Datum Dnr 2015-11-24 15-027 Regionstyrelsen Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur Bakgrund En gemensam tjänstemannaberedning av budget och VP har genomförts med Regionförbundet Sörmland, Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket. Utifrån beredningen har ett förslag på budget och VP för länsplan för regional infrastruktur för Sörmlands län tagits fram. Som underlag för VP och budget har de årligen reviderade kommunala treårsplanerna 2015 använts samt en prognos över de ekonomiska ramarna för perioden 2016-2019. Förutsättningar för länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2016-2019 Från 2016 är budgeten fullt ut anpassad efter den nya uppdelningen i länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025. Budget och VP är nu helt anpassad till det nya regionala planeringssystemet. En annan ny förutsättning enligt den nya processen är att budget och VP numera ska redovisas och beslutas i regionstyrelsen varje år. Omfördelningar kan behöva göras om inte pengar som finns till förfogande för vissa åtgärder inte varit möjliga att förbruka i tid. Om förutsättningarna inte samspelar tidsmässigt och kommunen inte prioriterar projekt behöver omprioriteringar göras. Den nya planeringsprocessen medger omprioriteringar av pengar till andra områden såsom till exempel trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykelvägar och miljöåtgärder längs det kommunala vägnätet. Ekonomiska förutsättningar år 1-4 ram inom plan 2016-2019 Planramen anger totalt 291,3 mkr för år 1-4 om länet får full tilldelning från staten. Det blir i genomsnitt 72,8 mkr per år 2016-2019, för infrastrukturinvesteringar i Sörmland exklusive medfinansiering. Trafikverkets nuvarande prognos säger att regionen kommer att få cirka 36,4 miljoner 2016 vilket är mindre än planramen. 72,8 miljoner är den totala ramen för hela perioden fördelad per år. Trafikverkets uppdrag är att jämna ut fördelningen av tillgängliga medel mellan länen över tid. Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: 015577888 Mobil: 0735967257 E-post: christoffer.wendel@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se Org nr: 222000-1545 Sid 1(6)
Länet fick mindre pengar än den givna ramen 2016. Som ett resultat av Trafikverkets utjämning under perioden medför utjämningen att stora variationer mellan åren i perioden uppstår. Den preliminära totala budgeten för perioden 2016-2019 blir cirka 291,3 mkr. Översikt planram och budget, mkr 2016 2017 2018 2019 Summa år 1-4 Preliminär ram 72 819 750 72 819 750 72 819 750 72 819 750 291 279 000 Budget (prognos hösten 2015) 36 435 000 99 100 000 47 500 000 108 244 000 291 279 000 Tabell 1 Posterna från tabell 1 redovisas mera detaljerat i tabell 2 för perioden 2016 2019. Inom Trafikverket pågår arbetet med att ta fram verksamhetsplanen för perioden 2016 till 2019. Den preliminära planeringsramen kan komma att förändras något under arbetets gång. Slutgiltig ram fastställs först i början av 2016. Åtgärder, mkr 2016 2017 2018 2019 Funktionella stråk - 4 560 000 73 090 000 32 250 000 74 244 000 Vägåtgärder - 4 560 000 53 090 000 12 250 000 74 244 000 Väg 55, Dunker-Björndammen - 3 000 000 2 000 000 31 344 000 Flen (Yxtatorpet) - Malmköping - 7 400 000 750 000 250 000 - Infart Västra Trosa 1 840 000 840 000 8 000 000 22 400 000 Väg 57 Gnesta - E4 medfinansiering Sörmlands - 45 500 000 - - Länsplan Väg 53 Infart Eskilstuna D-län 1 000 000 3 000 000 2 000 000 20 500 000 Resecentrum - 20 000 000 20 000 000 - Resecentrum Nyköping, bidrag från regional plan - - 20 000 000 - Resecentrum Strängnäs, bidrag från regional plan - 20 000 000 - - Hållbart transportsystem 39 115 000 24 250 000 14 250 000 33 000 000 Starka cykelstråk enligt cykelstrategin 2 500 000 13 500 000 10 000 000 10 000 000 GC-väg Mälarvägen 953 1 000 000 13 500 000 - - GC-åtg regionala näten inkl turismcykelleder - - 10 000 000 10 000 000 Starka cykelstråk Eskilstuna - Kvicksund 500 000 - - - Starka cykelstråk Nyköping (Oppeby) - Skavsta 500 000 - - - Starka cykelstråk Strängnäs - Härad 500 000 - - - Gång-, cykel- och TS-åtgärder, kommunala nätet 4 665 000 4 000 000 - - Bidrag kommunala nätet och dess anläggningar 4 665 000 4 000 000 - - Kollektivtrafik regionala nätet 5 000 000 - - - Regionala nätet och dess anläggningar 5 000 000 - - - Kollektivtrafik kommunala nätet 18 000 000 1 000 000 - - Bidrag kommunala nätet och dess anläggningar 18 000 000 1 000 000 - - Trafiksäkerhet och effektivitet på regionala 8 450 000 5 250 000 3 750 000 22 500 000 vägnätet TS- och GC-åtg väg 903 Ärla 2 000 000 - - - TS-åtgärder på det regionala vägnätet 2 000 000 1 250 000 1 750 000 2 000 000 TS-åtgärder väg 899 2 950 000 2 500 000 - - Väg 218 Vagnhärad - Trosa 1 500 000 1 500 000 2 000 000 20 500 000 Enskilda vägar 500 000 500 000 500 000 500 000 Bidrag enskilda vägar 500 000 500 000 500 000 500 000 Långsiktiga och strategiska 1 880 000 1 760 000 1 000 000 1 000 000 planeringsunderlag Åtgärdsval finansierade via Sörmlands länsplan 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Åtgärdsval, väg 218 Trosa - E4 300 000 - - - Skavsta flygplats projekt action 880 000 760 000 - - Summa Länstransportplan Sörmlands län 36 435 000 99 100 000 47 500 000 108 244 000 Tabell 2 Sid 2(6)
Budgetförslag 2016 Budgetförslaget följer i år första året på ny process för årlig revidering av antagen länsplan. Som underlag för revisionen är utgångspunkten berörda kommuners reviderade planer för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder samt tillgängligt statligt investeringsutrymme. Kommunal medfinansiering krävs i stor utsträckning för att genomföra olika åtgärder enligt principer tidigare fastlagda i länsplanen. Kommentarer till förslaget I tabell 2 ovan återfinns rubrikerna funktionella stråk respektive långsiktig strategisk planering samt tillhörande underrubriker vilka kommenteras nedan. Funktionella stråk Vägåtgärder Objektet Dunker-Björndammen på väg 55 har inte kunnat påbörjas enligt tidigare planering. Av denna anledning har 33,8 mkr måst lyftas bort ur planen för 2016. Väg 55 är dock fortsatt länets viktigaste vägobjekt. Arbetet med att bygga bort felande länkar och skapa ett sammanhängande stråk genom de centrala delarna av länet är av stor strategisk betydelse utifrån ett Sörmländskt perspektiv. Därför kommer regionförbundet att verka för att de resurser som nu lyfts bort från väg 55 snarast kan återföras till den regionala planen så att planerad utbyggnad kan genomföras. En annan strategi vilken bedöms som framkomlig i nästa fas är att se väg 55 ur ett bredare behovsperspektiv. Ett samarbete med region Uppland har därför inletts för att tydliggöra andra berörda kommuners och läns behov och perspektiv. Väg 55 har också av planeringsprocessen i Stockholm identifierats som en yttre förbifart till Stockholm. Vägens funktion utifrån olika perspektiv och behov behöver tydliggöras vilket i sin tur skapar underlag för en tyngre och kraftfullare argumentation som stöd för genomförandet av viktiga prioriteringar. Medel har budgeterats för åren 2017 och 2018 för planeringsarbete i samarbete med Trafikverket. Dessa medel kan användas för att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela sträckan Katrineholm-Uppsala och identifierade objekt på sträckan. Resecentrum Medel från länsplanen har budgeterats med 20 mkr vardera för åtgärder kring resecentrum i Strängnäs och Nyköping. Sid 3(6)
Hållbart transportsystem Åtgärder för att skapa ett mer hållbart transportsystem uppnås bland annat genom att genomföra åtgärder vilka främjar gång och cykling som alternativ till bil. Cykelsatsningar görs också för att underlätta för och skapa möjligheter till cykelturism. Kategorin hållbart transportsystem omfattar också åtgärder för att främja kollektivtrafik. En stor sådan satsning utgörs av ett tidigare beslutat bidrag till införandet av ett nytt realtids- och betalsystem i kollektivtrafiken i Sörmland. Bidragets storlek påverkar tillgängligt utrymme för ytterligare åtgärder inom respektive del. En ytterligare kategori av åtgärder inom gruppen är åtgärder för att höja trafiksäkerheten och effektiviteten på det regionala vägnätet. Exempel på sådana åtgärder är hastighetsminskande åtgärder i tätorter, åtgärder vid busshållplatser vid skolor så att eleverna säkrare kan ta sig till och från kollektivtrafiken eller cykla eller promenera till och från skolan. Enskilda vägar Länsplanen ger möjlighet att lämna bidrag till olika typer av enklare åtgärder på enskilda vägar. Budgeterat belopp är 0,5 mkr per år under perioden. Prioriteringar av objekt 2016 Med utgångspunkt från kommunernas och kollektivtrafikmyndighetens årliga revidering av åtgärder inom de olika typerna av åtgärder på det kommunala nätet har följande objekt redovisade i tabell 3 nedan prioriterats i första hand. Objekten uppfyller Trafikverkets kriterier för att delfinansieras från den regionala planen. Objekten kan startas under förutsättning att kommunerna träffar överenskommelse med Trafikverket om medfinansiering. Sid 4(6)
Kommun Rubrik Typ av åtgärd Statlig medfinansiering Katrineholm Gång- och cykelväg Kungsgatan Gång- och cykel 500 000 Nyköping Gångtunnel under järnväg vid Ö. Rundgatan Gång- och cykel 1 000 000 Oxelösund GC-väg Strandvägen - Källstigen Gång- och cykel 400 000 Strängnäs Gång- och cykelbana, Nabbgatan Strängnäs Gång- och cykel 250 000 Strängnäs Gång- och cykelbana Östra Strandvägen Gång- och cykel 750 000 Eskilstuna Urmakarvägen Trafiksäkerhet 125 000 Eskilstuna Runebergsgatan Trafiksäkerhet 225 000 Trosa Övergångställe och passage Stensundsvägen - Trafiksäkerhet 100 000 Industrigatan Vingåker Implementering av "rätt fart i staden" Trafiksäkerhet 400 000 Nyköping Påljungshage hållplatser Kollektivtrafik 392 000 Katrineholm Flytt sjukhusentré till Fredsgatan Kollektivtrafik 1 250 000 Oxelösund Tillgänglighetsanpassning av hållplatserna östra och Kollektivtrafik 200 000 västra Föreningsgatan Strängnäs Gatumiljö Järnvägsgatan, Strängnäs Miljö 500 000 SUMMA 6 092 000 Tabell 3 Summan av åtgärderna är en del av beloppen redovisade i tabell 2 under rubrikerna Gång-, cykel- och TS-åtgärder, kommunala nätet samt Kollektivtrafik regionala nätet. Långsiktigt strategiskt planeringsunderlag Första steget i planeringsprocessen är att utifrån olika identifierade behov eller brister identifiera en rad objekt både i funktionella stråk och i det hållbara transportsystemet. Nästa steg i utvärderingen är att genomföra åtgärdsvalsstudier, ÅVS, för utvalda objekt. Resultatet från en genomförd ÅVS utgör sedan grunden för en fortsatt prioritering av objektet. Prioriteringen av vilka ÅVS som skall genomföras styrs till stor del av resursläget hos Trafikverket. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna utnyttja Trafikverkets resurser är det av stor vikt att berörda kommuner och Regionförbundet tillsammans med Trafikverket och kommunerna genomför prioriteringar, och vid behov omprioriteringar, av vilka ÅVS som skall genomföras under olika perioder. Arbetet med prioriteringarna planeras i dagsläget att ske två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Inriktningen för Regionförbundets arbete är att skapa ett större inflöde av ÅVS inom kategorierna funktionella stråk och hållbart transportsystem. Syftet med ett större inflöde är att skapa möjligheter till omprioriteringar inom respektive kategori utifrån variationer i förutsättningarna. Sid 5(6)
Skavsta flygplats har på olika sätt betydelse för hela regionen och även för angränsande regioner. Flygplatsen behöver därför knytas till övrig infrastruktur på ett för ändamålet så bra och fungerande sätt som möjligt för att därigenom möjliggöra en positiv och långsiktig utveckling för flygplatsen. Ytterligare prioriterade objekt Objekten redovisade i tabell 4 nedan är hämtade från kommunernas årliga revidering av de olika typerna av åtgärder på det kommunala nätet. Objekten har prioriterats i andra hand i och med att objekten inte rymts inom tillgängligt utrymme för medfinansiering i plan för 2016. Objekten uppfyller dock Trafikverkets kriterier för att delfinansieras från regional plan. I och med detta utgör listan ett bra underlag för en fortsatt prioritering av eventuella medel från länsplanen förutsatt att en kommunal medfinansiering är möjlig. Kommun Rubrik Typ av åtgärd Statlig medfinansiering Katrineholm Gång- och cykelväg Lövåsen etapp 3 Gång- och cykel 1 000 000 Nyköping Gång- och cykeltunnel Lennings väg Gång- och cykel 11 000 000 Nyköping Fruängsgatan gågata och gc-väg Gång- och cykel 2 500 000 Nyköping Cykelparkeringar med tak och pump Gång- och cykel 250 000 Oxelösund Cykelfält Sundavägen Gång- och cykel 1 000 000 Strängnäs Gatumiljö Strandvägen, Mariefred Gång- och cykel 250 000 Oxelösund GC-väg Baravägen - Sundsör - Frösängen Trafiksäkerhet 1 400 000 Katrineholm Genomfarten till stadsgatan, sträcka Skogsgatan till Miljö 6 500 000 Tegnervägen Katrineholm Genomfarten till stadsgata, sträcka Vasaplan till Miljö 1 000 000 Vassmogatan SUMMA 24 900 000 Tabell 4 Förslag till beslut Regionstyrelsen antar förslaget till budget och inriktning för den regionala infrastrukturplanen avseende åren 2016-2019. REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret Göran Norberg Förbundsdirektör Christoffer Wendel Strateg Sid 6(6)