Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2012 års bokslut. Beslut Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens beslut godkändes enhälligt. 1 (Protokollsanteckningar 2012) Pöytäkirjamerkinnät 2012 2 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen - Pöytäkirjamerkintä nro 21 - Tilinpäätöksen ennakkotieto 2012 Stadens bokslut för 2012 är snart färdigt. Förhandsbeskedet om bokslutet bygger på beredningssituationen 1.2.2013 där nästan alla noteringar i bokslutet är gjorda med undantag för avskrivningarna. Det egentliga bokslutet behandlas av stadsstyrelsen 25.3.2013 och av fullmäktige 20.5.2013. Enligt bokslutsprognosen för 2012 var räkenskapsperiodens resultat omkring 25 miljoner euro, vilket är mer än 20 miljoner euro gynnsammare än den ändrade budgeten. Årsbidraget uppgick till cirka 143 miljoner euro, vilket är en aning mer än året innan. Att årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat blev mer gynnsamma påverkades i hög grad av att finansieringsintäkterna blev större än förväntat. Däremot försvarades resultatet av de ovanligt stora nedskrivningarna på 14 miljoner euro samt av att skatteinkomsterna ökade mindre än förväntat och underskred den ändrade budgeten. Trots ett måttligt gott resultat har stadens verksamhetsbidrag, det vill säga täckningen före finansieringsintäkter, sjunkit med 25 miljoner euro jämfört
Fullmäktige 25.02.2013 Sida 2 / 2 med 2011. Kostnaderna har ökat mera än de externa intäkterna och skatteintäkterna och täckningen är därför sämre Stadens externa intäkter ökade med knappa 3 procent och uppgick till 253 miljoner euro. Stadens externa kostnader var 1 528 miljoner euro och de ökade jämfört med föregående år med 5 procent. Kostnaderna påverkades av en ökning i verksamhetsvolymen, men dessutom av prisökningar som orsakades av inflationen och av en ökning i antalet köpta tjänster. Staden hade i slutet av 2012 sammanlagt 13 787 anställda. Antalet ökade under året med 249 personer. Antalet anställda ökade speciellt inom social- och hälsovårdssektorns familje- och socialtjänster samt tjänster för äldre och inom bildningssektorns finska och svenska dagvård. Affärsverkssektorns personalmängd har under året ökat på grund av interna omställningar av verksamheten och då en del personal överförts till affärsverkssektorn från andra sektorer. Stadens personalkostnader uppgick till 594 miljoner euro och kostnaderna för hyrd arbetskraft till 27 miljoner euro. För köp av externa tjänster användes under åter 660 miljoner euro och till understöd 131 miljoner euro. Mest enskilda tjänster köpte den specialiserade sjukvården, som gick på 210 miljoner euro. Den största stödformen var utkomststödet, som gick på 46 miljoner euro. Skattefinansieringen utvecklades svagare än förväntat och endast 1 249 miljoner euro redovisades i skatteinkomster. Det är endast 1,5 procent mer än året innan. I kommunalskatt på förvärvsinkomster redovisades 1 067,5 miljoner euro och i samfundsskatt 116,1 miljoner euro. Skatteinkomsterna underskred budgeten med sammanlagt 8,3 miljoner euro. Samfundsskatteinkomsterna var 20 procent mindre än året innan. Stadens investeringsnivå var fortsättningsvis hög och staden införde investeringar för 216 miljoner euro. Dessutom genomförde staden genom sina dotterbolag investeringar i anknytning till västmetron och ombyggnad av skolor för cirka 70 miljoner euro. Stadens finansieringssituation förblev bättre än förväntat, delvis på grund av att alla investeringar inte följde tidtabellen. Staden lyfte mindre lån än reserveringarna i budgeten, det vill säga 23 miljoner euro, och betalade amorteringar på 24 miljoner euro. Medel togs inte ur några fonder. Resultatmålen 2012 för Esbostrategin uppfylldes relativt väl. Resultatmålen var sammanlagt 99. För 23 av dem blev målet ouppnått, eller nåddes med försenad tidtabell. Det är dock värt att observera att vissa resultatmål stod i alla sektorers styrkort, varvid eventuella avvikelser har beaktats för varje kort. Därför flerdubblas vissa avvikelser, exempelvis med tanke på målbilden för tjänsteförsörjning samt lokalbehov och planerad enhetsstorlek. Avvikelserna från resultatmålen fram till slutet av oktober behandlades i fullmäktige. Det ser dock ut som om så gott som alla godkända avvikelser
Fullmäktige 25.02.2013 Sida 3 / 3 som gäller utvecklingen av verksamhetsbidraget kommer att nås i enlighet med resultatmålen. För knappa sex av resultatmålen har kriterierna definierats på ett sådant sätt att det först i samband med bokslutet är möjligt att uppskatta om målen uppnåtts. Sådana är främst resultat relaterade till arbetshälsa. Invånarantalet i Esbo ökade med 4 320 personer och var enligt preliminära uppgifter 256 760 i slutet av 2012. Fler än någonsin, sammanlagt 3 140 personer, flyttade in till Esbo från andra länder. Födelseöverskottet bidrog med 50 procent av befolkningsökningen är 2012. Invandring bidrog till befolkningsökningen med 37 procent och flyttningsrörelsen mellan kommuner med 13 procent. I slutet av december 2012 hade Esbo 8 463 arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 6,5 procent, vilket är en procent högre än 2011. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,7 procent. De långtidsarbetslösas antal var 1 588 stycken, det vill säga 20 procent av de arbetslösa. Arbetslösa under 25 år fanns 700 och över 50 år gamla 3 118 personer. Antalet arbetslösa under 25 år ökade med 18,8 procent jämfört med 2011. År 2012 var mycket händelserikt, liksom de tidigare åren. Kommunreformen, förutredningen för metropolområdet, social- och hälsovårdens strukturreform samt de gemensamma datasystemen stod i fokus. Efter sommaren syntes den instabila ekonomin i form av massuppsägningar. Esbo stad deltog aktivt bland annat i arbetet att hitta sysselsättning åt experter inom IT-branschen och stödde företagens tillväxt. Esboborna är lika nöjda med stadens tjänster som de var året innan, framgår det ur undersökningen Kuntapalvelujen laatu. Av invånare i stora städer hör Esboborna till de mest nöjda då det gäller tjänster. Esbo stads ekonomi vilar på en hållbar grund. Det är dock en utmaning att utgifterna ökar snabbare än skattefinansieringen och de externa intäkterna. Skattefinansieringen och ekonomin förväntas fortsätta långsamt. Det här innebär att kostnaderna inte kan fortsätta öka så snabbt som hittills. Behovet av och efterfrågan på tjänster varierar inte i takt med konjunkturerna. Befolkningen i Esbo fortsätter att öka i rask takt samtidigt som befolkningsstrukturen förändras. Det här ställer Esbo stad inför mycket stora utmaningar om minimiresultatmålet ska uppnås. Esbo bör ha ett mål på ett årsbidrag om minst 180 miljoner euro för att de investeringar som behövs för att producera tjänster och utveckla stadsstrukturen ska kunna genomföras utan att staden blir orimligt skuldsatt. Att trygga stadens verksamhetsförmåga och tillväxt på en moderat beskattningsnivå förutsätter en förbättrad kostnadseffektivitet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 11.2.2013 58
Fullmäktige 25.02.2013 Sida 4 / 4 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2012 års bokslut. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.
Fullmäktige 25.02.2013 Sida 5 / 5