Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning... 7 3.2 Gemensam mottagning... 7 3.3 Barn och ungdom 0-20 år... 7 3.4 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten... 8 3.5 Missbruksenhet... 8 3.6 Socialmedicinsk mottagning... 8 3.7 Familjerådgivning och krismottagning... 9 3.8 Socialt boende... 9 3.9 Socialpsykiatri... 9 3.10 Funktionshinder myndighet... 9 3.11 Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare... 9 3.12 Stöd i hemmet... 9 3.13 Arbetslivscentrum... 10 3.14 Trygga ungdomsmiljöer... 10 3.15 Korttidsverksamhet mm... 10 4 Måluppföljning... 11 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 11 4.1.1 God ekonomisk hushållning... 11 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare... 12 4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande... 13 4.1.4 Åtgärder för budget i balans... 13 4.1.5 Kvalitetsmål... 15 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla... 16 4.2.1 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete... 16 4.3 Attraktivt boende... 17 4.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka... 17 4.4 Minskad segregation... 17 4.4.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet... 17 4.4.2 Barnfattigdomen ska minska... 18 4.4.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 19 4.5 Gör rätt från början investera i barn och unga... 19 4.5.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv... 19 5 Ekonomi... 21 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 2(25)

5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 21 5.2 Utfall för Försörjningsstöd... 21 5.3 Nettokostnad per verksamhet... 21 5.4 Kommentar till utfall... 21 6 Personal... 23 6.1 Anställda... 23 6.2 Antal arbetade timmar... 23 6.3 Sjukfrånvaro... 23 6.4 Sjuklönekostnad... 24 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 3(25)

1 Verksamhetsöversikt Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 4(25)

2 Sammanfattning Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. Sektorns verksamhet påverkas också av förändringar hos övriga aktörer, t.ex. hos region och stat. För sektorn är utmaningen att klara detta ansvar utan högre kostnader. Under andra tertialen har kostnadsökningen fortsatt inom LSS-området. Inom funktionshinderverksamheten saknas fortfarande platser, vilket medför dyra kostnader för köpt boende och viten. Under 2016 kommer bristen på egna platser och höga kostnader för köpta platser, samt viten, kvarstå. Inom barn och ungdom har arbetet med hemmaplansarbete fortsatt, tillsammans med skolan. Den kraftiga volymökningen under 2015 har avstannat och i början av 2016 har volymerna minskat. Kostnaderna har ännu inte minskat i samma utsträckning. Under 2016 är det en utmaning hitta effektiva, förebyggande och tidigt arbete för att ge familjer, barn och ungdomar stöd innan problematiken blir för stor. Inom både utförarenheten och trygga ungdomsmiljöer har arbetet inletts med att tydligare samordna dessa verksamheter inom det breda utvecklingsområdet social hållbarhet. Under 2016 minskar möjligheterna till boendelösningar på hemmaplan då ersättningslokaler för motivationsboendet Ekebo dröjer. Kostnaderna för köpta boenden ökar. Bristen på bostäder är också kostnadsdrivande för andra grupper än personer med missbruksproblematik. Kostnaderna för tillfälliga boendelösningar är fortsatt hög och Kungälv har i jämförelse med andra kommuner mycket höga kostnader för tillfälliga boenden. Den fortsatta volymökningen inom området vuxna/missbruk behöver analyseras vidare. Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska. Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, ger resultat. Antalet stödanställningar har varit relativt konstant i början av året, ambitionen är att få än fler i denna stödform under året. Uppbyggnaden av Arbetslivscentrum (ALC) har fortsatt och organisationen är väl rustad för sitt uppdrag. Arbetet med att växla passivt försörjningsstöd till proaktiva stödformer med arbetsträning, praktik och stödanställningar har kommit en bit på väg, men här behöver ytterligare insatser göras. Sektorn arbetar vidare med att förändra arbetssättet utifrån kommunens kärnvärden medborgarfokus, helhetssyn och lärande. Den nya organisationen togs i bruk den 1 september 2013 med 4 verksamhetsgrenar. Inom varje verksamhet sker nu anpassning av den interna organisationen. Ett fortsatt fokus under 2016 är också jämförelseprojekt med andra kommuner. Det har gett indikationer om flera områden där sektorn behöver kostnads-effektiviseras. Sektorn har också anlitat konsultstöd för flera projekt kring KPB (Kostnad per brukare) för att nå en kostnadsanpassning till de uppsatta budgetmålen. Utmaningar inför resten av 2016 är: Utveckla den nya organisationen mot en mer brukarorienterad, processinriktad och helhetsbaserad verksamhet Behov av boenden, bostäder Minska försörjningsstödet, samt fortsätta kostnadsväxlingen mellan försörjningsstöd och stödanställning, fortsatt utvecklingen av ALC Kostnadseffektivisering inom LSS-området, personlig assistans, boenden och daglig verksamhet Minska KPB inom barn och ungdom Minska volymökningen inom IFO-området vuxna/missbruk I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån brukarperspektiv, kvalitet och Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 5(25)

hushållning. Ett gemensamt arbete tillsammans med vård- och äldreomsorgen har bedrivits för att utveckla ledningssystemet för kvalitet. En gemensam struktur är framtagen och kommer successivt att fyllas med innehåll. En kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2016 kommer efter året att kunna tas fram. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål God ekonomisk hushållning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Åtgärder för budget i balans Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 6(25)

3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. Kommentar till utfall 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+ Gemensam mottagning 456 560 550 680 Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 16-24 år Försörjningsstöd +Gemensam mottagning 56 95 100 120 Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd +Gemensam mottagning 98 140 150 200 Antal nyanlända till flyktingmottagningen 63 124 239 124 Antal ungdomar 16-24 år som får utbetalning 101 140 140 180 Summa utbetalning tkr ungdomar 16-24 år 2 437 3 500 4 400 4 900 Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) 227 300 270 305 3.2 Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning 415 420 580 580 Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) 145 150 240 240 Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning 256 170 270 270 Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning 183 170 250 250 3.3 Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Utfall Antal ärenden handläggning, utredning, beslut, uppföljning 0-20 år 367 400 420 440 Antal placerade institution 0-20 år 9 10 15 15 Antal vårddagar institution 0-20 år 1 230 1 300 1 950 1 950 Antal placerade familjehem 0-20 år 26 33 37 37 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 7(25)

Volymtal Utfall Antal vårddagar familjehem 0-20 år 4 944 7 156 9 300 16 530 Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år 23 27 31 31 Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år 5 146 3 864 7 100 5 795 Nya ensamkommande flyktingbarn 6 60 15 90 Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL 26 42 40 50 Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS 86 120 135 135 Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt SoL ( FH) 23 25 28 28 3.4 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Volymtal Utfall Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom 161 160 185 185 Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten 10 10 17 17 Antal serviceinsatser Utförarenheten 50 75 100 100 Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år 5 4 5 5 3.5 Missbruksenhet Volymtal Utfall Antal ärenden handläggning, utredning, beslut, uppföljning 21- år 213 160 250 180 Antal placerade institution 21- år 22 11 25 16 Antal vårddagar institution 21- år 2 337 1 200 2 700 1 800 Antal insatser familjevård 21- år 1 3 3 3 Antal vårddagar familjevård 21- år 162 240 200 350 Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år 4 006 2 200 4 500 3 500 Antal stödärenden motivationsteam 39 15 35 18 Antal boenden motivationsboende 21- år 14 18 14 21 Antal boenden referensboende 21-år 10 15 12 3.6 Socialmedicinsk mottagning Volymtal Utfall Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning 60 100 100 120 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 8(25)

3.7 Familjerådgivning och krismottagning Volymtal Utfall Antal uppdrag Familjerådgivning 176 160 200 200 Antal uppdrag Krismottagning män 74 80 95 95 Antal uppdrag Krismottagning kvinnor 82 90 110 110 Trappan-ärenden/ Trampolinen BoU 18 42 65 65 3.8 Socialt boende Volymtal Utfall Antal sociala kontrakt 157 120 170 130 Antal flyktinglägenheter 23 13 77 20 Antal hyresgarantier 58 57 70 70 3.9 Socialpsykiatri Volymtal Utfall Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk 20 20 20 20 Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk 14 10 14 10 Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk 2 550 2 333 3 816 3 500 3.10 Funktionshinder myndighet Volymtal Utfall Antal ärenden LSS och LASS, SoL 656 680 700 700 3.11 Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Volymtal Utfall Egna boenden, vuxna 98 95 98 95 Köp av boende, vuxna 14 14 14 14 Egna boenden, BoU 0 0 0 0 Köp av boenden, BoU 4 4 4 4 Köp av skolplats 6 5 6 5 3.12 Stöd i hemmet Volymtal Utfall SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal timmar 44 376 44 000 64 590 65 000 SFB (tidigare LASS), annan anordnare, antal brukare 28 29 28 29 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 9(25)

Volymtal Utfall LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar 3 659 4 667 5 367 7 000 LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar 7 395 4 369 10 000 6 554 "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar 550 840 806 1 260 Boendestöd, antal utförda timmar 11 006 12 000 18 000 18 000 3.13 Arbetslivscentrum Volymtal Utfall Antal brukare daglig verksamhet 200 220 210 225 -Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare 14 15 14 15 Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd 152 174 220 220 Antal sommarjobb 385 430 430 430 3.14 Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Utfall Totalt antal besök på fritidsgårdar i genomsnitt per vecka 58 82 58 82 3.15 Korttidsverksamhet mm Volymtal Utfall Villa Tveten läger, antal utförda dygn 345 360 570 570 Villa Tveten korttids, antal utförda dygn 401 330 632 520 Avlösarservice antal utförda timmar 1 383 2 067 3 100 Näckrosen korttidsverksamhet 775 984 1 476 Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn 56,5 66 100 Eftermiddagsverksamhet, antal brukare 18 20 18 20 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 10(25)

4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 4.1.1 God ekonomisk hushållning Målet kommer från Sektor Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kostnader för köpt vård har minskat. Detta framför allt gällande institutionsvård för barn och ungdomar. Då det gäller vuxna ökar kostnaden för boende vuxna. Längden på konsultledda familjehem har ökat något. Kostnader för skyddat boende gällande våld i nära relationer har ökat. Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd har ökat något, men är samma tid som i T2 2015. Arbetet med att effektivisera och lokalanpassa daglig verksamhet har påbörjats. ering för optimerad bemanning har genomförts. Fortsatt ökade kostnader inom funktionshinder generellt. Analys I myndighetsdelen har arbetet med arbetslinjen inte nått hela vägen fram, detta beror på svårigheter med rekrytering av socialsekreterare. På AME är mottagandet snabbt, men detta kan också bero på att inflödet varit lågt. Då internt boende för vuxna är stängt ökar kostnaderna för externa boendeplatser. Det ekonomiska läget inom funktionshinder påverkas av ökade personalkostnader på grund av brister i bemanning (övertidskostnader). Effektiviseringsåtgärder inom daglig verksamhet har inte kunnat påbörjas på grund av avsaknad av tillräcklig chefresurs. Så här går vi vidare Rutiner enligt projekt arbetslinjen ska införas under T3, men kräver också nyrekrytering av socialsekreterare. Arbetet med optimerad bemanning går in i utförar-fas, från och med 3 oktober. Effektivisering inom Daglig verksamhet kommer att påbörjas utifrån kategorisering av brukare då chefer nu rekryterats. Indikator Utfall Målvärde Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till AME 36 14 Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på AME 2,2 14 Längden på placeringar i familjehem ska minska 33,3 33 Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska 9,4 8 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 11(25)

Indikator Utfall Målvärde Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet 14 399 16 505 Minska kostnad per timma, personlig assistans 308 308 Aktivitet Utveckla och förstärka brukarprocessen DV - Lokalanpassning DV - Organisera och effektivisera verksamheten Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och AME från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Inventera, utveckla och implementera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare Säkerställa tillgångar och riktlinjer för att fråga om våld rutinmässigt och på indikation Status med avvikelse Ej påbörjad med avvikelse 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Förslag till introduktionsplan för nyanställda beräknas presenteras i sektorn under hösten. Analys Bristande introduktion påverkar uppfattningen om oss som attraktiva arbetsgivare. Uppföljning av arbetsmiljön i stadshuset pekar på behov av gemensam och riktad introduktion till de medarbetare som har sin arbetsplats där. Det finns också fler faktorer som påverkar attraktiviteten som arbetsgivare. Så här går vi vidare Att koppla ihop gemensam introduktion för medarbetarna i stadshuset med sektorns introduktion av nyanställda är viktigt. Utifrån resultat av utvärdering av arbetssätt i stadshuset samt kulturanalys i sektorn behöver sektorn arbeta med arbetskulturen. Aktivitet Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter Status Avslutad Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 12(25)

4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med att hitta effektiva lösningar fortsätter enligt plan. Samtliga avdelningar inom samhällsutveckling involveras för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. En lokal resursplaneringsplan har tagits fram och efter beslut kommer denna användas som planeringsunderlag för kommande byggnationer. Det pågår ett projekt med att samlokalisera arbetsmarknadsenheten (AME) och daglig verksamhet där flexibelt lokalutnyttjande planeras för olika verksamheter och aktiviteter. Analys Det saknas ett system för att effektivt samutnyttja lokaler under hela dygn. Så här går vi vidare Lyfta fram behovet av ett kommungemensamt system för planering och samutnyttjande av lokaler. Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen Status 4.1.4 Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Striktare biståndsbedömning gällande bistånd till boende samt samordning kring socialt boende har implementerats. Effektivisering av arbetssätt för att finna hemmaplanslösningar vid kostsamma ärenden pågår. Ny arbetsgång för att motverka viten inom funktionshinderboenden har införts. Utfallet visar ökade kostnader inom funktionshinderboenden samt kostnad per brukare, och ökade kostnader för missbruksboenden. Då det gäller att minska kostnader för köpt vård inom barn och ungdom, försörjningsstöd och Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 13(25)

boendestöd har detta lyckats. Analys Det finns kostnadsproblem inom LSS och IFO vuxna. Detta beror på personalsituationen och arbetsmetoder som behöver utvecklas gällande funktionshinder. Bostadsfrågan är till stor del orsaken till ökningen inom IFO Vuxna. Så här går vi vidare Optimerad bemanning, samordning av personalresurser inom boende och daglig verksamhet samt kompetensfrågan inom LSS-området behöver intensifieras. Generell bostadsförsörjning samt interna resurser för boende för vuxna med missbruk behöver återinföras. Åtgärder kommer inte vända trenden redan i T3. Indikator Utfall Målvärde Minska kostnaden per plats egna funktionshinderboenden (LSS) 780 712 Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet. 214 000 185 000 Budget i balans för köpt vård, IFO missbruk/vuxna 3 870-1 333 Budget i balans för köpt vård, IFO barn och ungdom -3 230-1 333 Minska den totala kostnaden för enheterna Stöd och försörjning (SoF) samt Arbetsmarknadsenheten (AME) -2 711-1 333 Minskning av kostnad för Socialmedicinsk mottagning -333-333 Minskad personalkostnad inom LSS boenden, genom optimerad bemanning 1 359-2 100 Minskade kostnader inom Daglig Verksamhet 3 305-333 Minskad kostnad Boendestöd -333-333 Minska kostnader resor till och från Daglig verksamhet 0-750 Aktivitet Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Minska antal ärenden och förkorta familjehemsplaceringarna genom tidigt förebyggande arbete. DV - Resor till och från daglig verksamhet Ny riktlinje för bistånd till boende implementeras och bidrar till rätt insats till rätt person, hushållande av resurser Samordning av öppenvårdsresurser i missbruksarbetet Översyn av handläggningsbeslut inom daglig verksamhet och arbete med minskad kostnad inom daglig verksamhet. Upprätta handlingsplan för arbetslinjen utveckla samverkan kring unga vuxna för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Effektivare bemanningsarbete inom boende LSS och daglig verksamhet. Översyn av handläggning och organisation gällande boendestödet Nedläggning av SAM-teamet Status med avvikelse med avvikelse med avvikelse Avslutad Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 14(25)

4.1.5 Kvalitetsmål Målet kommer från Sektor Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Andel återaktualiseringar inom ett år ökar jämfört med 2015. Utredningstiden inom myndighet är för lång inom barn och ungdom och försörjningsstöd. Enkätresultat från Trygga ungdomsmiljöer finns ej tillgängliga förrän i T3. Analys Att antal återaktualiseringar ökar behöver inte betyda att kvaliteten i arbetet är sämre. Tveksamt om indikatorn svarar på kvaliteten i arbetet. Att längden på utredningstiden är för hög beror på personalsituationen inom myndighet, men också på att många ensamkommande krävt mer utredningsresurser. Så här går vi vidare Arbete med att införa ett systematiskt kvalitetsarbete pågår. Under våren 2017 påbörjas implementering av detta. Indikatorer för kvalitetsmål kommer att ses över. Indikator Utfall Målvärde Andel återaktualiserade inom ett år, 0-20 år 16,3% 0% Andel återaktualiserade inom ett år, 21 år- 14% 0% Andel återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd 10,7% 0% Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. 42% 90% Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning 3,7% 100% Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). 46% 90% Verksamhetstimmar i genomsnitt per vecka inom Trygga ungdomsmiljöer 11 16 Ungdomars upplevelse av trygghet på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 90% Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 55% Ungdomars upplevelse av gemenskap på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 90% Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 15(25)

4.2 I Kungälv finns arbete åt alla 4.2.1 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antal feriejobb har minskat under 2016. Inom arbetsmarknadsenheten har arbetssätt förändrats till att mer aktivt stödja människor att komma till arbete/praktik på ordinarie arbetsmarknad. Antalet stödanställningar har minskat. Även utbetalt försörjningsstöd minskar. Analys Ett intensivt arbete pågår med att utveckla arbetslinjen i sektorn. Nya arbetsmetoder och rutiner inom arbetsmarknadsenheten och enheten för stöd och försörjning bidrar till fler i arbete. Även arbetsmarknadsläget i regionen bidrar positivt till utvecklingen. Så här går vi vidare Fortsatt arbete med arbetslinjen enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Antal stödanställningar 89 105 Antal sommarjobb/feriejobb 385 430 Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar 2 6 Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser 176 440 Kostnader försörjningsstöd ska minska 20 24 Antal personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF som är aktualiserade på AME. 160 Antal personer på mötesplatsen 53 60 Antal deltagare AME som erhållit extern anställning 22 20 Antal ärenden inom Stöd och Försörjning som avslutas pga beslut om sjukersättning/aktivitetsersättning 13 7 Aktivitet Upprätta en handlingsplan och överväga förändrade arbetssätt kopplat till projekt arbetslinjen. Status Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 16(25)

4.3 Attraktivt boende 4.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antal nya flyktingkontrakt är färre än plan i T2, men kommer att uppfyllas i T3. Antal sociala kontrakt ökar. I dessa är flyktingkontrakt inräknade. Under året har nya lägenheter tagits i bruk för personer med funktionshindrade. Analys Att andelen sociala kontrakt ökar beror delvis på ökat antal nyanlända. Då antalet bostäder inte ökar i takt med behoven ökar kommunens andrahandsuthyrning i form av sociala kontrakt och flyktingkontrakt. Så här går vi vidare Vi har en nyupprättad bostadsförsörjningsorganisation för mottagande av nyanlända. Vi arbetar med samhällskontrakt och avsiktsförklaringar från bostadsföretag för att stimulera ett ökat byggande och underlätta framtida bostadsbehov för de svagare grupperna på bostadsmarknaden. Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) 37 124 Antalet sociala kontrakt 157 130 Antalet lägenheter vid LSS-boende 118 117 4.4 Minskad segregation 4.4.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Enligt nationell rapport har 30% av nyanlända under T2 erhållit arbete alternativt utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsperiod. Detta bör användas som riktmärke vid analys av situationen i Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 17(25)

Kungälv. Att ta fram statistik gällande Kungälv har inte varit möjligt. Analys Det har varit svårt att följa hur målet uppnås genom gällande indikatorer. Så här går vi vidare Utifrån målet i social översiktsplan att alla nyanlända skall komma ut i arbete eller studier ska nya indikatorer tas fram. Samarbete med arbetsförmedling ska utvecklas genom lokal överenskommelse och att kommunen går in tidigare i processen att stötta nyanlända mot arbete. Arbetet organiseras inom ett nytt verksamhetsområde. Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd 62 40 Antal flyktingar i arbete efter avslutad etableringstid på 2 år 16 7 4.4.2 Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antalet barn som lever i familjer med försörjningsstöd minskar. Antalet ansökningar om försörjningsstöd minskar generellt och så även gruppen barnfamiljer inom försörjningsstöd. Indikatorn drogmissbruk 0-20 år och biståndsinsatser inom socialtjänsten har dålig relevans kopplade till detta mål. Analys En förhoppning är att stödanställningar kan bidra till att barnfamiljer får mer stabil inkomst och på så sätt minska barnfattigdom. Men det är oklart om stödanställningar har givit denna effekt. Så här går vi vidare Tydligare prioritera föräldrar i barnfamiljer vid insatser så som stödanställningar eller andra insatser som syftar till självförsörjning. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd 241 265 Drogmissbruk (0-20 år) 10,4% 10% Biståndsinsatser inom socialtjänsten 2 464 1 900 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 18(25)

4.4.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Utbildningsmaterial kring bemötande och förhållningssätt håller på att tas fram. Ytterligare kompetenssatsningar inom funktionshinderområdet planeras i och med statliga komptensmedel. Analys Sektorn har ett uppdrag att arbeta med insatser riktade till personer med funktionsnedsättningar. Det finns sakkompetens kring frågor som rör funktionshinder. Riktade aktiviteter kopplade till funktionshinderpolitiska programmet har dock varit svårare att identifiera. Så här går vi vidare Under hösten kommer flera utbildningar kring bemötande erbjudas baspersonal, kundcenter och handläggare som arbetar inom funktionshinder. Se över vilka aktiviteter sektorn ska ta ansvar för under 2017. Aktivitet Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på AME Status Avslutad med avvikelse 4.5 Gör rätt från början investera i barn och unga 4.5.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 19(25)

kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Samarbete mellan stöd/boende LSS och Trygga ungdomsmiljöer har påbörjats för att unga med funktionshinder skall ges förutsättningar att ta del av det kultur- och fritidsutbud som genrellt erbjuds samt dessutom det utbud av lägerverksamhet och arrangemang som tex "Sommarstart" som Trygga ungdomsmiljöer erbjuder. Analys Hur vi underlättar integration av grupper i marginalen är en fråga som sektorn ständigt behöver ha fokus på. Så här går vi vidare Den gemensamma satsning som "Kultur och Fritid" och "Trygga ungdomsmiljöer" gör på Mimers kulturhus, kommer att ge ökade förutsättningar för att fler barn och unga med funktionsvariationer skall få förutsättningar till ett rikare och mera varierat kultur- och fritidsliv. Regelbundna avstämningar i förhållande till målgruppen kommer att ske mellan enhetschef för Trygga ungdomsmiljöer och enhetschef inom Stöd/Boende LSS. Aktivitet Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Status Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 20(25)

5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Summa intäkter 120 978 85 979 34 999 145 873 128 968 16 905 Personalkostnader -225 756-225 332-424 -342 001-339 065-2 936 Övriga kostnader -155 598-113 668-41 930-190 595-170 503-20 092 Summa kostnader -381 354-339 000-42 354-532 596-509 568-23 028 Summa nettokostnad -260 376-253 021-7 355-386 723-380 600-6 123 5.2 Utfall för Försörjningsstöd Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Summa intäkter 740 533 207 800 800 0 Övriga kostnader -12 932-16 533 3 601-19 450-24 800 5 350 Summa nettokostnad -12 192-16 000 3 808-18 650-24 000 5 350 5.3 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Myndighet -65 828-63 369-2 459-100 729-95 054-5 675 Stöd Boende SOL -34 516-36 687 2 171-54 400-55 030 630 Stöd Boende LSS -102 606-94 701-7 905-156 968-142 685-14 283 Utbetalt försörjningsstöd (netto) -12 192-16 000 3 808-18 650-24 000 5 350 Arbetslivscentrum (ALC) -50 993-45 040-5 953-75 361-67 561-7 800 Stöd/Boende Flykting 3 956 1 807 2 149 14 580 2 275 12 305 Sektorchef -10 389-15 030 4 641-13 845-22 545 8 700 5.4 Kommentar till utfall 1. SEKTORN TOTALT: Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -0,77 Mkr mot budget. Avvikelsen kan hänföras till volymökning 4,30 Mkr samt verksamheten som prognostiserar ett överskott på 3,54 Mkr. I det prognostiserade resultatet finns ett överskott som gäller ensamkommande barn och övriga flyktingar på, 12,3 Mkr och en kostnad på 4,0 Mkr för köpt vård på grund av att Ekebo inte kunnat öppna som planerat. De främsta förklaringarna till avvikelsen och sektorns kostnadsökning ligger inom Stöd Boende LSS, Arbetslivscentrum (ALC) samt Myndighet. Det finns ökade kostnader kring köpta platser LSS och även korttidsvistelse för barn. Sektorn prognostiserar viten på 1,8 Mkr, varav 1,3 Mkr är beslutade. ALC har framförallt en kostnadsökning inom Daglig verksamhet. Myndighet har ökade kostnader när det gäller köpt vård för vuxna bland annat som en följd av att Ekebo inte har kunnat öppna igen som planerat. Inom personlig assistans pågår ett arbete kring ett ökat samarbete med hemtjänsten för att få ner Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 21(25)

kostnaden för dyra enskilda ärenden. VOLYMER -4,3 Mkr: Sektorn ser en stor volymökning på flera områden. Inom vuxenvården har antalet ärenden ökat mycket under 2015 och även under första tertialet 2016. Under andra tertialet 2016 har antalet ärenden börjat att minska. Det är dock för tidigt att se om det är en stadigvarande nedgång. Kostnadsökningen inom denna enhet består till stor del av ett stort ökat antal ärenden och att Ekebo inte har kunnat öppna som planerat. Kostnadsökning pga. Ekebo beräknas till 4,0 Mkr, seffekt. Jämför man antalet ärenden de två första tertialen 2015 med antalet ärenden de två första tertialen 2016 är ökningen ca: 28%. Den nedåtgående trenden av antal ärenden inom barn och unga håller i sig också under andra tertialet 2016. Jämför man första och andra tertialet 2015 med samma period i år är nedgången av ärenden 16%. Inom korttidsverksamhet för barn finns det en volymutveckling på 1,3 Mkr. Det finns en stor volymökning inom köpta platser LSS på 5,6 Mnkr och för köpta platser funktionhinder SOL på 0,9 Mkr. ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 3,5 Mkr: Största delen av överskottet är hänförligt till flyktingverksamheten inklusive ensamkommande barn. Denna beräknas ge ett överskott på 12,3 Mkr. Det finns också ett stort prognostiserat överskott inom Stöd och försörjning och Gemensam mottagning, framförallt när det gäller utbetalning av försörjningsstöd. Inom AME har antalet stödanställda minskat samtidigt som vi minskar utbetalning av försörjningsstöd. Flera verksamheter går med underskott, som till största del kan hänföras till ökade personalkostnader och köpt vård. Ökningen av personalkostnader är främst inom LSS-verksamheten och Daglig verksamhet. på åtgärder finns men det kommer inte att visa något resultat förrän tidigast år 2017. 1,8 Mkr avser viten pga. icke verkställda beslut inom Stöd/Boende LSS. Inom Myndighet finns ett stort behov av köpa in konsulter då det råder brist på socialsekreterare. en visar på en konsultkostnad på ca: 4 Mkr. Det finns dock ett överskott på personalkostnader. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 22(25)

6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Antal anställda 636 636 Antal anställda, kvinnor 511 Antal anställda, män 125 Antal årsarbetare 592 592 Antal årsarbetare, kvinnor 472 Antal årsarbetare, män 120 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Månadsavlönade 552 592 552 592 Månadsavlönade, kvinnor 427 141 Månadsavlönade, män 125 451 Timavlönade 114 707 114 707 Timavlönade, kvinnor 69 628 Timavlönade, män 45 079 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 17,2 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 10,4 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 6,8 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,9 8,9 Sjukfrånvaro- Kvinnor 9,7 9,7 Sjukfrånvaro - Män 5,9 5,9 Ålder <= 29 år 8 8 Ålder 30-49 år 8,7 8,7 Ålder >= 50 år 9,6 9,6 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 56,9 56,9 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 23(25)

6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 3 015 300 3 015 300 2 452 634 Sjuklönekostnad kronor, män 562 667 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa 1 185 918 1 185 918 4 201 218 4 201 218 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 24(25)

Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 25(25)