tkr. I Diö ishall gjordes ytterligare investeringar i energibesparande åtgärder. Biblioteket har investerat i förbättringar i biblioteksmiljön. På Älmekulla idrottsplats har renoveringen av omklädningsbyggnaden påbörjats med bland annat ny ventilation. Därutöver har nya badbryggor till Välje badplats i Virestad och nya gräsklippare till idrottsplatserna införskaffats. Utbildningsnämnden investerade under för sammanlagt 2 755 tkr, varav 1 407 tkr på inventarier, 1 148 tkr på datorutrustning och 200 tkr till skolornas utemiljö. Inventarieinköpen fördelade sig enligt följande: förskola och fritidshem 128 tkr, grundskola 244 tkr och gymnasieskola 1 035 tkr. Av investeringarna i datorutrustning avsåg 179 tkr förskola och fritidshem, 623 tkr grundskola och 346 tkr gymnasieskola. Utemiljöinvesteringarna på 200 tkr avsåg förskola. Socialnämnden har investerat för 2 032 tkr, varav 263 tkr utgör inköp av sängar och madrasser och 1 604 tkr avser bilar. Utöver detta har 165 tkr investerats i ett bårhus på Almgården. investeringsbudget 2007- ommunfullmäktige fastställde 2006-11-29 den totala investeringsbudgeten för åren 2007- till 170 000 tkr. Ett tillägg till beslutet skedde inför budget 2009 då kommunfullmäktige beslutade utöka tekniska förvaltningens budget med 128 244 tkr. Inför budget utökades tekniska förvaltningens budget med ytterligare 14 500 tkr. Den totala investeringsbudgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren 2007- är därmed 312 744 tkr. Det tillkommer en tilläggsbudget från 2006 på 1 755 tkr. Totalt blir investeringsbudgeten 314 499 tkr. Redovisat överskott på total budget 2007- på 72 937 tkr kommer inte att tilläggsbudgeteras eftersom en ny investeringsbudget för mandatperioden 2011-2014 är beslutad. Investeringar 2007- Avstämning av investeringsbudget 2007- Till internbanken som nämnder/förvaltningar kan ansöka ur anslogs totalt 12 000 tkr under perioden 2007-. Totalt har 9 122 tkr fördelats ut enligt nedan: IT-projekt (MIR/IMIR) Bockatorp Energisnål gatubelysning Inventarier kost- och måltidsservice Ombyggnation Haganässkolan IT-plattform Bredband Belopp, tkr Ursprunlig investeringsbudget för mandatperioden 170 000 Utökning tekniska förvaltningens budget 2009 128 244 Utökning tekniska förvaltningens budget 14 500 Investeringsbudet mandatperioden 312 744 Tilläggsbudget från 2006 1 755 Total budget 2007-314 499 Redovisat 2007 75 960 Redovisat 2008 61 585 Redovisat 2009 50 545 Redovisat 53 472 Summa redovisat förbrukning 2007-241 562 2 182 tkr 700 tkr 3 000 tkr 550 tkr 469 tkr 327 tkr 1 894 tkr Älmhults Musikkår 19
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projektbenämning Beskrivning av projekt Projekt startade Projekt färdigställdes Investeringsutgift tkr perioden 2007- Exploatering Paradiset etapp I* Nytt bostadsområde 2006 2008 20 856 Maskrosen Nytt bostadsområde 2007 2009 4 600 Paradiset etapp II nytt bostadsområde 2008 2009 18 998 Gator och gång och cykelvägar Stortorget Omyggnad av stenbeläggning, lyset med mera 2007 2008 2 958 Cirkulationsplats Danska vägen** Ny cirkulationsplats på Danska vägen 2008 2009 1 068 Byte av gatljusarmaturer vicksilverlampor till högtrycksnatrium 2008 6 244 Oxtorget Ombyggnad av Oxtorget 2011 1 752 Vatten och avlopp Stallgatan Omläggning av va-ledningar 2007 2007 2 960 Bäckgatan Ny vattenledning 2007 2008 1 302 Övervakningssytem vattentäkter Elektronisk övervakning av vattenskyddsområden 2007 2012 2 855 Avloppspumpstation Bäckgatan Inklusive ny tryckledning på Gotthardsgatan 2009 2011 2 163 Avfallshantering ranbil ran för lyft av containrar 2007 2007 1 869 Utvidgning av avfallsanläggning Ny deponi med geologisk bariär 2008 2009 4 850 Sopbil med flerfack Med extra fack för organiskt avfall 2009 2009 1 600 Lakvattenrening Dammar för rening av lakvatten 2011 427 Verksamhetslokaler Ekebo äldreboende* Om- och tillbyggnad 2006 2008 35 482 Särskola löxhult Nybyggnation 2007 2008 6 490 Norregårds förskola Om- och tillbyggnad 2008 2009 9 089 Virestad Pelletspanna 2008 2008 2 851 Linnéskolan Spill- och dagvatten 2009 2009 2 356 Haganässkolan Ombyggnad program 2011 14 514 Silverdalen Skatepark, ungdomsverksamhet 1 507 Räddningstjänsten RAEL*** ommunikationsmasten med mera 2007 2008 918 Hävare Utryckningsfordon 2009 2009 4 111 * Total investeringsutgift för Paradiset är 26 128 tkr och för Ekebo 36 282 tkr. ** Efter bidrag från Vägverket om 1 500 tkr. *** Radiokommunikation för effektiv ledning. Exploateringsverksamhet Småhustomter och industritomter som kommunen producerar för försäljning klassificeras som omsättningstillgångar i balansräkningen. Vid försäljning sker redovisning löpande som exploateringsnetto i resultaträkningen. Eftersom samtliga poster hänförliga till ett exploateringsprojekt inte ingår i exploateringsnetto sker en slutredovisning i årsredovisningen av aktuellt exploateringsområde enligt av kommunen tillämpad redovisningsprincip. I årsredovisningen för har inget exploateringsområde slutredovisats. Etapp 2 i kvarteret Paradiset var klar i hösten 2009 med 26 småhustomter och reserverat område för gruppbebyggelse. Försäljningen av tomter började i december samma år. Försäljningen av tomter under var inte så intensiv trots gynnsam byggmarknad. Det finns lediga tomter kvar i exploaterade etapper i Paradiset. Upphandling av del 2 i etapp 2 pågår och beräknas starta till våren 2011. Ett helt nytt bostadsområde Vena planeras norr om Paradiset och marken har redan förvärvats. Exploatering av Haganäsområde och handelsområdet håller på att detaljplaneras i samråd med Trafikverket och IEA. För övrigt planeras flera nya bostadsområden - i Diö vid attsjön, i Hökhult vid Sydvästra Möckeln och i Stenbrohult. Nya industriområden planeras i Froafälle söder om Södra Ringvägen på båda sidor av järnvägen. 20