Konto Text (tkr) Bokslut Budget Budget 2000 2001 2002 Finansieringsbudget 79 Verksamhetens övriga intäkter och kostnader Intäkter 852 100 864 700 909 400 7911 Internränta 141 600 143 300 141 900 7912 Planenlig avskrivning 138 700 138 400 139 000 7921 Interndeb arbetsgivaravgift 498 200 508 000 536 000 7931 Interndebitering KP 69 300 71 000 75 000 7938 Interndeb garantipensioner 4 300 4 000 2 500 7971 Statsbidrag LSS 0 0 10 000 7972 Anslutningsavgifter VA 0 0 5 000 Kostnader -638 100-670 000-697 400 7923 Utbet arbetsgivaravgifter -495 800-504 000-532 000 7934 Utbet pensioner -54 300-57 000-57 500 7935 Förvaltningsavgift KPA -700-700 -700 7937 Löneskatt pensioner -14 500-13 800-13 900 7940 Ofördelade personalkostnader 0-9 000 0 7942 Förändring pensionsavsättning -2 900-15 000-13 500 7943 Förändring semesterlöneskuld -10 000-5 000-8 000 7944 Förändring ersättningsreserv LÖF -2 300-1 000-2 000 7946 Löneskatt pensionsavsättning 100-3 600-3 300 7947 Pensionsutbet individuell del -46 400-49 000-53 500 7948 Löneskatt individuell avg -11 300-11 900-13 000 80 Skatteintäkter Intäkter 1 931 700 1 979 000 2 097 000 8010 Kommunalskatt 1 931 700 1 979 000 2 097 000 81 Skattekostnader Kostnader -173 600-190 000-202 000 8100 Avgift mervärdeskatt -173 600-190 000-202 000 82 Generella statsbidrag Intäkter 509 600 518 000 513 000 8200 Generellt statsbidrag 509 600 0 0 8220 Bidrag kommun 0 338 000 335 000 8230 Bidrag landsting 0 125 000 123 000 8240 Åldersbidrag 0 47 000 47 000 8250 Tillfälliga skattemedel 0 8 000 8 000 83 Inkomst- och kostnadsutjämning Intäkter 482 600 515 000 561 000 8310 Utjämningsbidrag för inkomsutjämning 352 400 376 000 415 000 8330 Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning 130 200 139 000 146 000 Kostnader -56 900-42 000-33 000 8360 Införandeavdrag, nivåjustering -56 900-42 000-33 000 78
Konto Text (tkr) Bokslut Budget Budget 2000 2001 2002 87 Finansiella intäkter Intäkter 24 400 22 000 22 100 8410 Ränta utlämnade lån 400 500 500 8411 Ränta likvida medel 1 600 1 700 1 000 8412 Ränta Gotlands Industrihus AB 300 300 300 8413 Kreditivränta 2 200 1 000 1 500 8416 Aktieutdelning GEAB 18 000 18 000 18 000 8417 Räntebidrag 1 900 500 800 85 Finansiella kostnader Kostnader -54 400-53 400-57 800 8510 Ränta långfristiga lån -46 600-43 000-45 000 8511 Ränta beräknad upplåning 0-1 400-2 500 8512 Ränta kortfristiga lån -200-1 000-700 8515 Ränta avräkningskonto -1 100-1 000-1 300 8521 Avgifter banktjänster -300 0-500 8529 Ränta årets pensionskostnader -6 200-7 000-7 800 86 Avskrivningar Kostnader -138 700-144 000-144 000 8610 Avskrivningar enligt plan -138 700-144 000-144 000 87 Extraordinära intäkter Intäkter 2 100 100 25 100 8700 Beting fastighetsförvaltning 0 0 20 000 8710 Återvunna fordringar 800 100 100 8720 Realisationsvinster 1 300 0 5 000 88 Extraordinära kostnader Kostnader -2 400-1 000-1 000 8810 Avskrivning av fordringar -2 200-1 000-1 000 8820 Realisationsförluster -200 0 0 89 Förändring eget kapital Kostnader 6 700 1 000 16 000 8999 Förändring eget kapital 6 700 1 000 16 000 Intäkter 3 802 500 3 898 800 4 127 600 Kostnader -1 057 400-1 099 400-1 151 200 Summa 2 745 100 2 799 400 2 976 400 79
RAMBERÄKNING 2002 Totalt efter ks 2001-10-30 INTEGRERAD BUDGET 2001-2 793 138 Just kapitalkostnader (inv tom 00-12-31) 883 Justering för engångsanslag, ta m m* 11 920 Justering för att resultatenheter = 0-643 UTGÅNGSLÄGE -2 780 978 Uppräkning av kostnader (ej resultatenheter) Slag 0, minus slag 03-1 934 228 3,00% -58 027 Övriga slag, dock ej 41, 98, 99-1 003 649 2,00% -20 073 Slag 41-295 608 1,00% -2 956 Slag 98, 99-98 081 0,00% 0 Kostnadsökning -3 331 566 2,43% -81 056 Uppräkning av intäkter (ej resultatenheter) Slag 0, minus slag 03 1 059 3,00% 32 Övriga slag, dock ej 41 och 88 422 516 2,00% 8 450 Slag 41 9 753 1,00% 98 Slag 88 112 080 0,00% 0 Intäktsökning 545 408 1,57% 8 580 Nettoökning -2 786 158 2,60% -72 476 Ram efter uppräkning -2 853 454 Förändring ksau 2001-05-02--04, 07 POL Allmänna val engångsanslag -2 500 LK Näringslivsinsatser engångsanslag -10 000 LK Landsbygdsrådgivning -700 LK Mål 2 beredningssekretariat 2000-2006 -900 LK Beting 1 000 KSK Beting 2 000 TN Särskilt anslag, Gråbohuset engångsanslag -6 800 TN Beting 5 000 BN LODIS engångsanslag -160 BN Vindkraftsutredning engångsanslag -100 KFN Almedalsbiblioteket -700 KFN Internationella centrumbildningar -900 KFN Sommarverksamhet, fritidsgårdar -230 KFN Ishallen, kapitalkostnader, kylanläggning -480 KFN Hyra idrottsanläggningar, KA 3-714 KFN Beting 2 000 MHN Tillsyn djurskydd och förstärkt stab -250 BUN Teknikprogram Säveskolan -1 600 BUN Projekt Attraktiv skola/skolutveckl2001-2006 -4 000 BUN Förändrat barnantal, allmän förskola 5 000 BUN Förändrat elevantal, grundskola -508 BUN Förändrat elevantal, gymnasieskola 1 148 BUN Ökat elevantal, särskola -1 470 BUN Driftkostnader, Säveprojekt -2 495 80
Förändring ksau 2001-05-02--04, 07 forts BUN Ramförstärkning -16 750 VBC Avgiftningsenhet -2 000 VVN Ramförstärkning -8 200 GNVN Ramförstärkning -2 500 GSVN Ramförstärkning -3 950 HSN Ramförstärkning -12 800 Summa förändring ksau 2001-05-02--05-64 559 Ram efter ksau maj -2 918 013 Förändring ks 2001-05-22 TN Minskat beting -2 000 HSN Ökad ramförstärkning -5 000 Summa förändring ks 2001-05-22-7 000 Ram 2002 efter kf juni -2 925 013 Beslut ta, om kvartal 2 2001 Verksamhetspott ks 199 01-06-04-9 000 Ram 2002 före ksau okt -2 934 013 Förändring ksau 2001-10-01--03, 05 BUN,HSF,vård: Återtagen ramförstärkning 44 200 BUN,HSF,vård: Kompensation resultat 2001-105 000 Besparingar (av totala besparingar på 70 mkr redovisas 25 mkr inom finansförvaltn) 45 000 BUN Statsbidrag barnomsorg -3 200 HSF/RT helikopteravtal täckning av underskott -3 000 HSF Statsbidrag valfrihetsövenskommelsen -8 100 Minsk anslag Hansedagar, omdisp div bidrag lk-kff 100 LK Vårdhögskoleutbildning, återlämnat anslag 300 KSK Minskad besparing partistöd -197 TN Konstskolan merkostnad hyra -388 TN Kollektivtrafik Almedalsbiblioteket, ½ engångsanslag -175 KFN Länsteatern ökad lokalkostnad -175 Summa förändring ksau 2001-10-01--03, 05-30 635 Ram efter ksau okt -2 964 648 Förändring ks 2001-10-30 Vårdnämnder: Maxtaxa äldreomsorg -5 000 TN ökade intäkter anslutningsavgifter, finansförvaltn -5 000 Summa förändring ks 2001-10-30-10 000 RAM 2002* -2 974 648 * I ramen ingår medel som tillförts genom det generella statsbidraget (bl a nationell handlingsplan och ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, Dagmarmedel, tandvård och barnomsorgsreformen) 81
Budget 2002 per verksamhet (tkr) Huvudverksamhet Driftbudget Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Gemensam kommunadministration 00 Kommunledning och revision 3-16 546-16 543 03 Allmän kommunadministration 2 302-25 748-23 446 04 Ekonomisk styrning o uppföljn 2 701-11 436-8 735 05 Teknisk administration 16 568-22 941-6 373 06 Personal- och löneadm 13 501-40 355-26 854 07 Fys plan o mätningstekn verks 5 105-19 372-14 267 08 Särskilda servicefunktioner 43 546-46 100-2 554 09 Övrig gemensam verksamhet 28-10 364-10 336 Summa 83 754-192 862-109 108 Arbete och näringsliv 12 Arbetsfrämjande åtgärder 10 728-20 859-10 131 13 Sysselsättning och näringsliv 22 989-53 700-30 711 14 Hamnverksamhet 36 277-40 259-3 982 17 Konsumentrådgivning 0-967 -967 Summa 69 994-115 785-45 791 Fastighetsverksamhet 21 Exploateringsverksamhet 63-1 071-1 008 22 Fastighetsförvaltning 310 627-308 034 2 593 23 Bygg och projektavdelning 6 447-6 447 0 24 Städservice 51 852-51 852 0 25 Fastighetsservicegrupp 37 969-37 969 0 26 Uppdragsverksamhet 13 840-12 820 1 020 27 Bostadspolitisk verksamhet 0-9 270-9 270 28 Kommersiella fastigheter 38 479-34 737 3 742 29 Särskilda uppdrag 377-12 237-11 860 Summa 459 654-474 437-14 783 Kommunikationer 32 Väghållning 7 733-47 958-40 225 34 Offentlig service 2 194-1 572 622 36 Kollektivtrafik 14 925-36 959-22 034 37 Arbetsavdelning/serviceenhet 77 817-77 817 0 39 Trafiksäkerhetsåtgärder 0-150 -150 Summa 102 669-164 456-61 787 82
Budget 2002 per verksamhet (tkr) Huvudverksamhet Driftbudget Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Fritid och kultur 40 Parkverksamhet 1 702-13 780-12 078 42 Gemensam verksamhet 918-9 715-8 797 43 Idrotts- och motionsanläggning 5 395-30 331-24 936 44 Fritidsverksamhet 359-10 209-9 850 45 Övrig fritidsverksamhet 1 104-3 275-2 171 46 Internationellt arbete 0-280 -280 47 Kulturverksamhet 926-3 537-2 611 48 Biblioteksverksamhet 1 357-27 664-26 307 49 Stöd till kultur- o fritidsverksht 13 074-50 042-36 968 Summa 24 835-148 833-123 998 Energi, vatten och avfall 53 Energiförsörjning 0-180 -180 54 Vattenförsörjn o avloppshant 80 223-80 223 0 56 Avfallshantering 102 665-102 665 0 Summa 182 888-183 068-180 Miljö- och samhällsskydd 57 Miljö- och hälsoskydd 3 811-11 860-8 049 58 Räddningstjänst 6 901-66 567-59 666 Summa 10 712-78 427-67 715 Utbildning 60 Gemensam verksamhet 1 939-68 604-66 665 61 Uppdragsutbildning 500-500 0 62 Kunskapslyftet 14 340-14 340 0 63 Förskoleverksamhet 312-18 346-18 034 64 Grundskoleutbildning 9 167-457 231-448 064 65 Gymnasieutbildning 14 566-191 750-177 184 66 Kommunal vuxenutbildning 2 791-24 106-21 315 67 Kulturskola 1 688-8 796-7 108 68 Särskola 105-45 830-45 725 69 Gotlands läns folkhögskola 12 880-21 244-8 364 Summa 58 288-850 747-792 459 83
Budget 2002 per verksamhet (tkr) Huvudverksamhet Driftbudget Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Social omsorg 70 Gemensam administration 3 338-38 095-34 757 71 Gemensamt vårdnämnd 114-8 059-7 945 72 Barnomsorg 50 685-243 988-193 303 75 Individ- och familjeomsorg 3 534-132 135-128 601 76 Flyktingsamordning 1 868-2 324-456 77 Äldre- och handikappomsorg 54 628-475 787-421 159 78 Västerby behandlingscenter 20 349-22 349-2 000 79 Omsorg om psykiskt utvecklst 55 719-201 640-145 921 Summa 190 235-1 124 377-934 142 Sjukvård 81 Gemensamt 112 693-182 459-69 766 82 Utomlänsvård 500-80 395-79 895 83 Länssjukvård 58 408-461 375-402 967 85 Primärvård 15 432-111 987-96 555 86 Handikapphjälpmedel 9 486-17 158-7 672 87 Försörjning 33 451-48 295-14 844 88 Tandvård 41 087-67 793-26 706 89 Lokal- och kapitalkostnad 3 193-109 123-105 930 Summa 274 250-1 078 585-804 335 Totalt verksamhet 00-89 1 457 279-4 411 577-2 954 298 Ofördelade poster: son/svgo -20 350 Ram 2002-2 974 648 Finansiering * 79 Verks övr intäkter o kostnader 909 400-697 400 212 000 80 Skatteintäkter 2 097 000 2 097 000 81 Skattekostnader -202 000-202 000 82 Generella statsbidrag 513 000 513 000 83 Inkomst- o kostnadsutjämning 561 000-33 000 528 000 84 Finansiella intäkter 22 100 22 100 85 Finansiella kostnader -57 800-57 800 86 Avskrivningar -144 000-144 000 87 Extraordinära intäkter 25 100 25 100 88 Extraordinära kostnader -1 000-1 000 89 Förändring eget kapital 16 000 16 000 Summa 4 127 600-1 151 200 2 976 400 *Verksamheten finansiering har endast konto som indelningsgrund 84