Underlag inför Mål och budget 2017 och plan

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-21 SN-2016/370.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 Christina.Lofberg@huddinge.se Socialnämnden Underlag inför Mål och budget 2017 och plan 2018-2019 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag inför mål och budget 2017 och plan 2018-2019, och överlämnar det till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande planeringsperiod (2017-2019), ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Underlaget ska utifrån nämndens ansvarsområde innehålla de viktigaste framtidsfrågorna såsom trender, utvecklingstendenser, lagändringar och annat som förväntas påverka verksamheten inklusive hur detta påverkar kostnadsutvecklingen i relation till preliminär budgetram för åren 2017 till 2019. På grund av att kommunens ekonomi förväntas bli ansträngd 2017 är nämndernas preliminära budgetramar för 2017 inte uppräknade för ökade löner och priser. Ett effektiviseringsarbete har påbörjats i förvaltningen och resultatet kommer att presenteras för nämnden. Förvaltningen gör bedömningen att den preliminära volymtilldelningen blir svår att hålla om kommande års behov inom nämndens ansvarsområde ska täckas. De främsta orsakerna är dels ökade behov och kostnader med anledning av mottagande och boende i enlighet med den nya bosättningslagen, dels ökat behov av sociala insatser bland barn och unga. Beskrivning av ärendet Varje år tar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för kommande år. Inför det beslutet tar kommunstyrelsens förvaltning fram planeringsförutsättningarna för en planeringsperiod på tre år. Planeringsförutsättningar 2016-2018 innehåller ett faktaavsnitt om Huddinges invånare bland annat avseende befolkningsutveckling, åldersfördelning och bostadsbyggande. Det finns också beskrivningar av viktiga utmaningar för kommunen samt preliminära beräkningar för nämndernas budgetramar på tre års sikt. Kommunens ekonomi förväntas bli ansträngd 2017 varför de preliminära budgetramarna inte är uppräknade för ökade löner och priser 2017. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-21 SN-2016/370.182 2 (3) Utöver detta förväntas varje nämnd att komplettera med ett eget underlag inför kommande fullmäktigebeslut om mål och budget, utifrån respektive nämnds ansvarsområde. Ärendet ska innehålla de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. Nämnden ska också på ett övergripande plan ange vilka satsningar och effektiviseringar som kan bli aktuella med tanke på det ekonomiska läget. Eventuella justeringar i gällande lokalförsörjningsplan ska redovisas samt omfattningen av planerade och uppskattade investeringar för åren 2017-2019. Det underlag som nämnden ska lämna ska följa kommunens målbild. Den 13 juni kommer kommunfullmäktige att besluta om mål och budget för 2017 och plan 2018-2019. Förvaltningens synpunkter I bifogad rapport, Underlag inför Mål och budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden, återfinns beskrivningar av och överväganden kring de viktigaste utvecklingstendenserna och behoven som förvaltningen ser för åren 2017-2019. Dessa bygger på dels kontinuerlig omvärldsbevakning, dels resultat i senaste verksamhetsberättelse. En bedömning av hur detta sammantaget påverkar verksamheten framförallt vad gäller kostnadsutvecklingen är gjord, så långt möjligt utifrån i dag kända faktorer. I och med att det ekonomiska läget i kommunen antas bli särskilt kärvt 2017, har förvaltningens ledning inlett ett arbete som syftar till att identifiera möjliga effektiviseringar för både innevarande år och planeringsperioden. Förslag till effektiviseringar kommer att presenteras nämnden för beslut. I kommande verksamhetsplan för 2017 kommer sannolikt också ambitionsnivån i utvecklingsåtaganden att påverkas av det ekonomiska läget. Förvaltningen gör bedömningen att det nytillkomna uppdraget att svara för mottagande och boende för personer som blir anvisade till Huddinge i enlighet med den nya bosättningslagen, inte kommer rymmas inom nämndens preliminära budgetram för 2017-2019. Så snart det går att överblicka omfattningen av tillkommande kostnader, kommer det att presenteras för nämnden. Därtill kommer det ökade behovet av sociala insatser bland barn och unga, där den procentuella ökningen av orosanmälningar i åldersgruppen 0-12 år har varit större än befolkningsökningen i samma åldersgrupp under den senaste femårsperioden. Förvaltningens bedömning är att den preliminära budgetramen inte medger den resursförstärkning som behövs för att kunna tillgodose behovet hos barn och unga.

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-21 SN-2016/370.182 3 (3) Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Christina Löfberg Utvecklingsledare Bilagor Underlag inför Mål och budget 2017 och plan 2018-2019 Beslutet delges Kommunstyrelsen

SN-2016/370.182 Underlag inför Mål och budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten APRIL 2016

Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Bra att leva och bo... 4 Fler i jobb... 5 God omsorg för individen... 5 Attraktiv arbetsgivare... 6 Systematisk kvalitetsutveckling... 7 Sund ekonomi... 8

Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling I underlag inför Mål och budget 2017 2019 beskriver nämnden de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. SOCIALNÄMNDEN 3

Bra att leva och bo Mottagande av nyanlända flyktingar Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft, lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Lagen innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska kunna påbörja sin etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Boendet får inte vara förlagt i annan kommun. För 2016 beräknas det bli totalt 321 personer med 34 personer varje månad från och med april månad. Ungefär hälften kommer vara enpersonshushåll och hälften familjehushåll. Det kommer även personer från Migrationsverkets institutionsboenden. Under senare delen av 2016 ska Migrationsverket meddela hur många nyanlända som kommer att anvisas till Huddinge under 2017, vilket med all sannolikhet blir minst lika många som 2016. Ansvaret för mottagandet och boende ingår i socialnämndens uppdrag. Kommungemensam strategi Socialnämnden har gjort en utredning 1 för att inventera befintligt bostadsbestånd som kan behöva tas i anspråk för att klara mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen. Det handlar om boenden via samarbetsavtal med fastighetbolaget Huge, privata uthyrare, befintliga lokaler i kommunen varav några i kommunens regi, modulhus, jourboende och exploateringsfastigheter. Utredningen visar att planering för nya bostäder behöver starta snarast. Så långt möjligt bör sammansättningen av boendeformer och upplåtelseformer variera för att undvika ökad segregation mellan olika bostadsområden. Förutom socialnämndens uppdrag att ta emot och ordna boende för ett stort antal nyanlända enligt bosättningslagen, så är det också en utmaning för hela kommunen att arbeta för en väl fungerande integration. Detta ställer krav på en tydlig organisation, ansvarsfördelning, samordning och samverkan dels i kommunen, dels tillsammans med andra huvudmän och civilsamhället. Kommunens samtliga mål i målbilden kommer att påverkas och kan också vara nyckeln till en framgångsrik integration. En kommungemensam strategi behöver dock utarbetas i syfte undvika ökad segregation och utanförskapets negativa konsekvenser på individnivå och i samhället. Skola för barn och unga, språkutbildning för vuxna, ingång till arbetsmarknaden, tillgång till sjukvård, samt kultur och fritid är alla viktiga delar för att lyckas med integrationen. Ett fortsatt arbete för ökad jämlikhet och tillgång till service på lika villkor inom alla områden kan bli avgörande för hur väl kommunen lyckas med mottagandet. Målsättningen är att de resurser och den kompetens som de nya Huddingeborna besitter tas tillvara och kan bidra till fortsatt positiv utveckling av kommunen. Informativa och klargörande informationsinsatser från nämnden riktade till alla invånare kommer också att vara en viktig del i integrationsarbetet. Tillkommande kostnader De tillkommande kostnaderna med anledning av uppdraget att ta emot och ordna boende i enlighet med den nya bosättningslagen kan inte rymmas inom socialnämndens preliminära budgetram för 2017-2019. Förberedelsearbete med anledning av det nytillkomna uppdraget pågår i förvaltningen, och så snart det går att överblicka omfattningen av kostnaderna kommer detta presenteras för nämnden. Det kommer att handla om kostnader för både boendelösningar och för bemanning. I perspektivet av rådande bostadsbrist kommer det med stor sannolikhet medföra att ett ökat antal kommuninvånare kommer stå utanför eller ha en svag förankring på bostadmarknaden. Nämndens kostnader för tillfälligt boende kan också komma att öka. 1 Utredningen behandlas av socialnämnden på samma sammanträde som detta ärende. 4 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2017

Fler i jobb Arbete vägen till integration Enligt Arbetsförmedlingens prognos 2016-2017 förväntas den öppna arbetslösheten att inte öka 2017. Mot den bakgrunden förväntas inte antalet hushåll eller kostnaderna för försörjningsstöd att öka 2017, med reservation för hur nyanlända kan komma att påverka utvecklingen. Enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ansvarar Arbetsförmedlingen för personer i arbetsför ålder (20-65 år) som har fått uppehållstillstånd. Under en period på två år erhåller dessa personer sin försörjning via Arbetsförmedlingen. De personer som efter etableringsperioden inte har egen försörjning hänvisas till kommunen för både försörjning och insatser. Undantag från etableringsperioden är nyanlända med en bedömd prestationsförmåga som understiger 25 procent. Dessa hänvisas direkt till kommunen för sin försörjning. Det är för tidigt för att kunna avgöra hur det ökade antalet invånare kommer påverka nämndens kostnader för försörjningsstöd. En avgörande faktor är hur snabbt de nyanlända kommer ut i egen försörjning. Med det senaste årets flyktingströmmar kan man anta att volymerna i arbetet med nyanlända kommer att öka under planeringsperioden. Bland de personer som kommer till Huddinge via bosättningslagen kan det också finnas de som har uppehållstillstånd sedan en tid tillbaka och vars etableringsperiod upphör före 2018. God omsorg för individen Huddinge växer Kommunens befolkningsprognos från april 2015 visar att antalet invånare förväntas fortsätta öka åren 2015-2019, se bilaga 1. Inom åldersgruppen 0-20 år förväntas ökningen bli 9 procent. Starkast utveckling är för åldersgruppen 13-19 år, med 14 procent. Den prognosticerade utvecklingen för socialnämndens samtliga åldergrupper (0-64 år) visar en ökning med 8 procent. Ny befolkningsprognos för åren 2016-2025 presenteras under april 2016. Ökad andel barn i behov av socialtjänsten Barn och unga 0-20 år 2011 antal 2015 antal Ökning procent Prognos antal 2019 Aktualiseringar 2 648 3 463 31% 4 529 Öppnade utredningar 837 1 041 24% 1 247 Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har stadigt ökat sedan 2011. Uppgången är störst gällande barn 0-12 år där antalet anmälningar har ökat med nära 50 procent under femårsperioden. Den procentuella ökningen är större än befolkningsökningen i åldersgruppen 0-12 år. Likaså har antalet öppnade utredningar ökat kraftigt och beräknas fortsätta stiga. Även här är ökningen störst gällande barn 0-12 år. Ökningen kan inte enbart förklaras med befolkningsökningen, även andra faktorer påverkar. En inverkande faktor är en föreskrift från Socialstyrelsen som infördes hösten 2014 2. Föreskriften innebär en absolut skyldighet att öppna utredning gällande barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Verksamheten har svårigheter att kunna hantera den volymökning som hittills skett. Förutom volymökningen tenderar komplexiteten i ärendena att öka, vilket ofta leder till fler och längre placeringar samtidigt som flertalet handläggare är relativt nya som utredare. Prognosen för planeringsperioden pekar på en fortsatt volymökning. Om utvecklingen fortsätter i linje med prognosen, behöver nya resurser såsom chefer, gruppledare och handläggare tillsättas i motsvarande grad. Bedömningen är att den kostnadsökning detta leder till kommer vara högre än vad den preliminära budgetramen medger. Arbeta för nöjdhet hos brukarna Nämnden har identifierat fyra kvalitetsområden; tillgänglighet, bemötande, delaktighet och kvalitet på tjänsterna. Vartannat år sker uppföljning av brukarnas nöjdhet med verksamheterna utifrån kvalitetsområdena. Socialnämndens huvuduppdrag finns i det övergripande målet om god omsorg för individen. I förvaltningen pågår ständigt arbetet att säkra kvaliteten i socialtjänsten utifrån 2 SOSFS 2014:4 SOCIALNÄMNDEN 5

intentioner i lagar, föreskrifter som styr verksamheten samt kommunens målsättningar. Förutsättningarna att nå uppsatta etappmål och arbetet med utvecklingsåtaganden kan påverkas av den utmaning som kommunen står inför, i och med den nya bosättningslagen. Under 2016 sker en medveten satsning på åtgärder i verksamheten för att höja brukarnas nöjdhet vad gäller bemötande. Satsningen för 2017 är att planera för hur brukarnas nöjdhet vad gäller möjlighet till delaktighet ska stärkas. Inriktningen på arbetet 2017 beror också på resultatet i kommande brukarundersökning. Attraktiv arbetsgivare Bristyrken inom socialtjänsten Det är ett känt faktum att det inom socialtjänsten finns yrkesgrupper som är svårrekryterade, en situation som Huddinge delar med många andra kommuner. Det handlar främst om socionomer med erfarenhet av myndighetsutövning, behandlingsassistenter vid boenden, men även undersköterskor och stödassistenter har börjat bli svårt att rekrytera. Allt tyder på att bristsituationen kommer kvarstå de kommande åren. Nämndens verksamheter står samtidigt inför att ett flertal chefer, drygt 15 procent 3, uppnår pensionsålder under planeringsperioden. För att klara den lagstadgade verksamheten har det i vissa lägen varit nödvändigt att hyra in personal, vilket även kan komma att gälla för 2017. Stärka personalförsörjningen Arbetet med att stärka Huddinge som en attraktiv arbetsgivare måste fortsätta för att kunna attrahera och behålla personal med den kompetens som verksamheten behöver. I förvaltningen finns en arbetsgrupp med uppdrag från förvaltningens ledning att bland annat utarbeta förslag till en handlingsplan med anledning av rekryteringsproblematiken. Inom funktionshinderområdet är kostnaderna för övertid, helgtjänstgöring och intermittent anställda återkommande höga. Planer finns på att istället rekrytera utbildad personal till fasta heltidstjänster i verksamhetens personalpool. Under 2016 avser förvaltningen att närmare undersöka om detta kan vara ekonomiskt försvarbart, och eventuellt utöka personalpoolen till att även gälla äldreomsorg egen regi. Detta kan sannolikt förbättra kommunens möjligheter att rekrytera inom vissa bristyrkesgrupper. Tankar finns om att också prova en modell med ambulerande socionomer. Sänka sjuktalen Sjukfrånvaron har under de senaste åren successivt ökat, och satta etappmål har inte kunnat nås. Att sänka sjuktalen ger totalt sett effektiviseringar i verksamheten och förutsättningarna förbättras för ökad kontinuitet för brukarna, vilket sannolikt även kan öka deras nöjdhet. Förvaltningens ledning avser att med början 2016 kartlägga sjukfrånvaron och dess orsaker för att upprätta handlingsplaner i syfte att kunna sänka både korttids- och långtidssjukfrånvaron. För 2017 krävs fortsatt arbete med identifierade åtgärder, och fortsatt regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron. Tillgängliga chefer och rimlig arbetsbelastning Från bland annat intervjuer bland personal har det framkommit att det man uppskattar hos en arbetsgivare är att det finns chefer som är tillgängliga när problem uppstår, chefer som hinner ge stöd och ta ansvar för prioriteringar. För att som arbetsgivare kunna leva upp till detta, behövs en utökning av antalet chefer. God introduktion för den som är nyanställd, handledning och reflektionstid på arbetstid, att ha en rimlig arbetsbelastning för balans mellan arbete, fritid och kunna kombinera arbetet med föräldraskap är andra faktor som lyfts fram som viktiga. Utökad personalpool inom förvaltningen 3 Avser hela social- och äldreomsorgsförvaltningen. 6 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2017

Systematisk kvalitetsutveckling Fortsatt digitalisering Digitalisering i verksamheten syftar dels till att öka förutsättningarna för brukarna att leva ett tryggt och självständigt liv, dels till att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Digitalisering i form av nya systemstöd medför ofta investeringar och högre kostnader initialt innan avsedd effekt uppnås. Resurser behöver också avsättas för implementering och löpande drift av systemen. Effektiviseringar med välfärdsteknik Utvecklingen av applikationer, så kallade appar, har gått extremt snabbt de senaste åren. Det finns appar som utan kostnad kan laddas ner i en mobiltelefon och användas för att effektivisera i delar av verksamheten. Det gäller att följa utvecklingen av appar och kunna se användningsmöjligheterna. Med stöd av tillgänglig videoteknik kan vårdplaneringsmöten genomföras så att arbetstid för resor i tjänsten kan minska. Inom landstinget finns tekniken och önskemål om att övergå till videomöten. Nattkamera är ytterligare ett exempel på befintlig teknik som för vissa brukare kan vara ett alternativ till att få tillsyn under natten, utan att behöva bli väckt av besök i bostaden. Ett arbete pågår i förvaltningen att genom bland annat omvärldbevakning identifiera möjliga e-tjänster. Ambitionen är att i verksamhetsplanen 2017 presentera identifierade e-tjänster som bedöms möjliga att införa under året, utöver de e-tjänster som finns inom ramen för vidareutvecklingen av verksamhetssystemet Procapita. Inom ramen för projektet PoP 4 tog förvaltningen fram en femårsplan för fortsatt verksamhetsutveckling för ökad användning av mobila lösningar. IBIC individens behov i centrum Vid Socialstyrelsen pågår ett arbete att ta fram ett nytt behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom vård och omsorg, kallat IBIC. I socialnämnden berörs funktionshinderområdet och socialpsykiatrin, både myndighetutövning och utförare. Syftet är att personer med behov ska få vård och omsorg utifrån sina individuella behov, inte utifrån befintliga insatser. IBIC innehåller förutom strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen även ett gemensamt språk. Det gemensamma språket ger möjlighet till att samla in statistik och följa verksamheten samt underlätta samarbete över professionsgränser. Utvecklingen av IBIC har kommit längst vad gäller hemtjänst. Under 2016 har förvaltningen påbörjat förberedelser för att införa IBIC inom hemtjänst. Det är ett omfattande, flerårigt arbete som bland annat kommer att kräva utbildningsinsatser inom både myndighetutövning och hos alla utförare. 4 Projekt optimera Procapita. Projektet är avslutat och har övergått till ordinarie verksamhet. SOCIALNÄMNDEN 7

Sund ekonomi Drift Ekonomiska förutsättningar 2017-2019 I de preliminära ramarna som tagits fram för perioden 2017-2019 beräknas volymerna för socialnämndens verksamheter öka med 58 miljoner kronor. I volymökningen ingår också ett utrymme för nya lokaler med cirka 0,8 miljoner kronor. För år 2017 utgår ingen pris- och lönekompensation. Utebliven pris- och lönekompensation beräknas till ungefär 19 miljoner kronor som nu omprioriteras eller effektiviseras i befintlig verksamhet. För åren 2018-2019 är pris- och lönekompensationen 2 procent. Åtgärder för att klara en budget i balans Under 2016 har förvaltningens ledning börjat arbetet att identifiera möjliga effektiviseringar som inom kort kommer att presenteras för nämnden. Målet för arbetet är att socialnämnden ska kunna redovisa ett balanserat resultat för 2016. Verksamhetsåret 2017 innebär krav på fortsatt effektivisering i verksamheten utifrån de givna förutsättningarna. Även det arbetet har påbörjats men är i ett för tidigt skede för att här kunna presentera konkreta förslag. Flera faktorer är ännu oklara, såsom de ekonomiska konsekvenserna av den nya bosättningslagen. Exempel på vad som kommer att ske, utöver det som redan har redovisats i detta ärende, är översyn av gällande riktlinjer, ersättningsnivåer och avgiftsnivåer. En konsekvens av utebliven priskompensation är att ingångna avtal med externa leverantörer där prisuppräkningen regleras via index, ger ökade kostnader som måste balanseras i verksamheten. I nämndens verksamhetsplan för 2017 kommer sannolikt utvecklingsåtaganden behöva flyttas framåt i tiden för att nämnden ska kunna klara att bedriva verksamheten inom den budgetram som är föreslagen. Investeringar Här redovisas kommande investeringsbehov. Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Inventarier 500 500 500 IT-projekt 950 1 200 1 000 Datorer 740 700 700 Oförutsedda investeringar 1 000 1 000 1 000 Summa netto 3 190 3 400 3 200 Inventarier I samband med att nya lokaler och boenden tillkommer måste dessa inredas. Det årliga behovet beräknas till 500 000 kronor. IT-stöd Under 2016 kommer arbetet med vidareutveckling av verksamhetssystemet Procapita att fortgå, vilket även inkluderar utveckling av e-tjänster. Under planeringsperioden ser nämnden ett behov inom välfärdsteknologin. Datorer Nya datorer behöver köpas in löpande varje år. En dator har en ekonomisk livslängt på tre år och klassas enligt investeringsanvisningarna som en investering. Oförutsedda investeringar För oförutsedda investeringar som kommer under året enligt kommunens regler där varan har ett värde över ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på minst tre år. Lokaler I gruppbostaden Björnkulla är antalet platser ändrat från fem till sex stycken platser. Flera av Huddinge kommuns LSS-boenden är små och byggda på ett sätt som för verksamheten blir resurskrävande. Många följer inte heller de riktlinjer som Socialstyrelsen har för hur ett gruppboende ska vara utformat. Detta medför att det behövs mer personal än om lokalerna hade varit utformade på ett modernt sätt. Biståndskansliet har också signalerat att det finns ett behov av att erbjuda personer som bor på enheter utanför kommunen ett boende i Huddinge. Sammantaget kan detta innebära att kommunen behöver höja ambitionsnivån vad gäller tillkommande 8 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2017

LSS-boenden från ett boende vartannat år till ett LSSboende varje år under en begränsad period. Under 2016 kommer Huddinge kommun att ta emot många ensamkommande barn. Socialnämnden har öppnat och kommer att öppna flera HVB-hem för dessa ensamkommande barn. Med början 2016 har nämnden uppdraget att ordna boende för 321 personer från Migrationsverkets boenden i enlighet den nya bosättningslagen. För 2017 förväntas antalet anvisade personer vara minst lika många. Utredning om hur detta kommer att påverka behovet av boenden kommer presenteras för nämnden på sammanträdet i april. Huge har infört en ny hyressättningsmodell sedan 2015 som innebär att tillkommande projekt kommer att bli väsentligt dyrare än de beräkningar som gjordes innan 2015. SOCIALNÄMNDEN 9

Bilaga 1 Siffrorna nedan är hämtade från befolkningsprognosen från den 1 april 2015. Befolkningsstatistiken från den 29 december 2015 visar en något lägre siffra för 2015 (cirka 300 personer färre än aprilprognosen, vilket motsvarar mindre än en halv procent). De största avvikelserna från prognosen hittar vi i åldersgrupperna 0-6 år och 19-20 år. Totalt sett väntas befolkningen i Huddinge kommun öka med 8 procent mellan 2015 och 2019, från 105 565 till 114 225 personer. Under 2015 tog Huddinge emot 273 ensamkommande flyktingbarn. Befolkningsprognos 2015-2019.0-64 år 100 000 98 000 96 000 +2 025 +1 815 94 000 +1 955 92 000 +1 720 90 000 88 000 91 465 0-64 86 000 84 000 82 000 80 000 2015 2016 2017 2018 2019 Prognostiserad utveckling 2015-2019: Totalt ökar gruppen 0-64 år med 8 procent. Befolkningsprognos 2015-2019, 0-20 år 14 000 12 000 10 000 10 800 +205 +140 +270 +245 9 095 +150 +275 +190 +150 8 000 6 000 7 675 +260 +315 +285 +250 0-6 7-12 13-18 4 000 2 000 2 550-10 -10 +25 +95 19-20 0 2015 2016 2017 2018 2019 10 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2017

Prognostiserad utveckling 2015-2019: 0-6-åringarna ökar med 8 procent. 7-12-åringarna ökar med 8 procent. 13-18-åringarna ökar med 14 procent. 19-20-åringarna ökar med 4 procent. Totalt ökar gruppen 0-20 år med 9 procent. Befolkningsprognos 2015-2019, 21-64 år 70 000 68 000 +1 075 66 000 +1 255 +1 235 64 000 +1 115 61 345 62 000 60 000 58 000 56 000 54 000 52 000 50 000 2015 2016 2017 2018 2019 21-64 Prognostiserad utveckling 2015-2019: Totalt ökar gruppen 21-64 år med 8 procent. SOCIALNÄMNDEN 11