BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan Förslag till beslut Nämnden godkänner att förvaltningen beställer en ny skolpaviljong till Vistaskolan inför höstterminen 2014. Nämnden överlämnar ärendet för godkännande av Kommunstyrelsen. Sammanfattning De senaste årens kraftiga bostadsexploatering har ökat trycket på elevplatser i Vistabergs- och Glömstaområdet. Skolorna i området klarar inte längre att fullt ut ta emot det växande antalet elever inom ramen för sin skolorganisation och kapacitet. Inför höstterminen 2014 ökar elevantalet ytterligare jämfört med föregående läsår och Vistaskolan, med nuvarande cirka 860 elever varav cirka 200 elever i Rosenhillskolan, klarar inte denna ökning inom befintlig organisation/- lokalkapacitet. I väntan på att Kästa förskola och skola för 500 barn/elever F-6 ska stå klar till höstterminen 2015 måste Vistaskolan kompletteras med ytterligare en paviljongbyggnad för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och skolexpedition inför höstterminen 2014. Placeringen av paviljongen innebär att nuvarande personalparkering vid Hagebyvägen kommer att begränsas under den tid som skolpaviljongen står på plats. Mat kommer att kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök. Utöver Kästa förskola och skola utreds för närvarande också ny grundskola i Glömsta/Enliden för 720 elever F-9 med planerat färdigställande till höstterminen 2016. De båda skolorna kommer båda att avlasta elevtrycket mot Vistaskolan. För närvarande pågår en skolgårdsupprustning av den centrala relativt torftiga asfaltgården och nya belysningsstolpar ska sättas upp för att få till en ljusare och för barnen bättre och säkrare utevistelse under den mörka årstiden. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se www.huddinge.se
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 2 (5) Ekonomi Huge Fastigheter AB har preliminärt bedömt hyreskostnaden till 5,2 mnkr baserat på en hyrestid av 16 månader, varav 3,6 mnkr avser kostnader för etablering och avetablering med kostnader för mark, va, el samt viss lekutrustning och staket. Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för 2014-2018 uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. För 2014 bör dock kostnaderna för den nya paviljongen kunna klaras inom ram. Nettokostnader efter lokalavveckling beräknas i nuläget innebära att ramen för 2015 överskrids med 2,3 mnkr. Förvaltningen återkommer med finansieringsförslag i Mål och Budget 2015. Beskrivning av ärendet Under de senaste åren har antalet sexåringar ökat kraftigt i Vistabergs- och Glömstaområdet som en följd av att nya bostäder byggts. För närvarande är det förutom Vistaskolan även Stenmoskolan, Källbrinksskolan och Annerstaskolan som har att ansvara för mottagandet av sexåringar från de aktuella områdena. För att klara elevantalsökningen av yngre elever i Vistabergs- och Glömstaområdet tvingades Källbrinksskolan inför höstterminen 2012 för första gången och som en engångsåtgärd ta in en extra sexårsklass jämfört med vad normalkapaciteten tillåter. Eftersläpningen i planeringen av nya skolor gör att paviljonger har behövt sättas upp vid Vistaskolan både hösten 2012 och 2013 för att täcka elevökningen. I väntan på att Kästa förskola och skola ska stå klar till hösten 2015 måste Vistaskolan kompletteras med ytterligare en paviljongbyggnad för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och expedition inför höstterminen 2014. Förvaltningens synpunkter För att klara intagningen av elever i Vistabergs- och Glömstaområdet inför hösten 2014 behöver ytterligare en skolpaviljong sättas upp vid Vistaskolan. Då planprogrammet för Vistabergsområdet i oktober 2004 togs fram beaktades inte behovet av en framtida grundskola. Bedömningen var att Behovet av skolplatser till följd av utbyggnaden kan tillgodoses inom ramen för befintlig skolutbyggnadsplan.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 3 (5) Vistaskolan har genom åren byggts ut och renoverats i flera omgångar: 1949, Vistaskolan byggs 1995, utbyggnad med sex klassrum med tillhörande grupprum 1998, utbyggnad med fyra klassrum, musiksal, atelje, trä-och metallslöjdsal 1999, äldre delarna av skolan renoveras 2003, ny idrottshall 2004, högstadiedel, matsal, tillagningskök, mediatek, textilslöjdsal, musiksal byggs till 2010, Rosenhillskolan tillkommer med cirka 200 elever F-3 2012, skolpaviljong med två klassrum 2013, skolpaviljong med tre klassrum I slutet av 1980-talet innan bostadsutbyggnaden i området tog fart var elevunderlaget endast cirka 100 elever och Vistaskolan hotades då av nedläggning. De senaste årens kraftiga bostadsexploatering har ökat trycket på elevplatser. Skolorna i Vistabergsområdet klarar inte längre att fullt ut ta emot det växande antalet sexåringar inom ramen för sin skolorganisation och kapacitet. Förvaltningen bedömer att en lokalkomplettering i form av ytterligare en skolpaviljong för fyra klasser, två sexårsgrupper och två klasser i årskurs 1 behöver sättas upp vid Vistaskolan. Skolpaviljongen ska även inrymma rörelserum, matrum, personalutrymmen och skolexpedition. Mat bedöms kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 4 (5) 2012, skolpaviljong med två klasser (nummer1). 2013, skolpaviljong med tre klasser (nummer 2). 2014, skolpaviljong med fyra klasser (nummer 3). Placeringen av paviljongen innebär att nuvarande personalparkering vid Hagebyvägen kommer att begränsas under den tid som skolpaviljongen står på plats. Utöver Kästa förskola och skola utreds för närvarande också ny grundskola i Glömsta/Enliden för 720 elever F-9 med planerat färdigställande till höstterminen 2016. De båda skolorna kommer båda att avlasta efterfrågetrycket mot Vistaskolan. För närvarande pågår en skolgårdsupprustning av den centrala relativt torftiga asfaltgården och nya belysningsstolpar ska sättas upp för att få till en ljusare och för barnen bättre och säkrare utevistelse under den mörka årstiden. Ekonomi Huge Fastigheter AB har preliminärt bedömt hyreskostnaden till 5,2 mnkr baserat på en hyrestid av 16 månader, varav 3,6 mnkr avser kostnader för etablering och avetablering med kostnader för mark, va, el samt viss lekutrustning och staket.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 5 (5) Finansiering Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för 2014-2018 uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. För 2014 bör dock kostnaderna för den nya paviljongen kunna klaras inom ram. Nettokostnader efter lokalavveckling beräknas i nuläget innebära att ramen för 2015 överskrids med 2,3 mnkr. Förvaltningen återkommer med finansieringsförslag i Mål och Budget 2015. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor Offert med hyresberäkning och ritningar den 8 november 2013 från Huge Fastigheter AB Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten
2013-11-08 HF 2013-365 Huddinge kommun Grundskalenämnden Barn- och utbildn förv 141 85 HUDDINGE Preliminär offert avseende hyra av skolpaviljong Vistaskolan På begäran lämnas härmed preliminär offert avseende hyra av tillfälliga lokaler om ca 755 kvm (LOA) i två plan för grundskoleverksamhet, för att tas i bruk till terminsstart hösten 2014. Lokalerna uppförs med inhyrda moduler. De preliminära kostnaderna för etablering samt avetablering har beräknats till 3,6 mkr ex moms. Till dessa kostnader kommer hyra för paviljongerna samt drift och underhåll. Vid en förhyrning om 16 mån blir hyran preliminärt 5 mkr/år ex moms i 2013 års hyresläge. I samband med inflyttning görs en avstämning av kostnaderna och en ny hyresberäkning samt hyresavtal upprättas. Hy-g~ Fastigheter AB ~c~ Asa Hedenberg VD If-L 6~tLf Henrik Örneblad Affärsområdeschef Kommunal service Bilagor Bilaga J Hyreskal/..yl Bilaga 2 Hyresberäkning Bilaga 3 Exempel på volymritning Bilaga 4 Siluationsplan Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel 08-535 320 00 Fax 08-535 320 20 info@huge.se wvvw.huge.se Orgnr 556233-5900
~huge Projektnr: Projektbenämning: Projektledare: Namn Namnsson l Pre l. Kostnadsbedömning l<ostnader Budget Prognos 1 Prognos 21 Prognos 41 Utfall Datum 2013 11 01 Upprättad/ifyl ld av Ulf Ender Fastighetskostnader 500 000 Byggherrekostnader 250 000 Projekteringskostnader 250 000 Produktionskostnader 2 000 000 Oförutsett 500 000 Summa exkl. adm kostnader 3 500 000 Administrativa kostnader 140 000 l Summa exkl. marklösen 3 640 000 Marklösen o Totalt l 3 640 000 o o! o o! o ~ ~'///////./- ~ ~ Reservationer och prisläge: ~~~-~~!?~-~~!~~?~~-~9- ~~-~ -~-~ ~~<! - ~~~~~-t_r_~?!~_i_~~~ _s_~~~<~~ : ------------------------------- -- -- ------------- --- ----- ------ ---------- ---------------- -------- ----------------- ------- --- --- -- ------------------- ---- ----------- ------ ------------- Kostnadsläge: Restvärde: Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Uthyrn ingsbar yta 755 kvm ~ Samtliga priser exkl moms G::) ('"-... r- ~
2013-11-07 Il HG BIL z HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: 3134 Vistaskolan Paviljong i 2 plan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 3 640 Investering inkl 4% adm avg 3 645 Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 3,19% 70% 5 1 mån o 220 30 o 755 LOA 755 LOA ~0m0~~m'm~~~m0~~0 ~:ill8:::~:~:~:::: ~:~:~:~:~:::::::::::::::::: :::::~:~::::: ~~::~:~:~:::::~~:~~::~:~:~:::::::::~:::~:::8m~:::~m::~::::::::::::~ r:~:~::~:::::::~~:~:~: ~ :~:~:::::::w::::~::::~:~::~::::::::::~~::: Kapital investering 3 761 3 021 2 843 1 91 O 800 K~P:~t~:l ::~~k, :v~~~ ::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: :9 ::::::::::::::::::::::::::::::p::::: : :: : :::::::::::::::::::::g:::::~:::::::::::::::: : ::::::p:::::::::::::::::::::::::: m:: Drift 166 166 166 166 166 = jg~~~tffi~lji j : : : ::::::::~::::::::::::::::::::: : :: : :: : :: : :: : : :: : :: ::::::::~:::::::::::::::::::::: : :: : :: :g~ ~::: : ::::::::::::::::::::: g~:: : :: : : :: : :: : :: :: : :::::::::g~ ::::::::::: : :: : :. ::~ : : : :: g~ ::::: : :::::::::::::: : : ~$.1 : Inhyra paviljong 2000 tkr/år 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 kr/kvm/år 7 881 6 900 6 664 5429 3 959 1) 5-årig statsobligation + 1, 5 %-enhet per den 1: a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per 2013-11-01: 1,69% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 103,2% 82,9% 78,0% 52,4% 22,0%
Våning 1.41464mm PersonallAd min. ca 83 kvm Teknik E E.,-.,- -qlo.,-- Matsal ca 83 kvm Rörelserum ca 120 kvm. r-+t-r--l-~ Om 5m l l l l l 10m l ~., '! C}:> -,..._ \.N...--:::--- --~
Väning2 41465mm Teknlic Teknik Klassrum 60 kvm Klassrum 60 kvm... _ E E....- ~..- GRP 10 kvm Klassrum 60 kvm 1-H-+-+-1~~ Om 5m 10m l.--... V'~ ~ ~