Vörå kommun. Budget 2015 och ekonomiplan Godkänd i fullmäktige

Vörå kommun och ekonomiplan 2016-2017 Godkänd i fullmäktige 11.12.2014 88

Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION 2020... 5 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren -2017... 8 Skatteinkomsterna... 8 Statsandelarna... 8 Årsbidraget... 8 Avskrivningar och interna poster... 9 Räkenskapsperiodens resultat... 9 Finansieringskalkylen... 9 Investeringar... 9 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 10 Stadganden om budget och ekonomiplan... 10 en och ekonomiplanens delar... 10 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 10 Bindningsnivåerna... 11 Uppföljning av budgeten... 12 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING... 13 DRIFTSHUSHÅLLNING... 14 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL... 16 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde... 18 CENTRALVALNÄMNDEN... 21 REVISIONSNÄMNDEN... 22 ALLMÄN FÖRVALTNING... 23 Fullmäktige... 23 Kommunstyrelsen... 24 Planläggning... 26 Allmän förvaltning... 27 Personalförvaltningen... 29 Näringslivets befrämjande... 31 Övrig allmän förvaltning... 31 Försäljningsvinst... 32 Hälso- och sjukvård... 33 Primärhälsovården... 33 Västkustens tillsynsnämnd... 33 Specialsjukvården... 34 Räddningsväsendet... 34 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 35 2

LANDSBYGDSNÄMNDEN... 38 OMSORGSNÄMNDEN... 40 Socialväsendets administration... 41 Socialarbete och utkomstskydd... 43 Handikappservice... 44 Missbrukarvård... 46 Äldreomsorgens administration... 47 Hemservice... 49 Serviceboende... 51 Anstaltsvård... 54 Bespisning och tvätteri... 56 FLYKTINGNÄMNDEN... 58 Flyktingbyrån... 60 Oravais flyktingförläggning... 61 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 63 Barnomsorgen... 66 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6... 68 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan... 71 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium... 73 Utbildning på andra stadiet... 75 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 76 Hallinto... 78 Suomenkielinen perusopetus 1-6... 79 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen... 82 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 84 Kultur- och idrottsverksamhet... 86 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 88 Biblioteket... 90 TEKNISKA NÄMNDEN... 92 Tekniskas administration... 93 Städ och kosthåll... 95 Trafikleder... 95 Byggnader... 97 Idrottsanläggningar och övriga områden... 98 Affärsverk... 99 Övrig verksamhet... 101 INVESTERINGAR... 102 AVSKRIVNINGSPLAN... 104 3

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Uppgörandet av budgeten och ekonomiplanen för de kommande tre åren var inte någon stor överraskning i år heller för dem som har varit delaktiga i arbetet. Uppgifterna beträffande kommunens största inkomstposter, skatter och statsandelar, har tendens att komma mycket sent och därför kan också beräkningarnas tillförlitlighet ifrågasättas. Så gick det även i år. Av statsandelsreformen, som träder i kraft, fick man förhandsuppgifter att den skulle vara ekonomiskt neutral för Vörås del. Kommunen skulle få mera pengar i statsandelar när man jämförde det gamla och det nya systemet och om det skulle ha tagits i bruk redan år 2014. Nu visar kalkyler att skattefinansieringen i form av statsandelar kommer att sjunka med över 5 % eller nästan 950 000 euro. Uppgörandet av budgeten inleddes med avdelningschefernas framtagna prognos om budgetens utfall för 2014 och en preliminär budget för för att visa hur kommunens ekonomi ligger till och vilka behov som finns för en realistisk och genomförbar budget. Tyvärr kom andra ekonomiska fakta ganska snabbt fram och man föll tillbaka till den ganska vanliga situationen. För att kunna balansera budgeten var man tvungen att skicka budgetförslagen till en diskussion i balanseringsgruppen, bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och förvaltningsdirektören, och respektive avdelningschef på de tre största sektorerna. Sedan skickades budgetförslagen till en andra behandlingsomgång i nämnderna. Som direktiv gällde en kostnadsökning på högst 0,5 % inklusive personalkostnader. Omsorgsnämnden har inlett en del ny verksamhet under hösten 2014 och hade som undantag en kostnadsram som var 300 000 euro högre. För att kunna täcka inkomstbortfallet i statsandelar var fullmäktige tvungen att höja kommunalskatten från 20 % till 21 %. Om tanken i det finska samhället är att man genom nedskärningar i statsandelar löser hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin, har man inte lyckats i uppfyllandet av detta mål. Problemen med kommunernas lagstadgade uppgifter och deras utförande samt finansiering finns kvar. Kommunerna avvaktar i väntan på hur kommunreformen, social- och hälsovårdsreformen eller flera andra reformer framskrider och detta har lett till att kommunerna har ytterst svårt att planera sin framtid och sätta i gång sina egna utvecklingsprojekt, ensam eller med samarbetspartner. Kommunens investeringar satsar på förbättring av serviceutbudet. Trots den svåra ekonomiska situationen och låga tillväxten i hela Finland ger det helt rätta signaler till det övriga samhället att kommunen investerar just nu och inte under högkonjunkturen då behovet att stimulera sysselsättningen inte är så stort. Efter ett vanligt investeringsår 2014 stiger investeringsbudgeten igen över 3 miljoner euro. År kommer att vara ett arbetskrävande år. Förverkligandet av budgeten, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt sett, ställer stora krav både på de förtroendevalda och de budgetansvariga tjänsteinnehavarna. Markku Niskala Förvaltningsdirektör, t.f. kommundirektör 4

VISION 2020 Fullmäktige fastställde 26.9.2013 96 visionen för Vörå 2020 och den är: En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. En kommun med öppen och fungerande kommunikation. En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål (2014-2020) Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker 75-100 % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till 2020. Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. 5

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol med 1,2 procent. Det var redan det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. De preliminära produktionssiffrorna i början av året har också varit låga, eftersom den arbetsdagskorrigerade konjunkturindikatorn för produktionen hela sommaren visat en nedgång jämfört med fjolåret. Särskilt svag har utvecklingen varit inom industrin och byggbranschen. Utöver den finländska ekonomins egna strukturella problem har den förvärrade krisen i Ukraina, motsanktionerna till följd av krisen och de allt mer osäkra framtidsutsikterna bidragit till den försvagade ekonomiska utvecklingen i början av året. Den övriga globala ekonomin ser ut att ha kommit in på ett stabilare tillväxtsspår. Tillväxttakten i USA förväntas fortfarande ligga på tre procent de närmaste åren. I euroområdet kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. I de senaste konjunkturprognoserna presenteras något olika synpunkter på den finländska samhällsekonomins utveckling under detta och nästa år Typiskt är dock att tillväxtutsikterna har blivit dystrare jämfört med de bedömningar som gjordes på våren. Finansministeriets prognos för den ekonomiska tillväxten är något mer positiv än de övriga prognosinstitutens, men skillnaderna är mycket små. Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP inte detta år, trots att en mycket måttlig konjunkturuppgång ingår i prognosen. Konjunkturuppgången baseras i hög grad på en positiv effekt av nettoexporten, då exporten av varor och tjänster förutspås öka med 0,4 procent samtidigt som importen krymper. Däremot förutspås den privata konsumtionen inte öka alls i år på grund av de försvagade utsikterna i fråga om köpkraft och sysselsättning. Investeringarna uppskattas också vara fortsatt låga resten av året. Det beror bland annat på den svaga utvecklingen av investeringar i bostadsbyggnader och maskiner och utrustning. Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart och stå på en bredare grund, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror ligger på en mycket anspråkslös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli cirka 0,5 1,5 procent. Enligt Finansministeriet kommer tillväxten att ligga på 1,2 procent. Trots uppsvinget i ekonomin är arbets-marknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte heller att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Redan skärpningen av konsumtionsskatter höjer konsumentprisindex med uppskattningsvis cirka en halv procentenhet år. Kommunernas utgifter åren 2014 I slutet av fjolåret uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för 2014 2016. Avtalsperioden för de kommunala kollektivavtalen enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet är i kraft till 31.1.2017 och perioden består av två delar. Den första delperioden upphör i slutet av och omfattar två avtalsenliga förhöjningar. Kostnadseffekten av årets avtalsförhöjningar som i huvudsak inföll i juli, uppgår till i genomsnitt 0,8 %. Förhöjningens inverkan på budgeten är hälften av detta, dvs. 0,4 %. År genomförs de avtalsenliga förhöjningarna huvudsakligen 1.7.. I genomsnitt är de avtalsenliga förhöjningarnas kostnadseffekt 0,4 procent, men eftersom semesterreformen som trädde i kraft redan i år finansierades genom dessa medel, kommer kostnadseffekten för kommunsektorn att minska nästa år till i genomsnitt 0,3 procent. Av detta är sex månaders in-verkan på budgeten 0,15 %. Löneöverhänget på 0,4 procent inverkar också på lönekostnaderna. Kostnadseffekterna av de avtalsenliga förhöjningarna är därför 6

cirka 0,6 procent år. Dessutom inverkar också eventuella arbetserfarenhetstillägg, arbetsgivarnas olika lösningar (t.ex. besparingar) och förändringar i personalstrukturen. Kommunernas sammanlagda skatteredovisningar ökade i fjol med rentav 6,8 procent, vilket innebar att redovisningsnivån steg till 20,6 miljarder euro. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Till skatteinkomsternas långsamma tillväxt bidrar bland annat också de måttfulla avtalsenliga förhöjningarna enligt den nya arbetsmarknadsuppgörelsen, den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen, ändringarna i skattegrunderna och befolkningens stigande ålder. År kommer förvärvsinkomsternas tillväxttakt att fortsättningsvis vara cirka två procent, eftersom prognosen för lönesumman beräknas stiga till 1,7 procent i och med den förbättrade allmänna ekonomiska tillväxten. Avtalslönerna stiger måttligt, men övriga faktorer höjer det allmänna förtjänstnivåindexet rejält. Trots att lönesummetillväxten blir snabbare förutspås kommunalskatteredovisningarna öka endast med 1,2 procent år. En viktig orsak till redovisningarnas svaga tillväxt är de utökade avdragen i kommunalbeskattningen. År kommer flera avdrag att höjas, såsom pensionsinkomstavdraget, förvärvsinkomstavdraget och grundavdraget. Andra faktorer som minskar kommunalskattens tillväxt är det nya barnavdraget och höjningen av de tre lägsta inkomstgränserna i statens inkomstskatteskala med cirka 1,7 procent. De förlorade skatteinkomsterna ska dock kompenseras kommunerna till fullt belopp via statsandelssystemet genom en ökning av statsandelarna. 7

Vörå kommuns ekonomi under åren -2017 Euromässiga förändringar: Minskning av verksamhetsintäkter 621 100-4,4 % Försäljningsintäkter, understöd och bidrag minskar Verksamhetskostnader Total ökning 1 403 700 + 2,7 % Personalkostnader 563 000 + 2,3 % Köp av kundtjänster 524 000 + 3,5 % Köp av övriga tjänster 192 000 + 4,0 % Material, förnödenheter, varor 19 800 + 0,6 Understöd 12 500 + 0,5 % Övriga verksamhetskostnader 92 000 + 7,0 % Ökning av verksamhetsbidraget 2 025 000 + 5,5 % Skatteinkomsterna Skatteinkomsterna Urspr.budget 2014 Prognos 2014 Förslag Kommunalskatt 18 267 000 18 867 000 20 134 000 Fastighetsskatt 1 497 000 1 567 000 1 643 000 Andel av samfundskatt 1 865 000 2 105 000 2 194 000 Totalt 21 629 000 22 539 000 23 971 000 Statsandelarna Bokslut 2013 Urspr.budget 2014 Förslag Kommunal basservice 15 777 600 15 550 900 13 775 500 Utjämning p.b.a. skatteink. 1 923 400 2 130 500 2 817 500 Övrig undervisningsverks. - 36 000-80 000 + 70 000 Totalt 17 665 000 17 601 400 16 663 000 Årsbidraget Årsbidraget uppgår till 1 585 090 och täcker avskrivningar till 99 %. 8

Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1 602 080 i budgeten för Räkenskapsperiodens resultat I budgeten blir räkenskapens resultat 16 990 och efter minskning av avskrivningsdifferensen på 43 790 blir räkenskapens överskott + 26 800. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till 3,23 miljoner och täcks upp till 49 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till 525 000. Nyupplåningsbehovet är 2 400 000 för att täcka amorteringarna och det externa finansieringsbehovet av investeringar. De lång- och kortfristiga lånen beräknas vara 8,5 M per 31.12.. Skuldbördan per 31.12. beräknas vara 1 262 /invånare. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för uppgår till 3,68 miljoner euro (2,205 miljoner euro år 2016 och 2,105 miljoner euro år 2017). De största investeringarna är anslag för: 2016 2017 Vasa sjukvårdsdistrikt, samdejourering och apotek 250 000 250 000 250 000 Tallkotten daghem 600 000 750 000 Campus Norrvalla ombyggnad + inventarier 1 350 000 Äldre boende, Tallmo 450 000 inkomstföring 300 000 från testamentsfonder Sanering av simhallen 600 000 600 000 Vatten- o avloppsverk 545 000 380 000 650 000 9

ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan en och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. en och ekonomiplanens delar en och ekonomiplanen 2016-2017 innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård 10

Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) ens bindningsnivåer är: Verksamhetsområde Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) Resultatenhet nivå 2 Kostnadsställe - bindande till fullmäktige - bindande till kommunstyrelsen - bindande till nämnden - bindande till avdelningschefen Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. 11

Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på kostnadsställe, kan avdelningschefen omdisponera anslag mellan kostnadsställena på resultatenhet nivå 2 kan nämnden omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av kommunstyrelsen för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av fullmäktige om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per 30.4. och 31.8. före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och 31.8. rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 12

VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING VERKSAMHETENS INTÄKTER Bokslut 2013 2014 Förändrin g 2014- Förändring i euro 2014 - Plan 2016 Plan 2017 14 280 851 14 251 395 13 567 130,00-4,8 % -684 265 13 736 000 13 938 000 Försäljningsintäkter 9 546 810 9 784 415 9 549 250,00-2,4 % -235 165 Avgiftsintäkter 1 754 189 1 874 500 1 963 030,00 4,7 % 88 530 Understöd och bidrag 1 502 620 868 770 552 750,00-36,4 % -316 020 Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 477 232 1 723 710 1 502 100,00-12,9 % -221 610-51 841 615-51 740 450-52 623 080,00 1,7 % -882 630-53 227 000-53 833 000 Personalkostnader -23 636 734-24 159 580-24 689 940,00 2,2 % -530 360 Löner och arvoden -18 283 476-18 769 250-19 026 150,00 1,4 % -256 900 Lönebikostnader -5 353 258-5 390 330-5 663 790,00 5,1 % -273 460 Köp av tjänster -20 750 036-20 362 685-20 629 390,00 1,3 % -266 705 Köp av kundtjänster -15 988 836-15 523 320-15 601 390 0,5 % -78 070 Köp av övriga tjänster -4 761 200-4 839 365-5 028 000 3,9 % -188 635 Material, förnödenheter och varor -3 288 937-3 259 260-3 277 830,00 0,6 % -18 570 Understöd -2 926 992-2 639 470-2 626 990,00-0,5 % 12 480 Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Summa -1 238 916-1 319 455-1 398 930,00 6,0 % -79 475-37 560 763-37 489 055-39 055 950,00 4,2 % -1 566 895-39 491 000-39 895 000 SKATTEINKOMSTER 20 521 729 22 539 000 23 971 000,00 6,4 % 1 432 000 24 202 500 24 950 000 Kommunal inkomstskatt 17 572 065 18 867 000 20 134 000,00 6,7 % 1 267 000 20 554 000 21 067 000 Fastighetsskatt 1 174 518 1 567 000 1 643 000,00 4,9 % 76 000 1 708 500 1 809 000 Andel av samfundsskatt 1 775 145 2 105 000 2 194 000,00 4,2 % 89 000 1 940 000 2 074 000 STATSANDELAR 17 665 015 17 601 400 16 663 000,00-5,3 % -938 400 16 780 000 16 735 000 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 15 777 662 15 550 900 13 775 500,00-11,4 % -1 775 400 13 800 000 13 800 000 1 923 444 2 130 500 2 817 500,00 32,2 % 687 000 2 910 000 2 865 000-36 091-80 000 70 000,00-187,5 % 150 000 70 000 70 000 25 662 12 430 7 040,00-43,4 % -5 390 7 000 7 000 Ränteintäkter 4 638 2 000 1 600,00-20,0 % -400 Ränteintäkter av lån till utomstående Ränteintäkter av placeringar och depositioner Ränteintäkter på betalningsrörelsekonton 2 126 2 000 500,00-1 500 2 396 1 000,00 1 000 117 100,00 100 Övriga finansiella intäkter 85 187 82 500 68 800,00-16,6 % -13 700 Räntekostnader -51 680-70 300-49 700,00-29,3 % 20 600 Övriga finansiella kostnader -12 484-1 770-13 660,00 671,8 % -11 890 ÅRSBIDRAG 651 642 2 663 775 1 585 090,00-40,5 % -1 078 685 1 498 500 1 797 000 13

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 415 603-1 646 200-1 602 080,00-2,7 % 44 120-1 650 000-1 700 000 Avskrivningar enligt plan -1 415 603-1 646 200-1 602 080,00-2,7 % 44 120 RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens Ökning eller minskning av fonder RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -763 961 1 017 575-16 990,00-101,7 % -1 034 565-151 500 97 000 56 678 43 790 43 790,00 0,0 % 0 43 000 43 000 43 790 43 790 43 790,00 0,0 % 0 12 888 0-707 283 1 061 365 26 800,00-97,5 % -1 034 565-108 500 140 000 DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2013 2014 Förändring 2013-2014 Förändring i euro 2013-2014 Plan 2016 Plan 2017 Extern -37 557 524-37 490 825-39 055 550 4,2 % -1 564 725-39 484 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -39 888 000 14 280 851 14 251 395 13 567 130-4,8 % -684 265 13 736 000 13 938 000-51 841 615-51 740 450-52 623 080 1,7 % -882 630-53 227 000-53 833 000 3 240-1 770 400-122,6 % 2 170 7 000 7 000 14

5,5 % 2,9 % 6,9 % Fördelning av utgifterna Personalkostnader Köp av kundtjänster 32,6 % 52,0 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Fördelning av inkomsterna 30,9 % 24,7 % Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 44,3 % 15

FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL FINANSIERINGSKALKYL Vörå kommun Bokslut Plan Plan 2013 2014 2016 2017 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 651 642 2 663 775 1 585 090 1 498 500 1 797 000 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -237 975-200 000-200 000-200 000 Internt tillförda medel, totalt 413 668 2 663 775 1 385 090 1 298 500 1 597 000 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -2 480 984-2 127 750-3 680 000-2 255 000-2 135 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 452 569 300 000 150 000 250 000 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 355 684 350 000 150 000 150 000 150 000 Investeringar, totalt -1 672 731-1 777 750-3 230 000-1 955 000-1 735 000 Nettokassaflöde för den -1 259 063 886 025-1 844 910-656 500-138 000 egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 400 000 1 000 000 2 400 000 800 000 700 000 Minskning av långfristiga lån -496 674-541 300-525 000-600 000-650 000 Förändring av kortfristiga lån 1 301 415 0 Förändringar i lånebeståndet, totalt 2 204 740 458 700 1 875 000 200 000 50 000 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital -314 588 Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar 385 345 Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder -503 226 Finansieringens nettokassaflöde 1 772 271 458 700 1 875 000 200 000 50 000 Förändring av kassamedel 513 208 1 344 725 30 090-456 500-88 000 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. 897 901 2 242 626 2 272 716 1 816 216 1 728 216 Kassamedel 1.1. 384 693 897 901 2 242 626 2 272 716 1 816 216 Förändring av kassamedel 513 208 1 344 725 30 090-456 500-88 000 Lånestock 6148107,11 6 606 807 8 481 807 8 681 807 8 731 807 Lånestock per invånare 919 985 1 262 1 292 1 299 Invånare 6 691 6 710 6 720 6 720 6 720 16

Axeltitel 1 400 Skuldbörda per invånare 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2013 2014 2016 2017 Skuldbörda per invånare 919 985 1 262 1 292 1 299 17

Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- euro 2014 - C1 VÖRÅ KOMMUN -37 557 524-37 490 825-39 055 550 4,2 % -1 564 725 C001 CENTRALVALNÄMNDEN -1 950-210 -1 120 433,3 % -910 Extern -1 950-210 -1 120 433,3 % -910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 9 800 10 400 6,1 % 600-1 950-10 010-11 520 15,1 % -1 510 C002 REVISIONSNÄMNDEN -9 762-12 640-14 980 18,5 % -2 340 Extern -9 762-12 640-14 980 18,5 % -2 340 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 762-12 640-14 980 18,5 % -2 340 C003 KOMMUNSTYRELSEN -14 500 636-15 324 630-15 711 520 2,5 % -386 890 Extern -14 400 584-15 145 480-15 616 310 3,1 % -470 830 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 321 567 560 380 348 800-37,8 % -211 580-15 721 930-15 705 860-15 965 110 1,7 % -259 250-221 0 Intern -100 051-179 150-95 210-46,9 % 83 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 410 438 314 810 400 460 27,2 % 85 650-510 489-493 960-495 670 0,3 % -1 710 C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN -108 251-115 920-124 860 7,7 % -8 940 Extern -94 879-112 410-112 620-210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 234 643 261 800 271 500 3,7 % 9 700-329 510-374 210-384 120 2,6 % -9 910-12 0 Intern -13 372-3 510-12 240 248,7 % -8 730 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -13 372-3 510-12 240-8 730-100 730-129 035-129 810 0,6 % -775 Extern -93 494-121 525-121 950 0,3 % -425 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 88 572 61 470 61 470 0,0 % 0-182 024-182 995-183 420 0,2 % -425-42 0 Intern -7 236-7 510-7 860 4,7 % -350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 236-7 510-7 860 4,7 % -350 18

C006 OMSORGSNÄMNDEN -8 632 532-7 979 030-8 603 090 7,8 % -624 060 Extern -8 334 333-7 726 690-8 306 200 7,5 % -579 510 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 631 070 2 928 840 2 761 150-167 690 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 965 610-10 655 530-11 066 950 3,9 % -411 420 207-400 -400 Intern -298 199-252 340-296 890 17,7 % -44 550 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 247 781 230 260 277 590 20,6 % 47 330 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -545 980-482 600-574 480 19,0 % -91 880 C014 FLYKTINGNÄMNDEN -60 765-83 820-71 970-14,1 % 11 850 Extern 231 708 196 830 234 550 19,2 % 37 720 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 582 712 6 818 085 6 813 990-0,1 % -4 095 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 350 731-6 621 255-6 579 440-0,6 % 41 815-273 0 Intern -292 474-280 650-306 520 9,2 % -25 870 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN -292 474-280 650-306 520 9,2 % -25 870-11 523 518-11 347 150-11 612 750 2,3 % -265 600 Extern -10 639 449-10 452 090-10 637 750 1,8 % -185 660 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 020 754 1 020 610 1 021 530 920 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 659 846-11 472 680-11 659 200 1,6 % -186 520-356 -20-80 300,0 % -60 Intern -884 069-895 060-975 000 8,9 % -79 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 273 773 287 010 270 380-5,8 % -16 630 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 157 842-1 182 070-1 245 380 5,4 % -63 310 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -1 201 476-1 141 890-1 094 950-4,1 % 46 940 Extern -1 100 138-1 049 080-1 028 370-2,0 % 20 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 321 065 251 000 189 490-24,5 % -61 510 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 421 040-1 300 080-1 217 840-6,3 % 82 240-163 -20-20 Intern -101 338-92 810-66 580-28,3 % 26 230 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 289 7 540 3 290-4 250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -107 627-100 350-69 870-30,4 % 30 480-1 352 457-1 343 550-1 417 810 5,5 % -74 260 Extern -1 144 766-1 113 720-1 119 290 0,5 % -5 570 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 116 160 123 090 133 260 8,3 % 10 170 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 260 910-1 236 810-1 252 550 1,3 % -15 740-16 0 Intern -207 692-229 830-298 520 29,9 % -68 690 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 557 2 830 7 810 4 980 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -224 249-232 660-306 330 31,7 % -73 670 19

C013 TEKNISKA NÄMNDEN -65 448-12 950-272 690 2005,7 % -259 740 Extern -1 969 878-1 953 810-2 331 510 19,3 % -377 700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 964 308 2 216 320 1 955 540-11,8 % -260 780 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 938 302-4 168 380-4 287 950 2,9 % -119 570 4 116-1 750 900-151,4 % 2 650 Intern 1 904 429 1 940 860 2 058 820 6,1 % 117 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 071 777 2 095 650 2 249 530 7,3 % 153 880 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -167 348-154 790-190 710 23,2 % -35 920 0 0 Totalsumma -37 557 524-37 490 825-39 055 550 4,2 % -1 564 725 Verksamhetens externa och interna kostnader Tekniska nämnden 8,33% Centralvalnämnden 0,02% Revisionsnämnden 0,03% Allmän förvaltning 3,73% Kultur- och fritidsnämnden 1,92% Finska bildningsnämnden 2,33% Svenska bildningsnämnden 21,16% Primärvård och miljöhälsovård 9,00% Specialsjukvård 17,26% Räddningsväsendet 1,03% Landsbygdsnämnden 0,76% Flyktingnämnden 12,75% Byggnads- och miljönämnden 0,36% Omsorgsnämnden 21,32% 20

CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål Förverkligande Ansvara för och genomföra riksdagsvalet i Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet kommunen. med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen 19.4. och tre förhandsröstningsställen 8 14.4.. Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. med Justitieministeriets direktiv. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och centralvalnämnden utser förhandsröstningens och hemmaröstningens valförrättare. Fråga valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning i arbetet. Verksamhetsmål 2016-2017 Ansvara och genomföra kommunalval 2016, alternativt 2017 om ändring sker i enlighet med förslag till ny kommunallag. CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 950-210 -1 120 433,3 % -910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 800 10 400 6,1 % 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 950-10 010-11 520 15,1 % -1 510 Totalsumma -1 950-210 -1 120 433,3 % -910 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Röstningsprocent inga val ändring av röstningsmråden EP-val 50,0 % 2010 46,8 % riksdagsval 77,0 % 2011 77,0 % kommunalval 70,0 % inga val Röstningsställen med elektronisk röstregistrering, st -- 5 av 9 6 av 9 7 av 9 -- 21

REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål Förverkligande Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa lagligheten i förvaltning och ekonomi funktionaliteten i den interna kontrollen räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål 2016-2017 Granskningar fortsätter i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -9 762-12 640-14 980 18,5 % -2 340 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 762-12 640-14 980 18,5 % -2 340 Totalsumma -9 762-12 640-14 980 18,5 % -2 340 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Lagstadgade revisionsdagar, antal 10 10 10 10 10 22

ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2013 2014 Förändrin g 2014- Extern -14 400 584-15 145 480-15 616 310 3,1 % -470 830 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 321 567 560 380 348 800-37,8 % -211 580 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 721 930-15 705 860-15 965 110 1,7 % -259 250 A4110 Personalkostnader -907 143-879 950-893 880 1,6 % -13 930 A4170 Köp av tjänster -14 500 482-14 610 520 A4180 Köp av kundtjänster -13 163 620-13 275 700-14 876 750 1,8 % -266 230-13 526 000 1,9 % -250 300 A4190 Köp av övriga tjänster -1 336 862-1 334 820-1 350 750 1,2 % -15 930 A4200 Material, förnödenheter och varor -58 685-49 790-36 980-25,7 % 12 810 A4230 Understöd -183 412-65 000-50 000-23,1 % 15 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -72 209-100 600-107 500 6,9 % -6 900 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -221 0 Intern -100 051-179 150-95 210-46,9 % 83 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 410 438 314 810 400 460 27,2 % 85 650 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -510 489-493 960-495 670 0,3 % -1 710 A4170 Köp av tjänster -3 963-2 000-100,0 % 2 000 A4190 Köp av övriga tjänster -3 963-2 000-100,0 % 2 000 A4200 Material, förnödenheter och varor -696 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -505 830-491 960-495 670 0,8 % -3 710 Totalsumma -14 500 636-15 324 630-15 711 520 2,5 % -386 890 Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål Förverkligande Fullmäktige fastställer kommunens och Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision kommunkoncernens centrala mål. och övergripande mål. Fullmäktige deltar i kommunens strategiarbete. Bokslut och verksamhetsberättelse 2014. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet. 2016 och ekonomiplan 2017-2018. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. 23

Verksamhetsmål 2016-2017 Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Ansvarar för beslut om utredningar och godkänner sammanslagningsutredningar för Vörå kommuns del i enlighet med den kommunstrukturlagstiftning som trädde i kraft 1.7.2013. FULLMÄKTIGE Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -46 926-34 450-32 680-5,1 % 1 770 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 926-34 450-32 680-5,1 % 1 770 Intern -16 923-7 320-12 810 75,0 % -5 490 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 923-7 320-12 810 75,0 % -5 490 Totalsumma -63 850-41 770-45 490 8,9 % -3 720 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Behandlade ärenden, st 131 ca 90 90 90 90 Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål Förverkligande Ansvarar för kommunens förvaltning och Ordförande deltar i ledningsgruppens månatliga ekonomi. ekonomiska uppföljning. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Rådgivande organ: Äldrerådet startades 2013, näringslivsråd och ungdomsråd startas 2014 genom vilka intressegrupper i samhället hörs. Strategiarbetet fortsätter. Fortsatt revidering av kommunens förvaltningsstadga. Utveckla kommunens planläggning och bedriva planläggningen effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostads- och industriområden. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt 2013. Nödvändiga uppdateringar görs och förs till fullmäktige för fastställande. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. 24

Kartlägga behovet av industritomter och sätta ut lediga industritomter på kommunen webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Fokus på planläggningen ligger på delgeneralplaneringen av vindkraftsområden i kommunen. Verksamhetsmål 2016-2017 Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern 660 139-159 140-165 160 3,8 % -6 020 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 840 000 #DIVISION/0! A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 834-159 140-165 160 3,8 % -6 020 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -27 0 Intern -13 735-6 830-10 300 50,8 % -3 470 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 735-6 830-10 300-3 470 Totalsumma 646 405-165 970-175 460 5,7 % -9 490 0 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Behandlade ärenden, st 447 ca 380 380 380 380 25

Planläggning Verksamhet Uppgörande av delgeneralplaner för vindkraft på fyra olika områden och godkännande i fullmäktige före utgång av. PLANLÄGGNING Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -22 113-26 190-55 100 110,4 % -28 910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 52 500-100,0 % -52 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 113-78 690-55 100-30,0 % 23 590 Totalsumma -22 113-26 190-55 100 110,4 % -28 910 26

Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Centrala funktioner t.ex. Fullmäktiges och kommunstyrelsens administration, telefoni, central informationshantering, löneutbetalning, ikt-funktioner och nätverk, ekonomiförvaltning. Verksamhetsmål Förverkligande Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen. Nya uppgiftsbeskrivningar åt personalen. Fortsatt utveckling av kommunens webbsidor och intranet. Öka antalet intranetanvändare. Fortsätta elektroniska utvecklingen av arkivfunktionerna (eabp). Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalens delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier. Publicera anpassade engelskspråkiga webbsidor. Mera material överförs till intranet. Vörå kommun deltar aktivt i det regionala samarbetet. Förbereda ibruktagandet av nytt dokumenthanteringsprogram och inskolning i nya arbetssätt. Samservicen utvecklas i samarbete med avtalsparterna Lönekansliet Minska portokostnaderna och den manuella hanteringen av brev. Administrera användningen av löne- och personal-administrationsprogrammen. Serviceutbudet baserar sig på avtal Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. Nya uppgiftsbeskrivningar åt personalen. Kartläggning av arbetsuppgifter och prestationskriterier. 27

IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder. Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. Nytt elektroniskt mötesförfarande tas i bruk och utvidgas till att omfatta även nämnderna. AD-inloggning tas i bruk för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Ekonomikansliet Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Uppgörande av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna. Verksamhetsmål 2016-2017 Centralkansliet Fortsätta arbetet med att upprätthålla god service och en motiverad personal, beakta de önskemål det statliga projektet Kundservice 2014 och samservicebyrån ställer. Fortsätta arbetet med elektronisk arkivering och dokumenthantering. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för byte av programvara inom personaladministration och löneräkning, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast 2016. IKT-kansliet Fortsätta utveckla och underhålla säkra serverfunktioner och nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet, samt stöda organisationen i dess ikt-användning. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast 2016. Mer utnyttjande av Office-programvaror. 28

CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -684 327-686 910-679 460-1,1 % 7 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 564 1 980 900-54,5 % -1 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -716 896-688 890-680 360-1,2 % 8 530 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 5 0 Intern 348 520 275 390 351 260 27,6 % 75 870 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 390 409 302 510 381 080 78 570 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -41 889-27 120-29 820 10,0 % -2 700 Totalsumma -335 807-411 520-328 200-20,2 % 83 320 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Lönespecifikation per e-post 61 % 76 % 95 % 97 % 97 % Arbetsstationer, st 600 600 620 620 620 Användare, st 785 785 820 820 820 Egen datafiber, km 65 65 65 70 70 Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål Förverkligande Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Aslak-kurser söks via Härmän kuntokeskus och under året pågår en kurs för att stöda deltagarna i att orka i arbetet. erar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. erar medel för projektet Vörå kommun i form, förebyggande hälso- och motionsprojekt. erar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. 29

Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Revidering av kommunens mobbningsplan och anvisningar utarbetas som köptjänst. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 2-3 gånger per år. Verksamhetsmål -2016 Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -138 761-82 860-154 420 86,4 % -71 560 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 74 556 65 000 65 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -213 298-147 860-219 420 48,4 % -71 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -18 0 Intern -1 293-2 000-100,0 % 2 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 293-2 000 2 000 Totalsumma -140 054-84 860-154 420 82,0 % -69 560 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Sjukfrånvarodagar/år/anställd - - 3,0 3,0 Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 11 10 10 10 10 30

Näringslivets befrämjande Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia Kommunens representanter deltar aktivt i Näringslivsrådets verksamhet. Förutsättningar till pälsdjursnäringen förbättras NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -223 758-151 500-176 000 16,2 % -24 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -223 758-151 500-176 000 16,2 % -24 500 Totalsumma -223 758-151 500-176 000 16,2 % -24 500 Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål Förverkligande Kommunalt samarbete och medlemskap. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. Kommunens köksfunktioner ses över för att likställa de köksanställdas arbetsmängd, påbörjades 2013. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. era medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad. Köksdimensionering genomförande fortsätter under ledning av städ- och kosthållschefen. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål -2016 Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning 31

ÖVRIG FÖRVALTNING Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -529 029-523 050-534 480 2,2 % -11 430 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 122 694 140 900 82 900-41,2 % -58 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -651 542-663 950-617 380-7,0 % 46 570 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -181 0 Intern 6 119-17 840 7 050-139,5 % 24 890 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 597 2 850 9 690 6 840 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 479-20 690-2 640-87,2 % 18 050 Totalsumma -522 911-540 890-527 430-2,5 % 13 460 Försäljningsvinst FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern 172 975 300 000 200 000-33,3 % -100 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 174 304 300 000 200 000-33,3 % -100 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 330 Totalsumma 172 975 300 000 200 000-33,3 % -100 000 Verksamhet Försäljningsvinst av försäljning av bostadstomter och fastigheter i kommunens fastighetsmassa i enlighet med fullmäktiges beslut.. 32

Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -4 708 605-4 829 650-4 870 480 0,8 % -40 830 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 901 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 721 507-4 829 650-4 870 480 0,8 % -40 830 Intern -422 739-420 550-430 410 2,3 % -9 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 432 9 450 9 690 2,5 % 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -432 171-430 000-440 100 2,3 % -10 100 Totalsumma -5 131 344-5 250 200-5 300 890 1,0 % -50 690 För eventuella förändringar i verksamhetsstrukturer ordnas diskussions- och informationstillfällen med Vårdnämnden. Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. TILLSYNSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -130 215-145 430-147 330 1,3 % -1 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -130 215-145 430-147 330 1,3 % -1 900 Totalsumma -130 215-145 430-147 330 1,3 % -1 900 33

Specialsjukvården Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen. Social- och hälsovårdsreformen med 5 stycken sote-områden och Åbo som huvudort för Vasa regionen samt högst 19 st. produktionsansvarsområden i hela landet är det som är klart i skrivande stund. VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -8 255 463-8 298 200-8 496 200 2,4 % -198 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 527 - -100,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 319 990-8 298 200-8 496 200 2,4 % -198 000 Totalsumma -8 255 463-8 298 200-8 496 200 2,4 % -198 000 Räddningsväsendet För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -494 522-508 100-505 000-0,6 % 3 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -494 522-508 100-505 000-0,6 % 3 100 Totalsumma -494 522-508 100-505 000-0,6 % 3 100 34

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillståndsmyndighet för täktverksamhet. Fungerar som kommunens vägnämnd. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i marktäktslagen och övriga lagar som berör miljö och boende. Verksamhetsmål Förverkligande Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med miljövårdens uppföljningsplan påbörjas. Inspektörsassistent anställs, som fortsätter arbetet. Verksamhetsmål -2016 För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Avloppsrådgivningen väntas öka då avloppsförordningens tidsfrist går ut 15.3.2016 för förnyande av avlopp. 35

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -93 494-121 525-121 950 0,3 % -425 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88 572 61 470 61 470 0,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter 88 556 60 570 60 570 0,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 16 900 900 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -182 024-182 995-183 420 0,2 % -425 A4110 Personalkostnader -153 232-139 980-140 410 0,3 % -430 A4170 Köp av tjänster -22 726-32 510-32 510 0,0 % 0 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 530-6 640-6 640 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 535-3 865-3 860-0,1 % 5 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -42 0 Intern -7 236-7 510-7 860 4,7 % -350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 236-7 510-7 860 4,7 % -350 A4170 Köp av tjänster -236-860 -860 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 000-6 650-7 000 5,3 % -350 Kostnadsberäknad -831-5 500-5 430-1,3 % 70 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -831-5 500-5 430-1,3 % 70 Totalsumma -101 561-134 535-135 240 0,5 % -705 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Bygglov, st, därav 117 120 100 95 90 - egnahemshus 14 10 5 5 3 - fritidsbostäder 15 25 20 20 17 - övriga bostadshus 1 2 2 1 1 - övriga byggnader 87 83 73 69 69 Miljötillstånd, st 5 5 5 5 4 Marktäktstillstånd, st 3 3 3 3 2 Bidragsansökningar till ARA, st 12 15 15 20 20 Sammanträden BMN, st 8 8 8 8 8 36

Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 4 % 2 % 18 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 76 % 37

LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamhetsmål Förverkligande Genomförande av förverkligande av reformen gällande jordbruksstöden som träder i kraft Effektivera stödhandläggningen. Utbildning av personalen och jordbrukarna samt skickande av information till jordbrukarna via olika informationskanaler. Utbildning av personal samt tillräckligt med personal under sommarhalvåret. Anställande av en t.f. kanslisekreterare. Verksamhetsmål 2016-2017 Reformen av jordbruksstöden som förverkligas under kommer under åren 2016-2017 att kräva en hel del resurser gällande utvecklande av nya arbetsrutiner och information till jordbrukarna om det nya regelverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändrin g 2014- Extern -94 879-112 410-112 620 0,2 % -210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 234 643 261 800 271 500 3,7 % 9 700 A3120 Försäljningsintäkter 234 643 261 200 271 500 3,9 % 10 300 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 600-100,0 % -600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -329 510-374 210-384 120 2,6 % -9 910 A4110 Personalkostnader -299 669-337 260-346 920 2,9 % -9 660 A4170 Köp av tjänster -15 875-23 850-24 100 1,0 % -250 A4200 Material, förnödenheter och varor -10 757-8 100-8 100 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 209-5 000-5 000 0,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -12 0 Intern -13 372-3 510-12 240 248,7 % -8 730 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 372-3 510-12 240 248,7 % -8 730 A4170 Köp av tjänster -4 673-1 140-5 500 382,5 % -4 360 A4200 Material, förnödenheter och varor -31-100 -100 A4270 Övriga verksamhetskostnader -8 668-2 370-6 640 180,2 % -4 270 Totalsumma -108 251-115 920-124 860 7,7 % -8 940 38

Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Aktiva gårdar, st. 1 256 1 229 1 200 1 180 1 170 Stödansökningar, st. 6 614 6 693 7 000 6 000 5 950 Mottagna blanketter, st. 7 753 5 385 9 000 7 000 6 900 Stöd per gård, 26 918 26 029 25 000 25 254 25 210 Beviljat stöd, milj. 33,81 31,99 30,00 29,8 29,5 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 2 % 1 % 6 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 91 % 39

OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -8 334 333-7 726 690-8 306 200 7,5 % -579 510 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 631 070 2 928 840 2 761 150-5,7 % -167 690 A3120 Försäljningsintäkter 880 572 773 140 771 640-0,2 % -1 500 A3170 Avgiftsintäkter 1 147 308 1 316 480 1 318 950 0,2 % 2 470 A3240 Understöd och bidrag 175 007 237 500 195 000-17,9 % -42 500 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 428 183 601 720 475 560-21,0 % -126 160 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 965 610-10 655 530-11 066 950 3,9 % -411 420 A4110 Personalkostnader -7 077 889-7 364 690-7 921 230 7,6 % -556 540 A4170 Köp av tjänster -2 222 735-1 695 670-1 558 880-8,1 % 136 790 A4180 Köp av kundtjänster -1 648 463-1 221 810-1 053 210-13,8 % 168 600 A4190 Köp av övriga tjänster -574 272-473 860-505 670 6,7 % -31 810 A4200 Material, förnödenheter och varor -641 397-629 490-663 260 5,4 % -33 770 A4230 Understöd -999 794-946 080-892 210-5,7 % 53 870 A4270 Övriga verksamhetskostnader -23 795-19 600-31 370 60,1 % -11 770 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH 207-400 -400 KOSTNADER Intern -298 199-252 340-296 890 17,7 % -44 550 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 247 781 230 260 277 590 20,6 % 47 330 A3120 Försäljningsintäkter 135 697 67 070 148 980 122,1 % 81 910 A3170 Avgiftsintäkter 101 098 144 190 108 610-24,7 % -35 580 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 10 987 19 000 20 000 5,3 % 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -545 980-482 600-574 480 19,0 % -91 880 A4170 Köp av tjänster -282 562-191 990-303 760 58,2 % -111 770 A4190 Köp av övriga tjänster -282 562-191 990-303 760 58,2 % -111 770 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 285-3 000-3 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -260 133-290 610-267 720-7,9 % 22 890 Kostnadsberäknad -158 722-158 450-167 130 5,5 % -8 680 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH -158 722-158 450-167 130 5,5 % -8 680 NEDSKRIVNINGAR Totalsumma -8 791 254-8 137 480-8 770 220 7,8 % -632 740 40

Kostnader för omsorgssektor 8 % 0 % Personalkostnader 9 % 5 % 6 % 72 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Socialväsendets administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef ledande socialarbetare två socialarbetare en familjearbetare utkomststödshandläggare på deltid två kanslister, den ena på heltid på kansliet i Oravais och den andra på deltid (30 %) Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning utkomstskydd (utkomststöd, förebyggande utkomststöd) socialarbete (egentligt socialarbete, familjevård, barnskydd, barns anstaltsvård) handikappservice (skyddat arbete och arbetsrehabilitering av handikappade, servicehus för invalider, bostäder för utvecklingshämmade, utvecklingshämmades anstaltsvård och övriga sociala tjänster) missbrukarvård (A-klinik, rehabiliteringshem för missbrukare, rusvårdens anstaltsvård). 41

Verksamhetsmål Förverkligande Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare. En realistisk budget. Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter. Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning. Verksamhetsmål 2016-2017 Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år. Personalplan Om anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension ändras befattningarna till närvårdar-befattningar. En tjänst som boendeledare inom äldreomsorgen inrättas. 7 närvårdarbefattningar inrättas för Rosengårdens utbyggnad. Personalplan 2016-2017 2016 inrättas en befattning som fysioterapeut för rehabiliteringen inom äldreomsorgen. 2016 inrättas två närvårdarbefattningar för Kastusgårdens omorganisering. 2016 inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete och/eller en servicehandledare. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. Utbyggnad av hemservicen. Om anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -158 977-173 340-209 060 20,6 % -35 720 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 781 22 000 1 000-95,5 % -21 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -165 654-195 340-209 660 7,3 % -14 320 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -104-400 -400 Intern -1 400 11 800 9 690-17,9 % -2 110 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 339 19 000 20 000 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 738-7 200-10 310 43,2 % -3 110 Totalsumma -160 376-161 540-199 370 23,4 % -37 830 42

Socialarbete och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhetsmål Förverkligande Inom socialarbete är barnskyddet det viktigaste området. Kommunen betalar 50 % av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd, ny lagstiftning kan öka denna grupp betydligt. Uppgifterna utförs effektivt och inom utsatt tid. Förebyggande familjearbete under ledning av socialarbetare. Omsorgsnämnden effektiverar i samarbete med kommunens övriga förvaltningsgrenar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa. Alla tjänster besätts. Verksamhetsmål 2016-2017 Socialarbete och utkomstskydd fortgår enligt riktlinjerna för. UTKOMSTSKYDD, SOCIALT ARBETE, BARNSKYDD Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -933 658-721 210-610 400-15,4 % 110 810 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 432 509 432 020 371 000-14,1 % -61 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 366 168-1 153 230-981 400-14,9 % 171 830 Intern -6 759-5 100-3 660-28,2 % 1 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 759-5 100-3 660-28,2 % 1 440 Totalsumma -940 417-726 310-614 060-15,5 % 112 250 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Barnskyddsanmälningar, st 35 28 26 26 24 Omhändertagna och placerade barn, st Placering som stödåtgärd inom öppenvården, st 4 7 5 5 5 7 6 6 6 4 Utkomststöd, hushåll 164 210 210 200 200 Utkomststöd, utgifterna brutto 490 000 490 000 430 000 430 000 430 000 43

Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhetsmål Förverkligande Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Beslut inom lagstadgad tid. Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Tillräcklig personaldimensionering. Verksamhetsmål 2016-2017 Verksamheten fortgår i enlighet med för år fastställda mål och åtgärder. HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- C6053 HANDIKAPPSERVICE -1 817 329-1 465 780-1 504 060 2,6 % -38 280 C60531 HANDIKAPPSERVICE FÖR PSYKISKT HANDIKAPPADE OCH UTVECKLINGSHÄMMADE -589 599-539 130-655 300 21,5 % -116 170 Extern -588 844-539 130-654 340 21,4 % -115 210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 646 30 000 100 000 233,3 % 70 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -613 491-569 130-754 340 32,5 % -185 210 Intern -755-960 -960 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -755-960 -960 C60532 HANDIKAPPSERVICE FÖR FYSISKT HANDIKAPPADE -1 227 730-926 650-848 760-8,4 % 77 890 Extern -1 227 730-926 650-848 760-8,4 % 77 890 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 107 869 165 000-100,0 % -165 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 335 594-1 091 650-848 760-22,2 % 242 890 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 Totalsumma -1 817 329-1 465 780-1 504 060 2,6 % -38 280 44

Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, st Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st 98 85 85 85 85 28 25 25 25 25 8 8 8 8 8 45

Missbrukarvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik och akutmottagning. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Verksamhetsmål Förverkligande Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras. Användning av Vasa stads A-klinik och akutmottagning inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Samarbete med hälsovårdsmyndigheterna ökas. Samarbete med Vasa stads A-klinik och akutmottagning fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -11 511-18 500-15 000-18,9 % 3 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 511-18 500-15 000-18,9 % 3 500 Totalsumma -11 511-18 500-15 000-18,9 % 3 500 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 A-klinik, klienter 5 5 5 5 5 Ungdomsstationer, klienter Akutvårdsstationer, klienter - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Övriga: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 180 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen arbetar äldreomsorgsledare, hemserviceledare, boendeledare och kanslist Antalet klienter på enheterna vid full beläggning 157 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration. Bestämmelserna inom periodarbete förnyas inom kommunbranschen våren vilket kommer att påverka verksamheten och personalkostnaderna Verksamhetsmål Förverkligande Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna. Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen. Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats i alla skeden samt en effektiv användning av vårdplatserna. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Egenkontrollplanen tas i bruk samt förverkligande och uppföljning av den ( 23 ). Offentliggörande av väntetider. Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( 6 ). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen. En tjänst som boendeledare inrättas och tillsätts som samtidigt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen 17. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. 47

Med alla i personalen ska hållas utvecklingssamtal 1 gång/år. Regelbundna personalmöten. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. Verksamhetsmål 2016-2017 Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. 2016 inrättas en befattning som fysioterapeut för att rehabiliteringen skall motsvara de krav som äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna förutsätter. 2016 anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete och/eller en servicehandledare. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens strategi för att stödja den äldre befolkningen. Följa med och verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då SOTE reformen förverkligas. ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -256 308-283 490-340 530 20,1 % -57 040 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 886 720 300-58,3 % -420 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -260 189-284 210-340 830 19,9 % -56 620 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 Intern -2 464-2 150-1 830-14,9 % 320 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 464-2 150-1 830-14,9 % 320 Totalsumma -258 772-285 640-342 360 19,9 % -56 720 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Tjänstemannabeslut, st 613 600 580 580 550 Paragrafförda timlistor, st 505 400 400 400 350 Studerande, st 20 20 20 20 20 Läroavtal, st 8 10 10 10 10 Klienter i kö 31.12, st 25 20 20 15 15 48

Hemservice Ansvarsperson: hemserviceledaren Verksamhet Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon, färdtjänst enligt socialvårdslagen och stöd för närståendevård. Verksamhetsmål Förverkligande Hemservicen ska arbeta för att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Hemservicegruppen utvecklas. Arbetsuppgifterna för ansvarig närvårdare förnyas. Nya utrymmen för hemservicepersonalen tas i bruk Genom att upprätthålla en lämplig personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. De två hemservicegrupperna omfördelas så att de motsvarar varandra i storlek vad gäller antal personal. Samtidigt ändras de geografiska ansvarsområdena så att klientantal per grupp motsvarar personaldimensioneringen. Ansvariga närvårdarens arbetsuppgifter utökas med administrativt arbete vad gäller hemservicens veckoscheman och vårddokumentation. Ansvariga närvårdaren fungerar som koordinator för hemservicens praktiska arbete och arbetar dagtid måndag fredag. Eftersom nuvarande placering av hemservicepersonalen i Oravais endast varit en tillfällig lösning, flyttas personalen till nya utrymmen vid Tallåsen. Detta för att skapa en mer ändamålsenlig miljö för hemservicepersonalen när arbetsgruppen utökas i och med omfördelningen av hemservicegruppen. Nattpatrullen utvecklar sin verksamhet Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad. Matservice utkörning av matportioner. Uppföljning av nattpatrullens behov. För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Under kommer utredningar gällande utkörningen av matportionerna att göras. 49

Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Personalen uppdaterar sin Första Hjälp utbildning. Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering). Alla i personalen ges möjlighet att delta i Första Hjälp kurser. Verksamhetsmål -2016 All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen. Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. HEMSERVICE Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 066 203-962 560-1 382 530 43,6 % -419 970 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 313 515 427 510 322 540-24,6 % -104 970 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 379 955-1 390 070-1 705 070 22,7 % -315 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 237 Intern -100 418-160 980-122 000-24,2 % 38 980 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 720 30 410 24 000-21,1 % -6 410 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -124 138-191 390-146 000-23,7 % 45 390 Kostnadsberäknad -7 764-7 760-7 760 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 764-7 760-7 760 0,0 % 0 Totalsumma -1 174 385-1 131 300-1 512 290 33,7 % -380 990 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Hushåll, st 269 270 275 275 275 Utgifterna/hushåll, brutto Utgifterna/invånare brutto 3 430 3 500 3 550 3600 3 600 140 145 150 155 155 50

Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan har en ansvarig närvårdare Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum = 14 platser Engården, 6 rum = 6 platser Lindgården, 11 rum = 12 platser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 platser Prästkragen, 6 rum = 6 platser Solängen, 16 rum = 16 platser Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende. Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 62,84 (88 personer). För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Under träder troligen den nya lagen i kraft gällande serviceavgift för serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg vilket kommer att påverka vård- och serviceavgifterna. Verksamhetsmål Förverkligande Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. 51

Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Alla enheter har läsombud och verksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen förverkligas. Planeringen av övergång till kvarboende startar. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande. Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. 7 nya närvårdarbefattningar inrättas för att motsvara behovet för de nya vårdplatserna. Verksamhetsmål 2016-2017 Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen. 2016 ändras Kastusgården till ett serviceboende (utan heldygnsomsorg) med egen personal och budget. Två nya närvårdarbefattningar inrättas och två närvårdarbefattningar flyttas från hemservice. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Uppföljning och utveckling av strukturerna inom serviceboende för att motsvara behoven. 52

SERVICEBOENDE Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -2 678 645-2 590 250-2 744 250 5,9 % -154 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 917 995 1 000 160 1 044 880 4,5 % 44 720 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 596 791-3 590 410-3 789 130 5,5 % -198 720 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 150 Intern -221 029-83 520-246 300 194,9 % -162 780 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 80 520 110 200 72 000-34,7 % -38 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -301 549-193 720-318 300 64,3 % -124 580 Kostnadsberäknad -118 427-117 500-116 890-0,5 % 610 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -118 427-117 500-116 890-0,5 % 610 Totalsumma -3 018 101-2 791 270-3 107 440 11,3 % -316 170 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Platser totalt, st 130 130 140 140 140 Platser på effektiverat serviceboende, st Platser på serviceboende utan heldygns-omsorg, st Vårddygn (effektiverat serviceboende + Gullvivan), st Utgifterna/plats brutto, effektiverat serviceboende Utgifterna/plats, netto. effektiverat serviceboende 98 98 108 108 108 32 32 32 32 32 40 880 40 880 42 705 44 530 44 530 36 400 36 000 36 500 36 500 36 500 26 600 26 000 26 500 26 500 26 500 53

Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av större behov av vårdplatser har Lönngården överbeläggning med 5 platser. Målet är att reservera en till två platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 25 klienter. Personalresurs som används är 18,58 ( = 25 personer). Verksamhetsmål Förverkligande Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. 54

Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen förverkligas. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande. Verksamhetsmål 2016-2017 Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen. Antalet vårdplatser bibehålls vid 25 eller minskas till 20 om möjlighet finns. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. ANSTALTSVÅRD Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -680 753-740 520-711 310-3,9 % 29 210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 366 841 358 240 405 240 13,1 % 47 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 047 634-1 098 760-1 116 550 1,6 % -17 790 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 41 Intern -97 540-82 440-92 620 12,3 % -10 180 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 298 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -97 838-82 440-92 620 12,3 % -10 180 Kostnadsberäknad -32 531-33 190-42 480 28,0 % -9 290 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -32 531-33 190-42 480 28,0 % -9 290 Totalsumma -810 824-856 150-846 410-1,1 % 9 740 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Platser 27 27 27 22 22 Vårddagar, st 9 855 9 855 9 855 8 030 8 030 Utgifterna/plats brutto Utgifterna/plats netto 39 700 40 000 40 000 40 000 40 000 27 300 27 500 27 500 28 000 28 000 55

Bespisning och tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och efter omorganiseringen kosthållschefen Ansvarspersoner: Tallmo vårdcenters kök och äldreomsorgens kök i Oravais har en kosthållsföreståndare och Marielund har en ansvarig kock. Verksamhet Inom äldreomsorgen finns tre kök, på Tallmo vårdcenter, Marielund och äldreomsorgens kök i Oravais. Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Personalresurs som används är 18,05 ( = 22 personer ) Verksamhetsmål Förverkligande Producera maten enligt gällande kostrekommendationer för äldre samt näringsriktig mat till personal och övriga som äter vid kökens serveringar. Följa gällande kostrekommendationer för de äldres kost vid matsedelsplaneringen och i hela verksamheten. Samarbeta med vårdenheterna för att förbättra de äldres näringsstatus. Fortsatt utbildning för kökspersonalen gällande de äldres kost. Köksdimensionering förverkligas. Köksfunktionerna förenhetligas i hela kommunen Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Förverkligande och implementering beroende på tidtabellen. Köken överförs till tekniska sektorn och den nyinrättade tjänsten som kosthållschef blir personalens förman. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål 2016-2017 Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen. Kökens och tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. 56

BESPISNING OCH TVÄTTERI Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Radetiketter Bokslut (år - 2) Värden Förändring euro Fastställd budget totalt (år - 1) Styrelsens budget 2013-2014 2013-2014 Extern -731 704-771 040-790 020 2,5 % -18 980 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 457 027 493 190 516 190 4,7 % 23 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 188 624-1 264 230-1 306 210 3,3 % -41 980 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -107 Intern 132 166 70 050 160 790 129,5 % 90 740 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 132 905 70 650 161 590 128,7 % 90 940 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -740-600 -800 33,3 % -200 Totalsumma -599 538-700 990-629 230-10,2 % 71 760 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Tillredda lunchportioner för personal, st 18 230 18 230 18 230 18 230 18 230 Kostdagar åt klienter, st 50 440 50 440 50 440 50 440 50 440 Lunchportioner till serviceboende enheter, st Lunchportioner till skola och daghem, st Lunchportioner för matservice, st Tvätteriet: klienter som kunder, st Tvätteriet: enheter som kunder, st 8 690 8 690 16 400 16 400 16 400 14 150 14 150 14 150 14 150 14 150 27 590 27 600 27 600 27 600 27 600 84 84 90 90 90 18 18 20 20 20 57

FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, ELY centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändrin g 2014- Extern 231 708 196 830 234 550 19,2 % 37 720 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 582 712 6 818 085 6 813 990-0,1 % -4 095 A3120 Försäljningsintäkter 6 524 167 6 758 815 6 767 990 0,1 % 9 175 A3170 Avgiftsintäkter 46 0 A3240 Understöd och bidrag 21 750-100,0 % -21 750 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 58 499 37 520 46 000 22,6 % 8 480 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 350 731-6 621 255-6 579 440-0,6 % 41 815 A4110 Personalkostnader -3 407 943-3 647 450-3 570 910-2,1 % 76 540 A4170 Köp av tjänster -894 146-932 395-946 120 1,5 % -13 725 A4180 Köp av kundtjänster -386 708-382 470-387 150 1,2 % -4 680 A4190 Köp av övriga tjänster -507 438-549 925-558 970 1,6 % -9 045 A4200 Material, förnödenheter och varor -328 890-403 310-400 500-0,7 % 2 810 A4230 Understöd -1 046 384-952 380-995 850 4,6 % -43 470 A4270 Övriga verksamhetskostnader -673 368-685 720-666 060-2,9 % 19 660 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -273 0 Intern -292 474-280 650-306 520 9,2 % -25 870 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -292 474-280 650-306 520 9,2 % -25 870 A4170 Köp av tjänster -206 787-203 760-207 880 2,0 % -4 120 A4190 Köp av övriga tjänster -206 787-203 760-207 880 2,0 % -4 120 A4200 Material, förnödenheter och varor -31 927-27 000-31 000 14,8 % -4 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -53 760-49 890-67 640 35,6 % -17 750 Totalsumma -60 765-83 820-71 970-14,1 % 11 850 58

Kostnader för flyktingverksamhet 10 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 15 % Köp av övriga tjänster 6 % 9 % 54 % Material, förnödenheter och varor Understöd 6 % Övriga verksamhetskostnader 59

Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen 12-18 år och Stödis- 12 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även en enhet för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern 18-21 år. Denna enhet heter Lumina och finns i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål Förverkligande Enheterna strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets och familjens integrering i det finländska samhället, förebygger diskriminering och stöder barnets och familjens bevarande av den egna kulturen. Enheterna strävar till att ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö som stöder barnens utveckling. Utveckla kvalitén i den egna verksamheten för att bli konkurrenskraftiga. Personalen är en resurs och målet är att personalen stannar kvar i ett ordinarie arbetsavtal och trivs samt är med om att utveckla sin arbetsplats. En realistisk budget som är konkurrenskraftig. Våra barn/ungdomar har en egenvårdare som deltar aktivt i barnets/ungdomens dagliga liv. Alla våra barn/ungdomar får en utbildning enligt eget behov som de kan bygga sin framtid på. Alla våra barn/ungdomar får växa upp i en hemlik miljö med engagerad personal. Utveckla ett kvalitetssystem och mätare så att det motsvarar de krav som myndigheter ställer på vår verksamhet. Ordna fortbildning för personalen i anslutning till tyngdpunktsområdena och aktuella frågor. Ordna skolning i vårt kvalitetssystem. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget Verksamhetsmål 2016-2017 Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. 60

FLYKTINGBYRÅN OCH PROJEKT Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern 21 694-5 170 27 550-632,9 % 32 720 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 990 923 3 161 625 3 106 970-1,7 % -54 655 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 969 203-3 166 795-3 079 420-2,8 % 87 375 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -26 Intern -82 460-78 650-99 520 26,5 % -20 870 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -82 460-78 650-99 520 26,5 % -20 870 Totalsumma -60 765-83 820-71 970-14,1 % 11 850 Nyckeltal Personal, antal 45 Kapacitetsutnyttjande 90-100 % Stödis Taberna Stella (Kaitsorhemmet) Villa Miranda Lumina Dygnskostnad 137 260 234 166 27 Inkvarteringsdygn 3 942 2 555 2 555 4 700 5475 Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuksocial-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 14 barn och ungdomar. Verksamhetsmål Förverkligande Förläggningens storlek behålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Satsa på familje- och klientarbete Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Upprätthålla kvalitén på lägenheterna Deltagande i projekt samt jobba förebyggande. Utveckla teamarbetet. Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. 61

Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål -2016 Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern 210 014 202 000 207 000 2,5 % 5 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 591 789 3 656 460 3 707 020 1,4 % 50 560 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 381 528-3 454 460-3 500 020 1,3 % -45 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -247 0 Intern -210 014-202 000-207 000 2,5 % -5 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -210 014-202 000-207 000 2,5 % -5 000 Totalsumma 0,0 % 0 Nyckeltal OFF Jakobstad Ruths Kapacitetsutnyttjande 100 % 100 % 100 % Genomströmning per plats 1,5 1,5 1,5 Totalkostnad per plats 29 33 166 Utkomststöd per inkvarteringsdygn 7,53 7,67 7,24 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 3,29 4,27 9,60 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 4,85 5,28 12,36 Tid för utflyttning efter positivt beslut 60 dagar 60 dagar 30 dagar 62

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen i grundskolorna specialskolorna i andra kommuner gymnasieutbildningen övrig andrastadieutbildning Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, barnomsorgsledare, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare. Verksamhetsmål Förverkligande Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva Behörig personal och planering av verksamheten. skolor. Kompetenshöjande utbildning för personalen. Ekonomin i balans rapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontrollera, hålla ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering. Kompetent och motiverad personal Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen. Verksamhetsmål 2016-2017 Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. 63

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- euro 2013-2014 Extern -10 639 449-10 452 090-10 637 750 1,8 % -185 660 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 020 754 1 020 610 1 021 530 0,1 % 920 A3120 Försäljningsintäkter 84 327 79 470 92 920 16,9 % 13 450 A3170 Avgiftsintäkter 410 646 380 800 457 800 20,2 % 77 000 A3240 Understöd och bidrag 345 458 392 720 250 850-36,1 % -141 870 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 180 323 167 620 219 960 31,2 % 52 340 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 659 846-11 472 680-11 659 200 1,6 % -186 520 A4110 Personalkostnader -9 117 358-9 153 900-9 158 190 0,0 % -4 290 A4170 Köp av tjänster -1 210 448-1 059 660-1 231 490 16,2 % -171 830 A4180 Köp av kundtjänster -295 407-204 940-201 530-1,7 % 3 410 A4190 Köp av övriga tjänster -915 041-854 720-1 029 960 20,5 % -175 240 A4200 Material, förnödenheter och varor -707 434-626 510-631 340 0,8 % -4 830 A4230 Understöd -460 746-453 460-461 960 1,9 % -8 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader -163 861-179 150-176 220-1,6 % 2 930 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -356-20 -80 300,0 % -60 Intern -884 069-895 060-975 000 8,9 % -79 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 273 773 287 010 270 380-5,8 % -16 630 A3120 Försäljningsintäkter 273 735 287 010 270 380-5,8 % -16 630 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 38 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 157 842-1 182 070-1 245 380 5,4 % -63 310 A4170 Köp av tjänster -375 715-383 660-379 140-1,2 % 4 520 A4190 Köp av övriga tjänster -375 715-383 660-379 140-1,2 % 4 520 A4200 Material, förnödenheter och varor -321-360 -360 A4270 Övriga verksamhetskostnader -781 807-798 410-865 880 8,5 % -67 470 Kostnadsberäknad -288 378-370 550-290 430-21,6 % 80 120 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -288 378-370 550-290 430-21,6 % 80 120 Totalsumma -11 811 896-11 717 700-11 903 180 1,6 % -185 480 64

Kostnader för utbildning och barndagvård 2 % 9 % 5 % 4 % 1 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 79 % Övriga verksamhetskostnader FÖRVALTNING, grundutbildning Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -158 253-175 850-158 290-10,0 % 17 560 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 435 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -158 744-175 850-158 290-10,0 % 17 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 57 Intern -12 245-8 720-9 260 6,2 % -540 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 245-8 720-9 260 6,2 % -540 Totalsumma -170 498-184 570-167 550-9,2 % 17 020 SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -217 253-155 000-144 000-7,1 % 11 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -217 253-155 000-144 000 Totalsumma -217 253-155 000-144 000-7,1 % 11 000 65

Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren Verksamhet 372 dagvårdsplatser fördelat på o tre familjedagvårdare o sju gruppfamiljedaghem o sju daghem Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn i Koskeby skola, Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Särkimo skola, Maxmo kyrkobyskola, daghemmet Solbacken och gruppfamiljedaghemmet Leppäkerttu. Årsverken o o o o o o o 14,8 årsverken barnträdgårdslärare 26,9 barnskötare 18,8 gruppfamiljedagvårdare 5,1 gruppassistent 2 daghemsbiträde 2 kock 2,2 städare Verksamhetsmål Förverkligande Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. Bättre utrymmen och fler dagvårdsplatser i Oravais. En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Välmående och motiverad personal. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande av dagvårdsplatserna. Åtgärderna inleds enligt den planering som dagvårdsgruppen gjort och de politiska beslut som tagits i frågan. Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs. I förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Läroplansarbete för förskolans läroplan som tas i bruk 2016 fortsätter. Arbetsgrupper som ska utveckla dagvården jobbar regelbundet med pedagogiska och praktiska frågor. Plan för vård och fostran görs årligen med alla barn. Man håller föräldrakvarter och möten. Ta upp oron ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna utbildare inom bildningsväsendet som fortsätter utbilda personalen. Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. 66

Verksamhetsmål 2016-2017 Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser ökas för att motsvara behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. BARNDAGVÅRD Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -3 150 891-3 225 730-3 235 700 0,3 % -9 970 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 427 930 375 250 446 220 18,9 % 70 970 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 578 964-3 600 980-3 681 920 2,2 % -80 940 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 143 Intern -292 923-322 370-379 450 17,7 % -57 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 152 33 800 17 100-49,4 % -16 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -306 075-356 170-396 550 11,3 % -40 380 Kostnadsberäknad -43 577-43 330-51 830 19,6 % -8 500 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -43 577-43 330-51 830 19,6 % -8 500 Totalsumma -3 487 390-3 591 430-3 666 980 2,1 % -75 550 Nyckeltal (endast externa siffror, administrativa kostnader medräknade) Prestation 2013(bs) 2014(bg) (bg) 2016(+3%) 2017(+3%) Antal förskoleelever 71 75 86 84 74 Antal daghemsplatser (inkl.förskola) 268 268 268 268 268 Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola) 253 258 258 268 268 Nettokostnad/daghemsplats/dag 30,46 32,17 32,74 33,72 34,73 Bruttokostnad/daghemsplats/dag 34,61 35,85 37,33 38,45 39,60 Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal 74 70 74 74 74 Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem 73 68 74 74 74 Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag 44,37 43,59 38,77 39,93 41,13 Bruttokostnad/gruppfam.dagv.plats/dag 52,09 50,69 46,01 47,39 48,81 Antal familjedagvårdsplatser 16 12 12 12 12 Antal inskrivna hos familjedagvårdare 17 12 12 12 12 Nettokostnad/familjedagvårdsplats/barn 28,95 44,22 30,40 31,31 32,25 Bruttokostnad/familjedagvårdsplats/barn 36,07 55,58 37,98 39,12 40,29 Antal inskrivna eftisbarn 58 78 78 78 78 Nettokostnad/eftisbarn 9,00 7,48 9,15 9,42 9,71 Bruttokostnad/eftisbarn 11,81 9,16 11,73 12,08 12,44 67

Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarspersoner: skolornas föreståndare Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Den nya elevhälsolagen från 1.8.2014 implementeras och görs till en del av en fungerande elevvård. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Verksamhetsmål Förverkligande Smågruppsundervisning. Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning. Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje. Fortsatt utveckling av IKT-användningen. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet. Integrering av elever. Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Timresursen används så att vi i basämnen delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering. Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läs- och språkförståelsen. Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKTkunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov. 68

Verksamhetsmål 2016-2017 Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Motverka mobbning. Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Personalen utnyttjar utbudet i Kunnig-projektet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolornas samtliga elever. Utveckla elevernas förmåga att kritiskt söka reda på fakta i böcker och på nätet. Timresursen och specialresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som blir aktuella i och med Toppkompetens och arbetet med den nya läroplanen som tas i bruk hösten 2016. GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 + PROJEKT Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -3 849 391-3 718 090-3 711 460-0,2 % 6 630 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 181 136 128 620 129 060 0,3 % 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 030 123-3 846 710-3 840 520-0,2 % 6 190 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -404 0 Intern -371 513-336 060-341 600 1,6 % -5 540 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 89 980 84 080 83 910-0,2 % -170 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -461 494-420 140-425 510 1,3 % -5 370 Kostnadsberäknad -136 784-162 900-118 370-27,3 % 44 530 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -136 784-162 900-118 370-27,3 % 44 530 Totalsumma -4 357 689-4 217 050-4 171 430-1,1 % 45 620 Nyckeltal (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) 386 394 395 415 433 Nettokostnad per elev, 8 170 7 934 7 773 7 620 7 523 Bruttokostnad per elev, 8 296 8 047 7 926 7 771 7 671 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 754 1 596 1 606 1 573 1 608 Timresurs per elev, h 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 *Den ekonomiska tabellen ovan innehåller utöver skolornas kostnader även kostnader för specialundervisning, kurator och projekt. Nyckeltalen är enbart baserade på skolornas kostnader. 69

Prognos elevantal 2013-2020 2013-2014 2014- - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Centrumskolan 83 79 81 93 104 99 110 111 förberedande c.s 0 8 0 0 0 0 0 0 Karvsor skola 47 48 47 49 46 47 57 50 Kimo skola 31 24 23 24 27 31 31 33 Koskeby skola 92 96 103 99 108 107 110 115 Maxmo skola 35 36 35 42 44 48 49 49 Rejpelt skola 22 24 21 20 20 18 17 20 Rökiö skola 47 47 51 52 48 52 51 51 Särkimo skola 29 32 34 36 36 38 36 40 sammanlagt 386 394 395 415 433 440 461 469 70

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Grundundervisningen sköts för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Tegengrenskolan betonar utvecklingen av sociala färdigheter, idrott och stödet av elever med särskilda behov och deltar aktivt i kommunens och landets skolutveckling. Skolan satsar också extra på läsfärdighet och it i undervisningen. Verksamhetsmål Förverkligande Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och Bra undervisning, elevvård och komma in på sitt förstaval när det gäller studiehandledning. studieplats på andra stadiet. Flexibla lösningar för enskilda elever i behov av Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Förberedande undervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället extra stöd. Högkvalitativ undervisning i alla ämnen, fortbildning av lärare, läsförståelsesatsning, deltagande i nationella och internationella utvärderingar. God elevvård och kontinuerligt samarbete med hemmet. Aktivt antimobbningsteam, kamratmedling, träning av sociala färdigheter Verksamhetsmål 2016-2017 Fortsatt kvalitetsutveckling. Ibruktagande av den nya läroplanen GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 939 042-2 042 690-1 992 810-2,4 % 49 880 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 79 684 82 850 79 560-4,0 % -3 290 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 018 623-2 125 520-2 072 290-2,5 % 53 230 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -103-20 -80 300,0 % -60 Intern 10 585-15 980-37 020 131,7 % -21 040 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 170 642 169 130 169 370 0,1 % 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -160 056-185 110-206 390 11,5 % -21 280 Kostnadsberäknad -30 461-85 660-31 190-63,6 % 54 470 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -30 461-85 660-31 190-63,6 % 54 470 Totalsumma -1 958 918-2 144 330-2 061 020-3,9 % 83 310 71

Nyckeltal (endast externa, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) 198 189 189 191 199 Nettokostnad per elev, 9 793 10 808 10 491 10 693 10 571 Bruttokostnad per elev, 10 195 11 246 10 912 11 121 10 994 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 589 1 676 1 774 1 778 1 757 Timresurs per elev, h 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 72

Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Under läsåret 2014- finns även golf på programmet. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål Förverkligande Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan yrkes- och gymnasiestudier. Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. utbyte. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för kulturresor, och personlig utveckling. Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i vecka-8 kurser. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer och Kurre. Verksamhetsmål 2016-2017 Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. 73

Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. GYMNASIET Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 323 024-1 124 030-1 375 730 22,4 % -251 700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 317 864 385 590 327 800-15,0 % -57 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 640 839-1 509 620-1 703 530 12,8 % -193 910 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -48 Intern -217 337-211 930-205 690-2,9 % 6 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -217 337-211 930-205 690-2,9 % 6 240 Kostnadsberäknad -77 556-78 660-89 040 13,2 % -10 380 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -77 556-78 660-89 040 13,2 % -10 380 Totalsumma -1 617 918-1 414 620-1 670 460 18,1 % -255 840 Nyckeltal (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) 171 166 166 166 166 Nettokostnad per elev, 7 737 6 771 8 288 8 536 8 792 Bruttokostnad per elev, 9 596 9 094 10 262 10 570 10 887 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 264 105* 316 325 335 Timresurs per elev, h 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 *Verkliga skolskjutskostnader är högre än budgeterade kostnader, därför är detta nyckeltal avvikande. Personalplan för Vi fortsätter med samma personal som budgetåret 2014. Om timresursen ändra så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten. Personalplan för 2016-2017 Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret, samt effektivera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning. 74

Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: bildningschefen Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Eftersom skolorna idag i allmänhet klarar sig på de medel de tilldelas från statligt håll består utgifterna för Vörå kommuns del i huvudsak av skolresestödet som motsvarar elevernas halva självriskandel för skolresorna. Verksamhetsmål Förverkligande Planering av verksamheten vid Campus Norrvalla. Verksamheten inleds hösten. Verksamhetsformerna vid Campus planeras vidare under våren. Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning och få ekonomiskt stöd för de utgifter som resorna till skolan förorsakar. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Verkställandet av Campus planeringen påbörjas då gymnasiet flyttar in vid Norrvalla området hösten. Gymnasiets samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Verksamhetsmål 2016-2017 Fortsatt köptjänst. UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET + PROJ. CAMPUS NORRVALLA Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 595-10 700-19 760 84,7 % -9 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 705 48 300 38 890-19,5 % -9 410 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 300-59 000-58 650-0,6 % 350 Intern -635-1 980-1 980 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -635-1 980-1 980 Totalsumma -2 230-10 700-21 740 103,2 % -11 040 75

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändrin g 2014- Extern -1 100 138-1 049 080-1 028 370-2,0 % 20 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 321 065 251 000 189 490-24,5 % -61 510 A3120 Försäljningsintäkter 303 759 241 000 179 490-25,5 % -61 510 A3240 Understöd och bidrag 16 102 10 000 10 000 0,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 203 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 421 040-1 300 080-1 217 840-6,3 % 82 240 A4110 Personalkostnader -729 194-665 410-610 120-8,3 % 55 290 A4170 Köp av tjänster -645 958-590 310-568 370-3,7 % 21 940 A4180 Köp av kundtjänster -433 368-387 900-386 000-0,5 % 1 900 A4190 Köp av övriga tjänster -212 590-202 410-182 370-9,9 % 20 040 A4200 Material, förnödenheter och varor -33 111-35 120-30 450-13,3 % 4 670 A4270 Övriga verksamhetskostnader -12 778-9 240-8 900-3,7 % 340 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -163-20 -20 Intern -101 338-92 810-66 580-28,3 % 26 230 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 289 7 540 3 290-56,4 % -4 250 A3120 Försäljningsintäkter 6 289 7 540 3 290-56,4 % -4 250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -107 627-100 350-69 870-30,4 % 30 480 A4170 Köp av tjänster -36 722-33 400-20 530-38,5 % 12 870 A4190 Köp av övriga tjänster -36 722-33 400-20 530-38,5 % 12 870 A4270 Övriga verksamhetskostnader -70 905-66 950-49 340-26,3 % 17 610 Kostnadsberäknad -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 Totalsumma -1 235 876-1 173 920-1 126 980-4,0 % 46 940 76

Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 15 % 2 % 1 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 32 % 50 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 77

Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään. Hallinnon käytännön työtä varten sivistystoimessa on sivutoiminen suomenkielisen koulutoimenjohtajan virka. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta päättää, miten suomenkielisen sivistystoimen hallintoa kehitetään vastaamaan hallinnon työmääriä. Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. Toimintatavoitteet 2016 2017 Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Kunnan resurssointimahdollisuudet huomioidaan opetuksen järjestämisessä. Keväällä 2016 ovat kunnan uudet opetussuunnitelmat valmiita, jotta ne voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016. FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -17 834-20 810-18 010-13,5 % 2 800 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 832-20 810-18 010-13,5 % 2 800 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 Totalsumma -17 834-20 810-18 010-13,5 % 2 800 78

Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat Toimintatavoitteet Toteuttaminen Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriläisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet 2016 2017 Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen kustannustehokkuuden ja pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -532 693-545 370-565 610 3,7 % -20 240 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 321 065 251 000 189 490-24,5 % -61 510 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -853 607-796 370-755 080-5,2 % 41 290 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -151-20 -20 Intern -89 752-80 810-66 580-17,6 % 14 230 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 289 7 540 3 290-4 250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -96 041-88 350-69 870-20,9 % 18 480 Kostnadsberäknad -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 400-32 030-32 030 0,0 % 0 Totalsumma -656 845-658 210-664 220 0,9 % -6 010 79

Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opintoohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa, Vaasan kaupungissa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto jne. Resursoidaan tarvittaessa 1 tuntiopettaja/ryhmä ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat monesti tarpeen. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään yhteinen kokous keväällä suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. Toimintatavoitteet 2016 2017 Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Yhtenäistetään koulukuljetuksia. Nyckeltal: Oravais finska skola (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) 45 28 28 28 28 Nettokostnad per elev, 6 221 9 042* 5 197 5 353 5 513 Bruttokostnad per elev, 9 591 13 435 9 469 9 753 10 046 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 3 370 4 133 2 500 2 575 2 652 *Verkliga kostnader är lägre än budgeterade kostnader, därför är detta nyckeltal avvikande. 80

Petterinmäen koulu Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaa. Toimintatavoitteet 2016 2017 Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää ja erillinen esikoulutyhmä. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Nyckeltal: Pettersbacka skola (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) 31 34 34 34 34 Nettokostnad per elev, 7 001 7 612 10 826* 11 151 11 486 Bruttokostnad per elev, 12 465 11 377 12 881 13 267 13 665 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 563 2 226 2 326 2 396 2 468 *erade intäkter (lägre hemkommunersättning) är lägre år än tidigare år, och budgeterade kostnader är högre år än tidigare år (beror på att budgeterade kostnader 2014 är lägre än verkliga kostnader), därav en märkbar höjning från och med. 81

Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuonna 2014 opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille oppilaan paras huomioiden. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevöityä erityisopetukseen. Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää. Toimintatavoitteet 2016 2017 Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. 82

GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -549 611-482 900-444 750-7,9 % 38 150 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -549 601-482 900-444 750-7,9 % 38 150 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 Intern -11 586-12 000-100,0 % 12 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 586-12 000-100,0 % 12 000 Totalsumma -561 197-494 900-444 750-10,1 % 50 150 83

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 144 766-1 113 720-1 119 290 0,5 % -5 570 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 116 160 123 090 133 260 8,3 % 10 170 A3120 Försäljningsintäkter 14 831 18 100 18 100 0,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter 87 402 94 240 107 210 13,8 % 12 970 A3240 Understöd och bidrag 8 390 7 500 4 500-40,0 % -3 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 537 3 250 3 450 6,2 % 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 260 910-1 236 810-1 252 550 1,3 % -15 740 A4110 Personalkostnader -679 452-698 310-690 690-1,1 % 7 620 A4170 Köp av tjänster -240 855-214 370-233 140 8,8 % -18 770 A4180 Köp av kundtjänster -48 827-50 500-47 500-5,9 % 3 000 A4190 Köp av övriga tjänster -192 028-163 870-185 640 13,3 % -21 770 A4200 Material, förnödenheter och varor -93 892-96 790-94 090-2,8 % 2 700 A4230 Understöd -199 669-180 550-184 970 2,4 % -4 420 A4270 Övriga verksamhetskostnader -47 042-46 790-49 660 6,1 % -2 870 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -16 0 Intern -207 692-229 830-298 520 29,9 % -68 690 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 557 2 830 7 810 176,0 % 4 980 A3120 Försäljningsintäkter 2 776 0 A3170 Avgiftsintäkter 13 781 2 830 7 810 176,0 % 4 980 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -224 249-232 660-306 330 31,7 % -73 670 A4170 Köp av tjänster -8 315-6 890-8 820 28,0 % -1 930 A4190 Köp av övriga tjänster -8 315-6 890-8 820 28,0 % -1 930 A4200 Material, förnödenheter och varor -5 619-5 400-5 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -210 315-225 770-292 110 29,4 % -66 340 Kostnadsberäknad -34 436-39 180-37 210-5,0 % 1 970 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 436-39 180-37 210-5,0 % 1 970 Totalsumma -1 386 893-1 382 730-1 455 020 5,2 % -72 290 84

Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 4 % Personalkostnader 15 % Köp av kundtjänster 7 % 15 % 4 % 55 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 85

Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål Förverkligande Stöda och utveckla kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet i kommun. Kultur Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor. Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet. Via arbetspoolen ge 13-18 åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning. Idrott Ge barn och ungdom (0-19 år), pensionärer och arbetslösa hälsa och välmående via Trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla samt bowling vid Viking bowling. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar. Starta och utveckla ett bokningsprogram för idrottsanläggningar för att förbättra servicen. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete. Sponsorera Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier. 86

Premiera Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Evenemanget Kul-Turen, i Vörå, tillsammans med lokala föreningar och lokala hantverkare. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Turism Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida. Nya I Rågens Rike Ge ut Nya I Rågens Rike. Verksamhetsmål 2016-2017 Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år. Under 2016 ordnas tre tävlingar på FM-nivå i kommun: Terräng-FM, Skid-FM för ungdomar samt orienterings-fm KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -366 342-352 430-360 560 2,3 % -8 130 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 485 9 100 8 600-5,5 % -500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -375 828-361 530-369 160 2,1 % -7 630 Intern -159 696-161 420-245 380 52,0 % -83 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 409 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -160 105-161 420-245 380 52,0 % -83 960 Kostnadsberäknad -26 512-31 100-29 290-5,8 % 1 810 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -26 512-31 100-29 290-5,8 % 1 810 Totalsumma -552 550-544 950-635 230 16,6 % -90 280 87

Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Verksamhetsbidrag 148 040 129 589 141 160 155 120 155 120 Verksamhetsbidrag /inv 22 19 21 23 23 Verksamhetsbidrag, ansökn 68 67 68 68 68 Sponsorering 23 100 16 750 23 000 23 000 23 000 Ungdomsöppet, besök 4 008-31.7: 1517 4 100 4 150 4 200 Decibel, kontakter 210-31.7: 149 Arbetspoolen, uppdrag 28-31.8: 62 Arbetspoolen, arb.tagare 23 23 30 Gratis simning, 6 387-31.8: 3 325 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Verksamhet Att utifrån det lokala bildningsbehovet erbjuda utbildning inom den fria bildningen för att skapa möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Att utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål Förverkligande Vara en livskraftig läroinrättning. Anordna lättillgänglig, högklassiga och aktuell utbildning, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ordna ca 7 000 undervisningstimmar/läsår med minst 2 700 inskrivna studeranden. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen. 88

Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun. Intressanta och aktuella kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier. Verksamhetsmål -2016 Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Öka andelen deltagare framförallt bland män. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -423 875-403 660-398 780-1,2 % 4 880 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 95 416 100 440 110 750 10,3 % 10 310 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -519 281-504 100-509 530 1,1 % -5 430 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 0 Intern -8 948-23 320-14 360-38,4 % 8 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 148 2 830 7 810 176,0 % 4 980 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -25 096-26 150-22 170-15,2 % 3 980 Totalsumma -432 823-426 980-413 140-3,2 % 13 840 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Kurser 322 316 320 320 320 Timmar 6696 7027 7000 7000 7000 Kursdeltagare (netto) 3867 3163 3500 3600 3700 Kvinnor 2556 2182 Män 1311 981 89

Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål Förverkligande Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. Uppdatera gemensamma nya webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. Verksamhetsmål 2016-2017 Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. 90

BIBLIOTEK Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -354 548-357 630-359 950 0,6 % -2 320 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 259 13 550 13 910 2,7 % 360 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -365 801-371 180-373 860 0,7 % -2 680 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 0 Intern -39 048-45 090-38 780-14,0 % 6 310 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -39 048-45 090-38 780 6 310 Kostnadsberäknad -7 924-8 080-7 920-2,0 % 160 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 924-8 080-7 920-2,0 % 160 Totalsumma -401 520-410 800-406 650-1,0 % 4 150 Nyckeltal Prestation 2013 2014 2016 2017 Totalutlåning 107913 108 000 108 200 108 400 108 600 Bokutlåning 85 134 85 500 85 500 85 500 85 500 Låntagare 2 265 2 285 2 290 2 295 2 300 Lån/invånare 15,87 15,9 16,0 16,2 16,4 Besök 48 890 49 000 49 100 49 200 49 300 Anskaffningar 4 235 4 240 4 250 4 260 4 270 91

TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2013 2014 Förändring 2014- Extern -1 969 878-1 953 810-2 331 510 19,3 % -377 700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 964 308 2 216 320 1 955 540-11,8 % -260 780 A3120 Försäljningsintäkter 1 320 814 1 586 810 1 382 210-12,9 % -204 600 A3170 Avgiftsintäkter 18 473 19 410 18 000-7,3 % -1 410 A3240 Understöd och bidrag 5 561 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 619 461 610 100 555 330-9,0 % -54 770 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 938 302-4 168 380-4 287 950 2,9 % -119 570 A4110 Personalkostnader -1 262 718-1 261 890-1 345 050 6,6 % -83 160 A4170 Köp av tjänster -987 384-1 192 820-1 144 270-4,1 % 48 550 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 411 149-1 402 460-1 406 420 0,3 % -3 960 A4230 Understöd -36 988-42 000-42 000 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -240 063-269 210-350 210 30,1 % -81 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 4 116-1 750 900-151,4 % 2 650 Intern 1 904 429 1 940 860 2 058 820 6,1 % 117 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 071 777 2 095 650 2 249 530 7,3 % 153 880 A3120 Försäljningsintäkter 153 762 142 680 163 180 14,4 % 20 500 A3170 Avgiftsintäkter 1 152 110 2 880 2518,2 % 2 770 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 916 863 1 952 860 2 083 470 6,7 % 130 610 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 348-154 790-190 710 23,2 % -35 920 A4170 Köp av tjänster -17 040-26 190-32 720 24,9 % -6 530 A4200 Material, förnödenheter och varor -122 908-115 680-132 580 14,6 % -16 900 A4270 Övriga verksamhetskostnader -27 400-12 920-25 410 96,7 % -12 490 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Kostnadsberäknad -898 836-1 040 490-1 069 850 2,8 % -29 360 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -898 836-1 040 490-1 069 850 2,8 % -29 360 Totalsumma -964 284-1 053 440-1 342 540 27,4 % -289 100 0 92

Kostnader för tekniska sektor 1 % 8 % Personalkostnader 31 % Köp av övriga tjänster 33 % Material, förnödenheter och varor Understöd 27 % Övriga verksamhetskostnader Tekniskas administration Ansvarsperson: tekniska chefen Verksamhet Tekniska nämndens uppgift är att sköta om planering och byggande underhåll och drift av kommunens fastigheter och områden kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning sköta om kommunens befolkningsskydd övervakning av de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning städ- och kosthållsfunktioner fr.o.m 01.01. Verksamhetsmål Förverkligande Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer. Följa upp städ- och köksdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheterna så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås. Under året hålla 11 st. sammanträden med tekniska nämnden på vilka det ska tas bra och välmotiverade beslut. Under året handhas administrationen av 5 personer. Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt. Anställa en städ- och kosthållschef fr.o.m 01.01. Att inför dessa möten ge tillräcklig bra beslutsunderlag åt beslutsfattarna. 93