Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000 2005 2010 2015 2020 personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 Kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) 2011 2012 2013 Kommunen 22,40 22,40 22,35 Landstinget 10,75 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,08 1,08 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,37 0,36 Totalt 34,60 35,05 35,00 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,52 33,97 33,91 4 KOMMUNSTYRELSEN
Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 46,37 kr 10,67 kr 22,30 kr 18,27 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 33,40 kr 8,96 kr 6,87 kr 2,03 kr 12,02 kr 0,58 kr 3,06 kr 4,26 kr vart går skattepengarna 5
Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 6. Fryksdalens samordningsförbund 2. Drift- och servicenämden 7. Värmlands läns kalkningsförbund 3. Hjälpmedelsnämnden 8. Värmlands läns vårdförbund 4. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 5. Region Värmland 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 KOMMUNSTYRELSEN
PLAN- OCH MÅLARBETE 2013 2015 Beslut kommunfullmäktige 2012-06-20 VÄRDEGRUND I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. plan- och målarbete 2013-2015 7
ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 2015 Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag 2013, 2,5 % 2014 och 3 % 2015 Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Följande fyra perspektiv är verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst 12 000 år 2020. Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimatsranking och som delmål hög re placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras 8 plan- och målarbete 2013-2015
Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter En modell för klimatkompensation ska tas fram plan- och målarbete 2013-2015 9
VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE 10 vision
Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. okt MAR SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. KOMMUNSTYRELSEN 11
RESULTATBUDGET 2013 2015 (tkr) 2013 2014 2015 Befolkning enl prognos Statisticon, ej detaljerad 11 639 11 623 11 611 Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad enl KF jun 2011 551 390 561 386 565 367 Kapitaltjänst 32 000 38 000 38 000 Nämndernas kostnader exkl kap tjänst kostn 519 390 523 386 527 367 Pensioner 11 000 11 700 14 000 Extra pensionsavsättning 4 000 4 000 4 000 Avskrivningar 20 000 22 500 22 500 Amortering lån 2 000 3 000 5 000 Verksamhetens nettokostnad 556 390 564 586 572 867 Skatter och bidrag (enl SKL cirk 12:15 maj 2012) 578 920 590 801 608 040 Finansnetto 9 900 12 000 12 130 ÅRETS RESULTAT 12 630 14 215 23 043 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,4 % 3,8 % Kassaflödesbudget 2013 2015 (tkr) 2013 2014 2015 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 12 630 14 215 23 043 Resultat 2012 25 000 Avskrivningar 20 000 22 500 22 500 Avsättningar till pensionsskuld m m 500 500 500 Medel från den löpande verksamheten 58 130 37 215 46 043 Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan 92 153 82 515 28 250 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verk, reservvattentäkt 9 070 7 900 6 350 Förskottering väg 61 Finansieringsverksamheten Behov av lån 34 000 45 000 Förändring likvida medel 23 300 17 793 12 resultatbudget
Balansbudget 2013 2015 (tkr) 2013 2014 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) 530 033 615 328 627 328 Investeringar, (anläggningar) 92 153 82 515 28 250 Avskrivningar, minskat värde på anläggningar 20 000 22 500 22 500 Summa anläggningstillgångar 615 328 627 328 638 828 Omsättningstillgångar (IB) 54 991 56 826 56 541 Beräknat resultat 12 630 14 215 23 043 Avskrivningar 20 000 22 500 22 500 Ökning lån 34 000 45 000 0 Minskning lån 2 000 3 000 5 000 Investeringar, minskar omsättningstillgångar 92 153 82 515 28 250 Avsättning till pension 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 56 826 56 541 63 584 Summa tillgångar 630 154 686 869 705 412 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) 144 815 157 445 171 660 därav årets förändring (2011) 15 286 12 630 14 215 Beräknat resultat 12 630 14 215 23 043 Summa eget kapital 157 445 171 660 194 703 Avsättning till pension 9 355 9 855 10 355 Ökning 500 500 500 Avsättningar till pension 9 855 10 355 10 855 Långfristiga skulder (IB) 328 500 402 500 399 500 Ökning långfristiga skulder 34 000 45 000 Minskning lån 2 000 3 000 5 000 Summa långfristiga skulder 402 500 399 500 394 500 Kortfristiga skulder (IB) 102 354 102 354 102 354 Ökning kortfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 102 354 102 354 102 354 Summa eget kapital och skulder 630 154 686 869 705 412 SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enligt 2010 års nivå Soliditet (EK/Balansomsättning) 24,99 % 24,99 % 27,60 % balansbudget 2013-2015 13
Investeringsbudget 2013 2016 BENÄMNING (tkr) 2013 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen 77 438 51 795 600 8 450 Miljö- och byggnadsnämnden - - - - Tekniska nämnden 12 605 17 720 9 600 6 500 Va-verket 9 070 7 900 6 350 2 450 Barn och utbildningsnämnden 1 300 13 000 11 700 - Socialnämnden 810 - - 20 000 Summa investeringar 101 223 90 415 28 250 37 400 Ny summa skattefinansierade investeringar 92 153 82 515 21 900 34 950 Ny summa avgiftsfinansierade investeringar 9 070 7 900 6 350 2 450 Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB - - - 40 000 Kilvison AB - - - - Hantverkshuset - - - - Kils Energi 3 500 500 3 500 4 000 Kils Avfall 1 950 2 300 700 0 Koncernens totala investeringar 106 673 93 215 32 450 81 400 14 balansbudget 2013-2015