Planeringstal 2014 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2014 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 Sidan 1: Sidan 2: Planeringstal Total ersättning till skolorna 2014 för utbildning på grund- och avancerad nivå Bilagor: 1. Anslagsmedel till programskola 2014 2. Anslagsmedel till producentskola 2014 3. Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 (inkl. betalande) 4. Riktade medel 2014 5. Medel för kursprestationer till producentskola 2014 6a. Anslagsmedel för examina 2014 6b. Övergångar från tekniskt basår/bastermin till KTH-program samt utfall Open 7 Ersättning för förberedande kurser 2014 8. Ersättningsbelopp 2014

Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2014 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Summa 2014 US-beslut 2014 5-åriga utbildningar Arkitekt 100 100 Samhällsbyggnad 150 150 Bioteknik 60 60 Teknisk kemi 65 65 Datateknik 160 160 Medieteknik 60 60 Elektroteknik 65 65 Informationsteknik 65 65 Design och produktframtagning 100 100 Energi och miljö 70 70 Industriell ekonomi 150 150 Maskinteknik 140 140 Materialdesign 30 30 Civilingenjör och lärare 40 40 Farkostteknik 90 90 Teknisk fysik 120 120 Öppen ingång 120 120 Medicinsk teknik 50 50 Summa 250 60 65 220 40 65 65 490 330 50 1635 1635 Tekniklärarutbildning 7-9 (4 år) 15 15 Högskoleingenjörsutbildning 3-år Högskoleingenjör 150 30 30 90 100 60 460 460 3-år Högskoleingenjör, vt-start 90 90 90 Summa 150 30 30 90 100 150 550 550 Kandidat 60 30 40 130 130 Master Ramar (anslagsfinansierade) 2013 110 5 10 75 0 30 80 170 30 20 Master (anslagsfinansierade) 2014 125 10 15 75 0 60 80 170 50 10 595 595 Magister Ramar 2013 45 60 105 105 Magister (anslagsfinansierad) 2014 45 60 105 105 Högskoleutbildning 30 30 30 Behörighetsgivande förutbildning Basår 200 100 150 450 450 Basår, vt-start 90 90 90 Bastermin (termin 1) 45 45 Betalande studerande (inkl. stipendier) Ramar 2013 65 15 20 40 55 55 90 45 15 400 Betalande studerande (inkl. stipendier) 2014 45 5 10 10 0 80 100 100 30 10 390 600 Vidareutbildning - HST 55 15 9 30 6 15 60 50 240 250 Inkommande - HST programskola 175 18 45 50 0 60 70 170 125 14 727 700 Inkommande - HST producentkol 160 15 40 40 130 70 70 130 100 14 769 700 Utresande - HST 127 13 25 44 0 19 38 127 51 13 457 530

Total ersättning till skolorna 2014 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sid 2 för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater) Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Summa Basmedel 99 510 6 420 27 139 38 843 9 588 14 267 29 371 82 043 79 951 31 976 419 108 varav producentkursmedel (inkl. 62 384 3 754 17 044 23 895 6 236 8 445 17 755 48 322 51 479 19 647 258 961 betalande) varav programskolmedel (inkl. betalande) 9 665 1 013 2 590 4 426 607 2 105 3 798 12 445 5 807 3 679 46 135 varav särskilt täckningsbidrag 27 461 1 653 7 505 10 521 2 745 3 718 7 818 21 276 22 666 8 650 114 013 Riktade medel 3 900 700 1 900 2 000 4 100 2 350 8 580 4 994 5 900 7 509 41 933 varav utvecklingsmedel m. m. 3 000 500 500 1 000 2 100 500 1 000 1 500 2 400 1 000 13 500 varav avskrivningar 300 600 450 500 520 2 370 Övriga riktade medel 900 200 1 100 1 000 2 000 1 250 4 200 900 3 000 435 14 985 Off-campusersättningar mm 3 380 2 144 5 554 11 078 Prestationsmedel 125 428 12 079 36 348 47 916 9 358 27 491 53 839 137 747 111 241 39 348 600 797 varav kursprestationer (lå 12/13)(inkl. 83 419 7 101 26 286 37 837 6 318 18 684 35 580 92 748 91 602 31 590 431 167 betalande) varav examina 42 009 4 978 10 062 10 080 3 040 8 807 18 259 44 999 19 639 7 758 169 630 Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande) 228 838 19 199 65 387 88 759 23 046 44 108 91 791 224 784 197 092 78 833 1 061 839

Anslagsmedel till programskola 2014 Bilaga 1 Ersättningsbelopp Basmedel 3,8 tkr/hst Inkommande utbytess tudenter Underlag för ersättning (HST) Basmedel Ersättning för förberedande kurser Skola HST lå 2012/13 Vidareutbildning Summa ABE 2 597-24 -36 2 537 9 642 23 9 665 BIO 274-1 -6 267 1 013 1 013 CHE 688-17 672 2 553 37 2 590 CSC 1 188-23 1 165 4 426 0 4 426 ECE 160 0 160 607 607 EES 613-59 554 2 105 2 105 ICT 1 040-16 -25 999 3 798 3 798 ITM 3 339-14 -50 3 275 12 445 12 445 SCI 1 513-67 1 447 5 497 309 5 807 STH 964 4 968 3 679 3 679 KTH 12 376-55 -277 12 044 45 766 369 46 135 Flytt av CL från SCI till ECE 131 HST Ersättning 2014 bygger på utfall lå 12/13. Eftersom ECE 2014 är programansvariga för CL-programmet ska de också ha ersättningen. Flytt av TSUTM från ITM-ABE 39 HST Ersättning 2014 bygger på utfall lå 12/13. Kurserna AD1OSA och AD1SA2 överförda till förberedande kurser 12 HST

Anslagsmedel till producentskola 2014 Bilaga 2 Ersättningsbelopp Basmedel 28,5 tkr/hst Inkommande utbytesstudenter Underlag för ersättning Tillskott basmedel HST och HPR motsvarande designprislapp Ersättning för förberedande kurser (HST+ Skola HST lå 2012/13 Vidareutbildning (HST) Bas- medel Ers HPR) Summa ABE 2 617-24 -57 2 536 72 285 123 17 159 402 89 846 BIO 180-1 -5 173 4 932 475 5 407 CHE 707-15 692 19 720 4 418 411 24 549 CSC 1 062-15 1 047 29 849 4 554 13 34 416 ECE 363-48 315 8 981 8 981 EES 453-26 427 12 163 12 163 ICT 937-16 -23 897 25 573 25 573 ITM 2 506-14 -50 2 442 69 598 69 598 SCI 2 558-38 2 520 71 824 2 320 74 145 STH 995-2 993 28 297 28 297 KTH 12 376-55 -278 12 043 343 221 123 26 605 3 147 372 974 Flytt av utb. Från ITM till ABE. 130 HST Kurserna AD1OSA och AD1SA2 överförda till förberedande kurser 12 HST

Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå Bilaga 3 och avancerad nivå 2014 (inkl. betalande) Särskilt täcknings- Skola Underlag för ssk TB bidrag ABE 89 846 27 461 BIO 5 407 1 653 CHE 24 549 7 505 CSC 34 416 10 521 ECE 8 981 2 745 EES 12 163 3 718 ICT 25 573 7 818 ITM 69 598 21 276 SCI 74 145 22 666 STH 28 297 8 650 KTH 372 974 114 013

RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2014 Bilaga 4 RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2014 Skola Beskrivning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ABE Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader Stockholm Summer School 750 60 Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF 0410 1500 1500 1500 V-2013-0423. Beslut 20130515 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 PEDAGOGISKA PROGRAMMET A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning 400 S - E-lärande utvecklingsprojekt 500 2 310 3 900 Kommentarer: E-LÄRANDE (obs! A-äskande bytt mot S-äskande på uppdrag av ABE 131114. BIO Programutveckling nytt civ.ingprogram 600 Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU 1 000 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 BIO make-over - Varav e-lärande 200 E-LÄRANDE 1 600 700 CHE Förstärkning av studiemiljön 300 300 300 Stockholm Summerschool 60 Regionansvar 250 250 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 Översyn master BIO+CHE 200 E-lärande i befintliga kurser 300 Masterprogram CHE för lärarexamen 200 610 1 900 FÄRRE OCH BREDARE PROGRAM E-LÄRANDE LÄRARUTBILDNING INKL. ECE CSC Framstående utbildningsmiljö 500 500 500 500 500 500 T.O.M. 2015 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 000 Översyn av masterprogram vid CSC (fem program 500 500 2 000 FÄRRE OCH BREDARE PROGRAM ECE Förstärkning av språkmedel 7 000 2 000 Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad 2 200 Utveckling högskolepedagogik ARC 1 200 Pedagogiska programmet - UF2013/0359 500 Pedagogiska utvecklare - utveckling/ erfarenhetsutbyte 500 500 Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar 2000 1 000 500 E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare 1500 1500 1500 Kemi-lärarutbildning kopplat till CHE 100 500 Beslut i juni 2013. LÄRARUTBILDNING E-LÄRANDE LÄRARUTBILDNING 6 900 4 100 EES Studentverkstad 600 600 600 Regionansvar 250 250 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 1. Software evaluation for a flipped-classroom 550 E-LÄRANDE 3. MOOC b utveckling d i av EP1200 Reglerteknik NY KURS AK E-LÄRANDE 300 850 2 350 ICT Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad 600 1600 600 Regionansvar 250 625 1000 Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361 Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera 1 000 nya digitala läroobjekt i minst två kurser 1 000 Nytt och bredare Elektronikprogram 600 Biblioteksverksamhet 3 380 1 225 8 580 UF/ ICT E-LÄRANDE FÄRRE OCH BREDARE PROGRAM Räknas upp med IP

ITM Management Innovation Lab 450 450 450 450 450 T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis 300 300 300 300 ECATA 200 200 200 200 Regionansvar 250 250 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 Lokaler S-tälje samt bibliotek (räknas upp med IP) 2 144 1 200 4 994 SCI Finance Lab, uppbyggnad 500 500 500 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 Matematikens fortsatta utveckling 1 000 1 200 E-SCIENCE 2 000 1 500 1 000 Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium 900 500 5 900 E-LÄRANDE PEDAGOGISKA PROGRAMMET STH Undervisningslaboratorium, hing elektronik 70 70 70 70 70 Active learning 50 50 50 50 50 Programvara ultraljudsutrustning 400 400 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 000 Två blir ett nytt masterprogram i teknik och hälsa 435 FÄRRE OCH BREDARE PROGRAM Bibliotek Lokaler, Haninge Lokaler F-berg 2 885 2144 525 Räknas upp med IP Räknas upp med IP Räknas upp med IP 520 7 509 16 215 41 933

Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2014 Bilaga 5 (inkl. betalande) Ersättningsbelopp Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA 43,301 19,622 Utfall läsåret 2012/13 (HPR) varav Skola Total HPR HU JU SA Summa HU/JU/S A NA TE Summa NA/TE Ber. ers. 2014 ABE 2 419 60 58 181 300 68 1 723 1 791 83 419 BIO 164 0 0 0 0 4 160 164 7 101 CHE 607 0 0 0 0 368 239 607 26 286 CSC 885 15 0 6 21 1 864 864 37 837 ECE 308 287 0 9 296 0 11 12 6 318 EES 433 0 0 2 2 1 430 431 18 684 ICT 830 4 0 11 15 88 727 815 35 580 ITM 2 250 34 6 158 198 152 1 900 2 052 92 748 SCI 2 117 2 0 0 2 922 1 192 2 114 91 602 STH 758 2 0 50 51 303 403 706 31 590 KTH 10 771 405 65 416 886 1 907 7 649 9 556 431 167 Flytt av industriell ekologi från ITM till ABE motsvarande 125 HPR ECE kommer 2014 inte ha någon andel teknik i sina språkkurser. Detta innebär att den beräknade prestationsersättningen minskar. Lå 12/13 hade ECE 1 26 HPR på utbildningsområde TE för språkkurser. Ersättning till ABE-skolan för 123 HST/HPR design ges i bilaga 2.

Anslagsmedel för examina 2014 Bilaga 6a Ersättningsbelopp Ersättningsbelopp Ark, Civ-ing 10 t 95,0 tkr/st djup 28,5 tkr/st H-ing 57,0 tkr/st bredd 28,5 tkr/st Master 38,0 tkr/st Magister, 1 år 19,0 tkr/st Kandidat/ 6 t 57,0 tkr/st Högskoleexamen 38,0 tkr/st Utfall lå 12/13 Utfall ark, civ. ing Ark, C-ing Avgår master på annan skola Ersättningsbara civ.ing. 10t Ersättningsbara civ.ing. 6t Master H-ing Magister Kandidat Avgår dubbla examina på samma skola Ersättningsbara master Utfall m. djup Avgår dubbla examina Ersättningsbara kandidater Högskoleexamina Mag, 1 år, Ing 1 år Open/ basår/ bastermin Total ers 2014 Utfall m. Skola master bredd Utfall ABE 214 214 0 213 22 191 111 9 3 165 71 94 63 42 009 BIO 46 2 44 2 29 11 18 7 7 0 4 978 CHE 47 47 0 61 29 32 22 17 16 1 3 070 10 062 CSC 89 4 85 4 63 33 30 9 1 31 30 1 1 10 080 ECE 32 32 0 3 040 EES 60 60 0 88 11 77 1 1 12 11 1 1 8 807 ICT 39 1 38 1 280 5 275 45 7 1 30 7 23 1 18 259 ITM 267 10 257 10 382 86 296 96 7 1 120 104 16 46 1 280 44 999 SCI 141 5 136 5 129 42 87 61 49 12 2 444 19 639 STH 1 1 0 26 1 25 32 9 1 8 47 3 540 7 758 KTH 936 22 914 22 1 271 240 1 031 316 25 5 452 296 156 66 93 10 334 169 630

Övergångar från tekniskt basår/bastermin till KTH-program samt utfall Open Bilaga 6b Ersättningsbelopp 2 term 20 tkr/hst 1 term 10 tkr/hst Tekniskt basår/termin Från Antal 2 t 1 t Ersättning STH TBASA 123 TBATH 2 TBATL 37 TBTMH 69 STH 123 108 3540 CHE TBASB 10 TBTMB 6 TBASD 117 TBTMD 47 CHE 127 53 3070 ITM TBASE 56 TBTMS 16 ITM 56 16 1280 HST SCI Open 122 2444

Ersättning för förberedande kurser 2014 Bilaga 6c Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA 43,301 19,622 Programskola Producentskola Ersättning enl. 2011- års modell Ersättning 2014 Ersättning enl. 2011-års Ersättning 2014 (50%) modell (50%) Producent Kurs HST HPR HST HST HST HPR HST HPR AD10SA 6 5 22 11 164 227 82 114 AD1SA2 6 5 24 12 178 235 89 117 SUMMA ABE 12 11 46 23 342 462 171 231 402 425 KH101N** 19 6 73,72 36,86 552,9 270 276 135 Summa CHE 19 6 73,72 36,86 552,9 270 276 135 411 448 DD101N* 0,62 27 13 13 Summa CSC 0,62 27 13 13 13 SF1651 109 76 415 208 3 116 3 278 1 558 1 639 SF1652 19 5 71 36 533 197 266 99 SH112N 35 18 132 66 992 762 496 381 SUMMA SCI 163 98 619 309 4 641 4 237 2 320 2 119 4439 4 748 * Kursen gavs i sin helhet av SU även lå 12/13. HPR-utfallet är genererat av gamla prestationer. **Pga felmärkning av kursen i Ladok lå 11/12 har 5,6 HST adderats till CHE:s underlag för ersättning. Kurserna AD1OSA och AD1SA2 överförda till förberedande kurser 12 HST och 11 HPR Skolan totalt

Ersättningsbelopp 2014 Bilaga 7 Basersättning (95%) Programskola Producentskola 3,8 tkr/hst 28,5 tkr/hst Prestationsersättning (95%) Examina Ark, Civ-ing 95 tkr/st Mag. m. djup 28,5 tkr/st H-ing 57 tkr/st Mag. m. bredd 28,5 tkr/st Master 38 tkr/st Magister, 1 år 19 tkr/st Kandidat 57 tkr/st Högskoleexamen 38 tkr/st Prestationsersättning/HPR (100%) NA/TE HU/JU/SA Design HPR-ersättning för 123 HPR design ingår 43,301 19,622 88,649 i bilaga 2